戰(zhàn)略平衡計分卡指標分解

公司基于平衡計分卡的戰(zhàn)略指標分解表

維度

維度

戰(zhàn)略主題

戰(zhàn)略目標

關(guān)鍵舉措

平衡計分卡

行動計劃

責(zé)任部門(責(zé)任部門★★，次責(zé)任部門★，配合部

門☆)

衡量指標

指標說明

目標值

行動方案

里程碑

完成時間

辦事處

商品部

皮具部

渠道部

運維部

人資行政部

財務(wù)部

財務(wù)

(Financi

al)

財務(wù)(Financial)

F1.增加收入，年收入穩(wěn)中求進，達到4個億

1.增加銷量

2.增加代理店數(shù)量

3.增加新品類收益

-

銷售預(yù)算完成率

銷售預(yù)算完成率=實際銷售額/預(yù)算銷售額×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

自營銷售預(yù)算完成率

自營銷售目標達成率=自營渠道實際銷售金額/目標銷售總額×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

代理銷售預(yù)算完成率

代理銷售目標達成率=代理渠道實際銷售金額/目標銷售總額×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

新品類銷售占比(含快時尚鞋)

1.指新品類商品的銷售額占銷售總額的比率，新品類主要含快時尚鞋、(需補充)

2.新品類銷售占比=新品類商品銷售額/商品銷售總額×100%

★★

★

☆

毛利率

1.通過指標了解公司銷售產(chǎn)品毛利水平2.公司當(dāng)期銷售額抵減營業(yè)成本后的毛利與銷售的比率3.毛利率=毛利/營業(yè)收入

季度實際毛利率-同期毛利率

★★

★★

★★

☆

☆

F2.降低成本，凈利潤力爭3年實現(xiàn)總體扭虧為盈

1.降低庫存

2.降低應(yīng)收賬款

3.降低經(jīng)營管理費用

4.降低人工成本

-

利潤目標完成率

利潤目標達成率=實際利潤/目標利潤×100%

★★

★

★

☆

☆

☆

☆

庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)

庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)=(月平均庫存*360)/年銷量

★

★★

★★

☆

新品庫存占比

新品庫存占比=新品庫存量/總庫存量

★

★★

★★

☆

店庫銷比

1.一定周期內(nèi)庫存對銷售的實現(xiàn)效率2.店庫銷比=平均庫存量/銷售額

★

★★

★★

☆

應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

1.企業(yè)一定時期內(nèi)銷售凈額同平均應(yīng)收帳款余額的比率2.應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=銷售額/平均應(yīng)收帳款余額

★★

★★

目標應(yīng)收賬款達成

實際欠款金額/目標欠款金額

★★

★★

人效目標達成率

1.通過指標分析公司人均銷售貢獻變化情況并據(jù)以分析該公司的人力規(guī)模與盈利水平。2.人效目標達成率=(實際銷售額/員工平均人數(shù))/人效目標值

★★

★

★★

顧客(Customer)

顧客(Customer)

C1.愉悅的購買與體驗

1.新零售交互體驗2.品類豐富，具備時尚度3.積極響應(yīng)需求4.高效售后服務(wù)5.專業(yè)的產(chǎn)品推介

-

會員數(shù)目標達成率

會員數(shù)目標達成率=實際新增會員數(shù)/目標新增會員數(shù)

(考總量還是考新增？)

★★

★★

二次購買率(基于CRM)

1.指有二次購買行為的會員占比2.二次購買率=二次購買會員數(shù)/總會員數(shù)

★★

★★

客單價提升率

1.某一時期銷售額與購買次數(shù)的比例關(guān)系2.客單價提升率=(當(dāng)期客單價-同期客單價)/同期客單價×100%

★★

★★

客戶投訴次數(shù)(合規(guī)處理三包)

指在處理三包問題上客戶的投訴情況

★★

C2.持續(xù)雙贏的合作關(guān)系

1.合理的渠道選擇建議2.提升經(jīng)營能力3.供貨及時

-

代理店店均銷售額提升率(代理單店效率)

代理店店均銷售額提升率=(代理店店均銷售額-同期店均銷售額)/同期店均銷售額×100%

★★

★

★

★

★

平均補貨周期目標達成

平均補貨周期/補貨周期目標值×100%

★★

★★

內(nèi)部運

營

(Interna

l)

學(xué)習(xí)與

成長

(Learni

ng&

Growth

)

內(nèi)部運營(Internal)

I1.商品運營：提升快時尚商品組織供應(yīng)和服務(wù)

1.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)產(chǎn)品年輕化轉(zhuǎn)型

1.推廣暢銷新品，壓縮傳統(tǒng)產(chǎn)品占比2.商場、街鋪和MALL貨品組合優(yōu)化

當(dāng)季商品售罄率

當(dāng)季商品售罄率=累計銷售/當(dāng)季總進貨×100%

★★

★★

★★

★

2.壓降庫存總量

1.實現(xiàn)直營加盟庫存共享

2.整合屬地供應(yīng)鏈資源

3.落實30%當(dāng)季動態(tài)快速補充

肇慶工廠采購目標占比達成率

肇慶工廠采購量/目標采購量×100%

★

★★

★★

☆

補貨量目標占比達成

補貨量/總進貨量×100%

★

★★

★★

☆

3.降低財務(wù)及運營風(fēng)險

1.嚴格執(zhí)行代理商審查

2.逐步規(guī)范應(yīng)收賬款審核審批

應(yīng)收賬款制度執(zhí)行情況

制定應(yīng)收賬款處理計劃

★★

★★

4.提升市場和競品研究

1.落實巡店和競品門店走訪

2.定期組織市場和競品研究分析

市場分析報告的及時性和有效性

衡量市場分析的時效性

確定市場研究方向并實施分析匯報

1.明確市場研究方向和框架2.組織落實市場分析3.每季度組織市場分析匯報

★

★★

★★

I2.渠道管控：強化渠道規(guī)劃和結(jié)構(gòu)調(diào)整

1.優(yōu)化渠道結(jié)構(gòu)

