過程審核方法與技巧演示

過程審核方法與技巧ppt課件當前第1頁\共有93頁\編于星期一\15點培訓內(nèi)容大綱問卷調(diào)查/參加培訓者背景VDA系列介紹VDA6.x相互的聯(lián)系和區(qū)別VDA6.31998版和2010版的聯(lián)系和區(qū)別對審核員的要求審核員提問技巧VDA6.3:2010審核條例（P2—P7)模擬審核練習標準審核報告樣張介紹風險分析條例（P1)標準風險分析報告樣張介紹Q&A,審核經(jīng)驗交流當前第2頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA(德國汽車工業(yè)聯(lián)合會)的質(zhì)量標準手冊編號內(nèi)容出版日期版本備注VDA1文件化和存檔2008年10月2紅皮書VDA2供貨質(zhì)量保證(供應鏈管理、PPF、IMDS)2004年4紅皮書VDA3.1確保汽車制造商和供方的可靠性2000年3紅皮書VDA3.2可靠性管理2000年紅皮書/2004年第3次印刷VDA5測量系統(tǒng)能力的證明2010年2黃皮書VDA5.1車身制造中的測量技術(shù)2008年黃皮書VDA4產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的質(zhì)量保證方法和程序2003年4月紅皮書開發(fā)過程2003年2月灰皮書當前第3頁\共有93頁\編于星期一\15點編號內(nèi)容出版日期版本備注產(chǎn)品和過程FMEA2009年灰皮書失效樹分析(FTA)2003年2月灰皮書質(zhì)量功能展開(QFD)2003年2月灰皮書經(jīng)濟性的過程設計和過程控制2005年1月灰皮書可制造性和可裝配性設計(DFMEA)2008年8月灰皮書數(shù)字模型(DMU)2008年8月灰皮書試驗設計(DoE)2008年8月灰皮書SWOT分析

2008年9月灰皮書VDA(德國汽車工業(yè)聯(lián)合會)的質(zhì)量標準手冊當前第4頁\共有93頁\編于星期一\15點編號內(nèi)容出版日期版本備注創(chuàng)造性的問題解決理論(TRIZ/TIPS)2008年8月灰皮書問題解決方法，風險分析等2008年8月灰皮書8D2009年11月黃皮書VDA4.3量產(chǎn)前的質(zhì)量保證–項目規(guī)劃1998年1紅皮書VDA6質(zhì)量審核基礎(chǔ)2008年5紅皮書VDA6.1質(zhì)量管理體系審核2009年10月紅皮書VDA6.2質(zhì)量管理體系審核—服務業(yè)2004年2紅皮書VDA6.3過程審核2010年7月2紅皮書VDA(德國汽車工業(yè)聯(lián)合會)的質(zhì)量標準手冊當前第5頁\共有93頁\編于星期一\15點編號內(nèi)容出版日期版本備注VDA6.4質(zhì)量管理體系審核—生產(chǎn)設備2005年2紅皮書VDA6.5產(chǎn)品審核2008年9月2紅皮書VDA6.7過程審核—生產(chǎn)設備2005年1紅皮書VDA7質(zhì)量數(shù)據(jù)交換(QDX)2005年20紅皮書VDA8拖車生產(chǎn)商的管理體系最低要求2004年3紅皮書VDA9排放和油耗質(zhì)量保證—乘用車的生產(chǎn)一致性(CoP)試驗2010年3紅皮書VDA11成功實施VDA6.1,ISO/TS169492003年1紅皮書VDA12過程導向2002年1紅皮書VDA(德國汽車工業(yè)聯(lián)合會)的質(zhì)量標準手冊當前第6頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA(德國汽車工業(yè)聯(lián)合會)的質(zhì)量標準手冊編號內(nèi)容出版日期版本備注VDA13開發(fā)軟件控制系統(tǒng)20041紅皮書VDA14過程管理中的預防性質(zhì)量管理方法2008年5月1紅皮書VDA16汽車內(nèi)部和外部的外部裝配和功能件的裝飾表面2004年1紅皮書VDA17物流過程分析(Odette)1999年9月V2.1紅皮書VDA19顆粒清潔技術(shù)標準2004年1紅皮書VDA19.2裝配的清潔度要求（環(huán)境，物流，人員和裝配車間）2010黃皮書供應鏈中共同的質(zhì)量管理：產(chǎn)品開發(fā)—新零件的成熟度保障(MLA)2009年10月2紅皮書供應鏈中共同的質(zhì)量管理：產(chǎn)品開發(fā)—汽車零件產(chǎn)品建議書VDA標準樣板(CRS)2006年11月1紅皮書當前第7頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA(德國汽車工業(yè)聯(lián)合會)的質(zhì)量標準手冊編號內(nèi)容出版日期版本備注供應鏈中共同的質(zhì)量管理：產(chǎn)品生命周期的質(zhì)量保證—標準化的顧客投訴處理過程2009年10月1紅皮書市場故障件分析2009年7月1紅皮書產(chǎn)品制造和交付：穩(wěn)健生產(chǎn)過程(RPP)2007年11月1紅皮書市場和顧客服務：車輛清洗準則2010年3月1紅皮書特殊特性的過程描述2010年10月黃皮書汽車行業(yè)軟件過程改進和能力確定(SPICE)2008年11月1紅皮書當前第8頁\共有93頁\編于星期一\15點培訓內(nèi)容大綱問卷調(diào)查/參加培訓者背景VDA系列介紹VDA6.x相互的聯(lián)系和區(qū)別VDA6.31998版和2010版的聯(lián)系和區(qū)別對審核員的要求審核員提問技巧VDA6.3:2010審核條例（P2—P7)模擬審核練習標準審核報告樣張介紹風險分析條例（P1)標準風險分析報告樣張介紹Q&A,審核經(jīng)驗交流當前第9頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.x相互聯(lián)系和區(qū)別VDA6質(zhì)量審核基礎(chǔ)VDA6.1/6.2/6.4認證規(guī)定VDA6.5

