年產(chǎn)10萬臺(tái)套汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱年產(chǎn)10萬臺(tái)套汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件生產(chǎn)線項(xiàng)目1.1.2承辦單位概況承辦單位為**區(qū)第二輕工業(yè)局,辦公地址位于**市**區(qū)東陽山路62號(hào)。主要職責(zé)是：貫徹國(guó)家關(guān)于二輕工業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)政策；提出全區(qū)二輕工業(yè)發(fā)展思路和建議；依照國(guó)家政策，對(duì)全區(qū)二輕企業(yè)進(jìn)行行業(yè)指導(dǎo);編制全區(qū)二輕工業(yè)生產(chǎn)、基本建設(shè)、技術(shù)改造以及行業(yè)科技發(fā)展、人才培養(yǎng)規(guī)劃和年度計(jì)劃；會(huì)同有關(guān)部門審查、申報(bào)、審批二輕工業(yè)基建、技改項(xiàng)目；監(jiān)督、檢查全區(qū)二輕行業(yè)環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)、節(jié)能工作；管理全區(qū)二輕行業(yè)專業(yè)技術(shù)職稱的申報(bào)和參與評(píng)定工作;依法管理**區(qū)手工業(yè)合作聯(lián)社資產(chǎn)，并實(shí)現(xiàn)其保值增值，不斷壯大聯(lián)社集體資產(chǎn)實(shí)力;指導(dǎo)、協(xié)助區(qū)二輕企業(yè)的改制工作，妥善處置集體資產(chǎn)，安置企業(yè)職工；負(fù)責(zé)區(qū)二輕改制企業(yè)的檔案、資料管理;負(fù)責(zé)區(qū)二輕企業(yè)改制后原企業(yè)職工的各項(xiàng)遺留問題的辦理。該項(xiàng)目擬通過招商引進(jìn)相關(guān)有實(shí)力的企業(yè)來我區(qū)投資。1.1.3擬建地區(qū)概況**市位于贛江上游，**南部，地理上位于東徑114°46′40″～115°3′40″，北緯25°40′16″～25°58′56″之間，處于中亞熱帶南緣，屬典型的亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候。森林覆蓋率為74.2%.**東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。處于我國(guó)東南沿海地區(qū)向中部?jī)?nèi)地延伸的過渡地帶，也是內(nèi)地通向東南沿海的重要通道之一。**市是**省最大的行政區(qū)，本市轄1區(qū)2市15縣，總面積3.94萬平方千米?？?cè)丝?45.69萬人，其中市轄區(qū)56.91萬人（非農(nóng)業(yè)人口36.19萬人）。市內(nèi)農(nóng)業(yè)自然資源豐富，尤其是發(fā)展橙、袖為主柑桔生產(chǎn)的自然條件在全國(guó)堪稱得天獨(dú)厚，是**省的一個(gè)農(nóng)業(yè)大區(qū)和經(jīng)濟(jì)作物主產(chǎn)區(qū)，現(xiàn)己建成為全國(guó)的重點(diǎn)林區(qū)和全省的糖業(yè)、煙葉、桔生產(chǎn)基地。工業(yè)方面擁有冶金、電力、煤炭、化工、機(jī)械、電子、森工、建材、食品、輕工、紡織在內(nèi)的門類齊全的工業(yè)體系。**自古“承南啟北，呼東應(yīng)西，南撫百越，北望中州”，是珠江三角洲、閩南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通向東南沿海的重要通道，也是溝通華東經(jīng)濟(jì)區(qū)與華南經(jīng)濟(jì)區(qū)的紐帶。隨著基礎(chǔ)設(shè)施趨于完善，**的交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)凸現(xiàn)。鐵路、公路、水路、航空等運(yùn)輸方式齊全。京九鐵路、贛龍鐵路、贛韶鐵路、贛粵高速公路、贛韶高速公路;昌廈公路以及105、323、319和206等4條國(guó)道貫穿全境；4C級(jí)民航機(jī)場(chǎng)開通了飛往廣州、北京等航線；贛江與長(zhǎng)江相連，航運(yùn)直達(dá)長(zhǎng)江及沿海各港日。正在規(guī)劃建設(shè)的高速公路有昆明經(jīng)**至廈門、韶關(guān)至**、濟(jì)南經(jīng)接州瑞金至廣州、大慶經(jīng)**龍南至廣州等高速公路，將使**成為華南又一重要交通樞紐。進(jìn)入新世紀(jì)以來，**市全面推進(jìn)“對(duì)接長(zhǎng)珠閩，建設(shè)新**”發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，提升發(fā)展水平，增強(qiáng)發(fā)展后勁，全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)事業(yè)快速發(fā)展，城市面貌發(fā)生巨大變化，正成為中部崛起的璀璨明珠。章江新區(qū)建設(shè)，以及一批舊城改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的開工、建成，不僅成為拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)較快增長(zhǎng)的重要因素，而且也為把**建設(shè)成為贛粵閩湘四省通街的區(qū)域性現(xiàn)代化中心城市奠定了良好的基礎(chǔ)。生產(chǎn)總值和財(cái)政收入：2008年，全市緊緊圍繞縱深推進(jìn)“對(duì)接長(zhǎng)珠閩，建設(shè)新**”發(fā)展戰(zhàn)略和“一條主線，六個(gè)重點(diǎn)”的工作部署，進(jìn)一步完善發(fā)展思路、提升發(fā)展水平，完善對(duì)接功能、提升承接能力，各類生產(chǎn)要素加速向**聚集，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)平臺(tái)穩(wěn)定形成，全市經(jīng)濟(jì)繼續(xù)在較高位上穩(wěn)定運(yùn)行，質(zhì)量效益更優(yōu)，發(fā)展更加協(xié)調(diào)。全市生產(chǎn)總值（ＧＤＰ）834.77億元，比上年增長(zhǎng)13.2%。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由2007年的21.8∶41.0∶37.2調(diào)整至2008年的20.7∶43.0∶36.3。全市財(cái)政總收入100.13億元，比上年增長(zhǎng)34.4%。地方財(cái)政收入55.47億元，增長(zhǎng)42.5%。全年各項(xiàng)稅收收入85.08億元（不包括耕地占用稅和契稅），比上年增加20.47億元,增長(zhǎng)31.7%。城市化建設(shè)：圍繞把**建設(shè)成為最適宜人們居住和創(chuàng)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化中心城市，加速舊城改造，新區(qū)建設(shè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，輻射力和帶動(dòng)力進(jìn)一步增強(qiáng)。2008年全市城市化率達(dá)35.2%，2010年,中心城區(qū)（**區(qū)）城市人口要達(dá)到75萬。人均可支配收入：2008年全年農(nóng)村居民人均純收入3570元，比上年增長(zhǎng)9.14%；城市(**區(qū))居民人均可支配收入11834元,增長(zhǎng)12.27%。**區(qū)是**市的中心城區(qū)，為**市委、市政府所在地，是**市所轄18個(gè)縣市區(qū)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化、交通物流和信息中心。**區(qū)總面積425.5平方公里，轄6個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)街道辦事處，總?cè)丝跒?8.7萬人。**區(qū)是國(guó)家歷史衛(wèi)生名城，有著2100余年的悠久歷史。自漢高祖元年（公元前201年）設(shè)置縣治以來，至今已有2200年歷史，自古以來就是溝通贛、湘、閩、粵的江南重鎮(zhèn)，歷代為郡、州、路、道、府的治所。宋、元、明、清時(shí)期，這里“商賈如云，貨物如雨”，是全國(guó)36大城市和44大經(jīng)濟(jì)中心之一。**區(qū)境內(nèi)擁有豐富的人文和自然景觀，有84個(gè)旅游資源分布點(diǎn)和230余處名勝、古遺址、古建筑和紀(jì)念地，尤其是薈萃了眾多以宋代文化為特征的文物古跡，其中有開城市“八景文化”之先河的八境臺(tái)、名聞遐邇的郁孤臺(tái)，有迄今為止我國(guó)僅存的保護(hù)最好的宋城墻和古代城市排水系統(tǒng)福壽溝，有被譽(yù)為“江南第一石窟”的藝術(shù)寶庫通天巖和我國(guó)僅存的有絕對(duì)年限可考的宋代慈云塔等。被專家譽(yù)為“宋城博物館”。**區(qū)先后獲得國(guó)家歷史文化名城、全國(guó)衛(wèi)生城市、全國(guó)綠化先進(jìn)城市、全國(guó)環(huán)境綜合整治先進(jìn)城市、全國(guó)社會(huì)治安綜合治理先進(jìn)城市、全國(guó)文化先進(jìn)市、全國(guó)科技工作先進(jìn)區(qū)、全國(guó)民間藝術(shù)之鄉(xiāng)、全國(guó)田徑之鄉(xiāng)、全省首批園林城市等稱號(hào)。近年來，**區(qū)緊緊圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，大力實(shí)施“依托主城區(qū)、建設(shè)新**”戰(zhàn)略，國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)保持了持續(xù)快速增長(zhǎng)。2007年，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)到119.24億元，財(cái)政總收入達(dá)到7億元，城鎮(zhèn)居民可支配收入達(dá)到10540元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到4086元。