江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料課件

江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料2023/6/8江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金發(fā)起設立的背景１基金管理團隊３目錄投資業(yè)績４投資管理５基金概況２江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料江蘇省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金的主發(fā)起人為江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司，是由江蘇省發(fā)展與改革委員會發(fā)起，經(jīng)江蘇省政府批準設立的，由江蘇省發(fā)展與改革委員會、江蘇綜藝股份有限公司、江蘇省農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)業(yè)指導中心及江蘇省國際經(jīng)濟合作有限公司共同發(fā)起設立，實行市場化運作，從事創(chuàng)業(yè)投資、投資銀行、創(chuàng)投公司資產(chǎn)管理的專業(yè)投資公司。自公司1997年成立以來，始終堅持“價值投資”的投資理念，在所投資的三十家企業(yè)中，已有7家企業(yè)成功發(fā)行上市，還有數(shù)家企業(yè)正在積極運作上市事宜，資產(chǎn)規(guī)模從1200萬增至24.62億，增值超過200倍，年化收益率超過1300%。截止到2012年10月31日，公司總資產(chǎn)246228.67萬元，凈資產(chǎn)217522.23萬元，并且連續(xù)三年凈利潤超過3.5億元。江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司作為江蘇省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金的主發(fā)起人，承諾參與投資基金規(guī)模的30%。該基金是江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司發(fā)起的第一支產(chǎn)業(yè)基金，后續(xù)將發(fā)起成立并購基金和房地產(chǎn)基金。江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司JiangsuVentureCapitalCo.,Ltd.基金主發(fā)起人介紹江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金投資五大方向醫(yī)藥制造：化學制藥、中成藥、中藥飲片、生物制藥、疫苗等領域。醫(yī)療器械：大型醫(yī)療設備、基本醫(yī)療器械、衛(wèi)生耗材、診斷設備試劑等領域。醫(yī)療機構(gòu)：連鎖醫(yī)療機構(gòu)、擬改制上市的醫(yī)院或醫(yī)院管理集團等領域。醫(yī)療服務：醫(yī)療外包研發(fā)/生產(chǎn)企業(yè)、醫(yī)藥流通經(jīng)銷企業(yè)、醫(yī)療IT系統(tǒng)服務、連鎖零售藥房等領域?？祻捅＝。哼B鎖診斷或體檢中心、保健產(chǎn)品及服務、醫(yī)療健康媒體、養(yǎng)老社區(qū)等領域。江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年基金的設立背景老齡化趨勢我國65歲以上人口比例已經(jīng)超過7%，2040年將達到28%左右。據(jù)統(tǒng)計，65歲以上人口的兩周患病比率大約是55歲以下人口平均患病率的3倍左右。老齡人口的醫(yī)療保健需求大幅增加，將直接刺激我國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)需求的持續(xù)增長。疾病圖譜的變化工業(yè)化和環(huán)境污染等因素，導致了中國人疾病譜的變化。癌癥，心腦血管疾病等的發(fā)病率和死亡率都呈上升的趨勢，癌癥成為因疾病死亡的第一大原因。高血壓、糖尿病等慢性病患者人數(shù)近億。世界衛(wèi)生組織預測，到2015年，中國慢性病造成的直接醫(yī)療費用將達到5000多億美元。這些疾病的防治費用較高，為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)提供了增長空間。城鎮(zhèn)化與人均可支配收入的增加2009年底，中國城鎮(zhèn)人口達6.2億，占46.6%。2020年將提升到60%。城鎮(zhèn)化伴隨著人們收入水平的提高，就醫(yī)環(huán)境的改善能增強民眾的醫(yī)療保健意識，有效帶動了醫(yī)藥需求的增長。2009年城鎮(zhèn)居民人均衛(wèi)生費用支出約為農(nóng)村居民的5倍，這將成為整個醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)快速成長的強大推動力。