產(chǎn)品審核有形產(chǎn)品/無形產(chǎn)品VDA6.1質(zhì)量管理體系審核（制造業(yè)）VDA6.2質(zhì)量管理體系審核（服務業(yè)）VDA6.4質(zhì)量管理體系審核（工裝設備業(yè)）VDA6.1過程審核系列生產(chǎn)VDA6.7過程審核單件生產(chǎn)當前第10頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.x審核種類的比較體系審核審核體系完整性，如：目標確定/跟蹤實施成本管理人員資格產(chǎn)品責任任務、能力、責任、職責結(jié)果：目標更新資格措施管理文件更新責任更新過程審核審核對過程的要求，如：表面處理過程人、機、料、法、環(huán)、測裝配過程人、機、料、法、環(huán)、測結(jié)果：過程改善措施過程能力比較文件化：錯誤卡片SPC排列圖產(chǎn)品審核審核質(zhì)量特性，如：缺陷手冊缺陷目錄顧客抱怨結(jié)果：個別缺陷的識別評估/過程審核打分改進再處理當前第11頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.x審核種類的比較審核方式審核對象目的體系審核質(zhì)量管理體系對基本要求的完整性和有效性進行評定過程審核產(chǎn)品誕生過程批量生產(chǎn)服務誕生過程服務的實施對產(chǎn)品及其過程的質(zhì)量能力進行評定產(chǎn)品審核產(chǎn)品或服務對產(chǎn)品的質(zhì)量特性進行評定當前第12頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.31998版和2010版的區(qū)別對經(jīng)過考驗的評審標準VDA6.3(1998版本）進行了全面的改版。目的是對過程評審進行重新編排、細化以及調(diào)整，使其適應汽車制造業(yè)變化了的要求。對A部分（1998版）進行了全面的改版，并且增加了多個過程要素，包括潛在供應商分析和項目管理。對B部分（1998版）的內(nèi)容進行了細化以及增補，目的是為了實現(xiàn)盡量高的可辨別性。對評價過程中的降級標準進行了內(nèi)容方面的擴展。特別對涉及到產(chǎn)品和過程風險的問題進行了標記（*問題），將等級減少為A/B和C三個級別。除了VDA6.3中的問題外，還建議創(chuàng)建知識儲備庫，以便為涉及具體產(chǎn)品和過程的重要問題，提供足夠的論據(jù)支持。針對環(huán)境保護和勞動保護沒有提出特別的問題，它們已經(jīng)存在獨立的監(jiān)控體系中。其他目的包括考慮了其它VDA文獻，尤其是“新零件成熟度保障”和“穩(wěn)健的生產(chǎn)過程”當前第13頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.31998版和2010版的區(qū)別1998年版VDA6.3A部分：M1:產(chǎn)品開發(fā)的策劃M2:產(chǎn)品開發(fā)的實現(xiàn)M3:過程開發(fā)的策劃M4:過程開發(fā)的實現(xiàn)1998年版VDA6.3B部分：M5:原材料和供方管理M6:批量生產(chǎn)M7:服務/顧客滿意2010年版VDA6.3P1:潛力分析（新編制模塊）P2:項目管理（新編制模塊）P3:產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃P4:產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)2010年版VDA6.3P5:供方管理P6:過程分析/系列生產(chǎn)P7:顧客支持/滿意/服務當前第14頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.31998版和2010版的區(qū)別報價過程（合同評審）方案/產(chǎn)品/過程開發(fā)供方預選/潛力分析導入，產(chǎn)品/過程更改批量生產(chǎn)顧客服務收到訂單首件認可SOPP1P2SOP+3/6月P3P4P5P6P7當前第15頁\共有93頁\編于星期一\15點對審核員的要求內(nèi)部過程審核員：技術(shù)要求：

掌握質(zhì)量管理（熟悉現(xiàn)行法規(guī)和標準）的基礎(chǔ)知識和特定的產(chǎn)品/過程知識。成功參與培訓。工作經(jīng)驗：

至少3年工業(yè)經(jīng)驗，尤其是在汽車工業(yè)的制造型企業(yè)，包括至少1年的質(zhì)量和/或過程管理。供應鏈中的過程審核員：技術(shù)要求：

