單位(科室)廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表

單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：辦公室主要工作職能綜合協(xié)調(diào)機關(guān)政務(wù)工作；擬訂相關(guān)工作制度并組織實施；負責(zé)會議組織、公文審核、文電處理、機要文檔、政務(wù)督查、政務(wù)信息、、宣傳報道、政務(wù)公開、安全、保密、計劃生育、機關(guān)后勤管理服務(wù)等工作；負責(zé)綜治和應(yīng)急管理工作；負責(zé)局有關(guān)基建重大項目的申報和統(tǒng)計工作；負責(zé)機關(guān)綜合檔案的建立和管理工作；負責(zé)人力資源和社會保障工作計劃、總結(jié)等文字綜合工作；負責(zé)局領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險內(nèi)部管理制度制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致內(nèi)部管理不規(guī)范。二級進一步健全完善和嚴格執(zhí)行各項規(guī)章制度。崗位職責(zé)風(fēng)險政務(wù)信息管理把關(guān)不嚴，造成信息失真、漏報、瞞報、錯報等情況。二級進一步建立健全和嚴格落實政務(wù)信息報送、發(fā)布制度，加強政務(wù)信息發(fā)布審核、復(fù)核；進一步提高信息工作水平。公章管理使用監(jiān)管不嚴，不符合用印規(guī)定。二級實行過程監(jiān)控和結(jié)果監(jiān)控。公務(wù)使用公章，除發(fā)文外，必須經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)簽字批準。私人事務(wù)使用公章，個人申請，科室負責(zé)人初審，報局領(lǐng)導(dǎo)審批。車輛管理公車私用、違規(guī)停放、違法肇事、加油維修保養(yǎng)管理混亂。二級強化教育，提高司乘人員整體素質(zhì)；科學(xué)調(diào)配車輛，強化節(jié)能意識，提高車輛使用效率；加強車輛維修管理，降低維修費用；嚴格執(zhí)行車輛管理規(guī)定。公務(wù)接待管理存在超標或浪費現(xiàn)象二級實行結(jié)果監(jiān)控。按照公務(wù)接待規(guī)定，嚴格遵守接待標準、審批程序等，勤儉節(jié)約，合理、高效、規(guī)范開展公務(wù)接待工作。

資產(chǎn)管理在資產(chǎn)管理過程中不符合規(guī)定或隨意處置，導(dǎo)致不廉潔行為。二級進一步完善資產(chǎn)管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行各項制度。業(yè)務(wù)流程風(fēng)險文電處理工作對來文、來電、來函和發(fā)文處理不及時、不規(guī)范或不到位，導(dǎo)致工作延誤和失誤。二級嚴格執(zhí)行《公文處理辦法》及其《實施意見》，熟悉收發(fā)文操作流程，嚴格按照規(guī)定程序收發(fā)文件；對制法文件按照規(guī)定的環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，確保公文的規(guī)范性和權(quán)威性?！叭匾淮蟆睕Q策風(fēng)險重大國有資產(chǎn)申購對申報計劃審核不嚴，易造成不必要的浪費。三級按照辦公用品管理規(guī)定，嚴格審查申報需求；進一步完善辦公用品管理制度，做到精打細算，厲行節(jié)約。單位科室意見主要負責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：綜合法規(guī)科單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：價格成本監(jiān)審科主要工作職能價格成本監(jiān)審風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險成本監(jiān)審成本監(jiān)審制度執(zhí)行不到位三級嚴格按制度執(zhí)行、不受其它因素干擾崗位職責(zé)風(fēng)險成本監(jiān)審學(xué)習(xí)不夠深入，易產(chǎn)生誤差工口傳~ =T- Tn三級加強學(xué)習(xí)避免誤差業(yè)務(wù)流程風(fēng)險成本監(jiān)審程序有可能不完善三級努力完善程序“三重一大”決策風(fēng)險單位科室意見主要負責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見

