質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃

質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃一、審核目的1、評價(jià)審計(jì)局質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；2、提供進(jìn)一步改進(jìn)的信息。二、審核范圍審計(jì)局審計(jì)過程（包括財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、固定資產(chǎn)投資審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、審計(jì)調(diào)查）及相關(guān)活動。三、審核性質(zhì)例行審核四、審核依據(jù)1、gb/t19001—2000idtiso9001：2000；2、審計(jì)局質(zhì)量管理體系文件；3、適用的法律法規(guī)和其他要求。五、審核組成員審核組長：xxx組員：xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx、xx六、審核時(shí)間計(jì)劃在2009年5月下旬及10月中旬進(jìn)行二次內(nèi)部審核，具體時(shí)間另行通知。xx區(qū)審計(jì)局二〇〇九年一月四日附：審核日程審核日程具體安排如下：日期時(shí)間a組涉及主要過程b組涉及主要過程日8：30-9：00首次會議9：00-11：30局長、管代4.1，5.1-5.6，6.1，8.1，8.2.3，8.5法規(guī)科4.2.3，4.2.4，6.2.26.3，7.1，7.2，7.5.1-7.5.5，8.2.4，8.3，8.411：30-12：30午餐、休息12：30-14：30紀(jì)檢組8.2.1基本建設(shè)審計(jì)科7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，14：30-16：30經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科7.1，7.2，7.5.1，7.5.37.5.4，7.5.5內(nèi)審經(jīng)貿(mào)審計(jì)科7.1，7.2，7.5.1，7.5.3，7.5.4，28日8：30-10：30財(cái)政金融審計(jì)科7.1，7.2，7.5.1，7.5.37.5.4，7.5.5辦公室4.2，6.2，7.4，7.5.3，7.5.4，7.5.5，8.2.2，8.510：30-11：30行政事業(yè)審計(jì)科7.1，7.2，7.5.1，7.5.37.5.4，11：30-12：30午餐、休息12：30-15：00審核組內(nèi)部匯總15：00-16：00末次會議注。1首、末次會議請審計(jì)局高層領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。2審核職能部門和