新建年產(chǎn)10萬噸消失模鑄造生產(chǎn)線項目可行性研究報告書

年產(chǎn)10萬噸汽車部件精密鑄造生產(chǎn)線技術改造工程項目可行性研究報告PAGE 第一章總論1.1項目可行性研究報告的編制依據(jù)鑄造行業(yè)屬機械行業(yè)中的基礎工業(yè)，是金屬產(chǎn)品制造成本最低的熱成型專業(yè)，但是鑄造行業(yè)以往的鑄造工藝是環(huán)境污染嚴重，勞動強度大、歸為重體力勞動的行業(yè)。隨著模鑄造技術的應用和發(fā)展，這一先進技術革命創(chuàng)新與傳統(tǒng)的鑄造技術相比，消失模鑄造技術具有較大的優(yōu)勢，因此被國內外鑄造界譽為“二十一世紀的鑄造技術”和“鑄造工業(yè)的綠色革命”。并定位為二十一世紀世界普及技術。對于我國鑄造工業(yè)的發(fā)展，中國科委以國家名義首次規(guī)劃把消失模鑄造技術列為全國推廣技術。從2005年開始，消失模鑄造在中國以驚人的速度進入快速發(fā)展階段；在中國消失模協(xié)會推動下主要以生產(chǎn)出口產(chǎn)品為主，現(xiàn)年產(chǎn)量3萬噸的山西華恩公司被譽為中國消失模鑄造之最。隨著我國工業(yè)的迅猛發(fā)展和國際鑄件需求的不斷增大，使我國鑄造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了猛烈的競爭勢頭，進入2007年準備籌建年產(chǎn)量3至5萬噸消失模生產(chǎn)線的企業(yè)已有兩三家，具有極大競爭力。托拉斯式的、用全新國產(chǎn)技術裝備的消失模鑄造巨輪正在鑄造工業(yè)的海洋中越行越遠，升起它莊嚴的標志性桅桿。我國消失模的鑄件產(chǎn)量有望超過美國，躍居世界第一。因此美國鑄造專家預言：二十一世紀的鑄造是屬于中國的。為此，公司決定運用當今最先進的鑄造技術（消失模鑄造技術），改造原有的鑄造生產(chǎn)線,達到年產(chǎn)10萬噸汽車部件精密鑄造生產(chǎn)線能力。從而不斷滿足快速發(fā)展的鑄造件產(chǎn)品市場需求。項目可行性研究報告編制的政策依據(jù)與技術依據(jù)為《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》、國家其它有關法律、法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程以及*****省、宜春市的有關法規(guī)、政策、各種收費標準的規(guī)定，項目建設的地方經(jīng)濟及市場的價格指標。1.2項目提要1.2.1項目名稱：年產(chǎn)10萬噸汽車部件精密鑄造生產(chǎn)線技術改造工程1.2.2建設性質：技術改造及擴建1.2.3項目建設單位：**********汽車部件制造有限公司1.2.4法人代表：曾國榮（董事長）1.2.5所有制形式：民營企業(yè)1.2.6建設地點：*****省*****縣工業(yè)園區(qū)1.2.7建設規(guī)模：形成年產(chǎn)10萬噸精密鑄造汽車部件1.2.8建設周期：2006年6月至2009年12月1.2.9主要建設內容：生產(chǎn)車間、倉庫、模具設計制作中心、消失模設備研發(fā)中心、科技綜合大樓、職工宿舍以及鑄造件生產(chǎn)線相關設備和其它水電等配套設施。1.2.10項目申報單位：**********汽車部件制造有限公司1.2.11投資規(guī)模及資金構成：項目固定資產(chǎn)投資16400萬元，流動資金16000萬元，項目總投資額32400萬元。1.2.12資金籌措：項目總投資額32400萬元，其中固定資產(chǎn)投資16400萬元由企業(yè)自籌解決；企業(yè)生產(chǎn)所需流動資金按設計生產(chǎn)能力和企業(yè)近年來經(jīng)營水平測算需要投入16000萬元，由企業(yè)自籌解決6000萬元，余下的部份（10000萬元）根據(jù)項目的進度由企業(yè)向開戶銀行申請流動資金貸款，用于企業(yè)生產(chǎn)流動周轉。1.2.13主要經(jīng)濟技術指標：總投資收益率49.31%，資本金凈收益率36.98%，國家收益分配比重25.76%，就業(yè)效果指標0.023/萬元，單位投資占地2.74M2/萬元1.3項目綜合評價結論1.3.1本項目得到了各級政府部門的大力支持，各項地方政府的優(yōu)惠政策可對項目建設起到強有力的支持。1.3.2公司具備了設計、籌建、現(xiàn)場施工、調試投產(chǎn)、正1.3.3本項目建設投產(chǎn)后，依靠規(guī)模效應可使產(chǎn)品的生產(chǎn)成本和質量更具有市場競爭力，根據(jù)公司目前的市場占有率，本項目的產(chǎn)品銷售前景廣闊。綜上所述，公司年產(chǎn)10萬噸汽車部件精密鑄造生產(chǎn)線技術改造工程項目，有利于企業(yè)自身的發(fā)展和市場的需求，已具備了較有利的條件，項目建設投產(chǎn)后能在較短時期內收回投資，具有良好的經(jīng)濟效益、社會效益，也有較強抗風險能力，項目可行度高，有建設價值。主要經(jīng)濟技術指標表序號項目名稱單位數(shù)量備注1.0名稱10萬噸汽車精密鑄造件2.0建設規(guī)模噸/年102.1廠房面積㎡720103.0年生產(chǎn)時間天3204.0產(chǎn)品方案4.1精密鑄造汽車部件噸/年105.0公用工程及動力消耗5.1供水萬噸/年465.2電力萬度/年123006.0勞動定員人7507.0項目建設總占地面積畝1338.0項目固定資產(chǎn)總投資萬元164009.0項目流動資金投入萬元1600010.0項目總投資萬元3240011.0年銷售收入萬元8100012.0其它稅金及附加萬元4352.7313.0年利潤總額萬元15977.0414.0財務評價指標14.1投資利潤率%49.3114.2投資利稅率%62.7514.3盈虧平衡點BEP%31.7814.4%34.6714.5萬元56393.0714.6年5.7514.7資本金凈收益率%36.9814.8國家收益分配比重%25.7614.9就業(yè)效果指標人/萬元0.02314．