太原市公園服務中心

太原市公園服務中心2021年部門決算公開2022年9月目錄TOC\o"1-2"\h\u30400太原市公園服務中心2021年部門決算公開 太原市公園服務中心2021年部門決算公開

部門概況一、部門職責（一）負責市屬公園的規(guī)劃、建設、管理與服務，創(chuàng)造良好的人居環(huán)境；保護生物多樣性，加強對自然資源的有效保護和科學利用。（二）按照法律、法規(guī)和《太原市公園條例》規(guī)定，組織落實有關法律法規(guī)、政策措施、規(guī)章制度、行業(yè)標準等；做好公園管理工作。（三）負責編制市屬公園發(fā)展和建設計劃，科學合理地配置植物群落，注重生態(tài)和景觀效應；負責市屬公園園林園藝、花事等活動和重要節(jié)日、重大活動的景觀營造工作；負責依法對市屬公園內文物古跡、優(yōu)秀近代建筑實行重點保護。（四）依照城市總體規(guī)劃、城市綠地系統(tǒng)編制公園修建性詳細規(guī)劃；組織編制市屬公園新建、改建、擴建項目的項目設計方案，審核并實施。（五）負責市屬公園的生態(tài)資源保護、智慧公園建設管理、水生態(tài)研究保護、防災避險場所等工作；負責對涉及公園養(yǎng)管的專業(yè)化承包服務單位進行政府購買服務、考核和評估等工作。（六）依照國家有關標準規(guī)范和公園規(guī)劃，負責市屬公園的游樂設施設置，并對游樂設施安全、運行實施日常管理；負責文旅策劃、公園文化挖掘展示開發(fā)利用、游客服務管理等工作。（七）負責市屬公園固定資產的購置、調撥并對使用和處置進行管理；負責市屬公園配套服務工作。（八）依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定,加強安全管理；負責市屬公園的安全生產管理工作。（九）完成市園林局交辦的其他任務。二、機構設置情況太原市公園服務中心由22個所屬事業(yè)單位組成。（太原市園林職工培訓中心無預算）2021年納入太原市公園服務中心決算匯編的有20個虛擬三級預算單位：序號單位名稱1太原市公園服務中心（二級預算單位）2太原市五一廣場游園管理處3太原市晉陽湖管理處4太原市迎澤公園5太原市玉門河公園6太原市園林水系管理處7太原市唐槐公園8太原市學府公園9太原市漪汾公園10太原市龍?zhí)豆珗@11太原市文瀛公園12太原市碑林公園13太原市南寨公園14太原市古城公園15太原市街心公園管理所16太原市園林局機關服務中心17太原晉商博物館18太原市晉陽街公園19太原市和平公園20太原市和諧公園21太原市森林公園太原市公園服務中心2021年部門決算表一、2021年收入支出決算總表收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入151,032.64一、一般公共服務支出32二、政府性基金預算財政撥款收入241,453.84二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入3三、國防支出34四、上級補助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36六、經(jīng)營收入66.82六、科學技術支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出3813.39八、其他收入84.62八、社會保障和就業(yè)支出39948.269九、衛(wèi)生健康支出40597.7810十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4290,934.5212十二、農林水支出4313十三、交通運輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、糧油物資儲備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預算支出5222二十二、災害防治及應急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務還本支出5525二十五、債務付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計2792,497.93本年支出合計5892,493.96使用非財政撥款結余28結余分配59年初結轉和結余29年末結轉和結余603.973061總計3192,497.93總計6292,497.93二、2021年收入決算表三、2021年支出決算表四、2021年財政撥款收入支出決算總表五、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（一）六、2021年一般公共預算財政撥款支出決算表（二）注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況（其中包括基本支出明細情況）。七、2021年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表 金額單位：萬元預算數(shù)決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行維護費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行費123456789101112190.50184.00184.006.5076.3376.2976.290.04注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。八、2021年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。九、2021年國有資本經(jīng)營預算撥款支出決算表注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。 十、2021部門決算公開相關信息統(tǒng)計表公開10表金額單位：萬元一、政府采購情況項目行次采購金額合計16,418.29貨物223.29工程36,395.00服務40.00二、機關運行經(jīng)費項目統(tǒng)計數(shù)（一）行政單位50（二）參照公務員法管理事業(yè)單位60三、國有資產占用情況（一）車輛數(shù)合計（輛）7741.副部（?。┘壖耙陨项I導用車82.主要領導干部用車93.機要通信用車1094.應急保障用車1155.執(zhí)法執(zhí)勤用車126.特種專業(yè)技術用車13607.離退休干部用車148.其他用車150（二）單價50萬元以上通用設備（臺、套）160（三）單價100萬元以上專用設備（臺、套）170注：本表反映部門本年度政府采購及機關運行經(jīng)費和國有資產占用情況。第三部分