掌握質(zhì)量和過程管理的豐富經(jīng)驗和特定的產(chǎn)品/過程知識。成功參與相關(guān)培訓。工作經(jīng)驗：

至少5年工業(yè)經(jīng)驗，尤其是在汽車工業(yè)的制造型企業(yè)，包括至少2年的質(zhì)量和/或過程管理。當前第16頁\共有93頁\編于星期一\15點過程審核員必須遵守法律，并且堅持誠實以及正直這兩項原則的前提條件下，使用自己所掌握的專業(yè)技能開展工作并對結(jié)果做出評價；過程審核員必須不斷提高自己的專業(yè)能力，并且與所處專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)最新的發(fā)展始終保持同步；過程審核員必須確保其行為在任何時候都不會影響到其所屬組織的形象以及聲譽；過程審核員不得接受與其合同職責有利益沖突的委托；對于在開展過程中接觸到的機密信息，過程審核員有義務加以保密。而如果根據(jù)法律規(guī)定，必須對機密信息進行披露的，則保密義務將不適用；對于在開展工作中獲得的信息，過程審核員不得出于個人或任何第三方的利益，將這些信息用于非法的目的。審核員的道德行為規(guī)范當前第17頁\共有93頁\編于星期一\15點過程審核員的提問方法和技巧封閉式提問是否得到答復？是/否？開放式提問1開放式提問2開放式提問3審核員現(xiàn)場訪談審核員獨自評價審核提問在現(xiàn)場開放式提問評審提問基于現(xiàn)場提問的反饋和觀察由審核員獨自評審當前第18頁\共有93頁\編于星期一\15點過程導向式的審核—風險分析方法Resources?Equipments?Who?Qualification?Training/KnowledgeSub-Processes1…2…3…CustomerRequirementsInput?CustomerSatisfactionWhatcustomerwillget?Onput?KPI?Effective&EfficiencyHowtoControltheprocess?RelatedDocuments?InputOutput當前第19頁\共有93頁\編于星期一\15點過程導向式的審核—風險分析方法VDA6.32010版的基本因素評價：PV(ProcessResponsibility–PR)–過程責任存在過程擁有者（ProcessOwner)ZI（Target–OrientedTO)--目標導向過程定義/目標已經(jīng)被確定已經(jīng)建立過程之間的聯(lián)系KO(CommnicationCO)–聯(lián)絡溝通文件化、建立/保存記錄（如：質(zhì)量、問題）RI(Risk-OrientedRI)--風險識別和導向測量目標、監(jiān)測過程有效性、數(shù)據(jù)分析、持續(xù)改進當前第20頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款新的提問表格形式條款要求/問題最低要求、重要評定與產(chǎn)品風險有關(guān)的要求和證明（可能性示例）備注，輸入-輸出參考資料當前第21頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款VDA6.3:2010版過程審核條款（文件鏈接）VDA6.3:2010版過程審核條款適用于通用的要求，建議針對特定的過程，組織內(nèi)部建立審核數(shù)據(jù)庫，以進一步提高識別風險的能力和提高審核的有效性！當前第22頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P2–項目管理產(chǎn)品誕生過程常見項目管理工具a).VDA4.3項目策劃b).先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃（APQP)c).新產(chǎn)品開發(fā)成熟度保障（MLA)當前第23頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P2–項目管理/VDA6.3項目策劃任務范圍A項目委托/預詢價B產(chǎn)品和過程的初步開發(fā)放行C產(chǎn)品詳細開發(fā)放行D生產(chǎn)過程詳細開發(fā)放行E生產(chǎn)資源的采購和制造放行F批量生產(chǎn)放行G項目關(guān)閉持續(xù)改進過程方案設計產(chǎn)品開發(fā)和驗證生產(chǎn)過程的策劃和驗證從顧客的角度驗收產(chǎn)品生產(chǎn)資源的采購生產(chǎn)當前第24頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P2–項目管理/矩陣式的組織結(jié)構(gòu)當前第25頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P2–項目管理/VDA新零件的成熟度保障批量生產(chǎn)設計開發(fā)的創(chuàng)新許可0.1.產(chǎn)品和過程創(chuàng)新0.2.創(chuàng)新評審0.3.風險管理0.4.經(jīng)驗教訓定購范圍管理的要求1.1.經(jīng)驗教訓1.2.詢價資料（產(chǎn)品建議書、與功能有關(guān)的特性、經(jīng)濟框架條件、服務范圍）1.3.項目組織1.4.產(chǎn)品創(chuàng)新保障1.5.風險管理確定供應鏈并定購產(chǎn)品范圍2.1.有約束力的供方可行性陳述2.2.客戶訂單2.3.項目組織2.4.生產(chǎn)過程創(chuàng)新保障2.5.風險管理2.6.質(zhì)量策劃2.7.更改管理2.8.質(zhì)量能力技術(shù)規(guī)范放行3.1.技術(shù)規(guī)范放行3.2.質(zhì)量策劃3.3.長期供貨范圍的策劃生產(chǎn)設備采購放行4.1.生產(chǎn)過程策劃放行4.2.模具方案協(xié)商4.3.服務和供貨范圍的提供策劃4.4.交付保證4.5.定購過程生產(chǎn)過程和產(chǎn)品放行5.1.產(chǎn)品確認5.2.過程確認5.3.服務和供貨范圍的提供5.4.重復鑒定的策劃批量生產(chǎn)中的重復鑒定和責任過度6.1.重復鑒定檢驗的調(diào)整6.2.已證明的穩(wěn)固的過程6.3.更改狀態(tài)的評述6.4.結(jié)束RF0—RF5中所有未解決的要點6.5.經(jīng)驗教訓RF0RF1RF2RF3RF4RF5RF6當前第26頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P2–項目管理/APQP(先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃）當前第27頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P2–項目管理/APQP(先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃）APQPMap–詳細各階段要求(文件鏈接）練習1：新產(chǎn)品項目策劃練習（分組）確定過程性能指標以及顧客滿意度指標當前第28頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P3–產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃可行性分析案例（鏈接文件）（結(jié)合具體產(chǎn)品圖紙）VDA6.3條款練習：新產(chǎn)品導入過程每個小組需要編制一個過程，內(nèi)容涉及將過程從負責開發(fā)的人員移交給負責生產(chǎn)的人員（包括記錄清單）。必須滿足VDA6.3P4.9的要求當前第29頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P4–產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)VDA6.3條款APQP檢查清單案例（鏈接文件）當前第30頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P3/P4

