20有機(jī)茶管理手冊

xx質(zhì)量管理手JUL冊發(fā)布日期2005年12月10日實施日期2006年2月11日（1）經(jīng)營方針和目標(biāo)（2）管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限（3）企業(yè)生產(chǎn)、加工、經(jīng)營實施計劃（4）有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部檢查制度（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系的建立、實施）（6）記錄管理制度（7）客戶申投訴的處理規(guī)程（1）本場有機(jī)生產(chǎn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)和管理方案有機(jī)質(zhì)量方針是我場有機(jī)產(chǎn)品種植加工過程管理的宗旨和方向，由本場場長正式批準(zhǔn)和公布，并采取各項措施，保證該方針為全體職工所理解、實施和保持。有機(jī)質(zhì)量方針：遵守有機(jī)法規(guī)，執(zhí)行有機(jī)標(biāo)準(zhǔn)；確保產(chǎn)品質(zhì)量，達(dá)到顧客滿意有機(jī)質(zhì)量目標(biāo)：（1）、有機(jī)食品符合率達(dá)100%；（2）、食品安全衛(wèi)生質(zhì)量事故率為零；（3）、顧客投訴率為零。管理方案：（1）、加強(qiáng)員工質(zhì)量意識，提高質(zhì)量管理水平（2）、制訂質(zhì)量分解目標(biāo)，并按期考核（3）、嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書，加強(qiáng)過程質(zhì)量控制（4）、嚴(yán)格產(chǎn)品過程，成品抽樣及檢驗制度（5）、不斷提高售后服務(wù)質(zhì)量，提高顧客滿意度（2）有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖及相關(guān)人員職責(zé)、職能分配表3.1有機(jī)管理組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)職責(zé)場長?負(fù)責(zé)本場的全面管理，確定組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)；?批準(zhǔn)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量管理手冊并確保其宣傳貫徹;配備相應(yīng)資源以保證有機(jī)產(chǎn)品管理工作的正常開展；實施有機(jī)產(chǎn)品管理體系持續(xù)改進(jìn)。有機(jī)管理小組長負(fù)責(zé)有機(jī)管理體系的建立和維護(hù)；向最高管理者報告有機(jī)管理的業(yè)績和任何改進(jìn)的方案；在整個組織內(nèi)促進(jìn)滿足有機(jī)食品認(rèn)證的意識的形成；確保加貼有機(jī)食品的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；建立文件化的程序，確保有機(jī)食品認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，確保不滿足要求的產(chǎn)品，不加有機(jī)食品標(biāo)志；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品的內(nèi)部檢查工作；就有機(jī)食品相關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，制定有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的工藝、技術(shù)文件；負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃并進(jìn)行落實；負(fù)責(zé)制定有機(jī)產(chǎn)品的生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程并進(jìn)行組織落實；負(fù)責(zé)對有機(jī)產(chǎn)品加工活動全過程進(jìn)行控制，包括進(jìn)度，產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)衛(wèi)生質(zhì)量的控制，機(jī)、物、料消耗控制。負(fù)責(zé)制定衛(wèi)生管理制度并實施。負(fù)責(zé)體系運行中現(xiàn)場衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識、有害生物防治、防止污染工作的檢查監(jiān)督；負(fù)責(zé)從事有機(jī)產(chǎn)品加工生產(chǎn)的工人培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)制定和實施機(jī)器設(shè)備的檢修和維護(hù)保養(yǎng)工作。建立有機(jī)原料生產(chǎn)基地，按有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃確定生產(chǎn)基地的種植計劃。監(jiān)督各基地按標(biāo)準(zhǔn)、按計劃開展有機(jī)產(chǎn)品種植活動，實施嚴(yán)格的監(jiān)督檢查活動。制定基地生產(chǎn)人員培訓(xùn)計劃并組織實施。負(fù)責(zé)并按有機(jī)產(chǎn)品原料、半成品、成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量檢驗與放行；負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品質(zhì)檢員的培訓(xùn)、考核和任命及管理;負(fù)責(zé)計量檢測設(shè)備的校正管理。辦公室負(fù)責(zé)本場參與有機(jī)產(chǎn)品加工人員培訓(xùn)計劃的制定并組織實施；外來文件的識別與發(fā)放。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的文件、記錄的控制與管理。負(fù)責(zé)組織對產(chǎn)品的追蹤工作。負(fù)責(zé)有機(jī)產(chǎn)品管理體系的糾正與預(yù)防措施的實施。組織市場的調(diào)研與預(yù)測，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的市場開發(fā)、銷售及售后服務(wù)的策劃與實施；制定有機(jī)產(chǎn)品銷售計劃，開展銷售活動；負(fù)責(zé)處理顧客投訴，及時向公司反饋產(chǎn)品質(zhì)量和客戶意見。采購部制定采購計劃，對采購產(chǎn)品供應(yīng)商的開展調(diào)查、評審、建檔；對采購計劃的實施完成；庫房負(fù)責(zé)有機(jī)原料、包裝材料出入庫及成品出入庫的管理，確保有機(jī)產(chǎn)品在倉儲、運輸過程中不造成污染。負(fù)責(zé)運輸車輛管理和租賃工作，監(jiān)督車輛清洗、消毒工作;車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)各種質(zhì)量記錄及控制；負(fù)責(zé)體系運行中現(xiàn)場衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識、有害生物防治、防止污染工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中廢棄物的處理；基地按有機(jī)種植計劃進(jìn)行種植；種植活動中耕作、田間管理、輪作、收獲等的安排；體系運行中現(xiàn)場衛(wèi)生管理、有機(jī)標(biāo)識、有害生物防治、防