主要工作職能負責(zé)價格改革、價格政策的組織實施，具體負責(zé)法規(guī)宣傳、規(guī)范性文件前置審查、價格執(zhí)法監(jiān)督和執(zhí)法資格審核風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險規(guī)范性文件制度管理制度制度不完善、執(zhí)行不到位，導(dǎo)致規(guī)范性文件三級進一步健全完善和執(zhí)行規(guī)范性文件制度管理制度崗位職責(zé)風(fēng)險價格政策研究制度不規(guī)范，對價格政策研究不夠深入，調(diào)查三級認真學(xué)習(xí)和宣傳掌握價格政策法規(guī)，業(yè)務(wù)流程風(fēng)險價格聽證制度實施不夠，聽證制度不夠細致，程序執(zhí)行還有不足三級深入調(diào)查研究進一步完善聽證細則，嚴格執(zhí)行聽證程序“三重一大”決策風(fēng)險單位科室意見主要負責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：機關(guān)黨支部主要工作職能組織黨員進行政治學(xué)習(xí)，加強黨員的教育和管理，強化黨內(nèi)監(jiān)督、發(fā)展黨員工作風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險崗位職責(zé)風(fēng)險黨員發(fā)展是否按標準三級公平、公正業(yè)務(wù)流程風(fēng)險“三重一大”決策風(fēng)險單位科室意見主要負責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：商品價格科主要工作職能負責(zé)自來水、燃氣、公交等公用事業(yè)價格及相關(guān)收費管理；負責(zé)糧食、棉花、化肥、農(nóng)藥等涉農(nóng)商品價格管理；負責(zé)電力、成品油、煤炭、公路客運、出租車運價等能源、交通價格及相關(guān)收費管理；負責(zé)食鹽、民爆器材等重要商品和儲備物資價格管理；負責(zé)組織實施部分重要商品和服務(wù)價格臨時干預(yù)措施；負責(zé)實行市場調(diào)節(jié)價的商品價格管理。風(fēng)險類別廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施業(yè)務(wù)流程風(fēng)險定（調(diào)）價受理申請材料不全未一次性告知，或不符合條件的予以受理。三級向社會公開申報程序和條件、投訴電話，對照政策規(guī)定認真審查材料。定（調(diào)）價初審依據(jù)不充分，或?qū)徍瞬粐缹?dǎo)致數(shù)據(jù)不實。三級加強業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，提高政策水平；嚴格按照政策規(guī)定審核。定（調(diào)）價程序不按照規(guī)定進行。三級嚴格按規(guī)定程序?qū)徟?，實行?zé)任追究制度。制度機制風(fēng)險定（調(diào)）價制度制度不完善，執(zhí)行不到位，導(dǎo)致管理不規(guī)范。三級進一步健全完善和嚴格執(zhí)行定（調(diào)）價工作管理制度。單位科室意見主要負責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見

單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：收費管理科主要工作職能行政事業(yè)性收費及部分服務(wù)價格管理風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險貫徹國家具體價格政策、具體的定調(diào)價審核、辦理《收費許可證》、開展收費年審的具體工作過程制度形式化三級建立遵守制度登記臺賬張小宏崗位職責(zé)風(fēng)險參雜作假，不細致，落實政策走樣三級加強事前審核張小宏業(yè)務(wù)流程風(fēng)險程序缺失、走過場三級規(guī)范手續(xù)張小宏“三重一大”決策風(fēng)險分析討論不充分，——言堂口單三級加強內(nèi)部監(jiān)督張小宏單位科室意見遵守制度和程序，加強事前、事中及事后監(jiān)管。主要負責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見

單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：三科主要工作職能服務(wù)價格和經(jīng)營性收費的管理和行政審批風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險價格管理制度有關(guān)資料的審核不嚴謹程序不盡規(guī)范三不斷加強制度教育崗位職責(zé)風(fēng)險經(jīng)營性價格標準調(diào)整、房價備案責(zé)任意識不強，把關(guān)不嚴三制定嚴格的審核程序業(yè)務(wù)流程風(fēng)險行政審批明確工作準則，堅持程序操作三提高審查能力“三重一大”決策風(fēng)險單位科室意見主要負責(zé)人簽字市反腐倡廉預(yù)警機制指導(dǎo)協(xié)調(diào)組審核意見

單位（科室）廉政風(fēng)險點、廉政風(fēng)險等級、防控措施登記表單位（科室）名稱：價格監(jiān)督檢查分局主要工作職能依法查處價格違法案件，受理和督辦全市12358價格相艮的查處工作，協(xié)調(diào)全市、指導(dǎo)下級價格監(jiān)督檢查工作。風(fēng)險類別風(fēng)險點廉政風(fēng)險主要內(nèi)容及表現(xiàn)形式風(fēng)險等級防范措施責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任科室制度機制風(fēng)險價格案審制度案審制度執(zhí)行不到位，可能出現(xiàn)執(zhí)法程序、執(zhí)法紀律等方面的風(fēng)險二級完善價格案審制度