–產(chǎn)品誕生過程項目管理審核思路顧客產(chǎn)品設計產(chǎn)品設計數(shù)據(jù)System/DFMEA原型樣件+DVP&R+樣件控制計劃圖紙/規(guī)范/BoM

過程設計過程設計數(shù)據(jù)物流/PFMEAOTS+PVP&R+試生產(chǎn)控制計劃MSA/SPC生產(chǎn)控制計劃+作業(yè)指導書PPAPSOP內(nèi)、外部顧客要求當前第31頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P5–供方管理VDA6.3條款主要要求：分供方具備能力有效的分供方管理模式原材料/外購件符合要求，具備檢驗能力和持續(xù)改進原材料儲存和物流管理人員素質(zhì)模塊供貨，供方對所有的零部件的質(zhì)量負有全部責任當前第32頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P5–供方管理審核關(guān)注點：供方：對供方（包括進口件、顧客已經(jīng)審核供方、國有大中型企業(yè)）的審核評價準則（合格供方清單、年度審核計劃報告、績效考核等）；包括材料、零部件供方；委托設計、運輸公司以及外包方；對滿足體系的要求以及其他特殊要求。原材料：

原材料倉庫、清單（條件；存放要求、防爆開關(guān)空調(diào)），包括一些輔料（如電極頭、焊絲等）入庫檢驗（抽檢標準、接受準則：0缺陷）（外觀包裝、尺寸、材料、性能）委托有資質(zhì)第三方檢驗，專用料箱、重新包裝等；待檢、合格標識；隔離區(qū)域；定置管理、FIFO、帳卡物一致、庫存量、周轉(zhuǎn)時間、信息系統(tǒng)、堆高要求。當前第33頁\共有93頁\編于星期一\15點Result/效果:1、供應商包裝標準化，便于裝卸。2、過目知數(shù)，便于清點數(shù)量。3、符合JIT生產(chǎn)原則。4、包裝箱可循環(huán)使用，利于環(huán)保。之前/Before之后/After原材料儲存和物流改善當前第34頁\共有93頁\編于星期一\15點Result/效果:便于閥片等小零件的倉儲和配送。之前/Before之后/After多種小零件堆放在一起Variouspartsmixedinonepallet原材料儲存和物流改善當前第35頁\共有93頁\編于星期一\15點Result/效果:零件和成品標識由用友系統(tǒng)自動生產(chǎn)，格式標準化。之前/Before之后/After原材料儲存和物流改善----標識當前第36頁\共有93頁\編于星期一\15點原材料儲存和物流改善----FIFO看板簡單的庫存看板，完成FIFO控制當前第37頁\共有93頁\編于星期一\15點原材料儲存和物流改善----適合小零件的儲存流利架適合小包裝零件的儲存當前第38頁\共有93頁\編于星期一\15點有效的分供方管理模式供應商選擇供應商評價供應商開發(fā)供應商分級核心策略采購一個完整的供應商管理體系，基于一個完整的控制環(huán)。與最有效率，最有潛力的供應商進行合作。供應鏈的競爭成為企業(yè)的核心競爭能力之一。當前第39頁\共有93頁\編于星期一\15點有效的分供方管理模式合格供方名單供應商選擇流程潛在供應商方法/工具結(jié)論/決定供應商情況供應商調(diào)查表供應商初選潛在風險系統(tǒng)評價風險分析質(zhì)量能力/供貨能力審核管理體系情況

可行性分析評價準則

報價評估決定/結(jié)論當前第40頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P6–過程分析/生產(chǎn)過程定界—分段—交接點供應商到貨原料倉庫1.PS零件生產(chǎn)2.PS3.PSn.PS1.PS零件生產(chǎn)2.PS3.PSn.PS1.PS總成裝配2.PS3.PSn.PS成品倉庫出貨顧客當前第41頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P6–過程分析/生產(chǎn)過程定界提問？1.所選過程在哪個過程后面，從哪里過來？2.過程是否有一個檢驗點？3.同樣過程是否還有（并行，可一起審）？4.過程的每一個階段（工序）是否一樣？5.還有哪些過程進入到該過程內(nèi)？6.過程結(jié)果是什么？7.用戶對過程的抱怨、意見？8.過程中那些是重要過程？當前第42頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P6–過程分析/生產(chǎn)過程定界種類：產(chǎn)品組：