******工業(yè)園區(qū)始建于2001年6月，已被列為省級(jí)開發(fā)區(qū)、**省機(jī)電工業(yè)城、省級(jí)民營(yíng)科技園，位于**城郊東南部的**鎮(zhèn)境內(nèi)，與**城區(qū)站北新區(qū)相接，西鄰****火車站，東臨贛江，南接105國(guó)道，323國(guó)道貫穿園區(qū)；海關(guān)、鐵海聯(lián)運(yùn)、出入境檢驗(yàn)檢疫、口岸等涉外機(jī)構(gòu)完善，各類大宗貨物出口可就地封關(guān)，勞力十分充足。多年來，園區(qū)開發(fā)建設(shè)一直位居省、市先進(jìn)行列，2004年度被評(píng)為全省招商引資先進(jìn)工業(yè)園區(qū)，2005年被評(píng)為全省、全市先進(jìn)工業(yè)園區(qū)。園區(qū)高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè)，園區(qū)規(guī)劃面積15平方公里，已開發(fā)面積3800畝，納入**市城市總體規(guī)劃，建成以機(jī)電工業(yè)為主導(dǎo)，文化旅游為延伸，具有良好山水環(huán)境的生態(tài)型現(xiàn)代化新區(qū)。經(jīng)過多年的開發(fā)建設(shè)，**工業(yè)園區(qū)發(fā)展勢(shì)態(tài)良好，建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)展，水、電、路、通訊等設(shè)施齊全，綠化、亮化、美化工程同步到位，成為新型生態(tài)工業(yè)園。園區(qū)內(nèi)發(fā)展符合環(huán)保要求的一、二類工業(yè)為主，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)電制造、制藥業(yè)、食品工業(yè)、彩印包裝產(chǎn)業(yè)，拒絕高危產(chǎn)業(yè)、嚴(yán)重污染項(xiàng)目入園。園區(qū)實(shí)行優(yōu)惠投資政策，根據(jù)進(jìn)園項(xiàng)目的科技含量、規(guī)模大小、稅收多少給予相應(yīng)的土地價(jià)格優(yōu)惠。到目前，園區(qū)引進(jìn)工業(yè)企業(yè)119家，其中以汽車零部件制造為主的機(jī)械制造工業(yè)企業(yè)78家占65%，安置就業(yè)2萬多人，其中農(nóng)民工占80%以上。隨著二期開發(fā)范圍內(nèi)的在建機(jī)電制造企業(yè)相繼竣工投產(chǎn)，將吸納更多的農(nóng)民工在園區(qū)就業(yè)，**工業(yè)園區(qū)也將成為全市“汽車零部件生產(chǎn)基地”，**區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要載體和承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、吸納就業(yè)的重要平臺(tái)。1.1.4主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模新建三個(gè)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間共10000平方米，原料、成品倉庫1300平方米，辦公綜合樓1500平方米，檢測(cè)中心1500平方米，職工宿舍1500平方米，食堂等生活設(shè)施800平方米，供、排水、供配電、道路、綠化等工程。購置生產(chǎn)、檢測(cè)、維修、辦公設(shè)備等各類設(shè)備、儀器。根據(jù)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件的生產(chǎn)特點(diǎn)，和國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)條件，生產(chǎn)工藝采取批量生產(chǎn)方式組織，年生產(chǎn)能力汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺(tái)套。1.1.項(xiàng)目總投資6362萬元，其中：固定資產(chǎn)投資5362萬元，流動(dòng)資金1000萬元。1.2主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年生產(chǎn)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺(tái)套,實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2175.1萬元.實(shí)現(xiàn)稅金550萬元.項(xiàng)目投資利潤(rùn)率33%,投資利稅率41.8%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)40%,投資回收期3.5年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時(shí)為8329.29萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)30%,投資回收期4.2年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時(shí)為5305.77萬元,均大于零。通過財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。1.3研究結(jié)論本項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合**市和**區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項(xiàng)目實(shí)施能夠填補(bǔ)我區(qū)汽車覆蓋沖壓件生產(chǎn)行業(yè)的空白，帶動(dòng)我區(qū)汽車零部件優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)機(jī)械工業(yè)，具有良好的產(chǎn)業(yè)效益。本項(xiàng)目的投產(chǎn)能解決數(shù)百人的就業(yè)問題，促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)的發(fā)展，具備極佳的社會(huì)效益。第二章項(xiàng)目背景和建設(shè)條件2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1建議書編制依據(jù)1.《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快振興機(jī)械制造業(yè)的若干意見》2、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2005年版）（國(guó)發(fā)[2005]40號(hào)）3、《**省機(jī)械工業(yè)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”專項(xiàng)規(guī)劃》；4、《**市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃綱要》；5、《**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；6、《**區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃》7、《**區(qū)“十一五”時(shí)期工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》；8、《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50187-93）；9、《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50015—2003）；10、《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）；11、《建筑項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（國(guó)發(fā)[1998]253號(hào)）；12、《投資項(xiàng)目可行性研究方法與參數(shù)》。13、模具設(shè)計(jì)、制造、質(zhì)量檢驗(yàn)等系列國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。14、項(xiàng)目承辦單位提供的其他有關(guān)資料；2.1.2項(xiàng)目的由來汽車覆蓋件（簡(jiǎn)稱覆蓋件）是指構(gòu)成汽車車身或駕駛室、覆蓋發(fā)動(dòng)機(jī)和底盤的異形體表面和內(nèi)部的汽車零件。汽車覆蓋件既是外觀裝飾性的零件，又是封閉薄殼狀的受力零件。汽車車身模具，特別是大中型覆蓋件模具，是車身制造技術(shù)的重要組成部分，也是形成汽車