醫(yī)藥消費與人均GDP正相關江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料中國醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的黃金十年基金的設立背景醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革全面推進我國醫(yī)療保障體系的建立和完善，極大地促進了醫(yī)療需求的釋放及行業(yè)的快速發(fā)展。通過三大醫(yī)療保證來補貼“需方”，居民的個人負擔減輕，潛在的醫(yī)療保健需求得到明顯釋放，給整個醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)帶來了較大的發(fā)展機遇。衛(wèi)生費用仍不足衛(wèi)生部部長陳竺表示，中國的衛(wèi)生費用占GDP比重僅為5.1%，不但低于高收入國家(平均8.1%)，而且比低收入國家的比重還要低(平均6.2%)。中國衛(wèi)生費用占GDP比重還有相當?shù)脑鲩L空間。各國人均醫(yī)療衛(wèi)生支出比較江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金的設立背景醫(yī)藥工業(yè)持續(xù)高速增長2011年行業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值15,707億元，相比2010年增長27.19%。2011－2015年期間，醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值目標年均增長20％，工業(yè)增加值年均增長16％。我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入（億元）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料醫(yī)療服務產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀醫(yī)療服務市場呈現(xiàn)供不應求1978~2010年，我國衛(wèi)生總費用從110億元增長到了19,921億元，人均衛(wèi)生總費用增長幅度達到了106倍。而在這期間，全國各類醫(yī)療機構(gòu)增長了452％（其中醫(yī)院只增長125%），醫(yī)護人員增加了138％，醫(yī)療床位增長了134%。相對于快速增長的醫(yī)療服務需求，緩慢變化的供給步伐顯得較為沉重。目前，90%以上的醫(yī)院都是公立醫(yī)院，公立醫(yī)院存在以藥補醫(yī)、收入分成等體制存在的弊端；醫(yī)務人員工作積極性不高；公立醫(yī)院服務意識不強。國家目前積極引導社會資本以多種方式參與公立醫(yī)院改革，進一步改善執(zhí)業(yè)環(huán)境，支持民辦的非營利性醫(yī)院。醫(yī)院數(shù)量增長速度較為緩慢2009年各國每千人口醫(yī)院床位數(shù)

江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料產(chǎn)業(yè)規(guī)模平穩(wěn)較快增長。工業(yè)總產(chǎn)值年均增長20%，工業(yè)增加值年均增長16%。工業(yè)總產(chǎn)值增長20%相當于2015年"十二五"末產(chǎn)值達到31000億。

確保基本藥物供應?；舅幬锷a(chǎn)規(guī)模不斷擴大，集約化水平提高，臨床需求得到有效滿足，主要品種銷量前20位企業(yè)占80%以上市場份額。技術創(chuàng)新能力增強。重點骨干企業(yè)研發(fā)投入占到銷售收入的5%以上，獲得新藥證書的原創(chuàng)藥物達到30個以上，開發(fā)30個以上通用名藥物新品種，完成200個醫(yī)藥大品種的改造升級，開發(fā)50個以上掌握核心技術的醫(yī)療器械品種。質(zhì)量安全上水平。全國藥品生產(chǎn)符合新版GMP要求的比例達到100%，藥品出廠檢驗合格率達到100%，藥品質(zhì)量管理水平顯著提高，國際認證步伐加快，200個以上原料品種通過美國FDA檢查或獲得歐盟的COS證書。80家以上制劑企業(yè)通過歐美日等發(fā)達國家或WHO的GMP認證。

產(chǎn)業(yè)集中度提高。到2015年銷售收入超500億元的企業(yè)達到5個以上，超100億元的企業(yè)達到100個以上，前100位企業(yè)的銷售收入占全行業(yè)的50%以上。

國際競爭力增強。醫(yī)藥出口額年均增長20%以上。出口結(jié)構(gòu)改善，200個以上通用名藥物制劑在歐美日等發(fā)達國家注冊和銷售，制劑出口比重達到10%以上。