止污染工作；3.2有機(jī)產(chǎn)品種植加工職能分配表、、一、 職責(zé)部門GB/T19630.1-1岸2009K場長有機(jī)管理組長辦公室生產(chǎn)部供應(yīng)部基地車間庫房市場部1生產(chǎn)1茶場范圍★△▲2產(chǎn)地環(huán)境要求★△▲3緩沖帶和棲息地★△▲4種子和種苗選擇★△▲5作物栽培★△▲6土肥管理★△▲7病蟲草害防治★△▲8污染控制★△▲9水土保持和生物多樣性保護(hù)★△▲10運輸★△▲11儲藏★△▲12包裝★△△▲2加工1總則★▲2加工廠環(huán)境★△△▲3配料、添加劑和加工助劑★△△▲4加工★△▲5有害生物防治★△▲▲6包裝★△▲△7儲藏★△▲8運輸★△▲9環(huán)境影響★△△▲3標(biāo)識與銷售1產(chǎn)品的標(biāo)識要求★△△▲2有機(jī)配料百分比的計算★△▲3銷售要求★▲△▲4生產(chǎn)和加1基本要求★▲△△△△△2文件要求★▲△△△△△3資源管理★▲△△△△△△△4內(nèi)部檢查★▲△△△△△△△5追蹤體系★▲△△△△△▲△工管理體系6持續(xù)改進(jìn)★▲▲△△△△▲△★主要領(lǐng)導(dǎo) ▲主管部門△協(xié)管部門(3)有機(jī)生產(chǎn)、加工經(jīng)營實施計劃以基地為起點，致力于綠色、環(huán)保、有機(jī)、健康的食品生產(chǎn)，始終貫徹高標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)要求的經(jīng)營方針，從茶葉基地建園、管理、開發(fā)加工等建立一套完善的品質(zhì)保障體系。生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，滿足社會需求，努力提高全茶葉園區(qū)在國內(nèi)外市場的知名度和占有率，進(jìn)一步促進(jìn)茶葉產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。(4)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)部檢查制度1目的定期對有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)過程進(jìn)行實地內(nèi)部檢查，以驗證本場所生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品完全符合標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。2適用范圍本場有機(jī)產(chǎn)品種植、加工、銷售及管理過程。3職責(zé)場長任命有機(jī)產(chǎn)品檢查組長，批準(zhǔn)檢查員；有機(jī)檢查組長負(fù)責(zé)編寫檢查計劃，組織內(nèi)部檢查工作，編寫檢查報告并向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查報告；檢查員負(fù)責(zé)按檢查進(jìn)行檢查，并負(fù)責(zé)不符合項的糾正措施的實施。4內(nèi)部檢查工作程序內(nèi)部檢查的要求內(nèi)部檢查由內(nèi)部檢查員擔(dān)任，視實際狀況的需要可成立檢查小組，成員至少兩人，設(shè)審核組長一名。檢查員應(yīng)為訓(xùn)練合格人員，須受過內(nèi)審員培訓(xùn)并取得資格證明者擔(dān)任。檢查組長編制本次《內(nèi)部檢查實施計劃》交總經(jīng)理批準(zhǔn)。檢查組長組織編寫《檢查表》，詳細(xì)列出審核項目、依據(jù)和方法。發(fā)出《內(nèi)部檢查通知書》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，提前2天送受檢單位主管簽收。內(nèi)部檢查每年進(jìn)行一次，如有需要，經(jīng)場長批準(zhǔn)，實施不定期內(nèi)檢。內(nèi)部檢查的內(nèi)容有機(jī)產(chǎn)品的檢查內(nèi)容主要包括有機(jī)產(chǎn)品原料基地、加工廠和貿(mào)易三方面，檢查過程遵循的依據(jù)是有機(jī)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、公司的有機(jī)管理體系文件等。有機(jī)產(chǎn)品原料種植過程檢查內(nèi)容：有機(jī)原料產(chǎn)地的整體情況，檢查總場與管理部門簽訂有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)與管理、收購合同的執(zhí)行情況；檢查生產(chǎn)過程中投入的各種外來物質(zhì)的來源，限制或控制、禁止使用的物質(zhì)是否符合有機(jī)原糧的要求和標(biāo)準(zhǔn)；檢查土壤肥力保持、間作措施、雜草的防治、作物蟲害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、邊界和緩沖區(qū)是否符合要求；檢查收獲，收獲后的處理和儲藏場所、設(shè)施情況，包括原料的采集、包裝、運送、加工、存儲是否能有效防止與非有機(jī)成分的污染等；檢查是否建立和執(zhí)行完整的文檔記錄系統(tǒng)的情況：進(jìn)行風(fēng)險評估。有機(jī)產(chǎn)品加工過程檢查內(nèi)容：加工廠的衛(wèi)生管理情況，包括設(shè)備和清潔程序和工藝流程控制；管理職責(zé)執(zhí)行情況；產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)情況；檢查加工過程中有無有效控制有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量和防止污染的措施及執(zhí)行清況；在有機(jī)的整個過程中（采集、包裝、運送、加工、存儲、銷售等）是否保持了完整的記錄，這些記錄能否保證從終端產(chǎn)品追索到產(chǎn)品的來源和生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)；檢查有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)志使用情況，產(chǎn)品標(biāo)簽是否注明有機(jī)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)者地址、認(rèn)證人等；產(chǎn)品的原料構(gòu)成和添加劑、加工用水、廢棄物的處理情況；包裝、運輸和保管、蟲害防治情況；生產(chǎn)加工、儲存和運輸檔案的記錄，跟蹤檢查和同部質(zhì)量保證體系運行情況;產(chǎn)品銷售，包括產(chǎn)品銷售記錄、收據(jù)、銷售發(fā)票等。有機(jī)原糧銷售檢查內(nèi)容：有機(jī)產(chǎn)品的運輸和儲藏以及衛(wèi)生管理情況；有機(jī)產(chǎn)品的銷售情況；有機(jī)產(chǎn)品貿(mào)易質(zhì)量跟蹤系統(tǒng)；有機(jī)貿(mào)易產(chǎn)品標(biāo)識。檢查程序檢查員檢查前應(yīng)做好檢查前的各項準(zhǔn)備工作，包括：帶好有關(guān)的文件，包括檢查計劃、有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、檢查作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等，如果是再次檢查，需帶上次檢查的報告，尤其是不合格項和改進(jìn)要求。