通常來說，每個產(chǎn)品組由多個過程分段組成，在這些過程分段里生產(chǎn)整車、總成、部件。對過程分段的劃分主要是按照報交點進行的。過程分段：

一個過程分段是一個確定的空間上、技術(shù)上或者組織上產(chǎn)品組里的分界處。事件：

如果是實施針對事件的審核，那么在對審核過程進行規(guī)劃時應該確定，要對產(chǎn)品組的哪個過程分段實施審核，也可以實施全過程審核。當前第43頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款P6–過程分析/生產(chǎn)過程命名選擇標準：1.對產(chǎn)品安全性有重大關(guān)系的工藝步驟；2.關(guān)鍵功能的工藝步驟；3.因產(chǎn)品缺陷視為棘手的工藝步驟；4.綜合而又復雜的工藝步驟；5.工藝步驟必要的過程能力未能提供；6.涉及外觀檢驗的關(guān)鍵工藝步驟；等等……當前第44頁\共有93頁\編于星期一\15點練習：過程定界:根據(jù)您所熟悉的生產(chǎn)過程，進行審核前的過程定界；說出重要的接口界面以及對過程產(chǎn)生影響的因素；VDA6.3—2010過程審核條款P6–過程分析/生產(chǎn)當前第45頁\共有93頁\編于星期一\15點過程分析和改進按過程的作用進行排列，分清主次：

1.有無同時進行的過程或步驟？

2.有哪些用戶？

3.用戶有哪些要求？其重要性次序如何？

4.測量什么？是否對所有的要求有測量值或者數(shù)據(jù)？

5.過程中有偏差時如何反饋？

6.如何對過程進行改進？（如：8D）

7.過程中哪些是重要的干擾因素？（5M1E)8.何處有特別的風險？VDA6.3—2010過程審核條款P6–過程分析/生產(chǎn)當前第46頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3生產(chǎn)過程控制的原則：在審核條例背后，VDA6.3對于過程控制的一些原則性要求：參與和分工原則；過程可知性原則；可視性原則；物流清晰原則；重點原則；低風險原則。VDA6.3—2010過程審核條款P6–過程分析/生產(chǎn)當前第47頁\共有93頁\編于星期一\15點參與原則：目的：發(fā)揮個體的積極性和創(chuàng)造性職工要接受培訓并參與生產(chǎn)、過程控制、檢驗、報驗、清潔、工裝設備維護和質(zhì)量改進等工作職工各自完成什么工作需要有明確的分工，分工方式可以靈活，但對過程有益的工作都需要完成，而且以一種受控的令人滿意的方式完成生產(chǎn)信息、質(zhì)量信息、設備信息和人員培訓信息等要以醒目的方式讓員工了解。根據(jù)德國大眾的調(diào)查，給員工提供信息比漲工資等許多其它方式更能促進員工參與提高效率、改進質(zhì)量和培訓VDA6.3—2010過程審核條款當前第48頁\共有93頁\編于星期一\15點過程可知性原則：目的：對于生產(chǎn)過程狀態(tài)（包括設備、模具、檢具、工裝和產(chǎn)品）必須可知，從而減少風險保證過程狀態(tài)的方法包括：設備、模具、檢具、工裝購買時的認可和試生產(chǎn)設備和產(chǎn)品日常點檢要保證設備運行和參數(shù)以及產(chǎn)品正常，通常需要記錄結(jié)果了解過程和產(chǎn)品狀態(tài)的方法多種多樣，如：對于機加工工序，最常見的方法是統(tǒng)計過程控制，即調(diào)查設備能力指數(shù)Cmk和工序能力指數(shù)Cpk,此二者是設備認可的重要依據(jù)；對于過程是否處于統(tǒng)計狀態(tài)下穩(wěn)定，則主要通過休哈特控制圖來判定VDA6.3—2010過程審核條款當前第49頁\共有93頁\編于星期一\15點過程可知性原則：（續(xù)）對于沖壓和注塑等工序，由于零件尺寸主要取決于模具，因此要模具加工完成之后進行模具認可，批量生產(chǎn)時每班制作首件，并進行測量或與樣品比對，如果首件合格，則說明模具狀態(tài)良好對于焊接工序，在設備驗收時，要對焊接電流大小和分布進行評審，正常生產(chǎn)后每班開始對首件進行破壞性試驗對于裝配工序，要對扭矩設備進行能力測試（扭矩分布），之后進行周期鑒定，對總成主要性能進行全檢等等回流焊的加熱設備要在每次開機時檢查溫度場的分布VDA6.3—2010過程審核條款當前第50頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款可視性原則：目的：規(guī)范日常工作，減少隨意性各部門工作分工、銜接、記錄和檢查方式要以書面形式清楚明白地寫出來或畫出來，如：工作流程圖流程、工藝、規(guī)范要以書面形式清楚明白地寫出來或畫出來照片和樣件也是很好的選擇頂崗計劃也要在生產(chǎn)現(xiàn)場張貼出來，便于對照當前第51頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款物流清晰原則：目的：保證先進先出(FIFO)，防止混料，方便來料控制、過程控制和產(chǎn)品審核，在出現(xiàn)質(zhì)量問題的情況下能夠方便地確定問題范圍，并追回產(chǎn)品從原材料零件小總成大總成整車，物流原則上越清晰越好，但保證物流清晰會導致人力、物力和財力資源的花費上升，必須同時考慮成本在人力和財力有限的情況下，需要優(yōu)先保證大總成和重要零部件的可追溯性；保證物流清晰要很好地設計物流方案、精選物流卡片內(nèi)容、確定各種標識等當前第52頁\共有93頁\編于星期一\15點重點原則：目的：以較少的投入換取最佳效果在總成中首先要抓住主要零件進行控制；對于零件首先要抓住主要特性進行控制；在所有的工序中，首先要抓住關(guān)鍵工序進行控制；在所有的過程和產(chǎn)品缺陷中，找到最嚴重的進行改進，要完成這項工作，首先要有對過程數(shù)據(jù)和產(chǎn)品數(shù)據(jù)的全面統(tǒng)計及分析ABC倉儲管理VDA6.3—2010過程審核條款當前第53頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款低風險原則：目的：最大限度地降低風險交叉檢驗：對于至關(guān)重要的過程特性或產(chǎn)品特性需要重新檢驗；備品備件：對于關(guān)鍵設備，在其備件不易取得的情況下，要確定備品備件清單，并維持最低庫存應急計劃：應制定應急計劃，并定期驗證應急計劃的可靠性當前第54頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款低風險原則：（續(xù)）人員頂崗方案和計劃關(guān)鍵崗位人員不在的情況下可能會帶來風險，因此要制定頂崗計劃，并提前對頂崗人員進行培訓。一攬子的一人多崗計劃也可以成為選擇備模易損壞的模具、重要的模具和即將到壽命的模具都要制作備模采用FMEA的分析方法，進行風險預測，并提前采取措施當前第55頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.1