10單位投資占地㎡/萬元2.74第二章企業(yè)基本情況2.1公司簡介**********汽車部件有限公司是福建晉江*****機械有限公司在*****注冊成立的分公司，總公司設在福建晉江，法人代表曾國榮先生，始建于1983年，占地面積22000平方米，在2000年11月通過ISO9001：1994質量管理體系認證，2003年12月又取得ISO9001：2000質量管理體系認證，是一家專業(yè)生產(chǎn)力豹各類叉車油缸，工程機械油缸及叉車配件，年銷售額達1.6億元的機械配件企業(yè)，一直為大連叉車總廠、廈門叉車總廠、南平叉車廠、錦州叉車廠、湖南頂臣叉車廠、濟寧寶龍叉車有限公司等大型叉車生產(chǎn)廠家配套生產(chǎn)，30、40、50裝載機等工程機械油缸廣泛用于晉工、廈工、宜工等。2005年公司投資4000多萬元在*****省*****縣工業(yè)園區(qū)組建了**********汽車部件制造有限公司，形成以鑄造、精細加工為一體的汽車零部件專業(yè)生產(chǎn)基地，按照汽車行業(yè)ISO/TS16949：2002質量管理體系進行組織生產(chǎn)，公司的戰(zhàn)略規(guī)劃是：夯實基礎、面向全國，三年內實現(xiàn)四到五個億、五年內實現(xiàn)八個億的年產(chǎn)值，為顧客提供信得過的優(yōu)質產(chǎn)品，傾力打造對顧客負責任、重信譽、守合同的百年品牌公司。公司發(fā)展目標：三年內產(chǎn)品將覆蓋*****，幅射中部地區(qū)，五年內產(chǎn)品面向全國、走向世界，成為中國汽車零部件鑄造、機械加工生產(chǎn)的知名企業(yè)。為確保目標計劃的順利進行，實施技術革新、科技創(chuàng)新,擴大產(chǎn)能、提升質量、創(chuàng)造品牌、增強核心競爭力，建成科技型企業(yè)是*****公司實現(xiàn)目標和快速發(fā)展的關鍵，因此被譽為“二十一世紀的綠色鑄造”消失模生產(chǎn)工藝是改善環(huán)境，推進公司成功轉型、加快企業(yè)發(fā)展的重大舉措。公司采用先進的工藝設計和生產(chǎn)過程控制，使產(chǎn)品質量得到了充分提高，并具有很強的市場競爭力和廣闊的發(fā)展前景，同時嚴格按照國際質量管理體系標準進行生產(chǎn)和控制。為此，公司已經(jīng)通過了ISO9001：2000質量管理體系認證，并獲得汽車行業(yè)ISO/TS16949：2002質量管理體系認證，2006年10月順利通過了法國BVQI公司對ISO/TS16949年度監(jiān)督審核。公司憑著先進的設備，嚴格的科學管理，優(yōu)良的產(chǎn)品質量及完整的質量保證體系，使得公司的發(fā)展更加迅猛，在短短的幾年里，已成為江鈴汽車有限公司車橋廠、江鈴汽車底盤有限公司、江鈴實業(yè)公司、航空工業(yè)中南傳動機械廠、大連叉車總廠、杭州匯豐車橋有限公司、湖南長豐集團、杭州輕型底盤廠、福建南安官司橋汽車配件公司等知名企業(yè)的配套供應商。**********汽車部件制造有限公司在**********縣工業(yè)園已購置土地133畝，分二期建設，現(xiàn)已建成的有1-5號廠房，部分員工宿舍、辦公大樓、模具設計制作中心和一條消失模鑄造件生產(chǎn)線，已形成固定資產(chǎn)超億元。現(xiàn)有生產(chǎn)能力已達到3-5萬噸各類鑄造件，有員工300余名，2006年實現(xiàn)產(chǎn)值5000萬元、銷售收入4000萬元、上交稅金100萬元、企業(yè)盈利400萬元。2007年預計實現(xiàn)產(chǎn)值7000萬元、銷售收入6000萬元、上交稅金166萬元、企業(yè)盈利600萬元。2.2公司董事長曾國榮先生的簡介曾國榮，男，1953年9月出生，福建省晉江市人，1983年創(chuàng)辦晉江*****汽車配件廠，嗣后成立晉江*****機械有限公司，并在*****辦分公司，建立新的生產(chǎn)基地，*****擁有一個銳意創(chuàng)新的領導核心層和一支團結穩(wěn)定、高效的管理隊伍，也有一批國際質量管理體系進行運作，有著完整、科學、有效的質量保證系統(tǒng)，形成了科學化、規(guī)范化、標準化的管理體系。現(xiàn)代化的設施和先進的管理體系，為產(chǎn)品的優(yōu)質、生產(chǎn)的高效提供了可靠的保證。到目前為止，公司的銷售網(wǎng)絡已拓展到全國各地，獲得用戶好評。他自1994年始連續(xù)當選為福建省晉江市池店鎮(zhèn)人大代表，多次受到福建省晉江市人民政府表彰。2006年任宜春市二屆政協(xié)委員，*****縣十二屆政協(xié)常委。2.3公司總經(jīng)理宋福才先生簡介宋福才，男，1964年8月出生，四川省自貢市人，1986年畢業(yè)于四川省內江市中等?？茖W校機電專業(yè)?，F(xiàn)就讀于北京清華大學E16高級總裁班。畢業(yè)后分配到四川省大型鋼鐵企業(yè)（當時的威遠鋼鐵廠），鑄造工藝處從事技術工作，曾先后擔任過工藝處副處長、技術處副處長。1994年由于鋼鐵行業(yè)不景氣離開該廠，被聘請到四川省自貢市電業(yè)局轄屬的電力實業(yè)總公司鑄鋼分公司任總經(jīng)理，在此期間組織工程技術人員實施了鑄鋼真空吹氣造型工藝技術、設備的研究和開發(fā)工作，并得以應用到生產(chǎn)中去，并大批量生產(chǎn)出高、中、低合金鋼及普通鑄鋼件的優(yōu)質閥門類產(chǎn)品，先后出口到美國、英國、法國、加拿大等國家；該項技術被命名為ZTG氏ZCC法（鑄鋼真空吃氣造型法）同時獲得了四川省鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、內江市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)科技一等獎，四川省內江市人民政府科技進步三等獎并獲取證書。2000年又被聘請到四川川潤（集團）公司機器制造分公司任副總經(jīng)理兼（鑄造分廠、鍛造分廠廠長），于2004年由公司派往成都進修EMBA一年。