檢查員到現(xiàn)場后先與生產(chǎn)者或加工企業(yè)負(fù)責(zé)人及相關(guān)管理人員召開首次會議，介紹本次檢查的內(nèi)容、任務(wù)、目的、依據(jù)和范圍，與相關(guān)的管理人員交談了解生產(chǎn)或加工者、基地和生產(chǎn)加工情況。按照檢查計劃的安排到現(xiàn)場檢查。在現(xiàn)場檢查過程中，根據(jù)列出的檢查項目逐一檢查。檢查的方法采取詢問、調(diào)查、現(xiàn)場觀察操作等?，F(xiàn)場檢查完畢后再召開末次會議，通報現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題和事項，并簽署相關(guān)文件。不合格項整改對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項，檢查組向各相關(guān)部門發(fā)出《不符合報告》，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，由相關(guān)部門分析原因，制定糾正措施。經(jīng)審校員確認(rèn)后實施，檢查員負(fù)責(zé)對實施結(jié)果跟蹤驗證，并報告驗證結(jié)果。內(nèi)部檢查報告完成現(xiàn)場檢查及對不合格項整改后，審核組長寫出《內(nèi)部檢查報告》，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。檢查報告內(nèi)容如下：檢查的目的、方法和依據(jù)，檢查部門及檢查組成員，檢查計劃實施情況總結(jié)，不合格分析，不合格數(shù)量及嚴(yán)重程度，存在的主要問題分析，對有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效性、符合性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方?！秲?nèi)部檢查報告》由審核組長簽名后，由辦公室發(fā)放到各相關(guān)部門。5相關(guān)記錄《年度內(nèi)部檢查計劃表》《檢查表》《檢查計劃》《不符合報告》《內(nèi)部檢查報告》。（5）跟蹤審查制度（質(zhì)量追蹤體系的建立、實施）為保證有機(jī)茶葉生產(chǎn)的完整性，我們建立了一系列的追蹤體系文件，有機(jī)茶從基地到加工廠都建立產(chǎn)品編號系統(tǒng)，實行基地管理有機(jī)化，每個基地的茶農(nóng)為一個生產(chǎn)單元，每個單元建立一個編號，每戶栗農(nóng)建立相應(yīng)檔案，實現(xiàn)從種植到采收各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量跟蹤。為保證有機(jī)完整性，建立生產(chǎn)及加工全過程的詳細(xì)記錄、原料到貨記錄、成品茶出入庫記錄，并保存好各種票據(jù)，建立好跟蹤審查系統(tǒng)。通過規(guī)范的條碼標(biāo)簽，完成從茶葉的種植、收購、運輸、加工貯藏、包裝出貨直至銷售的各個環(huán)節(jié)的連接。對于一個具體的追溯對象來說，一旦出現(xiàn)質(zhì)量問題，人們馬上通過所購買的商品包裝上的這些條碼標(biāo)簽，很方便地查詢到所屬的整個種植、加工過程，實現(xiàn)科學(xué)有效的管理。使有機(jī)茶葉從基地種植、收購、運輸、加工儲存、包裝出貨到最終消費市場全程監(jiān)控，實施溯源管理，最終產(chǎn)品如果出現(xiàn)問題，都能查找到問題的根源，從而得到有效處理和改進(jìn)。具體文件內(nèi)如下：追蹤體系：1、茶葉栽培及田間管理記錄所購買種子及種苗的證明文件（購買單據(jù)、非轉(zhuǎn)基因種子及種苗證明等）生產(chǎn)中所使用各種生產(chǎn)資料的證明文件（購買單據(jù)、產(chǎn)品說明）播種記錄（作物品種名稱、種子來源、播種日期、播種量）土地耕作記錄（耕作時間和方式）有機(jī)肥記錄（原料組成、比例、數(shù)量、來源、制作方法）施肥記錄（肥料名稱、來源、施用時間、數(shù)量）（若為經(jīng)有機(jī)認(rèn)證的肥料，需提供肥料的有機(jī)證書復(fù)印件）病蟲害防治記錄（時間、防治方法、原因、用量及所用藥劑購買發(fā)票）除草記錄（除草時間、方法）收獲記錄（時間、方式、數(shù)量、批次號）2、運輸、儲存、加工、銷售文件及記錄原料運輸記錄（運輸工具、時間、原料名稱、批次號、數(shù)量）原料入庫時的品質(zhì)檢查記錄（時間、原料名稱、批次號、數(shù)量、檢查方法及結(jié)果）不合格產(chǎn)品處理記錄（時間、原料名稱、批次號、數(shù)量、不合格原因）原料入庫記錄（時間、原料名稱、批次號、數(shù)量）加工工藝流程圖加工過程各工序（篩選、清選、清洗、包裝等）記錄（工序名稱、時間、原料名稱、批次號、加工數(shù)量、加工損耗、出成率、成品數(shù)量）機(jī)械設(shè)備清掃、清洗記錄（時間、設(shè)備名稱、清掃方法、所用藥劑名稱、用量、藥劑購買單據(jù)）防蟲防鼠記錄（時間、防鼠防蟲場所、所用藥劑或工具名稱、用量、購買單據(jù)）出庫記錄（時間、產(chǎn)品名稱、批次號、數(shù)量）產(chǎn)品標(biāo)簽（產(chǎn)品名稱、批次號等）銷售記錄（時間、產(chǎn)品名稱、批次號、數(shù)量）及銷售發(fā)票根據(jù)這些文件，就可以追朔到實際生產(chǎn)的全過程，哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都可以準(zhǔn)確的查出。持續(xù)改進(jìn)：在有機(jī)茶葉生產(chǎn)，加工過程中，根據(jù)實際遇到的問題，不斷發(fā)現(xiàn)和改正有機(jī)茶葉生產(chǎn)和加工管理體系，消除不符合有機(jī)板栗生產(chǎn)、加工的各種不利因素，積極查找不符合的原因，廣泛征求廣大基地農(nóng)戶和群眾的意見，確定合適的措施和改進(jìn)方案，公示改進(jìn)方案，經(jīng)過廣大基地農(nóng)戶認(rèn)可后，進(jìn)行實施，并全程記錄改進(jìn)原因及改進(jìn)結(jié)果。生產(chǎn)經(jīng)營部要對有機(jī)茶葉質(zhì)量活動進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，主要針對產(chǎn)品信息、訂單、客戶反饋信息、客戶中投拆等方面，適時進(jìn)行糾正和預(yù)防措施，通過定期進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審，促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，對普遍存在的不合格服務(wù)或質(zhì)量問題進(jìn)行立項處理，屬于那個部門，那個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)處理，處理后負(fù)責(zé)實施改進(jìn)措施。確定需改進(jìn)的原因，對于原因明顯的簡單問題，責(zé)任部門可依據(jù)經(jīng)驗加以判斷；對于相當(dāng)復(fù)雜，憑經(jīng)驗不足以判斷的問題可調(diào)查研究或在掌握材料后召開專題分析會,找出存在問題和原因，確定改進(jìn)措施的適宜性，改進(jìn)措施的有效性和進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會。（6）記錄管理制度.目的對記錄進(jìn)行控制，以證明產(chǎn)品、過程符合要求和有機(jī)產(chǎn)品管理體系有效運行。.