產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，與人民群眾的生命健康和生活質(zhì)量等切身利益密切相關，國家歷來重視醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,國家的政策支持為醫(yī)藥企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造了良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境：確立生物醫(yī)藥為國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。鼓勵社會資本設立醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資基金，投資創(chuàng)新型醫(yī)藥企業(yè)，支持符合條件的醫(yī)藥企業(yè)發(fā)行債券和境內(nèi)外資本市場上市融資。國家工業(yè)和信息化部《醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出加強產(chǎn)業(yè)政策引導、加大財稅金融支持力度、完善價格招標醫(yī)保政策等六項保障措施促進醫(yī)藥工業(yè)由大變強。政策支持江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料隨著醫(yī)改進行，相關政策破冰，醫(yī)療服務行業(yè)迎來最佳投資時機。2010年發(fā)布的《關于進一步鼓勵和引導社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的意見》指出：放寬社會資本舉辦醫(yī)療機構(gòu)的準入范圍；改善社會資本辦醫(yī)的職業(yè)環(huán)境；促進非公立醫(yī)療機構(gòu)的持續(xù)健康發(fā)展。政策支持江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料正是由于醫(yī)藥行業(yè)需求剛性的特點且受益于人口老齡化、城鎮(zhèn)化和新醫(yī)改等因素，至少在未來十年內(nèi)醫(yī)藥行業(yè)都將保持穩(wěn)定、快速的增長，其確定性增長和弱周期性的特點，使得其成為中國風險投資最為青睞的對象之一，也是本基金在對醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)深入研究后確定的重點投資領域。希望實現(xiàn)社會價值和財務回報的雙贏。A股醫(yī)藥板塊較滬深300指數(shù)的估值溢價投資機會江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金發(fā)起設立的背景１基金管理團隊３目錄投資業(yè)績４投資管理５基金概況２江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金概況（一）名稱注冊地基金管理人管理團隊基金投資人江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名，以工商注冊為準）江蘇省南京市江蘇泉達投資管理有限公司由江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司的管理團隊組成基金面向工商企業(yè)、投資機構(gòu)、銀行、社保金及具備投資資格的自然人等投資人募集資金；投資人認繳本基金出資并簽署發(fā)起設立協(xié)議后經(jīng)工商注冊登記成為基金的合伙人基金規(guī)模3億元人民幣基金類型有限合伙制江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金概況（二）認繳出資基金存續(xù)期年度管理費收益分配基金投向機構(gòu)投資人的最低認繳出資額為1000萬元；自然人投資人的最低認繳出資額為500萬元7年（3+2+2年，3年投資期,2年成長期,2年回收期,經(jīng)所有合伙人同意可延長一年用于項目退出）基金認繳資本的2％（前五年為2%，后兩年為1%）門檻收益：年度回報率8%(單利)績效收益：超額部分二八分成對符合國家產(chǎn)業(yè)政策、具有創(chuàng)新能力強、成長性好的醫(yī)療健康企業(yè)進行股權投資；同時兼顧信息服務業(yè)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)、新材料、先進服務業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，規(guī)避高污染、高能耗行業(yè)預期收益預期年化收益率25%出資方式4-3-3制江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料投資策略行業(yè)定位基金規(guī)模的60%資金將用于投資醫(yī)療健康行業(yè)，基金規(guī)模的40%資金將用于投資新一代信息技術、節(jié)能環(huán)保、高端裝備制造、新能源、新材料等戰(zhàn)略型新興產(chǎn)業(yè)。投資策略公司的投資策略將秉承“有所為，有所不為”的原則，堅持“價值投資”理念，對細分行業(yè)進行充分研究，在風險控制前提下，追求投資項目的高成功率來選定和運作精品項目。