2006年受聘于**********汽車部件制造有限公司任常務副總經(jīng)理。2.4公司常務副總經(jīng)理范軍先生簡介范軍，男，1980年9月出生，重慶忠縣人，2002年畢業(yè)于四川工程學院鑄造專業(yè)。畢業(yè)后進入四川成工集團井研鑄造有限公司，先后擔任型砂性能檢測員、質量檢驗員等工作。2003年公司引進具有二十一世紀綠色鑄造之稱的消失模鑄造項目，本人負責該項目的全面工作。在不斷實踐中準確掌握了大型薄壁復雜類箱體的消失模鑄造工藝。同年在全國鑄造科工貿大會上發(fā)表論文《提高消失模白區(qū)質量的幾點關鍵因素》。2005年受重慶天寶公司邀請，參與汽車發(fā)動機缸體的消失模鑄造工藝開發(fā)并取得成功。缸體作為汽車發(fā)動機上最大和最復雜的鑄件，其鑄造質量的好壞直接關系到汽車發(fā)動機質量的優(yōu)劣，因此如何將消失模鑄造這一先進的技術應用于汽車發(fā)動機曲軸箱體的生產(chǎn)對于制造出高質量的汽車發(fā)動機意義重大。該項目開發(fā)成功后就獲得了國家科技部中小企業(yè)技術創(chuàng)新基金50萬元的無償資助以及南川市科技技術進步獎應用科學類一等獎等榮譽。2007年初受山西侯馬模范機械制造有限公司邀請，到該公司任消失模鑄造項目總負責人。開發(fā)的產(chǎn)品種類有叉車液力殼體、機械殼體、汽車變速箱、排氣管等。經(jīng)過3個月的努力該公司消失模鑄造就實現(xiàn)了大批量生產(chǎn)，并穩(wěn)定的給中南傳動、玉柴等大型企業(yè)供貨。同年發(fā)表論文《消失模鑄造排氣管工藝》。2007年9月受聘于**********汽車部件制造有限公司，任消失模鑄造總工程師。第三章企業(yè)發(fā)展規(guī)劃隨著我國工業(yè)的迅猛發(fā)展和國際鑄件需求的不斷增大，使我國鑄造產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了猛烈的競爭勢頭，加之消失模鑄造技術的應用和發(fā)展，被國內外鑄造界譽為“二十一世紀的鑄造技術”和“鑄造工業(yè)的綠色革命”，并定位為二十一世紀世界普及技術。一場全新國產(chǎn)技術裝備的消失模鑄造革命正在鑄造工業(yè)拉開，我國消失模的鑄件產(chǎn)量有望超過美國，躍居世界第一。國家發(fā)展和改革委員會、科技部和中國消失模協(xié)會技術委員會早就把引進消化、研發(fā)適合中國鑄造行業(yè)的消失模鑄造技術列入“863”攻關計劃?，F(xiàn)中國消失模協(xié)會技術委員會希望有實力的鑄造企業(yè)來引領這一技術的研發(fā)、推廣應用，為抓住這一機遇，加快公司發(fā)展步伐；公司就成立消失模鑄造研究所的準備工作，已于2007年5月開始啟動，分別與北京清華大學鑄造研究系、華中科技大學、中國消失模協(xié)會技術委員會的鑄造行業(yè)專家、學者溝通；由中國消失模鑄造協(xié)會科學技術委員會、華中科技大學把**********汽車部件制造有限公司作為中國消失模鑄造研究基地，與*****公司共同組建成立中國消失模鑄造研究所，共同推動“高科技綠色鑄造”消失模鑄造技術,在中國的引進、消化、吸收以及深入的研究和發(fā)展，把中國的消失模鑄造技術推向世界前列。最終用消失模鑄造技術改造傳統(tǒng)的鑄造生產(chǎn)線，站在行業(yè)新技術應該的前列。第四章項目的節(jié)能減排與資源綜合利用黨中央和國務院非常重視節(jié)能減排和發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟工作。在“十一五”規(guī)劃中提出了：“轉變經(jīng)濟增長方式，把節(jié)約資源作為基本國策，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，保護生態(tài)環(huán)境，加快建設資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會。走新型工業(yè)化道路，堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”、“建立以企業(yè)為主體、市場為導向、產(chǎn)學研相結合的技術創(chuàng)新體系，形成自主創(chuàng)新的基本體制架構。依法淘汰落后工藝技術，關閉破壞資源、污染環(huán)境和不具備安全生產(chǎn)條件的企業(yè)”。為抓住機遇，加快公司發(fā)展步伐；公司就成立消失模鑄造研究所的準備工作，已于2007年5月開始啟動，分別與北京清華大學鑄造研究系、華中科技大學、中國消失模協(xié)會技術委員會的鑄造行業(yè)專家、學者溝通；由中國消失模鑄造協(xié)會科學技術委員會、華中科技大學把**********汽車部件制造有限公司作為中國消失模鑄造研究基地，與*****公司共同組建成立中國消失模鑄造研究所，共同推動“高科技綠色鑄造”消失模鑄造技術,在中國的引進、消化、吸收以及深入的研究和發(fā)展，把中國的消失模鑄造技術推向世界前列。企業(yè)發(fā)展規(guī)劃是：在三年內形成年10萬噸的產(chǎn)能，計劃年產(chǎn)值達到8個億，成為中國消失模鑄造之最。要達此目標，就必須要有強大的技術支撐，求新、求變、求突破，才能求發(fā)展。只有把中國的消失模鑄造技術推向世界前列。與華中科技大學、中國消失模鑄造協(xié)會共同成立研究所后，可把中國消失模鑄造協(xié)會科學技術委員會作為對外交流的窗口，參與國外的技術交流，搭建與國外的貿易平臺，幫助*****走向國際化，逐步成為專業(yè)生產(chǎn)汽車部件的國際知名企業(yè)，形成*****品牌。公司在建立研究所的同時，著力建立三個研發(fā)中心：4.1消失模鑄造技術研發(fā)中心一個企業(yè)要想做強、做大，就必須意識到只有科學技術才能促進生產(chǎn)力的發(fā)展,而領先的高科技是在不斷的實踐、探索、研究中產(chǎn)生出來的。