范圍適用于產(chǎn)品實現(xiàn)過程及有機(jī)產(chǎn)品管理體系運行中記錄的控制。.職責(zé)辦公室是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定記錄格式，建立記錄清單，并保存所有記錄檔案。各部門負(fù)責(zé)各自記錄，在每年2月之前將上一年的記錄整理交辦公室歸檔。.工作程序記錄要求公司、各部門、農(nóng)場須按有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持記錄。記錄屬實填寫，并保持應(yīng)清晰，保存良好。有機(jī)產(chǎn)品記錄至少應(yīng)包括以下記錄種類：土地、作物種植的歷史記錄及最后一次使用禁用物質(zhì)的時間及使用量；種子、種苗的種類、來源、數(shù)量記錄；施用堆肥的原材料來源、比例、類型、堆制方法和使用量；控制病蟲草害而施用的物質(zhì)的名稱、成分、來源、使用方法和使用量；加工記錄，包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、儲藏、運輸記錄；加工廠有害生物防治記錄和加工、貯存、運輸設(shè)施清潔記錄；原料和產(chǎn)品的出入庫記錄，所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號的管理等?？刂朴涗浀目瞻妆砀裼赊k公室負(fù)責(zé)設(shè)計、發(fā)放，編號，確保各有關(guān)場所得到相應(yīng)的記錄表格。記錄的標(biāo)識與編號JLU-i.17 工標(biāo)準(zhǔn)條款號/有機(jī)記錄標(biāo)識記錄的填寫要求記錄由所在崗位有關(guān)人員負(fù)責(zé)填寫，填寫須及時、準(zhǔn)確，字跡清晰，內(nèi)容完整。記錄不得隨意更改，需勘誤時，應(yīng)在原錯誤位置劃一橫線，將正確記錄寫在適當(dāng)位置，并簽署姓名。記錄應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)、干燥處，以防止丟失或損壞。辦公室負(fù)責(zé)辦理借閱事項，借閱人應(yīng)按時歸還、不得涂改、損壞。各種記錄保存期：有機(jī)產(chǎn)品記錄、農(nóng)事日記：5年過期的記錄交由辦公室銷毀，保存銷毀記錄。因產(chǎn)品壽命、法規(guī)和相關(guān)方的要求可延長其保存期。錄可以呈現(xiàn)為任何媒體，如以磁盤為存儲介質(zhì)時，必須同時備份2份，保存于不同地點。5記錄記錄清單(7)客戶申、投訴處理：我們已制定專門的制度來管理客戶中投訴問題。具體由辦公室負(fù)責(zé)辦理，接到客戶投訴時，首先做到及時處理。對于客戶投訴，我們要迅速做出反應(yīng)，力爭在最短時間里全面解決問題，給客戶一個圓滿的結(jié)果。對每一個客戶的投訴首先要熱情的接待，對投訴內(nèi)容做詳細(xì)的詢問并加以記錄，了解客戶投訴的內(nèi)容后，要判定客戶投訴的理由是否充分，投訴要求是否合理，如果投訴不能成立，以婉轉(zhuǎn)的方式答復(fù)客戶，取得客戶的諒解，消除誤會；如果投訴成立，根據(jù)客戶投訴的內(nèi)容，確定相關(guān)的具體受理部門和受理人負(fù)責(zé)，屬于那個部門的問題交具體哪個部門負(fù)責(zé)，再派專人詳細(xì)查明客戶投訴的具體原因及具體造成客戶投訴的責(zé)任人。根據(jù)調(diào)查情況，提出具體的處理方案，并提交主管領(lǐng)導(dǎo)批示，對于客戶投訴問題，領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)予以高度重視，主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對投訴處理方案一一過目，及時做出批示，根據(jù)實際情況，采取一切可能的措施，挽回已經(jīng)出現(xiàn)的損失，實施處理方案，處罰直接責(zé)任者，處理結(jié)束后將調(diào)查結(jié)果告知客戶，并盡快地收集客戶的反饋意見。對直接責(zé)任者部門主管要按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰，依照投訴所造成的損失大小，扣罰責(zé)任人的一定比例的績效工資或獎金；同時對不及時處理問題造成延誤的責(zé)任人也要進(jìn)行追究。對投訴處理過程進(jìn)行總結(jié)與綜合評價，吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)對策，提高客戶服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，降低投訴率。2、內(nèi)部規(guī)程（1）作物栽培規(guī)程①土地的備耕規(guī)程園地選擇。應(yīng)選擇土壤PH4.5—6.5、結(jié)構(gòu)良好的壤土，要求土層深厚、土壤肥沃、腐殖質(zhì)含量高、不積水、坡度25度以下，水源充足，交通電力通訊方便的緩坡地帶，大氣、土壤、水質(zhì)的檢測結(jié)果符合茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)的要求。茶園規(guī)劃。新發(fā)展茶園要圍繞水土保持、生態(tài)平衡搞好規(guī)劃，因地制宜、以茶為主抓好“四個結(jié)合”，即深翻改土、植樹造林、興修水利、畜牧養(yǎng)殖。同時對山水田林路全面規(guī)劃、綜合治理，認(rèn)真做好道路及排灌系統(tǒng)的設(shè)計，合理布局茶行及茶園遮蔭、防風(fēng)樹配置。把新茶園建成既突出經(jīng)濟(jì)效益又集“生產(chǎn)、生活、生態(tài)”于一體的高效產(chǎn)業(yè)基地。區(qū)塊劃分和道路設(shè)置：區(qū)塊的劃分主要根據(jù)管理方便和茶行的布置，一般根據(jù)地形劃分，每塊茶園長度以50米左右為宜，地塊之間設(shè)置排水溝。道路設(shè)置一般分為主道（寬6—8米）、支道（寬4—6米）、作業(yè)道（寬1—2米）。排、灌水溝的設(shè)置：縱溝一一與茶行垂直、橫溝一一與茶行平行、隔離溝一一設(shè)在茶園的上方與林帶交界處、攔水溝一一設(shè)在茶園的下方與農(nóng)田交界處。梯田茶園的每塊茶地的堰下設(shè)置深0.5米、寬1.0米的排水溝。營造防風(fēng)林：設(shè)在茶園的四周、分水嶺和道路兩側(cè)，分主林帶和副林帶，主林帶與主害風(fēng)方向垂直，林帶寬5—7米，種植柳杉、本地杉等5—7行，副林帶種植柳杉等3—4行，株、行距均為0.5X1米，距離茶行不少于4米，并與道路、排灌系統(tǒng)相適應(yīng)。園地開墾。由于茶樹屬深根性、多年生植物，只有根深才能葉茂。因此，為了促進(jìn)以后茶樹根系的生長，種茶前的秋冬季對選擇好的宜茶地進(jìn)行一次全面深翻，深度達(dá)80厘米以上，清理地面樹根、石塊等障礙物，地面雜草可翻埋于土中或集中起來待以后深施入種植溝最下面。茶園種植。新發(fā)展茶園要選擇適宜本地生長的優(yōu)良品種，同時要把好“三關(guān)”，即種植質(zhì)量關(guān)、苗期管理關(guān)、越冬防護(hù)關(guān)。茶園園地準(zhǔn)備：開挖種植溝。先耙細(xì)整平地面，按1.5米的行距東西方向劃出基線（中間間隔80厘米），沿此線開挖寬、深各70厘米的種植溝。施肥：在溝內(nèi)施入雜爛草及有機(jī)肥，每畝施用腐熟有機(jī)肥5000公斤以上、磷肥50公斤左右或商品有機(jī)肥400公斤，再加硫酸亞鐵100公斤，土、肥拌勻后，施至離地面40—50厘米處作底肥，再回填熟土，整成70厘米寬、20厘米深的畦以備栽茶或種茶。