江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料江蘇泉達投資管理有限公司（暫定名，以工商注冊為準），系由江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資管理團隊在江蘇省南京市設立的一家有限責任公司,注冊資本金500萬元。江蘇泉達投資管理有限公司將在本基金中出資300萬元，占基金規(guī)模的1%。基金管理人江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料國家連續(xù)制定了醫(yī)藥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃、醫(yī)療器械科技產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃以及相關的醫(yī)改政策，為醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)和相關企業(yè)的發(fā)展提供了強有力的指導和政策支持?；鹬靼l(fā)起人江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司多年來對重大高新技術產(chǎn)業(yè)化項目、優(yōu)勢企業(yè)高新技術項目、快速成長的科技型中小企業(yè)、擬上市的備選企業(yè)進行股權投資，熟悉和了解節(jié)能環(huán)保行業(yè)以及戰(zhàn)略性新型產(chǎn)業(yè)的特點和發(fā)展趨勢，具有明顯的行業(yè)競爭優(yōu)勢和豐富的行業(yè)資源，有利于對符合基金投資策略的項目進行產(chǎn)業(yè)整合。基金的優(yōu)勢（一）國家產(chǎn)業(yè)政策支持強大的發(fā)起人背景江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料豐富的優(yōu)質(zhì)項目資源儲備是確保本基金投資者獲得豐厚回報的保障。本基金的管理團隊在股權投資行業(yè)已有多年經(jīng)驗，積累了豐富的社會及項目資源，擁有一定的品牌知名度，擁有大量來自于不同渠道的項目流。IPO是本基金投資項目的首選途徑，管理團隊在過去十年已經(jīng)幫助七家企業(yè)分別登陸國內(nèi)主板、中小板以及海外證券市場，在此領域有豐富經(jīng)驗和資源，獨特的證監(jiān)會及券商資源，必將幫助本基金的管理團隊，獲得高于一般基金管理人的投資機會和IPO機會。順暢的退出渠道決定著基金獲取收益的高低，也決定了投資基金獲得成功的關鍵，除IPO退出外，本基金將重點發(fā)揮管理團隊在兼并收購與產(chǎn)權交易領域的經(jīng)驗和優(yōu)勢，力爭70％以上的基金投資項目能通過IPO或兼并收購的方式實現(xiàn)順利退出。

基金的優(yōu)勢（二）豐富的優(yōu)質(zhì)項目儲備獨特的資本市場資源順暢的項目退出渠道江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金發(fā)起設立的背景１基金管理團隊３目錄投資業(yè)績４投資管理５基金概況２江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料江蘇省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金的管理團隊主要由江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司與新沃資本控股有限公司的管理團隊組成，該管理團隊自1997年江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司成立以來，通過十五年的運作，投資項目取得了出色的回報?；鸸芾韴F隊是投資的靈魂所在，江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司秉承“人才是企業(yè)發(fā)展的根本”這一理念，建成了一支富有團隊合作精神、高效敬業(yè)的員工隊伍，目前管理團隊100%為本科及本科以上學歷。人才知識結(jié)構(gòu)合理，匯集了項目投資專家、行業(yè)分析師、財務專家、技術經(jīng)濟分析專家、管理專家等，具有強烈的事業(yè)心、責任感和敏銳的商業(yè)直覺，經(jīng)驗豐富，富有創(chuàng)業(yè)精神和創(chuàng)新精神，熟悉金融、法律、管理知識，與金融、法律、企業(yè)界保持良好關系，特別是經(jīng)過江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司十五年的運作，管理團隊經(jīng)歷了市場的洗禮，職業(yè)素養(yǎng)和技能大大提高，積累了豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗，儲備了一批項目資源?；鸸芾韴F隊介紹江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料昝圣達：工商管理碩士。