自主開發(fā)能力的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。汽車工業(yè)的發(fā)展為汽車模具業(yè)的發(fā)展提供了極大的市場(chǎng)機(jī)遇，據(jù)有關(guān)資料顯示，在美國(guó)、日本等汽車制造業(yè)發(fā)達(dá)的國(guó)家，汽車模具在整個(gè)模具產(chǎn)業(yè)中占有50％左右的份額。而在我國(guó)，僅有三分之一左右的模具產(chǎn)品服務(wù)于汽車制造業(yè)，因此，汽車模具市場(chǎng)有相當(dāng)大的發(fā)展空間，而汽車覆蓋件模具是整個(gè)汽車模具的重要組成部分。汽車的高速發(fā)展帶動(dòng)了汽車覆蓋件模具的高速發(fā)展，近兩年在汽車工業(yè)的帶動(dòng)下，汽車覆蓋件模具市場(chǎng)需求量大大增加，擁有廣闊的前景和市場(chǎng)需求。**區(qū)具有生產(chǎn)汽車覆蓋沖壓件產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)和基礎(chǔ)。**區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)較好，早在九十年代初，就借助原**齒輪總廠的優(yōu)勢(shì)，形成了配套機(jī)械的產(chǎn)業(yè)。近年來，以**群星機(jī)械公司為龍頭，分別培植了熱處理中心、鑄造中心、鍛造中心、表面處理中心、有色金屬壓鑄中心、物流服務(wù)中心等為機(jī)械加工服務(wù)的基礎(chǔ)配套體系。近年來，**區(qū)出臺(tái)了《**區(qū)扶持汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策》，著力推進(jìn)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，迅速做大做強(qiáng)汽車零部件產(chǎn)業(yè)，初見成效。目前，**區(qū)已初步形成了由**經(jīng)緯汽車零部件有限公司、**群星機(jī)器制造有限公司、**匯眾精密鍛造有限責(zé)任公司和**標(biāo)遠(yuǎn)機(jī)械有限公司配套協(xié)作的汽車傳動(dòng)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈。由于汽車傳動(dòng)系統(tǒng)零部件制造業(yè)的迅速崛起和集聚，**初步形成全國(guó)汽車傳動(dòng)系統(tǒng)的主要關(guān)鍵部件的生產(chǎn)基地之一。產(chǎn)業(yè)配套體系的初步形成，為汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模發(fā)奠定基礎(chǔ)。通過實(shí)施該項(xiàng)目，能夠進(jìn)一步打造我區(qū)機(jī)械工業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，加強(qiáng)與全國(guó)同行業(yè)企業(yè)之間聯(lián)合、協(xié)調(diào)與協(xié)作能力，延伸機(jī)械制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，做大做強(qiáng)機(jī)械制造加工業(yè)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性機(jī)械產(chǎn)業(yè)安全和可持續(xù)發(fā)展的根本保證，是產(chǎn)業(yè)鏈上下游行業(yè)間的協(xié)調(diào)發(fā)展。**市機(jī)械產(chǎn)業(yè)擁有規(guī)模以上企業(yè)近40家，產(chǎn)業(yè)范圍主要分布在汽車及汽車（含叉車、摩托車）零部件、通用機(jī)械、電子電器、礦山冶金機(jī)械四個(gè)行業(yè)，主要產(chǎn)品有汽車（叉車）傳動(dòng)器總成及零部件、氣體壓縮機(jī)、膠印機(jī)、專用改裝汽車、成套發(fā)電設(shè)備、礦山采選設(shè)備等。2007年，全市機(jī)械制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入21.46億，利稅總額2.33億，分別占全市規(guī)模以上工業(yè)的5.73%和5.13%。目前**區(qū)機(jī)械企業(yè)還是處在主、輔業(yè)不分，全工序生產(chǎn)階段，“小而全”、“大而全”的現(xiàn)象還十分普遍，作為機(jī)械制造業(yè)的基礎(chǔ)工藝——鑄造（含普通鑄造精密鑄造）、鍛造（含普通鍛造、精密鍛造），還沒有一家能滿足市內(nèi)龍頭企業(yè)配套生產(chǎn)需要的專業(yè)廠，致使機(jī)械制造業(yè)成本增加，產(chǎn)業(yè)集聚步伐緩慢。本項(xiàng)目的建成必能充分挖掘汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈的潛力，拉伸產(chǎn)業(yè)鏈、有力推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)發(fā)展，加快**區(qū)機(jī)械產(chǎn)業(yè)特別是汽車零部件產(chǎn)業(yè)集聚步伐。目前正值我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展壯大時(shí)期，與之配套的汽車模具公司（廠）也較多,但具有一定規(guī)模，技術(shù)水平較高的專業(yè)汽車模具公司（廠）卻較少。汽車覆蓋件模具市場(chǎng)需求旺盛，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，前景廣闊。2.3項(xiàng)目建設(shè)的有利條件2.3.1技術(shù)條件模具開發(fā)是汽車車身形成優(yōu)質(zhì)，快速配套生產(chǎn)能力的重要保證，傳統(tǒng)的開發(fā)模式周期太長(zhǎng)，精度又低，國(guó)際上現(xiàn)在先進(jìn)的開發(fā)模式周期大大縮短，是原來的1/20，產(chǎn)品質(zhì)量大幅提高，模具精度可達(dá)幾微米。在我國(guó)汽車設(shè)計(jì)開發(fā)已掌握了數(shù)字技術(shù)，高精度摟控仿形機(jī)床已得到了廣泛應(yīng)用，因此本項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)條件成熟。機(jī)械行業(yè)是**市工業(yè)的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，2007年全市機(jī)械制造業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入21.46億元，利稅總額為2.33億元，分別占全市規(guī)模以上工業(yè)的5.73%和5.13%。同時(shí)培養(yǎng)和造就了數(shù)以萬計(jì)的工程技術(shù)人員與熟練工人。區(qū)內(nèi)高等院校如**理工大學(xué)與冷卻泵技術(shù)有關(guān)的機(jī)械工程、信息與電子工程、冶金與材料工程、化工工程和工程管理等學(xué)科齊全。通過幾十年時(shí)間辦學(xué)實(shí)踐，專業(yè)教育科研水平得到很大提高，能夠?yàn)樵O(shè)計(jì)制造提供相關(guān)的機(jī)械電子、自動(dòng)控制、冶金工程與材料成型等方面的技術(shù)支持和理論指導(dǎo)。2.3.2政策扶持**省政府為支持鼓勵(lì)全省汽車及零部件產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，印發(fā)了《**省汽車工業(yè)“十一五”規(guī)劃》，按照規(guī)劃導(dǎo)向，**市、區(qū)兩級(jí)政府將汽車零部件產(chǎn)業(yè)作為機(jī)械制造業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向，并提供各種優(yōu)惠政策進(jìn)行扶持。同時(shí)市、區(qū)兩級(jí)政府對(duì)發(fā)展汽車零部件制造業(yè)高度重視和關(guān)注，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)已形成共識(shí)，具備加快發(fā)展的“氣候”。2.3.3產(chǎn)業(yè)配套優(yōu)勢(shì)****區(qū)汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)較好，早在九十年代初，就借助原**齒輪總廠的優(yōu)勢(shì)，形成了配套機(jī)械的產(chǎn)業(yè)。近年來，形成了**群星機(jī)械制造有限公司、**匯眾鍛造有限公司、**標(biāo)遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司、**聯(lián)發(fā)機(jī)械制造有限公司、**力偉精密加工股份有限公司、**泰達(dá)汽車零部件制造有限公司、**經(jīng)緯汽車零部件制造有限公司等一批汽車零部件龍頭企業(yè)培植了熱處理中心、鑄造中心、鍛造中心、表面處理中心、有色金屬壓鑄中心、物流服務(wù)中心等為機(jī)械加工服務(wù)的基礎(chǔ)配套體系。形成了年產(chǎn)30-50萬臺(tái)套整車配套生產(chǎn)規(guī)模。配套體系的初步形成，為汽車零部件制造業(yè)的規(guī)模發(fā)奠定了基礎(chǔ)。2.3.4合資合作優(yōu)勢(shì)。江鈴齒輪有限公司與德國(guó)格特拉克公司的成功合作就是一個(gè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的典范。隨著格特拉克（**）傳動(dòng)系統(tǒng)有限公司入駐**，不但帶了新產(chǎn)品、新技術(shù)、新理念的更新，同時(shí)也為廣大汽車零部件配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了巨大的市場(chǎng)，為我區(qū)現(xiàn)有汽車零部件企業(yè)的對(duì)外合資合作帶來巨大的發(fā)展空間。2.3.5**市擁有860萬人口，因此人力資源豐富。**理工大學(xué)等高校和市內(nèi)各職業(yè)技術(shù)學(xué)校每年為社會(huì)輸送近萬名機(jī)械、模具、電子、數(shù)控以及管理等專業(yè)人才。因此本項(xiàng)目的人力資源有保障。2.3.6**市位于贛江上游，**南部，簡(jiǎn)稱贛南。東接福建省三明市和龍巖市，南臨廣東省梅州市、河源市和韶關(guān)市，西靠湖南省郴州市，北連本省吉安、撫州兩地區(qū)。是珠江三角洲、閩東南三角區(qū)的直接腹地和內(nèi)地通往東南沿海的重要通道，也是溝通三角洲與華南經(jīng)濟(jì)區(qū)的紐帶。**工業(yè)園西鄰**火車站，東沿規(guī)劃建設(shè)中的323國(guó)道新線，南接105國(guó)道，距**市城區(qū)2公里，離4C級(jí)**黃金機(jī)場(chǎng)6公里，區(qū)位優(yōu)勢(shì)十分明顯。**區(qū)境內(nèi)已建成多條高速公路。同時(shí)，鐵路有京九鐵路、贛龍鐵路。沿贛江1500噸船工舶可常年直達(dá)長(zhǎng)江主航道。距離**市區(qū)20公里的**新機(jī)場(chǎng)已竣工并運(yùn)行。已初步形成由鐵路、公路、水運(yùn)、航空組成的交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。**工業(yè)園西鄰**火車站，東沿規(guī)劃建設(shè)中的323國(guó)道新線，南接105國(guó)道，距**市城區(qū)2公里，離4C級(jí)**黃金機(jī)場(chǎng)6公里，交通運(yùn)輸便利、快捷。園區(qū)內(nèi)已接通日內(nèi)供水12萬噸的市自來水供水系統(tǒng)，項(xiàng)目用水能得到充分保證。已架通110千伏和15千伏、10千伏的供電網(wǎng)絡(luò)，項(xiàng)目用電能得到充分保證。第三章市場(chǎng)分析與生產(chǎn)能力3.1市場(chǎng)供應(yīng)、需求分析