移栽前根據(jù)墻情，灌足灌透底水，確保墻情移栽。②種苗的選定、處理方法以及播種育苗的規(guī)程選苗。選擇良種壯苗。苗高25厘米以上、主干基部粗3—4毫米、無病蟲害的1齡苗。栽植時期。一般以幼苗休眠期為宜，春栽以春分至清明為好，秋栽以寒露的小陽春氣候為好。種植規(guī)格。采用雙行密植。大行寬80厘米，小行距40厘米、叢距30厘米，每叢1株，畝用苗量3500—4000株/畝。移栽要求。移苗時盡量多帶土不損傷根部，茶苗太高可于移栽前離地15—20厘米處進(jìn)行修剪作為第一次定剪。栽植時品種不可混雜。苗木運回前要把一切栽植準(zhǔn)備工作做好，苗木運回后應(yīng)組織人力突擊搶栽，一時栽不完的苗木要假植。苗木根部不可與肥料直接接觸。栽種時苗木根系要舒展，雙株要稍分開栽，分層填入細(xì)土、壓緊，繼續(xù)填土壓緊至根頸部。栽苗完畢后一次澆足定根水，再覆蓋一層松土。其后做好防凍抗旱保苗全苗工作。備留少部分茶苗假植，以用于補(bǔ)缺。③獲得有機(jī)種子和種苗的計劃本年度及今后三年土地及種子、幼苗計劃地塊編號品種種子/種苗來源認(rèn)證情況使旭處理方法扦插時間自留種外購有機(jī)常規(guī)（未處理）常規(guī)（使用包衣等處理）B烏牛早自繁申報10萬無性系2012④土壤肥力的保持與管理措施茶園施肥茶園肥料的種類：有機(jī)肥。主要包括：餅肥、廄肥、人糞尿、堆肥和漚肥等。施用時期茶園基肥的施用時期。一般宜在白露前后，最遲不過秋分。茶園追肥的施用時期。茶園追肥的作用，主要是不斷補(bǔ)充茶樹生長發(fā)育過程對營養(yǎng)元素的需要，以進(jìn)一步促進(jìn)茶樹的生長，達(dá)到持續(xù)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)的目的。催芽肥的施用時期：為了充分滿足春茶生長對養(yǎng)分的要求，促使茶樹早發(fā)、多發(fā)、齊發(fā)、壯發(fā)，及時施下第一次追肥，一般在采摘前15-30天左右（2月中下旬）施下為宜。夏秋茶的追肥施用時期：一般在春茶結(jié)束后（5月下旬），進(jìn)行第二次追肥；夏茶結(jié)束后（7月上旬）進(jìn)行第三次追肥。如果氣溫高，雨水多，茶樹生長期長，要進(jìn)行第四次追肥（8月上旬）。在確定適宜的追肥施用時期時，除了按茶樹的物候期外，還要根據(jù)天氣、土壤、肥料等因子，綜合考慮，因地制宜，靈活掌握。另外對于早發(fā)的品種要早施，遲發(fā)的品種要遲施，陽坡茶園要早施，陰坡茶園要遲施，砂土茶園要早施，粘土茶園要遲施。茶園肥料用量及配合比例施肥量。茶園經(jīng)濟(jì)合理的施肥量，要根據(jù)茶園土壤肥力水平、茶樹年齡、茶葉產(chǎn)量、茶樹生長勢、耕作管理水平等因子綜合地加以分析。一般地說，茶樹從小到大，肥料用量也隨之增加；生長潛力低的茶園，找出低產(chǎn)原因之后，隨增產(chǎn)潛力的提高，肥料用量也要隨之增加?；视昧浚河g茶園每年平均要施1000公斤以上的堆、廄肥作基肥或底肥，同時增施餅肥100公斤，過磷酸鈣50公斤，硫酸鉀20公斤；采摘茶園每年平均施堆肥、廄肥等1500公斤，還要增施餅肥200公斤，并隔二至三年施過磷酸鈣100公斤、硫酸鉀30公斤。對于高產(chǎn)茶園來說，基肥的用量要根據(jù)當(dāng)?shù)氐木唧w條件而定，一般每年施各種土雜肥、廄肥、堆肥等不少于5000公斤。茶園施肥次數(shù)茶園施肥次數(shù)與茶區(qū)氣候條件、施肥量、采摘制度等因素有關(guān)。利川茶區(qū)由于氣溫低，雨水多，發(fā)芽輪次少，采摘期短，除基肥外，追肥3——4次即可。施肥位置及深度對于茶園施肥來說要相對集中，無論是基肥還是追肥，條栽茶園要條施，幼齡茶園要按苗穴施。成齡采摘茶園的施肥位置，一般以茶叢蓬面邊緣垂直向下為原則。未形成蓬面的幼齡茶樹，施肥溝（穴）的離根莖的距離，1——2年生茶苗為6-10厘米；3——4年生的茶苗為10-15厘米。平地茶園一邊或兩邊施肥，坡地茶園或梯級茶園，要在茶行的上方開溝施肥，以防肥料流失。施肥深度，基肥要深施，成齡采摘茶園一般25——30厘米，1——2年生幼齡茶園一般15——20厘米，3——4年生茶園一般施20-25厘米。追肥深度一般8-10厘米，并隨施隨蓋土。磷、鉀肥和基肥一樣。茶園葉面肥茶樹葉子除了光合作用外，還能吸收附著在葉子表面的礦物質(zhì)作為自己的營養(yǎng)成分。因此，在茶樹施肥中，除了根部施肥外，還可以進(jìn)行根外葉面施肥，稱為茶園的“根外肥”。根據(jù)茶樹生長狀況，可施用農(nóng)業(yè)部登記注冊的葉面肥，采摘前10天停止使用。禁止茶園施用化學(xué)合成的生長調(diào)節(jié)劑和除草劑。茶園根外施肥的注意事項：噴肥時，要正、反面同時噴勻，特別要注意背面的噴施;在與農(nóng)藥配合施用時，要注意農(nóng)藥和肥料的化學(xué)性質(zhì)；注意天氣的變化，既要防止高溫曝曬引起水分蒸發(fā)過快而迅速改變其濃度，也要防止下雨被雨水沖跑肥料。噴肥時間，最好選擇傍晚或清晨，陰天全天可噴。⑤常發(fā)病、蟲、害的名稱與防治措施農(nóng)業(yè)防治分批、多次、及時采摘，抑制小綠葉蟬、茶毛蟲、茶橙癭螨、茶餅病、茶葉枯病等危害芽葉的病蟲。通過修剪控制茶樹高度，減輕蚧類、黑刺粉虱等病蟲危害，控制螨類的越冬基數(shù)。秋末宜結(jié)合施基肥，進(jìn)行茶園深耕，減少翌年在土地中越冬病蟲群密度。將茶園根際附近的落葉及表土清理至行間深埋，有效防治葉類病蟲及在表土越冬的害蟲。及時清溝排漬，防止茶園漬水，降低茶園濕度，可減輕茶樹根部病蟲害及茶餅病的危害。物理防治人工捕殺，減輕茶毛蟲等害蟲危害。利用害蟲的趨光性，推廣佳多牌頻振式殺蟲燈誘殺，可防治茶小綠葉蟬等多種害蟲。同時可與養(yǎng)雞相結(jié)合。采用機(jī)械或人工方法除草，茶園內(nèi)禁用化學(xué)除草劑。生物防治保護(hù)利用好當(dāng)?shù)夭鑸@中的草蛉、瓢蟲、蜘蛛、捕食螨、寄生蜂等有益生物，減少人為因素對天敵的傷害。大力推廣生物制劑，畝用苦參堿1000——1500倍，或魚藤酮750倍防治茶蚜、黑刺粉虱等害蟲，可取得較好的防效。茶園內(nèi)種植萬壽菊，對茶園內(nèi)多種害蟲有較好的防治效果。提倡茶園養(yǎng)雞治蟲?；瘜W(xué)防治（有機(jī)茶園禁用）嚴(yán)格掌握防治標(biāo)準(zhǔn)和防治適期噴藥，盡量選擇挑治、早治。宜低容量噴霧，推廣機(jī)動噴霧器，小孔徑噴片，新式密封性能好的噴霧器噴霧；逐步淘汰手動噴霧。茶園禁用高毒高殘農(nóng)藥，主要品種有：滴滴涕、六六六、對硫磷（1605）、甲基對硫磷（甲基1605）、甲胺磷、乙酰甲胺磷、久效磷、磷胺、氧化樂果、五氯酚鈉、殺蟲脒、克百威、三氯殺螨醇、水胺硫磷、氰戊菊酯、來福靈及其混劑等高毒、高殘留農(nóng)藥。凡在利川境內(nèi)茶園推廣藥劑必須經(jīng)市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法部門許可，否則均為禁施藥劑。有限制的使用低毒低殘農(nóng)藥：杜邦萬靈10——20克、或賽丹60——80毫升、吡蟲啉類藥劑10——20克/畝，兌水100斤噴霧，但注意施藥后的安全間隔期，一般7——10天后才能采茶。選用2.5%天王星1000倍液、吡蟲啉2000倍液、35%硫丹1000倍液、98%巴丹1500倍液、2.5%聯(lián)苯菊酯乳油750—1000倍液等交替使用防治假眼小綠葉蟬、黑刺粉虱、茶蚜、茶綠盲蜻象、蚧殼蟲等；茶橙癭螨可選用73%克螨特乳油3000倍液防治。茶芽枯病可選用70%甲基托布津1000倍液防治?！昂丁鼻昂蠓鈭@，分別用0.7%石灰半量式波爾多液或0.5波美度的石硫合劑或100倍的機(jī)油乳劑進(jìn)行，重點防治茶樹越冬病蟲如：小綠葉蟬、黑刺粉虱、蚧類、螨類以及云紋葉枯病、輪斑病等。