江蘇綜藝集團、江蘇綜藝股份有限公司、江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長。帶領綜藝集團從傳統(tǒng)的服裝加工企業(yè)發(fā)展成為“以新能源為龍頭，信息科技和股權投資為兩翼”的國際性高科技投資控股集團，業(yè)務領域覆蓋新能源、新材料、信息科技三大國家重點戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，集團現(xiàn)有子、分公司30多家，其中，控股上市公司1家，國家高新技術企業(yè)5家，國家創(chuàng)新示范企業(yè)3家，2012年集團權益類資產(chǎn)市值即已超過200億元人民幣。作為國內(nèi)股權投資的先行者，投資已覆蓋金融、消費品、醫(yī)藥、現(xiàn)代牧業(yè)、現(xiàn)代服務等諸多高成長行業(yè)。曾榮獲黨“十六大”代表、“全國勞動模范”、“中國十大杰出青年”、等多項殊榮。其將負責基金的戰(zhàn)略規(guī)劃及決策。投資和運作以下企業(yè)：1.江蘇洋河酒廠股份有限公司2.江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司3.紫金財產(chǎn)保險股份有限公司4.中國國際期貨有限公司等眾多項目管理團隊介紹（一）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料左松林：管理學博士。在高科技企事業(yè)、政府經(jīng)濟部門及創(chuàng)業(yè)投資公司工作多年，現(xiàn)任江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理，江蘇泉達投資管理有限公司法人代表、總經(jīng)理。在《中國證券報》、《證券日報》、《當代財經(jīng)》、《現(xiàn)代經(jīng)濟探討》、《江蘇社會科學》等報刊雜志上發(fā)表過多篇有關創(chuàng)業(yè)投資的論文，主持過多項創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)，具有豐富的實踐經(jīng)驗及扎實的理論基礎。其將負責基金的戰(zhàn)略規(guī)劃及決策執(zhí)行。投資和運作以下企業(yè)：1.江蘇洋河酒廠股份有限公司2.江蘇南大蘇富特軟件股份有限公司3.南京紅寶麗股份有限公司4.安徽華星化工股份有限公司5.江蘇康緣藥業(yè)股份有限公司6.江蘇聯(lián)環(huán)藥業(yè)股份有限公司7.江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司等帶領公司業(yè)務團隊為股東創(chuàng)造了高額的回報，公司年化投資收益超過1300%。管理團隊介紹（二）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料余兆建：經(jīng)濟學碩士學位。曾任海南社會經(jīng)濟發(fā)展研究中心助理研究員、海通證券公司投資銀行部經(jīng)理、西北證券有限公司上海投資銀行部總經(jīng)理、海南天邑投資有限公司總經(jīng)理兼財務總監(jiān)，現(xiàn)任江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)；在證券公司、投資公司就職多年，主持過多家企業(yè)的的上市和再融資和企業(yè)改制工作，從事企業(yè)投融資和企業(yè)重組、資本運作經(jīng)驗豐富。其將負責基金的投資業(yè)務。投資和運作以下企業(yè)：1.長安責任保險股份有限公司2.南京新奕天科技有限公司3.上海永利帶業(yè)股份有限公司4.浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司5.信雅達系統(tǒng)工程股份有限公司等投資團隊介紹（三）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料陳畢君：經(jīng)濟學學士。系統(tǒng)接受過證券公司投資銀行以及公司項目投資專業(yè)培訓，歷任公司投資銀行部項目經(jīng)理、投資銀行部經(jīng)理、現(xiàn)任江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資總監(jiān)，江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司董事、江蘇嘉隆化工有限公司副董事長、江蘇精科智能電氣股份有限公司董事、江蘇中凱農(nóng)用化工有限公司董事。具有項目投資及企業(yè)重組、并購以及上市策劃等資本運作方面的系統(tǒng)專業(yè)知識和豐富實踐經(jīng)驗。其將負責基金的投資業(yè)務。投資和運作以下企業(yè)：1.江蘇洋河酒廠股份有限公司2.江蘇常鋁鋁業(yè)股份有限公司3.南京紅寶麗股份有限公司4.江蘇匯鴻國際集團土產(chǎn)進出口股份有限公司5.