–過程輸入分條例P6.1的主要要求：新產(chǎn)品/新項目導入過程；過程認可；滿足顧客需求，按需生產(chǎn)；減少庫存浪費；防護、標識、可追溯性；料箱和料架管理。當前第56頁\共有93頁\編于星期一\15點參考：精益生產(chǎn)原則基本思想：

JIT(JustInTime),只在需要的時間，按照需要的數(shù)量，生產(chǎn)需要的產(chǎn)品！追求目標：快速應對市場變化，高度柔性化生產(chǎn)，零庫存，零缺陷。生產(chǎn)方式：單件流的生產(chǎn)方式，追求生產(chǎn)的同步性、生產(chǎn)的均衡化，準時的物流供應，極大限度地消除7種浪費和縮短制造時間，提高生產(chǎn)效率，創(chuàng)造出低成本、高品質(zhì)、少庫存、能快速應對市場的生產(chǎn)系統(tǒng)。VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.1

–過程輸入當前第57頁\共有93頁\編于星期一\15點Result/效果:100%防錯。之前/Before之后/After專用工位器具，工裝存放當前第58頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.1

–過程輸入分條例P6.1的審核關(guān)注點：新產(chǎn)品/新項目導入過程；過程認可；生產(chǎn)計劃；如有不同批次的來料，是否遵從先進先出，以確?？勺匪菪?；來料（包括輔料）成品現(xiàn)場的定置擺放標識一致（無效標識去除）返工品、料費、工廢是否區(qū)分、隔離、標識（場地、料箱、零件）；運輸工具或料箱是否足夠；料箱的整潔干凈、是否破損；有無超裝、混裝，擺放是否整齊；專用工位器具（防磕碰傷）夾具、檢具是否正確存放。當前第59頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.2

–過程流程（工作內(nèi)容）分條例P6.2的主要要求：過程能力；生產(chǎn)放行/作業(yè)準備驗證；全面、正確的規(guī)范要求。當前第60頁\共有93頁\編于星期一\15點Result/效果:圖文并茂、操作性強，圖示化的作業(yè)指導書之前/Before之后/After全面正確的規(guī)范要求當前第61頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.2

–過程流程（工作內(nèi)容）分條例P6.2的審核關(guān)注點：現(xiàn)場操作指導書完整有效，過程參數(shù)的設置是否在范圍之內(nèi)（電流、電壓、夾緊力、脈沖、焊絲速度、氣體流量等）；焊接點數(shù)、分布、焊核直徑（熔深、焊縫粗細長度、晶格大?。?；焊接電極頭的更換、修整（直徑、間距）；檢驗規(guī)范、記錄（首末件檢驗、定期送檢計劃、現(xiàn)場破壞性檢驗等）；不合格標識、隔離、處置（包括工裝）；現(xiàn)場環(huán)境、人機工程學、防護設備（工作服、手套、眼睛等）；檢驗場所的燈光要求；是否進行SPC統(tǒng)計控制，Cpk>1.33,如低于則采取相應措施。當前第62頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.3

–過程支持（人力資源）分條例P6.3的主要要求：人員素質(zhì)滿足崗位要求（培訓和驗證）；保持應有的素質(zhì)（持續(xù)培訓）；了解顧客（內(nèi)外部）要求和質(zhì)量目標；質(zhì)量意識和質(zhì)量責任；足夠的人力資源和頂崗人員。當前第63頁\共有93頁\編于星期一\15點操作員崗位培訓學習四部法：VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.3