公司通過技改，引入的消失模鑄造是高科技型、環(huán)保型鑄造技術，有其先進的生產(chǎn)工藝，能適應各類產(chǎn)品的生產(chǎn)并生產(chǎn)出高品質產(chǎn)品。但是一個企業(yè)要想生產(chǎn)出一流的標準式的產(chǎn)品，就必須實施研發(fā)戰(zhàn)略，掌握領先技術和未來技術制高點，拓寬它的深度和廣度，創(chuàng)造其精髓，提高其科技含量，使企業(yè)掌握其核心技術，增強企業(yè)核心競爭力，推動其行業(yè)發(fā)展。4.2模具設計制作中心模具是生產(chǎn)和產(chǎn)品質量的保證基礎，建立模具設計制作中心的目的,是提高模具工藝設計的合理性、先進性,降低生產(chǎn)成本、提高工作效率和產(chǎn)品質量，因此有利于對工藝技術的改進、研究和開發(fā)。4.3消失模設備研發(fā)中心隨著消失模鑄造技術被譽為“二十一世紀的綠色鑄造”，其環(huán)保、高科技的工藝技術、產(chǎn)品質量等優(yōu)勢，已讓有一定經(jīng)濟實力和發(fā)展眼光的企業(yè)作為企業(yè)改進和發(fā)展的戰(zhàn)略目標，因此在我國得到迅速推廣。傳統(tǒng)工藝在競爭中會被逐步淘汰,因此消失模鑄造設備的先進性、適用性、合理性的研究和一體化的改進，被中國鑄造界普遍關注。只要能研發(fā)出競爭力較強的消失模鑄造技術生產(chǎn)設備，市場前景非常廣闊。4.4節(jié)能減排成效突出4.4.1減排方面1、與傳統(tǒng)的樹脂砂鑄造相比，消失模鑄造工藝取消了配砂、混砂、制芯和繁重清理等工序，這些工序的取消，提高了勞動生產(chǎn)率，節(jié)約用電6%以上。2、與傳統(tǒng)的樹脂砂鑄造相比，消失模鑄造由于鑄件壁厚減薄，小孔均可鑄出，使簡易鑄件毛坯重量減輕15%，復雜鑄件毛坯重量減輕30%。因此，每生產(chǎn)一噸鑄件可少熔化金屬200公斤以上，減少金屬的損耗30公斤左右，節(jié)約用電120度。3、普通鑄造澆冒口與澆道重量占鑄件總重量的50%~100%，而消失模鑄造工藝采用震動加負壓緊實并可充分利用鑄型剛度提高鑄件的自補縮能力，從而減少鑄件澆冒口體積，使鑄件的澆冒口與澆道控制在鑄件總量的20%~25%，則每生產(chǎn)一噸鑄件可少熔化金屬500公斤左右，減少金屬的損耗75公斤，節(jié)約用電300度。4、與傳統(tǒng)鑄造相比，消失模鑄造可生產(chǎn)不加工的高合金鑄件如磨片、襯板、錘頭、磨球等，一般鑄件的機械加余量也減少50%左右，免去和減少了鑄件的加工工序，機加工能耗大大下降。2007年，公司采用消失模工藝生產(chǎn)差速器殼體(泡沫模樣和鑄件見圖)。消失模鑄造與砂型鑄造相比，鑄件壁厚減薄，鑄件重量減輕15％，多處小孔鑄出，機械加工量減少50%；機加工工時由原來的6小時減少至3.5小時。綜上所述，項目不僅可以降低工人勞動強度，提高生產(chǎn)效率，減少70000噸/年金屬材料的熔化，還可以減少機加工用電量，每年可節(jié)約用電4200萬度。4.4.2減排方面1、與傳統(tǒng)鑄造比較，消失模造型所用干砂中無化學粘結劑，泡沫塑料模氣化時分解的有害氣體主要有CO、苯、二甲苯，但其總量只有傳統(tǒng)鑄造的6%，減少了94%，而且排放時間短，集中，便于收集處理。2、傳統(tǒng)鑄造工藝中的粘結劑和固化劑都是不可回收的。傳統(tǒng)鑄造砂的回收再生一般采用“干法”（烘干和燃燒）或“濕法”（水清洗）回收。而“干法”回收會造成空氣污染，“濕法”回收會造成水污染。而且，由于傳統(tǒng)砂型回收成本高，與購進新砂比較，沒有效益優(yōu)勢，因此許多鑄造企業(yè)很少回收。普通鑄造一噸鑄件需使用一噸砂子，廢棄的型砂填埋后，在雨水的沖刷下，殘余的化學物質隨雨水流入河道，造成環(huán)境污染。而消失模鑄造用砂只需作簡單的除塵處理后便可直接回用，避免了上述污染。3、自硬樹脂砂澆鑄時有機物排放量占鑄鐵金屬液重量的5%以上，而消失模鑄造用的聚苯乙烯（EPS）在低溫下對環(huán)境完全無害，澆注時排除的有機物排量較少，只占鐵水重量的0.3%，與傳統(tǒng)樹脂砂相比，減少了16.5倍。4、與傳統(tǒng)鑄造相比，消失模鑄造采用干砂造型，鑄件易落砂、清理量非常小，生產(chǎn)車間的噪音大大降低，減少了對周邊環(huán)境的噪音污染。綜上所述，項目容易實現(xiàn)清潔生產(chǎn)，構建和諧生產(chǎn)環(huán)境，減少對周邊環(huán)境的污染；減少有害氣體和有機物的排放量94%；減少有機物的排量16.5倍；避免115000噸左右的型砂和固體污染物的排放。4.4.3節(jié)約資源方面1、一般鑄件的機械加工余量在5－10毫米左右，切削金屬的重量占總鑄件重量的5－10％左右（大型鑄件其比例還要大）。而消失模鑄造的機械加工余量可控制在2－3毫米左右，切削金屬的重量只占總鑄件重量的2－3％左右，下降了50%以上。2、普通鑄造的澆冒口重量占鑄件總重量的50%~100%，消失模鑄造澆冒口僅占鑄件總量的20%~25%，大大減少了原材料資源的損耗。3、消失模鑄造生產(chǎn)過程中使用過的型砂只需經(jīng)過簡單的除塵處理后便可直接回用，因此項目每年可節(jié)約型砂原生資源90000噸以上，陶土資源10000噸左右。4、傳統(tǒng)砂型鑄造，需在型砂中加入8%~10%左右的水，因為一噸型砂生產(chǎn)一噸鑄件，而消失模鑄造采用的是干砂造型，按年產(chǎn)10萬噸鑄件計算，每年可節(jié)約水資源8000~10000噸。綜上所述，項目每年可節(jié)約金屬2100噸；節(jié)約石英砂原生資源90000噸；節(jié)約陶土資源10000噸；節(jié)約水資源10000噸。4.5實現(xiàn)資源的綜合利用本項目每年可回收利用各行各業(yè)的工業(yè)廢棄金屬70500噸，其中普通廢鋼（包括鋼屑、鐵屑）70000噸，各種特種金屬廢料，如各種含鎳、鉬和釩等元素的合金材料等500噸，特種金屬的回收價值一般不到新料的50％，按平均10萬元/噸計算，每年可節(jié)約成本9200萬元左右。4.6生產(chǎn)過程中舊砂的循環(huán)再利用消失模鑄造造型材料只用干性型砂。