⑥灌溉水的來源及灌溉管理：灌溉水均源于天然降水⑦作物的輪作計劃和間、套作計劃:本年度主要輪作、間作作物的播種、收獲時間地塊編號作物名稱播種時間收貨時間B暫無C暫無今后三年主要輪作、間作作物的播種時間B暫無C暫無⑧收獲方法管理要求:有機(jī)茶原料的收獲須遵守單收、單存、單運的原則，做到有機(jī)產(chǎn)品、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品、常規(guī)產(chǎn)品分別收獲。應(yīng)按地塊號進(jìn)行收割。收割前應(yīng)按要求對收割設(shè)備進(jìn)行清潔。收獲的成品應(yīng)按有機(jī)、轉(zhuǎn)換、常規(guī)的不同類型進(jìn)行儲存。儲存容器必須經(jīng)過清掃，保證不受污染。保存收獲記錄。⑨原料的儲存、運輸操作規(guī)程a）貯藏要求有機(jī)產(chǎn)品在貯存過程中不得受到其他物質(zhì)的污染，以確保有機(jī)認(rèn)證產(chǎn)品的完整性。貯藏產(chǎn)品的倉庫必須干凈，無蟲害，無有害物質(zhì)殘留。有機(jī)產(chǎn)品除常溫貯藏外，允許溫度控制、干燥、貯藏、濕度調(diào)節(jié)等方法。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨存放，如果不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同存放，必須在庫內(nèi)劃出特定區(qū)，采取必要的包裝，標(biāo)簽等措施確保有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。產(chǎn)品出入庫和庫存量必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。b)運輸此處所指運輸是指由儲藏地向加工或銷售地進(jìn)行運輸?shù)倪^程。運輸工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前應(yīng)清洗干凈。有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨運輸。并在運輸車輛上標(biāo)識“有機(jī)產(chǎn)品，防止污染”的提示。在運輸和裝卸過程中，外包裝上的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)說明不得被玷污或損毀。運輸和裝卸過程必須有完整的檔案記錄，并保留相應(yīng)的單據(jù)。(2)初加工和儲藏規(guī)程①從基地到加工廠的運送方式原料從種植基地起運時，全部采用統(tǒng)一的竹簍、麻袋包裝，汽車或拖拉機(jī)運送。并在運輸設(shè)備上設(shè)有標(biāo)識：有機(jī)產(chǎn)品，防止污染。保存運輸記錄。采購部應(yīng)與運輸司機(jī)說明防止有機(jī)產(chǎn)品污染的要求，并在運輸單上標(biāo)明要求。要求至少包括：不將化學(xué)物品與有機(jī)產(chǎn)品同車運輸；裝貨前應(yīng)先對車輛進(jìn)行清潔處理。接貨工廠在收貨時按運輸單上的要求進(jìn)行檢查，只要檢查合格時方可收貨②加工廠的接貨檢查方法和檢查標(biāo)準(zhǔn)加工廠生產(chǎn)的有機(jī)產(chǎn)品的原料皆應(yīng)來自本社基地，或經(jīng)有機(jī)認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證的有機(jī)原料基地。本社拒絕收購任何不按有機(jī)規(guī)定操作和合同以外的來歷不明的原料，從而確保原料質(zhì)量。凡不能證實是來自有機(jī)原糧基地原料一律按常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行處理。采購員應(yīng)明了采購有機(jī)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；合作社所需的茶鮮葉應(yīng)符合相關(guān)的工藝和標(biāo)準(zhǔn)要求；茶鮮葉的農(nóng)藥殘留量應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定，不含任何雜質(zhì)。所有采購的產(chǎn)品都必須經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗員和驗證合格后，方可入庫投入使用；采購產(chǎn)品入庫須由倉庫管理員填寫“入庫單”，經(jīng)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗按相關(guān)檢驗規(guī)程檢驗、驗證、合格后并簽字，方可入庫；應(yīng)有原料驗收制度，建立相關(guān)的采購檔案，使原料來源有可追溯性。保存相關(guān)記錄。③不合格原料的處理方法和合格原料的保管方法不合格原料：未達(dá)到有機(jī)檢驗標(biāo)準(zhǔn)要求的；運輸過程中出現(xiàn)污染現(xiàn)象的；未有批次號的。凡是不合格的原糧但能達(dá)到常規(guī)原料標(biāo)準(zhǔn)的，須按常規(guī)原糧處理，做好標(biāo)識，放到指定的庫內(nèi)予以保存，不得與合格的原糧混放。如達(dá)不到常規(guī)原糧標(biāo)準(zhǔn)的則立即退貨，不可接收。合格原料：需用專用器皿盛放，避免與不合格品混雜，做好入庫記錄。原糧保管區(qū)域應(yīng)明確標(biāo)識“有機(jī)產(chǎn)品，防止污染”。以備炒制之用。④初加工各工序的操作方法一、殺青工序操作規(guī)程1、使用6CAT-60型殺青機(jī)前，應(yīng)認(rèn)真檢查電源電壓與機(jī)器選用電壓是否一致，并接受地線和觸電保護(hù)器，保證人身和設(shè)備安全。2、每個茶季作業(yè)開始前，應(yīng)重視下列事項：（1）應(yīng)檢查所有緊固件是否緊固可靠，傳運零部件運轉(zhuǎn)是否正常，并應(yīng)清理滾筒內(nèi)壁灰塵和雜物，保持清潔。（2）接通電源，使機(jī)器不少于1小時空運轉(zhuǎn)，傳動機(jī)構(gòu)運行應(yīng)平穩(wěn)，正常，無卡阻和異常聲響，待一切正常后方可使用。（3）殺青時間確定：將鮮葉或類似其它物料，由進(jìn)料口投入滾筒至排出滾筒的時間，可使用調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)改變滾筒傾斜角度，調(diào)節(jié)殺青時間，一般春茶1分一1分10秒左右，夏秋茶為50秒一1分鐘左右。具體視鮮葉老嫩，表面含水分等因素決定殺青時間，以殺青適度為準(zhǔn)。3、操作使用。（1）接通電源，使用機(jī)器，等一切正常后，點火升溫，升溫時使?jié)L筒運轉(zhuǎn)，否則易變形，影響作業(yè)。（2）殺青投葉前，應(yīng)掌握溫度情況，當(dāng)溫度達(dá)到理想殺青溫度時（桶溫180-200℃,出葉口溫度80-100℃）,方可投葉殺青。（3）殺青作業(yè)時，應(yīng)根據(jù)溫度高低，隨時掌握投葉量，力求均勻一致。（4）每批鮮葉殺青完成后，約一分鐘左右，操作者腳踏機(jī)架出葉端，使?jié)L筒向出葉口傾斜，快速排出滾筒內(nèi)殺青葉，保證茶葉完好無損。（5）殺青葉經(jīng)冷風(fēng)吹散迅速薄攤冷卻，攤涼厚度為2-3cm。（6）殺青作業(yè)結(jié)束時，應(yīng)盡快撤出爐膛內(nèi)的余火，并使?jié)L筒繼續(xù)空運轉(zhuǎn)，當(dāng)滾筒內(nèi)溫度降至50℃以下時，切斷電源停機(jī)。停機(jī)后應(yīng)清除筒內(nèi)殘留葉，清理機(jī)器外表面，保持設(shè)備清潔衛(wèi)生。