–過程支持（人力資源）1.成員準備：--使其放松--說明培訓相關(guān)要求--談談如何進行作業(yè)--了解其對于該作業(yè)的了解程度--使其具有學習的興趣和心情2.示范操作：--回顧各類文件--邊講邊做，示范操作--強調(diào)關(guān)鍵要求--清晰明確，耐心，不遺漏--不做超越其理解范圍的事情3.嘗試操作：--使其嘗試自己操作，糾正錯誤--邊做，邊說明動作分解和作業(yè)要求--再次試操作時，說明關(guān)鍵要求--試操作，循序漸進--反復試操作，并確認其完全掌握4.效果跟蹤：--員工掌握：安全要求，標準操作、質(zhì)量檢驗--滿足要求的獨立操作，包括節(jié)拍和質(zhì)量--時常關(guān)心和幫助--鼓勵提問--逐漸減少指導、巡檢當前第64頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.3

–過程支持（人力資源）分條例P6.3的審核關(guān)注點：操作人員上崗資質(zhì)（培訓計劃、應知應會、再培訓、新工藝培訓）；有無識別特殊過程、工序，是否需要人員特殊資質(zhì)（行車工、熱處理、焊接、油漆、鏟車工、檢驗人員、內(nèi)審員）；各級人員年度培訓計劃及執(zhí)行情況；人員素質(zhì)表及時更新（制定培訓計劃依據(jù)之一）；現(xiàn)場詢問、觀察有無達到素質(zhì)要求（點檢要求，地方，檢驗方法、操作手勢）；頂崗計劃；質(zhì)量小組、合理化建議、信息欄、質(zhì)量對比；質(zhì)量工具的培訓和應用（排列圖等）。當前第65頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.4

–物質(zhì)資源分條例P6.4的主要要求：減少人為因素對過程的影響，實現(xiàn)設備保證；生產(chǎn)設備/檢驗設備滿足和適合產(chǎn)品質(zhì)量要求；生產(chǎn)設備/工裝模具的保管；輔助工裝處于持續(xù)的有效狀態(tài)。當前第66頁\共有93頁\編于星期一\15點容易人為失誤的工位（漏裝/錯裝/反裝/不合格品難以識別和誤操作);柔性生產(chǎn)線/混線生產(chǎn)的風險；總結(jié)過去的抱怨/差錯，制定放錯法的改善方案；鼓勵人人參與和群眾智慧；放錯應用：產(chǎn)品設計、探測報警、限位停止、計數(shù)控制、檢查表確認/交叉確認等；記?。悍佩e裝置也可能失效，放錯功能需每日驗證！通過好/壞零件分別通過放錯裝置來驗證其功能是否正常！裝配過程中的放錯手段是體現(xiàn)裝配過程能力的關(guān)鍵因素目前廣泛采用的放錯手段有三類：

1.機械放錯：主要防止裝配位置錯誤，如左右、正反等方向性錯誤

2.電子放錯：使用紅外線傳感器等，主要防止漏裝或未裝到位。

3.系統(tǒng)放錯：主要防止漏工序等，經(jīng)常采用條形碼進行控制。對于放錯的要求當前第67頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.4

–物質(zhì)資源分條例P6.4的審核關(guān)注點：設備驗收機器能力：Cm/Cmk>=1.67(新設備、大修后）；設備工裝夾具的維護保養(yǎng)（針對性、點檢、日常保養(yǎng)、一保、二保）；備品、備件清單、安全庫存；設備故障病史卡、相同故障頻次記錄；計量器具清單，定期校準、標識（自校準或委托有資質(zhì)的計量單位進行）；樣架、標準樣件的校準，存放處理要求；復雜檢具的操作規(guī)范（如定位要求，夾緊順序、縫隙、平整度等）。當前第68頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.5

–過程績效分條例P6.5的主要要求：對產(chǎn)品/過程進行連續(xù)的檢查和監(jiān)控；尋找并消除和顧客要求/期望的差距；注重數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計分析；過程審核/產(chǎn)品審核；制定措施和預防手段，目的“零缺陷”；有效性的跟蹤；人人參與，主動介入。當前第69頁\共有93頁\編于星期一\15點產(chǎn)品審核的目的目的目的1：識別出與顧客要求不符合之處（可能會導致降級）目的2：有針對性的找出過程問題的關(guān)鍵，并采取糾正預防措施目的3：評價檢驗和測量能力目的4：涉及人、機、料、法、環(huán)的評價產(chǎn)品審核的任務：檢驗準備交付的產(chǎn)品與顧客所要求的重要特性是否一致，從而推斷出零件和供貨質(zhì)量，追溯出引起偏差的過程的不足，并在必要時采取糾正措施。參考：VDA6.5—產(chǎn)品審核當前第70頁\共有93頁\編于星期一\15點產(chǎn)品審核介紹產(chǎn)品審核先于過程審核，涉及的重要特性可以包括，如：與顧客要求不符的特性（發(fā)生的顧客抱怨）尺寸（基準尺寸、功能尺寸、裝配尺寸）材料功能外觀產(chǎn)品上的標識和包裝123456當前第71頁\共有93頁\編于星期一\15點D0:是否啟動8D，啟動8D的原則D1:緊急遏制措施D2:詳細準確地描述問題D3:“三現(xiàn)”原則–現(xiàn)場、現(xiàn)物、現(xiàn)實；遏制措施D4+D5:確認根源原因并驗證；D6:有效的執(zhí)行，如：人員培訓等；D7:更新相關(guān)的文件，如：FMEA\CP\各類工藝文件和操作指導書等；D8:8D報告得到顧客的最終確認同意；D8:關(guān)鍵功能或尺寸的缺陷必須在8D報告完成后持續(xù)跟蹤；（FORD推薦跟蹤4批）