我國(guó)已成為汽車消費(fèi)世界第二大國(guó)，汽車生產(chǎn)第三大國(guó)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2009年上半年，中國(guó)汽車銷量取得了600萬量驚人成績(jī)，而中國(guó)國(guó)內(nèi)今年上半年僅乘用車就生產(chǎn)360萬輛，預(yù)計(jì)全年汽車產(chǎn)量將突破1000萬大關(guān)。汽車工業(yè)發(fā)展帶動(dòng)了汽車覆蓋件模具產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。汽車覆蓋件模具市場(chǎng)需求旺盛，出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面。據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前，我國(guó)稍具有規(guī)模的汽車模具廠（公司）約有30多家，全行業(yè)固定資產(chǎn)原值約9億元，凈值約7億元，年銷售收入約44億元，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率約45萬元／人，年制造能力約1200萬工時(shí)，其中大、中型模具制造能力約500萬工時(shí)／年。由于汽車覆蓋件模具市場(chǎng)需求旺盛，因此許多企業(yè)加大了技術(shù)改造力度，一些新建企業(yè)也快速發(fā)展，使汽車覆蓋件模具的生產(chǎn)能力大為提高。經(jīng)過技術(shù)改造，原來行業(yè)中公認(rèn)的四大模具廠（一汽模具制造有限公司、東風(fēng)汽車模具有限公司、天津汽車模具有限公司、四川成飛集成科技股份有限公司）都已有了生產(chǎn)大中型汽車覆蓋件模具200萬左右工時(shí)的能力，模具年產(chǎn)值都超過1億元，有的還超過了2億元。這與2000年時(shí)相比，能力已增加一倍以上。除此4家外，近年來新涌現(xiàn)了一批年產(chǎn)模具可以超過或接近1億元的企業(yè)。例如福臻實(shí)業(yè)公司、普什模具有限公司、北京比亞迪模具有限公司、哈爾濱哈飛汽車模具制造有限公司，躍進(jìn)汽車集團(tuán)南京模具裝備有限公司、上海千緣汽車車身模具有限公司、河北興林車身制造集團(tuán)有限公司和濰坊模具廠等。此外具有年產(chǎn)5000萬元左右汽車覆蓋件模具能力的企業(yè)全國(guó)還約有10多家。這20多家的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)是目前的主力，總能力已有20億元左右。再加上其他一些小企業(yè)，估計(jì)全國(guó)目前已有30億元左右的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)能力。

從近年來發(fā)展情況看，民營(yíng)企業(yè)發(fā)展很快，外資企業(yè)也開始進(jìn)入中國(guó)，其中日資和臺(tái)資最為活躍?，F(xiàn)在生產(chǎn)汽車覆蓋件模具的企業(yè)越來越多了，光是在2004年5月第十屆國(guó)際模具技術(shù)和設(shè)備展覽會(huì)上參展的廠家就有40多家。估計(jì)目前全國(guó)已有百家以上了。例如，被中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)授予“汽車模具之鄉(xiāng)”的河北省泊頭市已有20家生產(chǎn)汽車覆蓋件模具的企業(yè)，2004年銷售額已達(dá)4億元。上海目前也已集中了10家左右的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)，總能力也有3億元左右。比亞廸、長(zhǎng)城、瑞風(fēng)、屹豐、華莊、千緣等一大批民營(yíng)汽車模具生產(chǎn)企業(yè)由于投資力度大、起點(diǎn)高、服務(wù)對(duì)象明確，已成為異軍突起的生力軍。

由日本豐田汽車與中國(guó)一汽合資成立的豐田一汽（天津）模具有限公司已正式開業(yè)，將很快形成3個(gè)車型模具的生產(chǎn)能力。由日本本田商事株式會(huì)社投資興建的煙臺(tái)駿輝模具有限公司也將很快形成較大能力。

除了各個(gè)企業(yè)自行發(fā)展生產(chǎn)能力之外，企業(yè)之間聯(lián)合、協(xié)調(diào)與協(xié)作能力近年來也有較大提高，某些地區(qū)已形成了汽車覆蓋件模具集聚生產(chǎn)基地的雛形，這些集聚生產(chǎn)基地都形成了汽車模具企業(yè)群和專業(yè)配合密切的供應(yīng)鏈。這些都對(duì)能力發(fā)揮有很大幫助。除了上海和河北省泊頭市各有不少汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)集中在一起之外，湖北省十堰市、天津市及周邊地區(qū)、哈爾濱、成都等地都相對(duì)集中了一批汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)，并已形成了一些協(xié)作關(guān)系，從而提高了整體能力。隨著一些模具“龍頭”企業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大和組織、協(xié)調(diào)能力及技術(shù)實(shí)力的增強(qiáng)，單個(gè)模具企業(yè)承接整車模具的能力已形成，甚至一年內(nèi)可承接多個(gè)車型的整車模具。與此同時(shí)，行業(yè)中已初步形成了企業(yè)專業(yè)化分工和集團(tuán)化經(jīng)營(yíng)，從而增強(qiáng)了模具企業(yè)的整體實(shí)力。我國(guó)汽車覆蓋件模具產(chǎn)業(yè)雖然在生產(chǎn)能力、技術(shù)進(jìn)步和模具水平等方面都已有了很大提高，但與國(guó)外先進(jìn)水平和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求相比，仍舊還有很大差距。目前，我國(guó)在卡車、輕型車、微型客貨車等模具方面基本上可以自給，并能生產(chǎn)部分轎車覆蓋件模具。但是，轎車的大部分模具仍需進(jìn)口，主要是車身覆蓋件模具和內(nèi)飾件模具，年進(jìn)口金額1億美元以上?，F(xiàn)在，我國(guó)每年還要進(jìn)口3-5億美元的汽車覆蓋件模具以滿足市場(chǎng)需求。中國(guó)的汽車覆蓋件模具生產(chǎn)企業(yè)在軟件和基礎(chǔ)環(huán)境上，如模具材料、標(biāo)準(zhǔn)件供應(yīng)、加工精度、設(shè)計(jì)水平、產(chǎn)品檢測(cè)等方面差距仍舊很大。特別是模具的核心技術(shù)沖壓工藝和人的經(jīng)驗(yàn)上存在更明顯的差距?？梢灶A(yù)計(jì)，隨著我國(guó)汽車工業(yè)和模具工業(yè)今后的進(jìn)一步發(fā)展，汽車覆蓋件模具發(fā)展也必然會(huì)獲得相應(yīng)發(fā)展。目前正值我國(guó)汽車工業(yè)發(fā)展壯大時(shí)期，與之配套的汽車模具公司（廠）也較多,但具有一定規(guī)模，技術(shù)水平較高的專業(yè)汽車模具公司（廠）卻較少。由于汽車改型以及汽車新產(chǎn)品開發(fā)周期越來越快，靠現(xiàn)有的模具公司提供汽車模具滿足不了生產(chǎn)需要，因此汽車模具的市場(chǎng)需求較大，該項(xiàng)目建成后其經(jīng)濟(jì)效益是非?？捎^的。目前，一些正在建設(shè)的項(xiàng)目將陸續(xù)竣工投產(chǎn)。由于市場(chǎng)上產(chǎn)需矛盾的存在，在總量供不應(yīng)求和出口前景看好的情況下，必將還有一些新企業(yè)誕生?，F(xiàn)有的企業(yè)也會(huì)增大技術(shù)改造的力度。這些都會(huì)使汽車覆蓋件模具生產(chǎn)能力在未來幾年內(nèi)有一個(gè)較大的發(fā)展。3.2價(jià)格預(yù)測(cè)目前，國(guó)外轎車（微車）車身底盤覆蓋件成套系列產(chǎn)品價(jià)格都在5000元以上。國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)品價(jià)格都在2000-3000元以上。本項(xiàng)目生產(chǎn)的產(chǎn)品價(jià)格控制在1000元左右/臺(tái)套，具有較好的性價(jià)比和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案4.1建設(shè)規(guī)模新建三個(gè)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間共10000平方米，原料、成品倉庫1300平方米，辦公綜合樓1500平方米，檢測(cè)中心1500平方米，職工宿舍1500平方米，食堂等生活設(shè)施800平方米，供、排水、供配電、道路、綠化等工程。購置生產(chǎn)、檢測(cè)、維修設(shè)備等各類設(shè)備、儀器。根據(jù)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件的生產(chǎn)特點(diǎn)，和國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)條件，生產(chǎn)工藝采取批量生產(chǎn)方式組織，年生產(chǎn)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺(tái)套。4.2產(chǎn)品方案主要生產(chǎn)國(guó)內(nèi)主要轎車（微車）生產(chǎn)廠商配套的車身覆蓋件系列產(chǎn)品。主要包括引擎蓋板，車頂蓋，左、右車側(cè)圍，前、后車門，前、后、左、右翼子板，行禮箱蓋板，發(fā)動(dòng)機(jī)前支撐板，發(fā)動(dòng)機(jī)前裙板，前圍上蓋板，后圍板，后圍上蓋板，前裙板，前框架，前翼子板，車輪擋泥板、后翼子板、后圍板、行李倉蓋，后圍上蓋板、頂蓋、前圍側(cè)板、前圍板、前圍上蓋板、前擋泥板、發(fā)動(dòng)機(jī)罩等系列產(chǎn)品。第五章場(chǎng)址選擇5.1場(chǎng)址所在地區(qū)現(xiàn)狀5.1.1地理位置本工程項(xiàng)目擬建設(shè)地****工業(yè)園。