江蘇嘉隆化工有限公司6.泰州電除塵設備廠有限責任公司7.江蘇精科智能電氣股份有限公司等投資團隊介紹（四）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料許鋼：金融專業(yè)經(jīng)濟學學士。現(xiàn)任江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資銀行部經(jīng)理,江蘇精科智能電氣股份有限公司監(jiān)事、日照匯豐電子有限公司董事、江蘇五彩精細化工股份有限公司董事、山東宏藝科技股份有限公司監(jiān)事、山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司董事。先后主導投資了多個項目，在行業(yè)分析、項目分析、資產(chǎn)重組、企業(yè)上市及兼并收購方面積累了豐富經(jīng)驗，具備較強的判斷、管理和風險控制能力。其將負責基金的投資及項目管理業(yè)務。投資和運作以下企業(yè)：1.江蘇五彩精細化工股份有限公司2.日照匯豐電子有限公司3.山東宏藝科技股份有限公司4.山東新煤機械裝備股份有限公司5.山東雙一集團有限公司6.山東中農(nóng)聯(lián)合生物科技股份有限公司等投資團隊介紹（五）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料胡寶劍：金融學專業(yè)經(jīng)濟學學士，現(xiàn)任江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司投資管理部經(jīng)理。曾在國內(nèi)某大型商業(yè)連鎖企業(yè)任職多年，先后參與多個項目的投資與管理，在企業(yè)管理、項目管理方面積累了豐富的經(jīng)驗。其將負責基金的項目管理及風控管理業(yè)務。投資和運作以下企業(yè)：1.安徽舒城三樂童車有限責任公司2.南京烏江化工有限公司3.南通漢瑞實業(yè)有限公司4.長安責任保險股份有限公司5.鹽城市華業(yè)醫(yī)藥化工有限公司6.江蘇河海納米科技股份有限公司等投資團隊介紹（六）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料吳正：工商管理學碩士。曾擔任東軟集團企業(yè)解決方案事業(yè)部國際業(yè)務總監(jiān)，江蘇集群信息產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司常務副總經(jīng)理，南京河西中央商務區(qū)投資發(fā)展有限公司投資部部長，現(xiàn)任江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資有限公司基金管理部經(jīng)理，先后參與過數(shù)支基金的發(fā)起與籌備工作，擁有基金籌備與管理，項目投資的實踐經(jīng)驗。其將負責基金的項目投資及基金日常事務。

參與過以下基金的發(fā)起設立工作：1.基石集群股權投資基金2.江蘇成長股權投資基金投資和運作以下企業(yè)：1.蘇州柯利達裝飾股份有限公司2.江蘇井神鹽化股份有限公司3.淮安嘉誠高新化工股份有限公司4.江蘇舜天信息科技有限公司等投資團隊介紹（七）江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金發(fā)起設立的背景１基金管理團隊３目錄投資業(yè)績４投資管理５基金概況２江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料投資業(yè)績江蘇省高科技產(chǎn)業(yè)投資公司經(jīng)過十五年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，公司在創(chuàng)業(yè)投資領域積累了豐富的行業(yè)經(jīng)驗，培育了一支高素質(zhì)的專業(yè)團隊。在所投資的二十多家企業(yè)中，已有7家成功發(fā)行上市，還有數(shù)家企業(yè)正在積極運作上市事宜，絕大多數(shù)項目都實現(xiàn)了資本的快速增值。這種業(yè)績在創(chuàng)投行業(yè)中處于領先地位，為公司贏得了極高聲譽。

自公司1997年成立以來，資產(chǎn)規(guī)模從1200萬增至24.62億，增值超過200倍，年化收益率超過1300%