”經(jīng)驗教訓“相似零件、過程要從中獲取經(jīng)驗，避免類似抱怨發(fā)生！8D報告要點當前第72頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.5

–過程績效分條例P6.5的審核關(guān)注點：對數(shù)據(jù)是否按規(guī)定進行匯總、統(tǒng)計、分析；是否規(guī)定了合適的質(zhì)量目標值，統(tǒng)計結(jié)果與目標值進行對比；對沒有達到目標的進行原因分析；原因分析有沒有運用一些質(zhì)量工具（8D、魚刺圖、FMEA、排列圖）；采取糾正和預防措施（負責人、完成期限、有效性驗證）形成閉環(huán)；持續(xù)改進和優(yōu)化（與糾正預防的區(qū)別）；定期進行過程審核和產(chǎn)品審核（按產(chǎn)品組進行全覆蓋）；所有的記錄是否完整、真實；檢驗規(guī)范和記錄是否一致。當前第73頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.6

–過程輸出分條例P6.6的主要要求：對產(chǎn)品/過程進行連續(xù)的檢查和監(jiān)控；滿足顧客需求，按需生產(chǎn)；在制品(WIP)管理；減少庫存浪費；料箱和料架管理；有效的文件/記錄管理。當前第74頁\共有93頁\編于星期一\15點認清顧客和他們的期望識別關(guān)鍵過程信息具有可評價性質(zhì)量信息、目標收集原則當前第75頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P6.6

–過程輸出分條例P6.6的審核關(guān)注點：所有記錄是否完成、真實（供方、入庫檢驗、過程檢驗、最終檢驗、顧客抱怨等）；遵從先進先出(FIFO),以確?？勺匪菪裕话氤善?、成品現(xiàn)場的定置擺放；返工品、料廢、工廢是否區(qū)分、隔離、標識（場地、料箱、零件）；運輸工具或料箱是否足夠；料箱的整潔干凈、是否破損；有無超裝、混裝，擺放是否整齊；專用工位器具（防磕碰傷）；存檔責任件拉動式(訂單驅(qū)動)生產(chǎn)計劃。當前第76頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P7

–顧客支持/滿意/服務分條例P7的主要要求：滿足顧客要求，獲得顧客滿意；確保生產(chǎn)所需零部件供應；問題分析和持續(xù)改進；重視物流和包裝；應向顧客告知產(chǎn)品/過程所做的任何更改；D/TLD管理和法律法規(guī)要求的滿足；B2B平臺/EDI系統(tǒng)的應用。當前第77頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核條款分條例P7

–顧客支持/滿意/服務分條例P7的審核關(guān)注點：主動的顧客服務：設立顧客代表；顧客走訪；顧客滿意度調(diào)查；定期的會議；共同信息平臺（易于交流溝通）。被動的顧客服務：顧客投訴、抱怨收集；

PPM

及時采取糾正預防措施和應急計劃（每一項均要處理并記錄直至閉環(huán)，讓顧客滿意）當前第78頁\共有93頁\編于星期一\15點如果一個偏差涉及2個過程（交叉），原則上在一個過程內(nèi)寫明；如果一個偏差涉及2個過程（平行），原則上在二個過程內(nèi)寫明；寫偏差時應盡量詳細，如在什么地方什么工位，并注明缺陷在成的后果（用以判分）已發(fā)現(xiàn)的必須開具偏差，目前無、但有潛在缺陷的原則上也要判。備注：若某個提問沒有被評審，則注明”nb”，并需注明原因，至少2/3的問題要評價VDA6.3—2010過程審核評分定級當前第79頁\共有93頁\編于星期一\15點在進行計劃內(nèi)的過程審核時，可以采取定量評分定級的方法，使審核結(jié)果以及對審核報告的分析具有可比性，而且可以確定按持續(xù)改進的方法與以往所有的審核對比有哪些變化。VDA6.3—2010過程審核評分定級分數(shù)對符合各項要求程度的評定10完全符合要求，有要求，有證據(jù)，無風險8絕大部分滿足要求，只有微小的偏差，有要求，有證據(jù)，低風險6部分滿足要求，有較大偏差4小部分滿足要求，有嚴重的偏差0完全不滿足要求當前第80頁\共有93頁\編于星期一\15點平行運用3種角度：質(zhì)量管理體系的相關(guān)性；過程風險；產(chǎn)品風險。2.

評分的風險識別：

10---8---6---4---0

VDA6.3—2010過程審核評分定級體系風險過程風險產(chǎn)品風險文件鏈接，過程風險打分參考表當前第81頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核評分定級綜合評審有形產(chǎn)品的過程項目管理（P2)EPM產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃(P3)EPP產(chǎn)品和過程開發(fā)的實現(xiàn)(P4)EPR供方管理(P5)ELM過程分析/生產(chǎn)(P6)EPG顧客支持/顧客滿意/服務Ek當前第82頁\共有93頁\編于星期一\15點VDA6.3—2010過程審核評分定級符合程度（%）--EPGN

產(chǎn)品組過程的符合程度可以與產(chǎn)品組相關(guān)聯(lián)：過程示例：E1沖壓產(chǎn)品組PG1:沖壓件EPG1=E1E2注塑E3電鍍