**工業(yè)園是省級(jí)民營(yíng)科技園、**省機(jī)電工業(yè)城和**市重點(diǎn)工業(yè)園，位于**城郊東南部的**鎮(zhèn)境內(nèi)，與**城區(qū)站北新區(qū)相接，西鄰****火車站，東臨贛江，南接105國(guó)道，323國(guó)道貫穿園區(qū)。2004年以來多年被評(píng)為全省招商引資先進(jìn)工業(yè)園區(qū)和**市效益先進(jìn)工業(yè)園區(qū)。園區(qū)配套有高標(biāo)準(zhǔn)的水、電、路、通訊等設(shè)施，擁有日供水22萬噸的自來水供水系統(tǒng)，及110千伏和35千伏的供電網(wǎng)絡(luò)，3000門通迅線路及寬帶網(wǎng)絡(luò)，基礎(chǔ)設(shè)施完善，道路暢通。園區(qū)周邊縣（市）勞動(dòng)力資源充裕，水電及勞動(dòng)力價(jià)格較低。**工業(yè)園地處**市經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，**市公路、鐵路、航空、水運(yùn)運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)齊備。本項(xiàng)目的地緣優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：一是產(chǎn)品不僅交付期能夠得以保證，而且也大大節(jié)省了產(chǎn)品的運(yùn)輸成本；二是原材料在**市及鄰近區(qū)域內(nèi)可基本采購到位，與國(guó)內(nèi)同行業(yè)比較可大大節(jié)約原材料成本；三是人力成本，**市人力成本不僅在國(guó)際上極具競(jìng)爭(zhēng)力，而且在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也較強(qiáng)。5.1.本項(xiàng)目用地地塊土地權(quán)屬為國(guó)有土地。擬征建設(shè)用地50畝。5.1.3土地利用現(xiàn)狀根據(jù)規(guī)劃選址意見，該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于**工業(yè)園二期。場(chǎng)址現(xiàn)狀屬章江河I級(jí)階地，現(xiàn)狀標(biāo)高約在111.0^-114.8m5.2場(chǎng)址建設(shè)基本條件5.2.1地形、地貌、地震情況項(xiàng)目區(qū)以山丘陵為主。海拔高度：最高141.12米，最低111.78米，平均海拔約123米，低山丘陵為主，相對(duì)高差<30米。根據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布，2001年8月1日實(shí)施的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》(GB18306-2001)7**市地震動(dòng)峰值加速度為0.05g（相目當(dāng)于原地震烈度小于VI度），工程建筑考慮抗震按vi度設(shè)防?？傮w工程地質(zhì)情況良好，無滑坡、溶洞、軟弱土層等不良地質(zhì)結(jié)構(gòu)。巖層以紅色沙巖和紫色頁巖為主，土質(zhì)以紅壤、黃紅壤為主。5.2.2項(xiàng)目區(qū)四季變化分明，冬夏季風(fēng)明顯，氣候溫暖濕潤(rùn)，日照較為豐富；最高溫度：41.2℃，最低溫度：-6.0℃，年平均溫度：19.4℃。有南北兩個(gè)主導(dǎo)風(fēng)向，偏北風(fēng)風(fēng)頻最高，占全年總風(fēng)頻的41%，是冬季的盛行風(fēng)，風(fēng)速也最高；偏南風(fēng)和西南風(fēng)的風(fēng)頻占全年總風(fēng)頻的22%，是夏季的盛行風(fēng)。年平均風(fēng)速：2.0米/秒，最大風(fēng)速：18米/秒，年降雨量：1400—1800mm5.2.3項(xiàng)目區(qū)與站東建成區(qū)相接，與通往市區(qū)的城市道路構(gòu)成便利的交通網(wǎng)絡(luò)。（2）項(xiàng)目區(qū)對(duì)外交通主要有323國(guó)道相接，城市環(huán)城高速即將開工建設(shè)，交通十分便利。（3）項(xiàng)目區(qū)距**火車站1.5公里。**新機(jī)場(chǎng)8公里。已鋪設(shè)市政給水、排水、電力、通訊光纖、有線電視等市政主管道，市政設(shè)施能滿足該項(xiàng)目的施工和使用的需要。第六章、工程設(shè)計(jì)方案6.1生產(chǎn)技術(shù)方案6.1.1生產(chǎn)方法1、沖壓車間采用高速激進(jìn)連沖沖壓自動(dòng)生產(chǎn)線沖壓工藝；2、金工車間采用經(jīng)濟(jì)性數(shù)控機(jī)床和經(jīng)濟(jì)性多刀半自動(dòng)車床及組合鉆床等先進(jìn)的金加工設(shè)備。3、模具制造，采用新型材料制模，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，提高模具使用壽命。6.1.2工藝流程本項(xiàng)目生產(chǎn)流程如下生產(chǎn)計(jì)劃排程→原、輔料準(zhǔn)備→外協(xié)件進(jìn)度跟蹤及質(zhì)量檢測(cè)↓↓工藝方案制定→機(jī)械加工、檢測(cè)（拉延、修邊、沖孔、翻邊、整形等模具流水線制造模式）↓出貨←包裝入庫←裝配、檢測(cè)6.1.3主要設(shè)備主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量1生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)套1.1高速?zèng)_床臺(tái)401.2攻絲機(jī)臺(tái)121.3數(shù)控車床臺(tái)31.4數(shù)控銑床臺(tái)31.5數(shù)控鉆床臺(tái)31.6數(shù)控磨床臺(tái)31.7數(shù)控激光切割機(jī)臺(tái)21.8NC折彎?rùn)C(jī)臺(tái)11.9CNC加工中心套11.1深孔加工機(jī)臺(tái)11.11自動(dòng)氣體焊接機(jī)（工業(yè)機(jī)器人）臺(tái)61.12點(diǎn)焊機(jī)臺(tái)161.13鉚接機(jī)臺(tái)101.14自動(dòng)鉚接機(jī)臺(tái)21.15自動(dòng)弧焊機(jī)（工業(yè)機(jī)器人）臺(tái)11.16激光焊接機(jī)臺(tái)1.17流水線套161.18數(shù)控線切割機(jī)床臺(tái)51.19其他設(shè)備臺(tái)套202檢測(cè)設(shè)備臺(tái)套3辦公通訊設(shè)備臺(tái)套4研發(fā)設(shè)備儀器臺(tái)套5維修設(shè)備臺(tái)套6運(yùn)輸車輛輛7工器具及生產(chǎn)家具臺(tái)套6.2總平面布置與場(chǎng)外運(yùn)輸滿足生產(chǎn)工藝流程和物料搬運(yùn)的要求，使原材料、成品的物流路線短捷順暢。結(jié)合地形，進(jìn)行功能劃分，盡量做到分區(qū)明確，人貨分流，運(yùn)輸通暢。滿足安全、防火等規(guī)范要求。布局緊湊、美觀、合理，留有發(fā)展余地。建構(gòu)筑物盡量采用南北朝向。6.2.1項(xiàng)目構(gòu)成名稱面積（m2）土地33333土建工程21350其中：一車間4000二車間3500三車間2500倉庫1300辦公樓1500檢測(cè)中心1500職工宿舍1500食堂等生活設(shè)施800廠區(qū)道路3000廠區(qū)圍墻大門500廠區(qū)綠化12506.2.2場(chǎng)外運(yùn)輸本項(xiàng)目場(chǎng)址交通條件較為便利，水、電可從市政管網(wǎng)就近接入；工程建設(shè)的磚、礫石、沙等材料可就地取材，鋼筋、水泥可就近購買，施工條件較好。運(yùn)輸方式主要以公路運(yùn)輸為主。6.3公用配套工程6.3.1給水方案設(shè)計(jì)依據(jù)：《建筑給排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50015—2003《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2006設(shè)計(jì)范圍：廠區(qū)給排水及消防設(shè)計(jì)水源：本項(xiàng)目擬采用**市自來水公司自來水為飲水及生產(chǎn)用水水源，廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)接入工業(yè)園區(qū)主供水管網(wǎng)供水。管網(wǎng)采用球墨鑄鐵材質(zhì)，埋地鋪設(shè)。供水系統(tǒng)為生產(chǎn)、生活、消防及循環(huán)水系統(tǒng)，廠區(qū)由埋設(shè)DN150給水鑄鐵管，管道在小區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀到各用水點(diǎn)。廠區(qū)室外采用低壓消防給水系統(tǒng)，火災(zāi)時(shí)由城市消防站的消防設(shè)施滅火；室外設(shè)施上式消防栓，每個(gè)消防栓間距不超過120m。6.3.2排水方案室內(nèi)生產(chǎn)，生活排水管道采用UPVC管；室外生產(chǎn)，生活廢水采用鋼筋混凝土管。生活廢水，生產(chǎn)廢水經(jīng)埋設(shè)于地下的排污總管和支管相聯(lián)后，匯集到廠區(qū)的污水處理池中集中處理，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排放至工業(yè)園區(qū)市政污水管網(wǎng)。6.3.3供電方案增設(shè)1臺(tái)變壓器，廠區(qū)用電均由**市供電公司**變電站10KV專線供給，采用雙回路供電方式以滿足企業(yè)連續(xù)生產(chǎn)需要，電源端接地采用TN-S接地系統(tǒng)，廠區(qū)內(nèi)所有電力線路穿管，以保證工作人員和生產(chǎn)安全。本工程項(xiàng)目主要用電設(shè)備為生產(chǎn)線上各類生產(chǎn)設(shè)備和生活及辦公照明用電，電壓為380V與220V，相數(shù)為三相。配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用三相四線制，中性點(diǎn)直接接地系統(tǒng)：配電系統(tǒng)采用開放式供電試，主要負(fù)荷從低壓配電室直供，部分負(fù)責(zé)荷由動(dòng)力配電箱轉(zhuǎn)供。