生產(chǎn)過程中使用過的型砂經(jīng)過簡單的除塵處理后便可直接回用，損耗率在5%以下，而傳統(tǒng)鑄造工藝使用過的型砂由于回收成本高，一噸鑄件消耗一噸砂子。型砂的循環(huán)再利用，使得年產(chǎn)10萬噸的消失模生產(chǎn)線，每年減少型砂原生資源的消耗量90000噸以上，減少陶土資源的消耗量10000噸左右。按普通石英砂200元/噸、陶土350元/噸計算，企業(yè)每年就可節(jié)約成本近2150萬元。4.7鋼屑鐵屑的循環(huán)再利用公司把發(fā)展機械深加工業(yè)務列入了企業(yè)的重要發(fā)展規(guī)劃。幾年來，通過采用鋼屑、鐵屑熔煉合格鋼水和鐵水澆注鑄件的研究與實踐，取得了成功。將機加工切削下來的鋼屑鐵屑收集后進行分類，通過精煉生產(chǎn)鑄件，降低了產(chǎn)品生產(chǎn)成本，實現(xiàn)了資源再循環(huán)。2006年，公司共回收利用廢舊金屬3000噸，其中，工業(yè)廢舊鋼材1200噸，廢舊合金材料1600噸，鋼屑1000噸，鐵屑1500噸。預計年產(chǎn)10萬噸鑄件的消失模生產(chǎn)線上馬后，每年可回收利用本企業(yè)鋼屑鐵屑4000噸左右，收集地方各類鋼屑鐵屑30000噸左右，每年可節(jié)約成本800萬元。第五章國內外消失模鑄造的發(fā)展簡史5.1國外消失模鑄造的發(fā)展狀況1956年美國人H.F.SHOYER開始了將聚苯乙烯泡沫塑料用于鑄造的試驗，并獲得成功，引起了人們極大的興趣，1958年以專利的形式公布于眾，當時稱之為“無型腔鑄造”。起初，該法只是用來制造金屬雕像等藝術品鑄件，以后經(jīng)過許多實踐和探索，1962年西德從美國引進專利，消失模鑄造法才開始被開發(fā)，并在工業(yè)上得到應用。1964年美國的T.R.SMITH發(fā)表了使用無粘結劑干砂造型生產(chǎn)消失模鑄件的專利。到了1967年,采用普通粘土砂和自硬砂的消失模鑄造法獲得了成功,并在許多國家得到了應用，生產(chǎn)了成千上萬噸鑄件，但無粘結劑干砂實型鑄造卻沒得到發(fā)展，仍處于探索階段。在整個六十年代直至七十年代，消失模鑄造法僅限于單件小批生產(chǎn)，典型產(chǎn)品是汽車模具、機器底座、藝術品等。1968年，德國人E.KRYZMOWSKI在砂箱內抽成負壓進行澆注,取得了專利，即現(xiàn)在的消失模鑄造。八十年代以前，由于專利的制約，生產(chǎn)中使用無粘結劑干砂消失模鑄造受到限制；鑄造界與其他產(chǎn)業(yè)部門協(xié)調不夠；由于工藝不當、型砂和涂料不合適以及模型質量不高所導致的實型鑄件外觀及內在質量不夠好，造成了一部分人的等待、觀望甚至懷疑的態(tài)度，使得消失模鑄造法發(fā)展緩慢。1981年以后由于相應專利技術失效，再加上經(jīng)過幾年努力，發(fā)泡聚苯乙烯原料珠粒有了很大進步、模型組合粘結劑質量改善、高質量涂料被研制成功等工藝技術的進步，消失模鑄造法得以迅速發(fā)展，并很快在生產(chǎn)上得到應用。1982年美國首先公開了世界上第一條生產(chǎn)復雜鋁鑄件的消失模鑄造生產(chǎn)線。至此，消失模鑄造作為一種全新的鑄造工藝方法被應用于生產(chǎn)。5.2消失模鑄造在中國發(fā)展狀況1979年，由我國著名消失模鑄造專家、中國科學院長春光學精密機械研究所研究員黃述哲教授領導的課題組，在中國最早開始了消失模鑄造的原理性試驗。同年，黃述哲教授在全國鑄造工藝學會上發(fā)表了“消失模鑄造基本特性的研究”論文報告，在國內首次系統(tǒng)闡述了這一方法的特點和規(guī)律性。1982年，在大量實驗室試驗的基礎上，黃述哲教授主持在光機所工廠建成了一條消失模鑄造實驗生產(chǎn)線。黃述哲教授主持完成的“消失模鑄造技術開發(fā)及工業(yè)化應用”于1997年、1998年分獲中科院科技進步二等獎和國家科技進步三等獎，這是我國鑄造工業(yè)界科技成果中獲得的最高獎項。1998年被國家科技部列為“九五國家科技成果重點推廣項目”（99010202A）。黃述哲教授主持完成了數(shù)十個技術先進、功能完備、配置合理、生產(chǎn)高效的消失模鑄造流水生產(chǎn)線工程。八十年代后期鄭州機械所也開始了消失模鑄造的試驗性應用研究。九十年代開始以來，清華大學、哈爾濱工業(yè)大學、華中理工大學、西安交大等也紛紛加入了消失模鑄造的研究。5.3世界消失模鑄造技術的發(fā)展趨勢美國學者c.bates教授等發(fā)表了《全球消失模生產(chǎn)技術和市場發(fā)展》的論文，比較詳細地論述了模樣制作、涂料、砂子緊實、澆注、充型和模樣熱解各個環(huán)節(jié)的成就和發(fā)展趨勢，許多北美的企業(yè)、高校和行組織聯(lián)合起來，組成消失模鑄造聯(lián)盟，對該工藝進行開發(fā)研究，經(jīng)過不懈的努力，使該工藝得到不斷的改善，工藝過程得到更好的控制，也逐漸被更多的鑄造界人士所認同，鑄造企業(yè)和鑄件的使用者都從中受益。1999年美國威斯康星大學的一項市場市場調查表明，在未來的6到10年中，消失模工藝的前景一片光明。市場調查表明：在1990年，有6%的鋁合金鑄件是使用消失模鑄造工藝生產(chǎn)的。預計到2007年，將會有29%的鋁合金鑄件使用該工藝。從1997年起，灰鑄鐵和球鐵方面也有較大增長，目前約有2%的灰鑄鐵件是由消失模工藝生產(chǎn)的，預計到2009年將達到15%。消失模工藝不斷為人們所認識，也為新產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了足夠的信心。通用（美國）、teksid（美國）、casti（意大利）、intermet（美國）、citationform（美國）、寶馬（德國）都已經(jīng)引進了消失模鑄造工藝。5.4我國消失模鑄造的應用現(xiàn)狀進入20世紀80年代以來，國內外再度掀起了研究開發(fā)和應用消失模鑄造的熱潮。據(jù)有關資料報道，西德國營鑄造業(yè)的320家鑄造廠中已有87家采用負壓實型鑄造法，占26%。