2021年太原市公園服務中心決算情況說明一、收入決算總體安排情況2021年收入決算92497.93萬元，其中：財政撥款92486.49萬元，收入比2020年增加8449.02萬元，增加10.05%。其中：財政撥款比2020年增加25142.14萬元，增長37.33%,增加原因為本年部分工程項目資金根據(jù)財政要求通過本單位支出，導致財政撥款的資本性支出增加。二、支出決算總體安排情況2021年支出決算92493.96萬元,比2020年增加8445.05萬元，增加10.05%。原因是增加了太原市雙塔景區(qū)一期建設項目、五一廣場改造工程、龍城公園建設項目、攝樂公園建設工程、太原市狄仁杰文化公園建設項目、迎賓路（濱河西路-晉祠賓館）兩側綠化工程、晉陽街公園建設工程、龍?zhí)豆珗@南門區(qū)域改造及地下停車場建設工程、迎新公園建設工程、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、晉陽湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護利用）提質工程、森林公園營造林工程、晉陽湖信息化項目建設經(jīng)費。

1、

按支出功能分類，文化旅游體育與傳媒支出13.39萬元，主要用于國家文物保護經(jīng)費及全省旅游景區(qū)免首道門票補貼資金。社會保障和就業(yè)支出948.26萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；衛(wèi)生健康支出597.78萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出90934.52萬元，主要用于基本支出（人員及公用支出）和項目支出。