。截止到2012年10月31日，公司總資產(chǎn)246228.67萬元，凈資產(chǎn)217522.23萬元，凈利潤35102.84萬元，公司已連續(xù)3年凈利潤超過3.5億元。江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料已上市項目公司已有７個投資項目分別在上交所、深圳中小板和創(chuàng)業(yè)板、以及香港創(chuàng)業(yè)板上市，積累了豐富的ＩＰＯ運作經(jīng)驗。江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料其他成功項目公司未來３年內(nèi)將連續(xù)有投資項目登陸中小板和創(chuàng)業(yè)板。江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料該企業(yè)是一家集科、工、貿(mào)為一體的大型綜合制藥企業(yè)，具備完善的銷售網(wǎng)絡和強大的研發(fā)能力。公司現(xiàn)有員工1500多人，具備生產(chǎn)五大劑型300多個規(guī)格品種藥品的生產(chǎn)能力，生產(chǎn)規(guī)模和技術水平位居國內(nèi)同行業(yè)前列。2012年實現(xiàn)銷售收入4億元，預計2020年可達到20億元的水平。預計投資時間：2014年預計上市時間：2016年投資額：3000萬元預計投資回報：10倍儲備項目（一）某大型醫(yī)藥企業(yè)江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料儲備項目（二）某體外診斷試劑企業(yè)主要從事家庭及臨床體外診斷試劑及檢測儀器的開發(fā)和制造，國家高新技術企業(yè)，近年來平均年增長30%以上?，F(xiàn)有員工300多人，擁有GMP標準廠房，五條十萬級凈化生產(chǎn)線。2012年銷售收入達5000萬元，2013年預計可達8000萬元?，F(xiàn)有在研三類醫(yī)療器械產(chǎn)品15個，正在注冊的20個，投入市場后會帶來業(yè)績的爆發(fā)性增長。預計投資時間：2013年預計上市時間：2017年投資額：2000萬元預計投資回報：5-10倍34江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料儲備項目（三）該公司主要從事醫(yī)療器械的生產(chǎn)，主打產(chǎn)品世界市場占有率達26%，名列行業(yè)第一。其他三個產(chǎn)品占據(jù)世界第二，前十，國內(nèi)前五的地位。2013年預計銷售達到近3億元。該公司已形成全方位管理體制，通過FDA現(xiàn)場稽核認證的企業(yè)。新研發(fā)的產(chǎn)品未來五年市場需求將迅速擴大，該公司爭取占領細分領域第一的位置。預計投資時間：2013年預計上市時間：2016年投資額：3000萬元預計投資回報：8-10倍某醫(yī)療器械企業(yè)35江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料儲備項目（四）該企業(yè)的產(chǎn)品用于某慢性病治療，是國內(nèi)最早取得產(chǎn)品注冊證和規(guī)模最大的企業(yè)，占據(jù)行業(yè)領導地位。公司擁有強大的研發(fā)能力，擁有專利數(shù)十項。公司產(chǎn)品有巨大的進口替代潛力，能夠降低患者負擔，減少國家衛(wèi)生費用支出，達產(chǎn)后企業(yè)將實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定的高速增長。預計投資時間：2013年預計上市時間：2017年投資額：5000萬元預計投資回報：5-10倍某醫(yī)療器械企業(yè)36江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料儲備項目（五）某公立醫(yī)院改制項目某省會醫(yī)院，擁有40多名主任、副主任醫(yī)師，30多個科室，100多張床位，標準化手術室和先進的醫(yī)療設備，是現(xiàn)代化非營利性二級甲等綜合醫(yī)院。2012年營業(yè)收入近1億元。預計投資時間：2013年預計上市時間：并購退出投資額：3000萬元預計投資回報：10-15倍37江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料儲備項目（六）該企業(yè)主營業(yè)務為醫(yī)療結(jié)構(gòu)投資和管理，擁有豐富的健康服務經(jīng)驗，下屬多家分支機構(gòu)，能夠為居民提供便捷、專業(yè)、平價的基本臨床診療服務。公司獨特的商業(yè)模式具有可復制性，便于迅速擴張，提高企業(yè)規(guī)模。預計投資時間：2014年預計上市時間：2018年投資額：2000萬元預計投資回報：5-10倍某醫(yī)療服務企業(yè)38江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料基金發(fā)起設立的背景１基金管理團隊３目錄投資業(yè)績４投資管理５基金概況２39江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料

江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金將嚴格依照《中華人民共和國合伙企業(yè)法》等相關中國法律法規(guī)設立為有限合伙制企業(yè)；基金設立聯(lián)管會作為合伙企業(yè)的最高權力機構(gòu)，行使《合伙企業(yè)法》和基金合伙協(xié)議規(guī)定的各項權力和權利。聯(lián)管會推薦合適之人選組成基金投資決策委員會；聯(lián)管會下設投資決策委員會、風險控制委員會、專家委員會；基金之事務執(zhí)行權由基金管理人行使。聯(lián)管會由五名成員組成，普通合伙人有權委派三名成員，有限合伙人有權委派二名成員。對于聯(lián)管會所議事項，聯(lián)管會委員一人一票，五分之三以上(含)多數(shù)同意方能通過決議。投資決策委員會由五名委員組成，由基金管理人任命。同時基金管理人將任命一位委員擔任投資決策委員會主席，負責召集和主持投資決策委員會會議。對于投資決策委員會所議事項，投資決策委員會委員一人一票，五分之四以上(含)多數(shù)同意方能通過投資決策。