日本現(xiàn)已有90家工廠用負壓實型鑄造法生產(chǎn)單件大中型實型鑄件，年產(chǎn)約18~25萬t；1989年5月，在西德杜塞爾多夫市舉行的“第七屆世界鑄造機械博覽會”，有28個國家624家公司參展，消失模鑄造商之多，給人留下了深刻的印象，似乎鑄造業(yè)的未來屬于這項工藝。為提高我國的消失模鑄造技術和發(fā)展生產(chǎn)，在中國鑄造協(xié)會和有關單位的支持下，“中國鑄造協(xié)會實型鑄造專業(yè)委員會”于1988年11月成立。它的成立對發(fā)展我國的消失模鑄造技術和生產(chǎn)有著深遠的影響。迄今，實型鑄造專業(yè)委員會已擁有80余家會員單位。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國用于生產(chǎn)大中型單件的消失模鑄造，1995年約有20多家，年產(chǎn)7000噸消失模鑄件。其中具有代表性的生產(chǎn)廠家有：第一汽車廠專用機床廠、第二汽車廠通用鑄鍛廠、西安建筑科技大學中興公司、北京吉普汽車有限公司、寶雞石油機械廠、白城通業(yè)集團實型鑄造廠、大連機床廠鑄造分廠、山西華恩汽車配件公司、貴州險峰機床廠等，其中絕大部分是汽車、機床行業(yè)廠家。與國外一樣，中國在實型鑄造行業(yè)中發(fā)展較快的是采用無粘結劑干砂和抽真空技術的實型鑄造——消失模鑄造，20年前處于試生產(chǎn)的只有幾個廠家，產(chǎn)量僅幾百噸，而今用于生產(chǎn)或試生產(chǎn)的已有80~100余家，正著手和準備上此項目的廠家還有120余家；其產(chǎn)量更是大幅度地增長。據(jù)不完全統(tǒng)計，1995年和1997年消失模鑄件產(chǎn)量分別為7200噸和20000噸。從我國消失模鑄造生產(chǎn)的產(chǎn)品來看，與先進國家相比，其形狀和品種基本相似，但復雜程度和質量水平差距較大。（1）傳統(tǒng)實型鑄造幾乎與國外一樣，主要用于生產(chǎn)汽車覆蓋模具、機床和重型機械鑄件。早在20世紀70年代，中國已制造出達到世界水準的52噸重的鑄鋼件和32.5噸重的（機床）鑄鐵件。（2）在消失模鑄造方面所生產(chǎn)的鑄件已從早期的磨球、襯板、管狀鑄件逐步發(fā)展到生產(chǎn)簡單箱體、閥門、管件類鑄件，近幾年又進而發(fā)展到生產(chǎn)汽車和柴油機部件，如剎車盤、排氣歧管等較復雜鑄件。（3）我國的消失模鑄造雖與工業(yè)先進國家相比還有一定差距離，但在應用上是成功的。在生產(chǎn)方式上也從單件大中型鑄件、大批量中小鑄件并舉發(fā)展，進而轉向以大批量負壓實型鑄造為主；在技術上已日趨成熟，并具有一定水平；已有部分產(chǎn)品，如管狀鑄件、剎車盤、機箱體在大中型鑄造企業(yè)中得到較快發(fā)展，而且將在我國廣大鄉(xiāng)鎮(zhèn)和私營中小鑄造廠獲得廣闊的發(fā)展前景。這已成為當前中國負壓鑄造領域發(fā)展的一大特色。消失模鑄造技術被國際譽為“二十一世紀的鑄造技術”，又譽稱為：“綠色鑄造”。消失模鑄造技術是將與鑄件尺寸形狀相似的發(fā)泡塑料模型粘結組合成模型簇，刷涂耐火涂層并烘干后，埋在干石英砂中振動造型，在一定條件下澆注液體金屬，使模型氣化并占據(jù)模型位置，凝固冷卻后形成所需鑄件的方法。對于消失模鑄造，有多種不同的叫法。國內主要的叫法有“干砂實型鑄造”、“負壓實型鑄造”，簡稱EPC鑄造。國外的叫法主要有：LostFoamProcess(U.S.A)、P0licastProcess(Italy)等。最近幾年國外又將該項技術進一步發(fā)展到“先消失，后鑄造”的水平。從產(chǎn)品情況看，1990年美國GM汽車公司在Saturu建立了一個年產(chǎn)55萬噸的三條全自動化消失模鑄造生產(chǎn)線，生產(chǎn)四缸缸體，缸蓋。1995年德國BMW建成年產(chǎn)20萬噸生產(chǎn)各種規(guī)格的缸體，缸蓋的消失模生產(chǎn)線。2001年，美國GM所屬的Saginan金屬鑄造企業(yè)消失模生產(chǎn)線投產(chǎn)，生產(chǎn)vortel直式運動跑車6缸體的缸蓋，這兩種產(chǎn)品是目前最復雜，最有代表性的消失模產(chǎn)品，該廠能日產(chǎn)這兩種產(chǎn)品2000件以上?？傊?，廣泛采用消失模技術生產(chǎn)曲軸箱體的國家有美國、德國、意大利、法國、英國、印度、瑞士、荷蘭等國家。5.5消失模鑄造在國內存在的問題及其難點：這種工藝在國內發(fā)展的時間有限，因此與之配套的專用基礎材料比較缺乏，如涂料、發(fā)泡珠粒、專用粘膠。這些材料直接關系到鑄件的熱解殘留物（碳黑缺陷）粘砂狀態(tài)，這是它的難點之一。從理論上講消失模非常適合結構復雜的薄壁件鑄造。但像曲軸箱之類的復雜薄壁件的泡沫模樣受國產(chǎn)珠粒的最小直徑限制，且這種小直徑的珠粒國內不能生產(chǎn)，通常是通過分篩一定時間后累積而成，而珠粒所含發(fā)泡劑是隨時間而揮發(fā)的。即使進口由于貯存時間有限，也不好辦，這是它的難點之二。充型平穩(wěn)這是對所有鑄造工藝的要求，但消失模要求更高，對曲軸箱之類的復雜結構件更為嚴格，否則泡沫有可能卷入金屬液中不能隨負壓排出，造成碳黑缺陷，如果這種缺陷出現(xiàn)在加工后的工作面，是非常致命的。當然，碳黑缺陷的直接內因是白模、粘膠熱解殘留物。但根據(jù)實踐統(tǒng)計，即便白模、粘膠均為不理想狀態(tài)，但如果澆注設計合理，也可以消除90％的碳黑缺陷。問題在于國內該消失模充型模擬軟件沒有，國外有一是買不起，二是我們許多原材料條件不清楚，用起來就與實際情況相差甚遠，這是它的難點之三。正是基于這些原因，國內消失模鑄造盡管有長足發(fā)展，但也只能生產(chǎn)變速箱殼體、管件、閥門之類的簡單件。本項目所發(fā)明的“消失模鑄造發(fā)動機缸體、飛輪、汽車箱體、輪蕊、制動轂的方法”應該代表國內消失模鑄造法的一個方向，可以在汽車發(fā)動機缸體、飛輪、汽車箱體、輪蕊、制動轂的鑄造上得到廣泛應用，具有非常突出的優(yōu)點：外型美觀、尺寸精確、加工余量小、重量輕、勞動強度小、鑄件斷面優(yōu)良等，必將引發(fā)國內汽車發(fā)動機缸體等鑄件方法的革命。