2、按支出經(jīng)濟分類，包括工資福利支出9415.24萬元，主要用于在職職工各類勞動報酬，以及繳納的各項社會保險費；對個人和家庭的補助165.82萬元，商品和服務支出支出24943.59萬元，主要用于購買商品和服務的支出及取暖費支出、事業(yè)單位醫(yī)療支出等。資本性支出57969.31萬元，用于基礎設施建設。三、一般公共預算財政撥款資金支出決算情況2021年部門決算中，一般公共預算資金安排支出51032.64萬元,比2020年增加4382.1萬元，增加9.39%。增加原因為本年部分工程項目資金根據(jù)財政要求通過本單位支出，導致財政撥款的資本性支出增加。1.按支出功能分類，包括文化旅游體育與傳媒支出13.39萬元，主要用于國家文物保護經(jīng)費及全省旅游景區(qū)免首道門票補貼資金；社會保障和就業(yè)支出948.26萬元，主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出和機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；衛(wèi)生健康支出597.78萬元，主要用于行政事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費的支出；城鄉(xiāng)社區(qū)支出49473.21萬元，主要用于單位基本支出（人員支出及公用支出）、項目支出（水電、保安、保潔等方面的支出）。2.按支出用途分類，分基本支出和項目支出，其中基本支出9672.29萬元，包括包括人員支出和公用支出等；項目支出41360.36萬元,包括：保安費、保潔費、綠化養(yǎng)護費、維修費、水電費、臨時工工資、租賃費、花卉種植養(yǎng)護、飼料費、節(jié)假日保障費、網(wǎng)絡運行維護費、水資源稅、水體凈化費、新建公園運行維護費、車船運行維護費費、太原市雙塔景區(qū)一期建設項目、五一廣場改造工程、龍城公園建設項目、攝樂公園建設工程、太原市狄仁杰文化公園建設項目、迎賓路（濱河西路-晉祠賓館）兩側綠化工程、晉陽街公園建設工程、龍?zhí)豆珗@南門區(qū)域改造及地下停車場建設工程、迎新公園建設工程、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、晉陽湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護利用）提質工程、森林公園營造林工程、迎澤公園園景中心自收自支人員經(jīng)費、晉商館藏文物、其他業(yè)務費、公益崗取暖費、文明獎等。3.按支出經(jīng)濟分類，包括工資福利支出9415.24萬元，主要用于在職職工的各類勞動報酬以及繳納的各項社會保險費；對個人和家庭的補助165.82萬元；商品和服務支出支出24726.12萬元，主要用于購買商品和服務的支出；資本性支出16725.47萬元，主要用于基礎設施建設。四、政府基金預算財政撥款收入支出決算情況2021年部門決算中，政府基金預算財政撥款支出41453.84萬元,比2020年增加20441.03萬元，增長97.28%。主要原因為本年部分工程項目資金根據(jù)財政要求通過本單位支出包含森林公園營造林工程、五一廣場改造工程、太原市雙塔景區(qū)一期建設項目、晉陽湖周邊環(huán)境綜合治理工程等工程。按支出功能分類，城鄉(xiāng)社區(qū)支出41453.84萬元。2、按支出用途分類，項目支出41453.84萬元，包括：迎新公園建設工程、五一廣場改造工程、太原市雙塔景區(qū)一期建設項目、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護利用）提質工程、五一廣場東北角游園景觀綠化工程、晉陽湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費、太原市旅游職業(yè)學院綠化改造工程、森林公園營造林工程、龍?zhí)豆珗@南門區(qū)域改造及地下停車場建設工程景觀綠化工程、晉陽街公園建設工程3、按支出經(jīng)濟分類，商品和服務支出210萬元，資本性支出41243.84萬元。五、預算績效情況說明1.預算績效自評工作開展情況根據(jù)預算績效管理要求，我部門組織對2021年度市級財政預算資金安排的34個項目支出全面開展績效自評，涉及預算資金82814.2萬元，其中：一般公共預算資金41360.36萬元、政府性基金預算收入預算41453.84萬元、財政專戶管理的事業(yè)資金0萬元、其他資金0萬元。項目支出構成主要包括：保安費、保潔費、綠化養(yǎng)護費、維修費、水電費、臨時工工資、租賃費、花卉種植養(yǎng)護、飼料費、節(jié)假日保障費、網(wǎng)絡運行維護費、水資源稅、水體凈化費、新建公園運行維護費、車船運行維護費費、太原市雙塔景區(qū)一期建設項目、五一廣場改造工程、龍城公園建設項目、攝樂公園建設工程、太原市狄仁杰文化公園建設項目、迎賓路（濱河西路-晉祠賓館）兩側綠化工程、晉陽街公園建設工程、龍?zhí)豆珗@南門區(qū)域改造及地下停車場建設工程、迎新公園建設工程、府西街小游園及桃園二巷小游園工程款、晉陽湖周邊環(huán)境綜合治理工程、蒙山大街配套綠化工程監(jiān)理費、天龍山景區(qū)（部分文物修繕及保護利用）提質工程、森林公園營造林工程、迎澤公園園景中心自收自支人員經(jīng)費、晉商館藏文物、其他業(yè)務費、公益崗取暖費、文明獎。2、部門決算中項目績效自評結果花卉種植養(yǎng)護費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分98.9分。本項目全年預算632.13萬元，執(zhí)行數(shù)為629.11萬元，完成預算的99.52%。項目績效目標完成情況：公園各廣場、景點以及道路節(jié)點定期栽擺、更換各類花卉，特別是五一、十一等節(jié)假日，根據(jù)上級部門指示，慶祝建黨100周年，擺放大型立體花壇31處；組織舉辦了以牡丹、海棠、百合等為主題的公園文化活動16次。項目工作任務：項目完成效果：提升各公園園藝景觀，營造節(jié)日氣氛，搭建與大眾交流的平臺，吸引廣大市民駐足欣賞或拍照留念，賞景尋幽不遠行，達到了園園有美景、季季有新境的效果，得到市民的廣大好評。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：從項目實施和預算執(zhí)行情況看，項目執(zhí)行的均衡度和統(tǒng)籌度有待加強；滿面開花和突出重點兩者結合不夠；部分公園花事特色不夠鮮明。下一步改進措施：一是進一步強化預算管理意識，與有關各部門做好溝通銜接，提高預算編制的科學性、合理性、準確性和可控性；二是強化預算的剛性約束，重視財政資金的追蹤問效，提高財政資金的使用效益、社會效益、生態(tài)效益。三是由于花卉擺放工作有季節(jié)性，督促有關單位及業(yè)務科室，按進度及時支付款項，并做好項目執(zhí)行的嚴格規(guī)范。四是相關業(yè)務科室統(tǒng)籌做好各公園的擺花工作，既要均衡又要突出重點和特色。其他部門決算情況：按政府采購情況、機關運行費、國有資產占用情況（1）2021年采購支出總額6418.29萬元，比2020年增加2899.98萬元，增加82.43%，其中：政府采購貨物支出23.29萬元，比2020年減少1716.51萬元，降低98.66%，原因是為2020年晉陽湖公園（2019年新開園）進行了一次性采購主要用于辦公設備，兒童活動圍欄，專業(yè)用車，安全應急設備，挖泥船等；晉陽街公園購置防洪防汛排水泵；迎澤公園采購畫舫，2021年不再進行大宗同類采購，顧產生此類差異；政府采購工程支出6395萬元，比2020年增加6337.2萬元，增加109.64%，原因是2021年根據(jù)財政安排的工程款支出如增加了五一廣場、雙塔景區(qū)雕塑等；政府采購服務支出0萬元，比2020年減少1720.71萬元，減少100%，原因是2020年迎澤公園、森林公園將保安保潔項目列入了政采服務，2021年根據(jù)財政要求進行了調整。（2）機關運行費我單位為事業(yè)單位，不存在機關運行經(jīng)費。國有資產占用情況：截至2021年12月31日，共有車輛74輛，包括應急保障用車5輛，機要通信用車9輛，特種專業(yè)技術用車60輛。2、2021年公園服務中心“三公”經(jīng)費一般公共預算190.5萬元，支出決算為76.33萬元，比預算數(shù)減少114.17萬元，完成預算的40.07%，決算數(shù)比上年增加56.96萬元，增加294%，增加主要原因為根據(jù)車改方案，2021年編制預算時按照財政預算編制要求和口徑將往年特種專業(yè)技術用車在“其他交通運行維護費”中的費用列入到“公務用車運行