本工程項(xiàng)目所有電機(jī)均采用高分?jǐn)嗦实淖詣?dòng)空氣開關(guān)作相間短路保護(hù)，用交流接觸器的吸引線圈作失壓保護(hù)，用熱繼電器作過載及缺相保護(hù)。在生產(chǎn)車間設(shè)置低壓配電間，從各自配電裝置自有關(guān)用電設(shè)備（或現(xiàn)場(chǎng)控制箱）放射式供電?，F(xiàn)場(chǎng)設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)控制按鈕。電纜鋪設(shè)：10KV進(jìn)線電纜采用直埋式鋪設(shè)；10KV出線電纜采用電纜溝鋪設(shè)；0.4KV電纜采用電纜橋架和電纜溝相結(jié)合的鋪設(shè)方式。6.3.4廠區(qū)道路廠區(qū)采用混凝土路面，周邊采用環(huán)形布置，主干道為10米寬，次干道為6米寬，能滿足廠內(nèi)運(yùn)輸和消防的要求。6.3.5綠化綠化布置原則是采用點(diǎn)、線、面方式，充分利用不宜建筑的邊角隙地及不規(guī)劃用地進(jìn)行綠化處理，做到綠化層次分明。在綠化方面以創(chuàng)優(yōu)雅環(huán)境，建園林化工廠為目標(biāo)。6.3.6其他（1）照明車間照明及配電室照分一般照明與事故照；在車間內(nèi)考慮正常照明，在配電室除正常照明外，還選用應(yīng)急燈作為事故照明，所有電力線應(yīng)穿管鋪設(shè)。（2）防雷接地為了防止雷擊各建筑物設(shè)立必要的避雷接地裝置。利用車間建筑物屋面結(jié)構(gòu)鋼筋做防雷接閃器，利用建筑物柱內(nèi)鋼筋作防雷引下線，接地裝置利用廠房基礎(chǔ)為接地體，全廠構(gòu)成一個(gè)總接地網(wǎng)；防雷接地，電氣接地，共享接地裝置接地電阻不大于10歐姆。（3）消防設(shè)計(jì)總體布局單體建筑設(shè)計(jì)符合防火規(guī)范（GB50016-2006）要求，廠區(qū)內(nèi)環(huán)形車道寬度大于4米，因而消防通道暢通。建筑物間距大于16米，因而留有足夠的消防撲救面。消防水源主要是城市管網(wǎng)供水，其壓力與用量均能滿足消防要求。廠區(qū)道路旁設(shè)有室外消火栓。消火栓之間距100米，服務(wù)半徑不大于150米。車間內(nèi)設(shè)有室內(nèi)消火栓和干粉滅火器。為防止電氣火災(zāi)。設(shè)計(jì)中所有用電設(shè)備均要求接地和防漏電保護(hù)。對(duì)于大型和貴重設(shè)備還要專設(shè)過流、短路保護(hù)等裝置。第七章原材料、能源供應(yīng)7.1主要原材料本項(xiàng)目主要原材料為薄板，市場(chǎng)供應(yīng)充足，主要來源于武漢鋼鐵公司及上海寶山鋼鐵公司，材料性能可靠、質(zhì)量穩(wěn)定。7.2能源供應(yīng)主要燃料為電、水，本地可供應(yīng)。第八章環(huán)境影響與節(jié)能8.1場(chǎng)址環(huán)境條件項(xiàng)目建設(shè)地**工業(yè)園十分重視環(huán)境保護(hù)和綠化工作。園區(qū)內(nèi)發(fā)展符合環(huán)保要求的一、二類工業(yè)為主，重點(diǎn)發(fā)展機(jī)電制造、制藥業(yè)、食品工業(yè)、彩印包裝產(chǎn)業(yè)，拒絕高危產(chǎn)業(yè)、嚴(yán)重污染項(xiàng)目入園。8.2項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響主要來自廢氣、廢水、廢渣、噪聲。8.3環(huán)境保護(hù)初步方案8.3.1采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)（1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（GB3095-1196）；（2）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-1996）；（3）工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范（GBJ87-1985）；（4）大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB16297-1996）；（5）危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)（GB5085-1996）。8.3.2“三廢”及噪聲治理方案本項(xiàng)目將按國(guó)家規(guī)定，對(duì)“三廢”治理與主體工程按“三同時(shí)”的原則進(jìn)行，在“三廢”治理過程中，盡量采用先進(jìn)技術(shù)和目前國(guó)內(nèi)同行業(yè)成熟技術(shù)，使治理后的“三廢”排放指標(biāo)達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（1）廢水治理本工程項(xiàng)目只有少量設(shè)備冷卻水、工藝廢水和員工生活樓產(chǎn)生的生活廢水，把設(shè)備冷卻水、工藝廢水可集流到循環(huán)池進(jìn)行處理后，循環(huán)用于生產(chǎn)。生活廢水由排水管道引流至城市生活廢水管網(wǎng)統(tǒng)一排放。（2）本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不存在廢氣產(chǎn)生的因素，因此不存在廢氣處置問題。對(duì)項(xiàng)目基礎(chǔ)建設(shè)過程中產(chǎn)生的粉塵可采用灑水車定期噴灑，以避免對(duì)施工人員的身體損害。（3）廢渣本項(xiàng)目工業(yè)廢渣與生活垃圾，處理主要是設(shè)置廠區(qū)垃圾堆與廠外填壓場(chǎng)不會(huì)妨礙環(huán)境與人體安全衛(wèi)生。（4）噪聲治理本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中不存在噪聲產(chǎn)生的因素，因此不存在噪聲處理的問題。項(xiàng)目建設(shè)地遠(yuǎn)離居民區(qū)，因此基礎(chǔ)建設(shè)過程中產(chǎn)生的噪聲不會(huì)影響居民的生活和人體安全。（5）廠區(qū)綠化為了使項(xiàng)目建成后有一個(gè)優(yōu)美、舒適的工作環(huán)境，在車間平面設(shè)計(jì)中，應(yīng)對(duì)綠化進(jìn)一步規(guī)劃設(shè)計(jì)，各建筑物四周、道路兩旁種植花草樹木。（6）環(huán)境監(jiān)測(cè)項(xiàng)目建成后，本工程項(xiàng)目環(huán)保工作應(yīng)納入公司環(huán)保部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)。環(huán)境監(jiān)測(cè)由當(dāng)?shù)丨h(huán)境監(jiān)測(cè)部門對(duì)該地區(qū)的環(huán)境質(zhì)量進(jìn)行定期監(jiān)測(cè)。第九章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置9.1組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目法人為有限責(zé)任公司，負(fù)責(zé)承擔(dān)該項(xiàng)目籌資建設(shè)、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、償還債務(wù)等責(zé)任。公司實(shí)行股份制及董事會(huì)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。機(jī)構(gòu)設(shè)置圖如下：股東會(huì)├──────┐董事會(huì)監(jiān)事會(huì)│總經(jīng)理┏───┯───━┯━━━━┷━━━━┯━━━─┯──━━┓行政部財(cái)務(wù)部技術(shù)開發(fā)部檢測(cè)部生產(chǎn)部供儲(chǔ)部銷售部9.2人力資源配置本項(xiàng)目定員400人，具體人員配置如下：序號(hào)人員組成人數(shù)（人）占人員總數(shù)比例％1工人數(shù)35087.5其中：生產(chǎn)工人320（80）輔助工人30（7.5）2技術(shù)人員（檢驗(yàn)人員）307.53管理人員205合計(jì)員工總數(shù)4001009.3、人員培訓(xùn)本工程項(xiàng)目設(shè)備較多，且操作與維護(hù)要求高。生產(chǎn)過程中對(duì)連續(xù)性、均衡性、技術(shù)性要求高。操作工必具備一定的專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)與能力，因此擇優(yōu)選用具有初中以上文化程度的人員定點(diǎn)到國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，達(dá)到熟悉工藝流程，了解設(shè)備結(jié)構(gòu)原理和掌握操作要點(diǎn)。學(xué)會(huì)預(yù)防和處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，達(dá)到獨(dú)立上崗操作。經(jīng)過考試合格后，方可準(zhǔn)予上崗操作。重要崗位的操作工和工班長(zhǎng)由經(jīng)過培訓(xùn)后的業(yè)務(wù)骨干擔(dān)任。聘請(qǐng)有關(guān)專家到廠內(nèi)進(jìn)行短期授課及指導(dǎo)生產(chǎn)工作，化驗(yàn)員、質(zhì)檢員應(yīng)外派到相關(guān)院?；蚱髽I(yè)進(jìn)行技能培訓(xùn)。第十章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃與質(zhì)量控制10.1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度2009年6月—2009年9月決策研究及可行性研究；2009年10月—2009年12月項(xiàng)目設(shè)計(jì)；2010年1月—2010年2月項(xiàng)目招投標(biāo)；2010年3月—2010年12月土建工程、設(shè)備采購、安裝調(diào)試、試生產(chǎn)；2011年1月竣工驗(yàn)收。