4、殺青過程中，應(yīng)隨時掌握殺青程度，其感官標(biāo)準(zhǔn)為：色澤暗綠，青草氣消失，葉質(zhì)柔軟，無紅梗紅葉，無焦邊爆點，發(fā)出淡茶香為宜。失重率為30%。二、揉捻工序操作規(guī)程1、揉捻加壓掌握“輕一重一輕”原則，老葉重壓長揉，嫩葉輕壓短揉。2、試機(jī)后一次性上葉20kg左右。3、裝葉后初揉采取“輕一重一輕”交替的方式，揉捻歷時25分鐘左右，出葉后及時送往解塊篩分。需要復(fù)揉的采用“空壓一輕壓”的方法，歷時15分鐘左右后及時送往解塊篩分。4、揉捻操作時應(yīng)注意：兼顧殺青葉的攤涼工作，禁止將殺青葉成堆存放，揉搓中揉盤邊緣的葉（或茶條）應(yīng)勤加處理，以保證整桶葉揉搓程度一致。5、揉捻完畢，應(yīng)及時將揉桶及地面清理干凈。三、烘干工序操作規(guī)程1、每次開機(jī)前必須認(rèn)真檢查，各傳動部位是否正常，烘箱體內(nèi)有無障礙物及其他雜物。一切正常后方可開機(jī)。2、上葉前必須使烘箱內(nèi)充分預(yù)熱，當(dāng)升溫到烘茶所需溫度時開始上葉。3、上葉量不得堆放過多，也不宜出現(xiàn)空板，待烘茶葉必須經(jīng)過解塊篩分機(jī)的解塊茶團(tuán)及清除竹稍等其它雜物。4、以烘出茶葉的干燥程度（即含水率要求）選擇攤?cè)~厚度和全程烘茶時間，一般以薄攤快速為好，調(diào)整全程烘葉時間可有無極變速箱調(diào)整手輪調(diào)整。5、葉輸送帶裝有回茶斗，并應(yīng)定時開啟清理。6、調(diào)風(fēng)箱可控制總進(jìn)風(fēng)風(fēng)量，調(diào)節(jié)風(fēng)門大小位置，以不使被烘物料嚴(yán)重吹飛為宜。7、熱風(fēng)爐加煤料應(yīng)少添勤加，以保持熱風(fēng)溫度的恒定。8、烘干作業(yè)完畢，當(dāng)熱風(fēng)溫度下降到60℃以下關(guān)閉風(fēng)機(jī)。讓烘箱內(nèi)殘存茶葉出凈后停止主機(jī)運轉(zhuǎn)。9、烘干機(jī)在作業(yè)時，應(yīng)經(jīng)常注意電動機(jī)、變速箱及各傳動部位的發(fā)熱情況。電機(jī)溫升不得超過100℃，各部位軸承溫升不得超過65℃，變速箱溫升不得超過60℃。10、烘干機(jī)在作業(yè)運轉(zhuǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)有不正常的沖擊嗓音應(yīng)立即停機(jī)檢查，迅速查明原因，及時處理，排除故障，方能繼續(xù)工作。11、班次作業(yè)時應(yīng)在套筒滾子鏈上涂沫機(jī)油加以潤滑，并檢查變速箱是否停止在規(guī)定的油位。12、每班次烘茶結(jié)束前應(yīng)將上葉輸送部分及勻葉輪上的殘留茶葉刷凈，結(jié)束后，應(yīng)在機(jī)內(nèi)機(jī)外及四周積灰清掃干凈。13、應(yīng)及時檢查火管燒蝕及爐壁縫情況，以保證加熱爐正常運行。14、應(yīng)注意檢查無級變速箱的傳動三角皮帶和輸出主鏈條，如發(fā)現(xiàn)有斷裂及卡阻征兆應(yīng)及時更換。15、毛火工藝要求：茶條較松散，不粘手較適宜。足火工藝要求：要求至九成干，折之即斷，手碾成末為適度。四、包裝工序操作規(guī)程1、每班使用的包裝袋應(yīng)在上一班下班前領(lǐng)入車間內(nèi)，每班提前半小時用紫外線進(jìn)行包裝袋消毒。2、工人進(jìn)入內(nèi)包裝間前，應(yīng)更換工作服、洗手。3、使用前檢查電子秤的準(zhǔn)確性，每30分鐘抽查一次凈含量。4、打掃生產(chǎn)日期。包裝箱內(nèi)應(yīng)放產(chǎn)品合格證。5、每次完成產(chǎn)品包裝后，應(yīng)清掃機(jī)器。⑤批次號的編制方法以及管理規(guī)程有機(jī)產(chǎn)品批次號的編制方法：公司采用以年月日滿足國標(biāo)寫法的方法對有機(jī)產(chǎn)品的批次號進(jìn)行編制。從收獲到出貨的各道工序的批次號管理辦法：a）有機(jī)產(chǎn)品批次號由種植開始時給予，采購部可根據(jù)編號原則確定本基地當(dāng)年有機(jī)產(chǎn)品的批次號。b）生產(chǎn)部統(tǒng)計各基地批次號的給予情況。c）各有機(jī)種植、加工的記錄須注明其原料、成品的批次號。a）批次號具有唯一性。b）當(dāng)需要進(jìn)行追蹤時，批次號應(yīng)能夠追溯到該產(chǎn)品的所有種植、加工、銷售過程。⑥產(chǎn)品包裝和保管方法包裝材料干燥、清潔、無異氣味，不影響茶葉品質(zhì)；包裝要牢固、防潮、整潔、能保護(hù)茶葉品質(zhì)，便于裝卸、倉儲和運輸；包裝用紙應(yīng)符合GB11680規(guī)定。包裝儲運應(yīng)符合GB191規(guī)定；放包裝材料的倉區(qū)應(yīng)干凈整潔，秩序井然；內(nèi)外包裝材料應(yīng)分別存放；內(nèi)外包裝材料的存放應(yīng)離墻離地；存放各種包裝材料的庫房不得有鼠害的存在。⑦產(chǎn)品出廠管理制度（基地準(zhǔn)出制度）1、成品檢驗制度①成品生產(chǎn)出來以后，由車間主任通知檢驗員進(jìn)行檢驗；②成品的抽樣檢驗由化驗室根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，主要檢測項目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評項目按58/110157《茶葉感官審評方法》規(guī)定分外形、內(nèi)質(zhì)二項，外形審評因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內(nèi)質(zhì)審評因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8個小項。檢驗結(jié)束后，化驗室根據(jù)需要可出具相應(yīng)的檢驗結(jié)果通知單或產(chǎn)品檢驗報告，由檢驗員簽字認(rèn)可并加蓋本公司檢驗專用章作為產(chǎn)品放行的批準(zhǔn)。檢驗員應(yīng)保證檢測數(shù)據(jù)框的真實可靠，對檢測結(jié)果簽字負(fù)責(zé)。有關(guān)的檢驗記錄、結(jié)果由化驗室保存。③檢驗員應(yīng)根據(jù)成品的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，如實填寫檢驗報告，及時將結(jié)果抄送到各相關(guān)部門；④不符合要求的成品，不得入倉，按《不合格品管理制度》進(jìn)行控制。⑤檢驗員對所屬承擔(dān)的檢測數(shù)據(jù)的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，有關(guān)記錄應(yīng)完整、清晰，不得隨意涂改。⑥對本公司無能力檢測，而在茶葉審查細(xì)則中規(guī)定的“火”號項目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標(biāo)，由化驗室每半年送“云南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”進(jìn)行委托檢驗；當(dāng)國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查涉及到“*”號項目時，則國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查報告可代替送檢報告，化驗室應(yīng)保存?zhèn)洳?。⑦進(jìn)行檢驗時，應(yīng)只能檢驗操作規(guī)程進(jìn)行，并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。