5.6消失模鑄造特點1、鑄件一次成型，盡寸精度高。由于采用極易氣化的泡沫塑料作模型，澆鑄前無需取出造型模具，無分型面，無芯子，因此產(chǎn)品無飛邊毛刺，無拔模斜度，減少了由于型芯塊組合而造成的盡寸誤差，產(chǎn)品的尺寸精度和表面粗糙度接近熔模精密鑄造。同時，因為采用干砂造型，根除了由于型砂中的水、粘結劑、附加物帶來的缺陷，鑄件廢品率顯著下降。此外這種新工藝對操作工人的技術水平要求不高，對鑄造行業(yè)有著巨大的吸引力。雖然泡沫模型的變形和泡沫材料的熱解產(chǎn)物可能會對鑄件的質量帶來不利影響，但只要對模型材料和制模工藝、涂料以及干砂緊實等環(huán)節(jié)進行嚴格的控制，完全可以克服不利的影響因素，獲得優(yōu)質的精密鑄件。2、可以大大改善鑄造車間的環(huán)境條件，容易實現(xiàn)無污染生產(chǎn)。低溫下聚苯乙烯（EPS）對環(huán)境完全無害，澆注時排除的有機物量極少（只占鐵水重量的0.3％），而采用自硬砂澆鑄時的有機物排放量占到5％以上；同時EPS產(chǎn)生有機物的時間短，易于收集，可以通過對砂箱抽真空進行集中處理，實屬對環(huán)境的無公害排放。此外EPS法清理工作量大大降低，噪聲少、一氧化碳和石英粉塵危害小，舊砂回收利用率可達95％以上，整個工藝過程容易實現(xiàn)機械化、自動化生產(chǎn)。3、鑄件形狀、結構不受限制，為制品設計提供了充分的自由度。原先由多個零件加工組裝的構件，可以通過分片制模然后粘合的辦法進行整體澆鑄；原先需要加工形成的孔、洞可以直接鑄出，這就大大減少了加工裝配的工時和費用。

4、生產(chǎn)制造成本低，設備投資小。由于氣化模的制作成本低（僅為木模價格的1/3），材料來源廣泛，所需的成形設備少，投資小。一般說來采用EPS技術，設備投資可減少30％~50％，鑄件成本可下降20％~30％。當然，模具的設計和制造會影響鑄件生產(chǎn)的成本和效率，如果采用當代先進的快速制模技術和并行環(huán)境下的計算機模擬仿真技術，存在的問題是可以得到很好的解決的。大量生產(chǎn)條件下傳統(tǒng)粘土砂型鑄造與消失模鑄造工藝特點的比較項目傳統(tǒng)砂型鑄造消失模鑄造模型工藝1．開邊必須分型開邊，便于造型無須開邊2．拔模斜度必須有一定的拔模斜度基本沒有或很小的拔模斜度3．組成有外型芯合組成單一模型4．應用次數(shù)一個模型多次使用一型一次5．材質金屬或木材泡沫塑料造造型工藝1．型砂有粘結劑、水、附加物經(jīng)過混制的型芯砂無粘結劑、任何附加物和水的干砂2．填砂方式機械力填砂自重微振填砂3．緊實方式機械力緊實物理（自重、微振、真空）作用緊實4．砂箱特點根據(jù)每個零件特點制備專用砂箱簡單的通用砂箱5．鑄型型腔由型芯裝配組成空腔實型6．涂料層大部分無需涂層必須有涂層澆注工藝1．充型特點只是填充空腔金屬與模型發(fā)生物理化學作用2．影響充型速度的主要因素澆注系統(tǒng)與澆注溫度主要受型內氣體壓力狀態(tài)，澆注系統(tǒng)，澆注溫度的影響落砂清理1．落砂需強力振動打擊翻箱或吊出鑄件，鑄件與砂自動分離2．清理需打磨飛邊毛刺及內澆口只需打磨內澆口，無飛邊毛刺第六章競爭優(yōu)勢分析和投產(chǎn)項目的產(chǎn)品定位6.1競爭優(yōu)勢分析采用消失模鑄造汽車發(fā)動機缸體、飛輪、箱體、輪蕊和制動轂在以下幾個方面充分展現(xiàn)了其強大的市場競爭能力：6.1.1環(huán)保與傳統(tǒng)的樹脂砂鑄造比較：消失模鑄造，EPS模氣化時分解的有害氣體主要有CO、苯、二甲苯，但其總量只有傳統(tǒng)樹脂砂鑄造的6%。而傳統(tǒng)鑄造的有機燃燒分解物充滿于整個生產(chǎn)現(xiàn)場，消失模則隨負壓集中抽出經(jīng)水浴除塵和汽水分離，再經(jīng)熱堿爐燃燒將CO、甲苯轉為CO2等無害氣體后高空排放，正是基于此消失模鑄造被稱為21世紀的“綠色鑄造”。6.1.2能耗 與傳統(tǒng)的樹脂砂鑄造相比較，消失模鑄造工藝減少裝機容量30%，每萬元產(chǎn)值能耗下降；消失模工藝曲軸箱體鑄件重量輕10%以上，也即金屬的重復熔煉能耗降低，單位產(chǎn)品能耗下降；又由于消失模工藝的曲軸箱鑄件機加余量少30%，則機加工能耗下降。因此采用消失模鑄造曲軸箱體可實現(xiàn)鑄造廠綜合節(jié)能5%~20%。6.1.3節(jié)省資源消失模工藝鑄造的曲軸箱每個輕10%以上，以465Q型鑄件為例，傳統(tǒng)鑄造重30公斤/個，消失模鑄造為26公斤/個，少用金屬約15%，在鋼鐵、石油資源日趨緊張的今天，這無疑有很強的競爭力。6.1.4生產(chǎn)成本傳統(tǒng)鑄造與消失模鑄造比較、金屬消耗量相比較、電能消耗比較、勞動強度即人工成本比較、設備投資成本比較，總體生產(chǎn)成本低于傳統(tǒng)鑄造20%~30%左右。產(chǎn)品的最終成本價格要比傳統(tǒng)鑄造低40元人民幣左右，這也有很強的競爭力。6.1.5近終成型消失模鑄造是一種近無余量、精確成形的新工藝，鑄件尺寸精度和表面光潔度高，尺寸精度和表面光潔度接近熔模精密鑄造的標準，達到了一級鑄件的質量標準。是傳統(tǒng)鑄造所無法比的。6.1.6生產(chǎn)效率高、勞動強度低生產(chǎn)效率高，由于無須配砂、混砂、制芯，縮短了造型時間，開箱和清理簡便，容易實現(xiàn)一箱多鑄，對復雜鑄件效果更明顯，提高了勞動生產(chǎn)率，和傳統(tǒng)鑄造比較，大大減少了加工裝配的工時和費用?？傊摴に囋诔杀?、質量、投資、設備等方面有巨大優(yōu)勢，傳統(tǒng)工藝方法是很難與之競爭的?？梢詳嘌?，今后采用消失模鑄造的汽車發(fā)動機曲軸箱體465Q將替代傳統(tǒng)工藝方法而占據(jù)主導地位。6.2投產(chǎn)項目的產(chǎn)品定位公司通過分析和市場調研，對10萬噸消失鑄造件產(chǎn)品結構作如下安排：1、發(fā)動機缸體、飛輪類：年計劃生產(chǎn)4萬噸。2、箱體類：年計劃生產(chǎn)2萬噸。