10.2項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量控制運(yùn)用IS09002國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量體系管理\o"moshi,模式管理"模式，做到：1、科學(xué)管理，建立健全各項(xiàng)管理制度；2、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)對(duì)一線工人的管理；3、\o"zuzhi-mubiao,組織,目標(biāo)管理"組織施工，努力抓好工程質(zhì)安管理；4、抓好市場(chǎng)信息，強(qiáng)化項(xiàng)目成本控制；5、加強(qiáng)施工過程的控制，提高工程質(zhì)量。在工程的管理上要嚴(yán)格按照“三檢查、二堅(jiān)持、一過硬”（即自檢、互檢、復(fù)檢；堅(jiān)持按圖施工，堅(jiān)持按規(guī)范施工；產(chǎn)品過硬）的方針進(jìn)行施工。第十一章、投資估算與資金籌措11.1投資估算范圍本項(xiàng)目投資估算范圍包括固定資產(chǎn)投資及流動(dòng)資金。固定資產(chǎn)投資包括工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)。11.2主要編制依據(jù)1、公司提供的有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、本行業(yè)有關(guān)專業(yè)提供的主要設(shè)備和主要材料清單2、《**省建筑工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004年）3、《**省裝飾裝修工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》（2004年）。4、國(guó)家發(fā)改委，建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。11.3投資估算與資金籌措11.3.1建設(shè)投資估算建設(shè)投資估算采用分類估算法。1、建筑工程:根據(jù)結(jié)構(gòu)形式工程單位面積造價(jià)估算。建筑工程費(fèi)估算為1980萬元，詳見下表：建筑工程費(fèi)估算表序號(hào)建、構(gòu)筑物名稱單位工程量單價(jià)（元)費(fèi)用合計(jì)（元）1生產(chǎn)車間M2100001200120000002原料、成品倉庫M21300100013000003辦公綜合樓M21500120018000004檢測(cè)中心M21500120018000005職工宿舍M2150010001500000食堂等生活設(shè)施M280010008000006廠區(qū)道路M230001504500007廠區(qū)圍墻大門M5002001000008廠區(qū)綠化M212504050000198000002.設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備價(jià)格:標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備為設(shè)備廠家報(bào)價(jià),非標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備按現(xiàn)行市場(chǎng)制造價(jià)計(jì)算。設(shè)備購置費(fèi)估算為1195.6萬元，詳見下表：設(shè)備購置費(fèi)估算表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（含運(yùn)費(fèi)）總價(jià)1生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)套94560001.1高速?zèng)_床臺(tái)403500014000001.2攻絲機(jī)臺(tái)12150001800001.3數(shù)控車床臺(tái)3370001110001.4數(shù)控銑床臺(tái)3580001740001.5數(shù)控鉆床臺(tái)3750002250001.6數(shù)控磨床臺(tái)32600007800001.7數(shù)控激光切割機(jī)臺(tái)2600001200001.8NC折彎?rùn)C(jī)臺(tái)13000003000001.9CNC加工中心套1150000015000001.1深孔加工機(jī)臺(tái)120000200001.11自動(dòng)氣體焊接機(jī)（工業(yè)機(jī)器人）臺(tái)6300001800001.12點(diǎn)焊機(jī)臺(tái)16250004000001.13鉚接機(jī)臺(tái)10100001000001.14自動(dòng)鉚接機(jī)臺(tái)220000400001.15自動(dòng)弧焊機(jī)（工業(yè)機(jī)器人）臺(tái)126000260001.16激光焊接機(jī)臺(tái)01.17流水線套1620000032000001.18數(shù)控線切割機(jī)床臺(tái)51200006000001.19其他設(shè)備臺(tái)套2050001000002檢測(cè)設(shè)備臺(tái)套6000003辦公通訊設(shè)備臺(tái)套2000004研發(fā)設(shè)備儀器臺(tái)套10000005維修設(shè)備臺(tái)套3000006運(yùn)輸車輛輛3000007工器具及生產(chǎn)家具臺(tái)套100000合計(jì)119560003、設(shè)備安裝費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)=設(shè)備原價(jià)×安裝費(fèi)用系數(shù)。安裝工程費(fèi)估算為270.86萬元，詳見下表：安裝工程費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)安裝工程名稱設(shè)備原價(jià)設(shè)備安裝費(fèi)率（%）管道材料費(fèi)安裝工程費(fèi)1設(shè)備1.1生產(chǎn)設(shè)備945.61094.561.2檢測(cè)設(shè)備儀器6031.81.3研發(fā)設(shè)備儀器100331.4辦公通訊設(shè)備201.5維修設(shè)備3051.5設(shè)備小計(jì)100.862管線工程2.1供水管道3030排水管道4040供配電線路100100170合計(jì)270.864、工程建設(shè)其他費(fèi)用.按現(xiàn)行法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。(1)土地費(fèi)用:征地面積33334平方米(折合50畝),按每畝16.8萬元/畝(國(guó)家規(guī)定工業(yè)用地最低使用費(fèi))。(2)建設(shè)單位管理費(fèi):按工程費(fèi)用的1.8%計(jì)算。(3)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：按工程費(fèi)用的3.0%計(jì)算。(4)工程監(jiān)理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)算。(5)培訓(xùn)費(fèi):按企業(yè)職工每人1300元考慮。(６)辦公及生產(chǎn)家具購置費(fèi)：按企業(yè)職工每人1200元考慮(7)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi):按設(shè)備購置費(fèi)的1.0%。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算為1216.32萬元。工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表單位：萬元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)收費(fèi)或標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)1土地使用權(quán)費(fèi)50畝16.8萬元/畝840.002建設(shè)管理費(fèi)工程費(fèi)用0.01862.043前期工作費(fèi)工程費(fèi)用0.0134.464勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用0.0268.935工程監(jiān)理費(fèi)工程費(fèi)用0.0268.936聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)工程費(fèi)用0.0134.467人員培訓(xùn)費(fèi)430人1300.0055.908辦公及生活家具費(fèi)430人1200.0051.60合計(jì)1216.325、預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi):按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之綜合的10%計(jì)算。漲價(jià)預(yù)備費(fèi):按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之綜合的5%計(jì)算。