⑧檢驗記錄應(yīng)分類妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)后順延半年，另有規(guī)定的除外。2、不合格品管理制度①以《檢驗報告》通知各相關(guān)部門；②一旦發(fā)現(xiàn)不合格，各相關(guān)部門要及時做好標(biāo)識；③做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產(chǎn)時間、地點、產(chǎn)品批次、設(shè)備、責(zé)任人等。④由質(zhì)檢員對不合格品進(jìn)行評價，并提出處理意見，以確定是否讓步接受或返工、報廢或拒收。⑤應(yīng)將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標(biāo)識，防止在處理前被誤用；⑥根據(jù)處理意見，各相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實施。3、不合格半成品的控制①半成品倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進(jìn)行隔離放置，并做好標(biāo)識；②由質(zhì)檢部下達(dá)不合格處理通知后，相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理；③不合格品嚴(yán)禁進(jìn)入下道生產(chǎn)工序；④對于可能讓步接受的，車間要按檢驗處理意見對半成品進(jìn)行處理。4、包裝工序不合格品的控制①對于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進(jìn)行返工處理直到合格為止；5、成品不合格的控制①車間接到不合格品通知后，按處理意見對可以返工的進(jìn)行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因、責(zé)任人；②返工后的成品必須重新檢驗；③不合格品不準(zhǔn)進(jìn)入倉庫，不準(zhǔn)出廠。6、其它不合格品控制①因設(shè)備或其它原因中斷生產(chǎn)時，應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，按不合格品處理（返工或報廢等）。（3）設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)、清洗及衛(wèi)生管理規(guī)程一、機(jī)械設(shè)備和各種工具要定期檢修，如果損壞，應(yīng)立即修理。二、各種機(jī)械設(shè)備、儀表應(yīng)保持清潔，根據(jù)各種設(shè)備的不同要求，應(yīng)定期檢查、維護(hù)，添加或更換潤滑油。三、各種閘閥、開關(guān)應(yīng)定期檢查調(diào)整，更換壞件，機(jī)械設(shè)備的連接件和螺絲釘要經(jīng)常檢查和緊固。四、電器控制箱應(yīng)定期檢查、維護(hù)。五、各種機(jī)械設(shè)備除進(jìn)行必要的日常保養(yǎng)外，還應(yīng)按設(shè)計要求進(jìn)行大、中、小修。六、機(jī)械設(shè)備要定期清潔，清潔機(jī)電設(shè)備和周圍衛(wèi)生時，嚴(yán)禁擦拭設(shè)備動力部分，不得有沖洗水濺落在電機(jī)帶電部位及潤滑部位。七、保持廠內(nèi)外及庫房內(nèi)環(huán)境整潔、干凈無異味，無積水，廠內(nèi)衛(wèi)生每天全面打掃一次，做到車間和倉庫無蟲害和鼠害。八、各種設(shè)備、場地應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，經(jīng)常清洗，加工場地在加工期間不應(yīng)存放其它雜物，加工設(shè)備、用具、器具應(yīng)擺放整齊，保持清潔，加工期間堅持每天徹底清掃加工場地，清潔盛放器具加工設(shè)備和加工用具，除去防銹油和銹斑。（4）員工的教育、培訓(xùn)規(guī)程1、目的：建立人員培訓(xùn)管理制度，確保培訓(xùn)規(guī)范進(jìn)行，提高全體員工素質(zhì)。2、使用范圍：使用全體員工的培訓(xùn)管理。3、責(zé)任部門：人力資源部，質(zhì)檢部。4、具體責(zé)任：人力資源部負(fù)責(zé)制定計劃，組織人員，質(zhì)量部負(fù)責(zé)提供制定計劃的依據(jù)，組織教案，選擇或委派授課師資，進(jìn)行培訓(xùn)結(jié)果評價。5、培訓(xùn)目標(biāo)建立內(nèi)部培訓(xùn)教材庫，為后續(xù)培訓(xùn)工作提供充足的資源；培養(yǎng)高級，中級，初級和新員工，保證所有人員全部合格上山岡；重點推進(jìn)一線員工的技能培訓(xùn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量；通過培訓(xùn)使全體員工懂得茶葉的生產(chǎn)、經(jīng)營等法制化管理；茶葉是特殊商品，茶葉質(zhì)量關(guān)系者人民的生命安全，是全體員工確立質(zhì)量第一的原則；使各級負(fù)責(zé)人又高度的管理知識，懂得實施的意義和內(nèi)容，掌握實施有關(guān)知識，方法和評價的基本原則；使全體員工掌握企業(yè)得規(guī)章制度；技術(shù)、管理人員進(jìn)行專業(yè)知識和管理知識的培訓(xùn)，使其在各自的崗位上，嚴(yán)格執(zhí)行所規(guī)定的本崗位職責(zé)及活動內(nèi)容；檢驗及操作人員進(jìn)行全面的學(xué)習(xí)及檢驗專業(yè)知識的培訓(xùn)和本崗位的操作規(guī)程，工藝流程和崗位職責(zé)的學(xué)習(xí)，使其了解本崗位的質(zhì)量責(zé)任；通過清潔衛(wèi)生教育，是全體員工養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣；對從事潔凈區(qū)凈化設(shè)施管理人員，設(shè)備維修保養(yǎng)人員進(jìn)行知識、技能和方法的培訓(xùn)，使其明確本崗位的質(zhì)量責(zé)任；對從事生產(chǎn)的各類人員進(jìn)行符合本崗位要求的專業(yè)技能、操作方法及本崗位有關(guān)安全生產(chǎn)知識的培訓(xùn)，明確本崗位的質(zhì)量責(zé)任及崗位的安全責(zé)任。的基本原則各級人員均應(yīng)按照管理規(guī)范和各自的職責(zé)要求，找出差距，需什么學(xué)什么，缺什么補(bǔ)什么，急用先學(xué)，立竿見影。內(nèi)容全員培訓(xùn)每年年末由質(zhì)檢部根據(jù)本年的各部門各崗位的實際情況填寫下一年的（各部門各崗位的培訓(xùn)要電表）管理記錄，人力資源部以此為依據(jù)制定下一年度的培訓(xùn)計劃管理記錄；培訓(xùn)計劃根據(jù)共性和個性的需求點，初步確定各類人員的培訓(xùn)課程及時間安排，并與各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行溝通，征求意見，確定合理的培訓(xùn)時間和課程；全員培訓(xùn)屬于在崗培訓(xùn)；確保培訓(xùn)質(zhì)量，培訓(xùn)后根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)置考題進(jìn)行考試，合格者發(fā)給培訓(xùn)合格證書，繼續(xù)回本崗位，不合格者下崗繼續(xù)培訓(xùn)，下崗培訓(xùn)的待遇按照公司的管理規(guī)程執(zhí)行；所有培訓(xùn)的資料均存入員工的教育檔案；新員工的培訓(xùn)新員工的入