基金管理模式江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料江蘇省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金的最高權力機構(gòu)為聯(lián)管會，下設投資決策委員會負責項目的投資決策和投資管理工作?；鸬慕M織架構(gòu)聯(lián)管會專家委員會風險控制委員會投資管理投資決策委員會江蘇省高投南京河西新城科技創(chuàng)業(yè)投資引導基金其他LP內(nèi)控管理投后管理出資9000萬占30%出資3000萬占10%出資1.8億占60%江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料1、投資決策委員會 A、投資決策委員會的構(gòu)成：成員5名，由基金管理人選派人員組成，任期與委托管理期限一致； B、投資決策委員會的責任：評審投資項目以及相應的投資方案及評審項目的退出方案等； C、投資決策原則：項目投資經(jīng)投資決策委員會經(jīng)五分之四多數(shù)（含五分之四）表決通過表決通過后，由基金管理公司負責協(xié)調(diào)執(zhí)行。 2、風險控制委員會：由基金選派+基金管理人選派人員組成，負責基金的風險控制。 3、專家委員會：針對不同行業(yè)的目標公司，組織邀請內(nèi)部和外部的行業(yè)專家或律師、會計師等資深專業(yè)人才進行研討。 4、項目團隊：由基金管理公司的項目經(jīng)理牽頭負責，項目團隊對擬投資項目進行盡職調(diào)查和評估，形成項目評估報告；項目投資實施后進行具體投資管理及退出運作。 5、內(nèi)控小組：基金管理公司在認為有投資潛力的情況下，專門就投資風險及防范角度進行考察并形成風險控制建議的報告。管理架構(gòu)江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料退出投資管理尋找項目及投資決策A、投資項目的尋找、篩選、盡職調(diào)查B、確定投資項目和交易設計，提供戰(zhàn)略規(guī)劃等策略及財務顧問服務C、風險控制委員會負責項目風險的把控和判斷D、投資決策委員會負責項目的評審和決策。A、通過投資決策委員會，來實現(xiàn)投入資金的使用情況管理，以及項目公司重大的戰(zhàn)略決策（如并購、融資、轉(zhuǎn)型等）B、投資項目的跟蹤管理，為企業(yè)提供財務、市場等增值服務，幫助被投資企業(yè)實現(xiàn)價值提升及快速增長。A、與國內(nèi)券商、會計師事務所、律師和其他金融中介機構(gòu)形成戰(zhàn)略聯(lián)盟B、基于項目進展確定項目的退出機制、融資額度、并幫助其安排退出過程的管理C、退出投資項目，收回投資資金并獲取投資收益，實現(xiàn)被投資企業(yè)和投資人價值的共同提升。業(yè)務流程江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料投資決策程序政府推薦企業(yè)自薦合作伙伴推薦基金搜索其他途徑項目洽談項目庫項目經(jīng)理提出初審意見項目團隊進行盡職調(diào)查項目團隊編寫項目報告專家委員會投資決策委員會風險控制委員會投資管理江蘇省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料 1、項目企業(yè)公開上市，基金/所持企業(yè)股權在企業(yè)公開上市后在最短的鎖股期到期時轉(zhuǎn)讓退出； 2、通過推動項目企業(yè)所在行業(yè)內(nèi)的兼并收購，出讓股權給戰(zhàn)略投資者； 3、項目企業(yè)股權協(xié)議轉(zhuǎn)讓。企業(yè)的原股東根據(jù)股權回購協(xié)議進行回購，或?qū)㈨椖科髽I(yè)股權出讓給戰(zhàn)略投資者或策略投資者；4、通過產(chǎn)權交易中心轉(zhuǎn)讓股份給戰(zhàn)略投資者或其他投資基金； 5、其他途徑，如場外交易市場、可轉(zhuǎn)換債券、優(yōu)先股等等； 力爭70％以上的基金投資項目能通過IPO或兼并收購的方式實現(xiàn)順利退出?；鸬耐顺龇绞浇K省醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)投資基金推介資料

江蘇省節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)投資基金將本著對投資人負責的原則，堅持“價值投資”理念，確保投資人的資產(chǎn)保值增值。 通過以上投資與退出的組合，確?；鸬哪昊找媛蔬_到35%?；鸬念A期收益江