6、項(xiàng)目建設(shè)工程投資估算為5362.2萬元，約合5362萬元，詳見建設(shè)工程投資估算表：建設(shè)工程投資估算表單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)投資比例（%)1工程費(fèi)用1980.001195.60270.863446.4665.401.1主體工程1200.00945.6094.560.002240.1649.401.1.1車間廠房建筑1200.001200.001.1.2生產(chǎn)設(shè)備945.6094.561040.161.2輔助工程130.0090.003.300.00223.304.401.2.1原料、成品倉庫130.00130.001.2.2檢測(cè)設(shè)備儀器60.001.8061.801.2.3維修設(shè)備30.001.5031.501.3公用工程0.000.00170.000.00170.002.001.3.1供水管道30.0030.001.3.2排水管道40.0040.001.3.3供電設(shè)施100.00100.001.4總圖運(yùn)輸工程60.0030.000.000.0090.001.501.4.1廠區(qū)道路45.0045.001.4.2廠區(qū)綠化5.005.001.4.3廠區(qū)圍墻、大門等10.0010.001.4.4運(yùn)輸車輛30.0030.001.5服務(wù)性工程590.00120.003.000.00713.007.901.5.1辦公綜合樓180.00180.001.5.2檢測(cè)中心180.00180.001.5.3職工宿舍150.00150.001.5.3食堂等生活設(shè)施80.0080.001.5.4研發(fā)設(shè)備儀器100.003.00103.001.5.5辦公通訊設(shè)備20.0020.001.6工器具及生產(chǎn)家具10.0010.002工程建設(shè)其他費(fèi)用0.000.000.001216.321216.3221.602.1土地使用權(quán)費(fèi)840.00840.002.2建設(shè)管理費(fèi)62.0462.042.3前期工作費(fèi)34.4634.462.4勘察設(shè)計(jì)費(fèi)68.9368.932.5工程監(jiān)理費(fèi)68.932.5人員培訓(xùn)費(fèi)34.4634.462.6聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)55.9055.902.7辦公及生活家具費(fèi)51.6051.603預(yù)備費(fèi)699.42699.4213.003.1基本預(yù)備費(fèi)466.28466.283.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)233.14233.144建設(shè)投資1980.001195.60270.861915.745362.20投資比例（%）39.4022.004.0034.60100.0011.3.2.流動(dòng)資金估算根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及項(xiàng)目的具體特點(diǎn)，采用擴(kuò)大指標(biāo)估算法進(jìn)行運(yùn)算。按流動(dòng)資金占銷售收入比例的10%估算。本項(xiàng)目實(shí)施過程中,需流動(dòng)資金1000萬元。11.3.3資金籌措1、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資5362萬元,通過合資合作方式籌資。2、流動(dòng)資金項(xiàng)目流動(dòng)資金1000萬元，企業(yè)自有資金投入。第十二章財(cái)務(wù)分析12.1、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)依據(jù)國(guó)家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）中的有關(guān)規(guī)定和國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度，以及行業(yè)特點(diǎn)對(duì)本項(xiàng)目各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行測(cè)算和分析。12.2財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)12.2.1（1）銷售收入：銷售收入:設(shè)備價(jià)格不含稅價(jià),計(jì)算收入時(shí)按產(chǎn)銷率100%計(jì)算。車身底盤覆蓋件銷售價(jià)格按1000元/套估算，年產(chǎn)10萬套產(chǎn)品，達(dá)產(chǎn)期年銷售收入10000萬元。（2）銷售稅金及附加：企業(yè)按稅法應(yīng)繳納增值稅,城市維護(hù)建設(shè)稅,教育附加,地方教育費(fèi)附加。增值稅=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅率和進(jìn)項(xiàng)稅率均為17%。主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金5%,城市維護(hù)稅為增值稅的7%,教育費(fèi)附加為增值稅的3%.銷售稅金及附加共計(jì)550萬元。12.2.2(1)原材料、輔料、外購件、燃料動(dòng)力:以設(shè)計(jì)方案提供的單位產(chǎn)品消耗量和目前市場(chǎng)價(jià)格測(cè)算。（詳見成本費(fèi)用估算表）年生產(chǎn)鋁塑復(fù)合門窗型材材料設(shè)備成套全自動(dòng)生產(chǎn)線15套所需原材料、輔料、外購件估算約為5200萬元，燃料動(dòng)力估算約為520萬元。(2)工資及福利項(xiàng)目需要職工400名,按人均年工資福利1.5萬元計(jì)算。400*1.5＝600萬元。(3)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)用:固定資產(chǎn)殘值率取5%,按年限平均折舊法,建筑物,構(gòu)建物按20年折舊,設(shè)備按10年折舊。建筑物,構(gòu)建物年折舊率=（1-5%）*100%/20=4.75%，建筑物,構(gòu)建物年折舊額=1487*4.75%=70.6萬元。設(shè)備年折舊率=（1-5%）*100%/10=9.5%，設(shè)備年折舊額=2800*9.5%=266萬元。(4)修理費(fèi):按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的50%測(cè)算。（70.6+266）*0.5=168.3萬元(5)土地費(fèi)用按30年攤銷。16.8*50=840萬元，840/30=28萬元(6)其他費(fèi)用:在總成本估算中去掉折舊費(fèi),修理費(fèi)以外的制造費(fèi)用,管理費(fèi)等列入其中。（7）銷售費(fèi)用按銷售收入的3%計(jì)算。10000*0.03=300萬元。年成本費(fèi)用7274.9萬元。12.2.3利潤(rùn)分配達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額2175.1萬元。企業(yè)所得稅稅率25%,盈余公積、任意盈余公積為稅后利潤(rùn)的15%。以達(dá)產(chǎn)年份10年為例:年企業(yè)所得稅543.78萬元，稅后利潤(rùn)1631.33萬元，盈余公積,任意盈余公積(15%)（詳見利潤(rùn)表）12.2.4盈利能力分析（1）投資利潤(rùn)率:33%（2）投資利稅率:41.8%（3）全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率.所得稅前:40%所得稅后:30%(4)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(計(jì)算期內(nèi)全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)所得稅前8329.29萬元所得稅后:5305.77萬元大于零,說明項(xiàng)目可取。（詳見現(xiàn)金流量表）12.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)與結(jié)論本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,年生產(chǎn)汽車底盤系統(tǒng)車身覆蓋沖壓件10萬臺(tái)套,實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元,實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2175.1萬元.實(shí)現(xiàn)稅金550萬元.項(xiàng)目投資利潤(rùn)率33%,投資利稅率41.8%。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)40%,投資回收期3.5年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時(shí)為8329.29萬元；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)30%,投資回收期4.2年,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(IC=10%)時(shí)為5305.77萬元,均大于零。通過財(cái)務(wù)分析本項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1第一節(jié)項(xiàng)目名稱及承辦單位 1第二節(jié)研究工作的依據(jù)與范圍 3第三節(jié)簡(jiǎn)要研究結(jié)論及主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 4第二章項(xiàng)目提出的背景及必要性 7第一節(jié)項(xiàng)目提出的背景 7第二節(jié)項(xiàng)目建設(shè)的必要性 11第三章市場(chǎng)需求分析 13第一節(jié)國(guó)際加氣混凝土砌塊行情概況 13第二節(jié)中國(guó)加氣砼行業(yè)概況 14第三節(jié)產(chǎn)品銷售分析 16第四章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 18第五章建設(shè)條件與廠址 19第一節(jié)XXX市概況 19第二節(jié)建設(shè)條件 19第三節(jié)廠址方案 21第六章工藝技術(shù)方案 22第一節(jié)項(xiàng)目組成 22第二節(jié)生產(chǎn)技術(shù)方案 22第三節(jié)主要設(shè)備選型 29第七章原輔材料供應(yīng) 33第一節(jié)原輔材料質(zhì)量要求 33第二節(jié) 原輔供應(yīng) 35第八章工程建設(shè)方案 36第一節(jié)總平面布置 36第二節(jié)土建工程 38第三節(jié)公用工程 39第九章環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生 45第一節(jié)環(huán)境保護(hù) 45第二節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生 48第十章節(jié)能與消防 52第一節(jié)節(jié)能 52HYPERLINK"file:///F:\\準(zhǔn)備修改傳百度文檔\\年產(chǎn)XX\\年產(chǎn)10萬立方米加氣混凝土砌塊項(xiàng)目可行性分析研究報(bào)告76.do