1.大力發(fā)展工廠店

2.分步合理進入MALL新渠道

3.關(guān)閉形象差、效益差的店鋪

工廠店開店目標完成率

工廠店實際開店數(shù)/開店目標數(shù)×100%

1.制定工廠店開店計劃

★★

★★

★

租金銷售貢獻率(銷售額/租金)

1.衡量單位租金的銷售貢獻2.租金銷售貢獻率=銷售額/總租金

制定MALL店開店可行性研究和開店規(guī)劃

★★

★★

★

關(guān)店計劃完成率

衡量關(guān)店計劃的完成情況

制定關(guān)店評估標準和計劃

★★

★★

★

2.優(yōu)先發(fā)展加盟業(yè)務(wù)

1.創(chuàng)新招商模式

2.完善招商加盟流程政策

3.引進培育年輕加盟客戶

招商加盟流程政策的可行性效果

1.制定完善招商加盟流程政策2.組織新加盟代理商學(xué)習(xí)

★★

★★

★

I3.市場運維：提升終端服務(wù)，大力推進新零售工作

1.提升新零售運營能力

1.落實客情維護與粉絲運營(VIP活動)2.微信公眾平臺維護，加強內(nèi)容營銷3.調(diào)整運營標準化流程

會員消費占比

會員消費額/總銷售額

制定低成本、有效的吸粉策略

★

★★

線上線下活動計劃達成率

衡量線上線下活動計劃完成情況

制定會員活動計劃

★

★★

軟文推廣計劃達成率

衡量軟文推廣計劃完成情況

制定軟文推廣計劃

★

★★

運營標準化流程制定和實施效果

結(jié)合新零售運營調(diào)整優(yōu)化標準化流程

★

★★

2.終端形象全面升級

1.開展終端培訓(xùn)和團建，落實帶練2.落實總部產(chǎn)品陳列標準形(新零售)

培訓(xùn)和團建計劃完成率

制定培訓(xùn)和團建計劃

★★

★★

☆

調(diào)整計劃完成率

制定終端形象升級調(diào)整計劃并實施

★★

★★

☆

I4.經(jīng)營支撐：提供高效經(jīng)營支撐

1.實現(xiàn)全面預(yù)算管理

1.建立廣分全面預(yù)算機制

2.完成年度預(yù)算和季度分解

3.實施全面預(yù)算管控

預(yù)算達成率

實際成本費用/預(yù)算目標

1.建立全面預(yù)算管理流程和制度2.完成年度預(yù)算和季度分解

★

★

★

★

★

★

★★

2.按業(yè)績付薪，完善差異化分配機制

1.完善考核激勵機制

2.組織實施季度績效考核和兌現(xiàn)

績效考核制度實施效果

制定具備激勵性的薪酬績效管理辦法

★★

3.建立人才梯隊管理

1.關(guān)鍵崗位人才盤點

2.關(guān)鍵崗位人才儲備管理

關(guān)鍵崗位缺崗率

關(guān)鍵崗位人員缺崗率=1-(在崗人數(shù)/崗位編制人數(shù))

組織開展關(guān)鍵崗位識別和人才盤點

★

★

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★

★

★★

★

學(xué)習(xí)與成長(Learning&Growth)

L1.提高人力資本準備度

1.吸引和留住核心員工

1.開拓優(yōu)化招聘渠道

2.公平的關(guān)鍵崗位薪酬

3.明確職業(yè)晉升通道

人員招聘達成率

實際招聘到崗人數(shù)/計劃招聘人數(shù)×100%

優(yōu)化完成分配激勵管理辦法

★

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★

★

★★

★

離職率

1.當(dāng)期內(nèi)公司員工流動的比率2.離職人員/在編的平均人數(shù)×100%

優(yōu)化完成分配激勵管理辦法

★

★

★

★

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★★

★

2.提高員工專業(yè)能力

1.培訓(xùn)體系建立2.制定通用能力培訓(xùn)計劃3.制定關(guān)鍵崗位專業(yè)能力提升方案4.組織實施培訓(xùn)和提升計劃

1.培訓(xùn)體系運行效果

2.培訓(xùn)計劃完成率

培訓(xùn)計劃完成率=培訓(xùn)完成項目數(shù)/培訓(xùn)計劃項目數(shù)

(結(jié)合培訓(xùn)管理基礎(chǔ)，本次主要強調(diào)培訓(xùn)項目是否實施，等培訓(xùn)管理比較成熟，可考培訓(xùn)完成率=(∑每次實際培訓(xùn)人員*實際培訓(xùn)時數(shù))/∑(每次計劃培訓(xùn)人員*培訓(xùn)時數(shù))，強調(diào)的是培訓(xùn)參與度)

1.搭建培訓(xùn)管理體系，形成培訓(xùn)運營管理辦法2.完成培訓(xùn)計劃方案制定3.定期組織實施計劃

★★

★

★

★

★★

★★

★

3.新零售運營團隊建設(shè)

1.新零售運營培訓(xùn)

2.提升終端職業(yè)化，新零售CRM和數(shù)據(jù)挖掘能力

培訓(xùn)計劃完成率

★★

★★

★★

終端招聘達成率

★★

★★

★★

終端人力成本占比提升

終端人力成本占比=當(dāng)期人力成本占比-同期人力成本占比

★★

★★

★★

L2.高效的信息化支撐

1.加強系統(tǒng)使用培訓(xùn)效果

1.系統(tǒng)