3、球墨鑄鐵件輪芯：年計劃生產(chǎn)2萬噸。4、灰鑄鐵件制動轂：年計劃生產(chǎn)2萬噸。按以上目標定位于公司發(fā)展的生產(chǎn)計劃，年產(chǎn)值約8.1億左右。第七章國內外市場分析公司現(xiàn)有產(chǎn)品定位以汽車部件為主，隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，自主品牌日漸成熟和中國顯著的成本優(yōu)勢，汽車制造業(yè)在世界舞臺的競爭優(yōu)勢越來越明顯。因此,汽車部件市場巨大,公司技術改造及擴建10萬噸精密鑄造汽車配件（消失模）工藝對市場的預測分析如下：7.1灰鐵鑄件制動轂公司現(xiàn)生產(chǎn)的只是單一的制動轂系列產(chǎn)品,就目前與公司互相依存、友好合作的杭州匯豐車橋有限公司、江鈴汽車有限公司車橋廠、江鈴汽車底盤有限公司、江鈴實業(yè)公司、航空工業(yè)中南傳動機械廠、大連叉車總廠、幾家大客戶，希望我公司提供產(chǎn)品的年需求計劃就多達3.5萬噸以上。同時，希望盡快與公司合作的企業(yè)有湖北三環(huán)集團、湖南長豐集團兩家生產(chǎn)汽車、車橋的大公司，年需求量也在1.5萬噸以上。制動轂年需求量就達5萬噸以上。另有江淮、福田、一汽、重汽、奇瑞等幾大汽車集團的車橋廠都在與我公司聯(lián)系，也是我們下一步重點開發(fā)的對象，市場潛力很大。7.2球墨鑄鐵件輪芯球墨鑄鐵件最適合消失模鑄造工藝生產(chǎn)，我公司將發(fā)揮其特點和優(yōu)勢，建立專線生產(chǎn)球鐵輪芯。因為一只轂必須配一只輪芯，輪芯的需求量近制動轂需求量的一半，因此如制動轂年需求5萬噸、輪芯需求約2.5萬噸.而且其附加值是制動轂的兩倍。7.3箱體類箱體類產(chǎn)品是消失模鑄造工藝節(jié)約成本最多,優(yōu)勢最強的產(chǎn)品。我公司正在開發(fā)的江鈴協(xié)和傳動機械技術公司、出口德國的產(chǎn)品齒輪傳動箱體,年需求量也是上3萬噸。7.4發(fā)動機缸體、發(fā)動機飛輪發(fā)動機缸體也是汽車的心臟部件，鑄造難度大，普通鑄造很難生產(chǎn)，消失模鑄造能徹底解決制芯和下芯難的問題，況且比樹脂砂鑄造生產(chǎn)成本低三分之一，由于鑄造難度大，因此鑄件售價高；發(fā)動機飛輪也是每臺發(fā)動機備配的主要部件，有很大的市場和開發(fā)潛力。7.5出口市場分析歐美等發(fā)達國家對勞動密集型,能耗高、環(huán)保要求嚴格的產(chǎn)業(yè),已逐步將生產(chǎn)、供應鏈轉移到發(fā)展中國家，其中以中國和印度為最大目的地。因此為中國鑄造業(yè)的發(fā)展和騰飛創(chuàng)造了最佳機遇，如能抓住機遇、生產(chǎn)出合乎國際質量標準的產(chǎn)品，鑄造市場發(fā)展?jié)摿薮?。由于中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展、制造成本低，對世界汽車市場銷售價格會形成較大的沖擊，因此發(fā)達國家的汽車生產(chǎn)廠家為降低成本，將會把汽車零部件的采購放在中國、印度和其他發(fā)展中國家；只要中國的鑄造質量得到提升、生產(chǎn)規(guī)模的逐步壯大，中國也必將會成為強大的汽車零部件出口國，有相當大的潛在市場。第八章項目建設條件8.1電力供應*****縣是首批全國農(nóng)村初級電氣化達標縣，近二年*****縣電力公司對全縣電網(wǎng)進行了全面改造，并與南昌大電網(wǎng)連接，22萬伏變電站工程項目正在建設之中，項目區(qū)內有專用電網(wǎng)體系，電力供應有保障。項目建設按工程設計的要求，新增6000KVA的電力容量，為確保項目建設用電安全和穩(wěn)定，*****縣供電公司將為項目單位架設獨立電網(wǎng)體系，以確保企業(yè)正常生產(chǎn)用電需求。8.2其它建設條件8.2.1*****縣地理位置及氣候指數(shù)，北緯28°34′--28°52′之間，屬東八時區(qū)，全縣轄區(qū)面積為1642平方公里，平均海拔300米。*****縣屬中亞熱帶濕潤季風區(qū)，四季分明，熱量豐富，氣候溫和濕潤，雨量充沛，日照充足。1、多年平均氣壓：1009.6Hpa。2、氣溫：多年平均氣溫：17.2℃，3、相對濕度多年平均相對濕度：80%，累計最小相對濕度：12%。4、風速多年平均風速為2.2m/S,歷年實測最大風速成為19m/S，夏季主導風為南風，冬季主導風為北風及東北風。5、降雨量多年平均降雨量為1666,5mm，多年平均蒸發(fā)量為1555.3㎜(20㎝蒸發(fā)器)。6、多年平均無霜期為240—260天。7、多年平均實際日照時數(shù)為1775.7小時，平均每天5小時左右。8.2.2交通、通訊項目所在地地理位置優(yōu)越，*****縣距省會南昌僅60公里，距港口城市九江120公里，鄰320國道、昌樟高速公路、京九鐵路。*****縣通訊發(fā)達，數(shù)字程控電話、移動通訊、無線尋呼等發(fā)展迅速，先后有移動、聯(lián)通、鐵通、廣電在*****縣設立機構，開辦通訊、因特網(wǎng)寬帶業(yè)務，為項目生產(chǎn)提供了信息支持。8.2.3社會經(jīng)濟狀況*****縣地阜物華，素以“貢米產(chǎn)地、優(yōu)質米之鄉(xiāng)”、“毛竹之鄉(xiāng)”、“中國獼猴桃之鄉(xiāng)”而聞名。近幾年來，*****縣委、縣政府按照省委、省政府提出的“三個集中”、“三個轉變”的工作要求和建設“三個基地、一個后花園”的發(fā)展方略，積極策應市委、市政府“心圈廊”戰(zhàn)略部署，堅持“強工業(yè)區(qū)、興旅游縣、造后花園”的發(fā)展思路，圍繞實現(xiàn)“*****在全省率先崛起站前列”的奮斗目標，大力解放思想，與時俱進，埋頭苦干，奮力爭先，全縣經(jīng)濟和社會保持了持續(xù)快速、健康發(fā)展的良好勢頭。2006年，全縣完成國內生產(chǎn)總值32.10億元，比2005年增長18.45%；財政總收入完成2.37億元，比2005年增長26.06%；全社會固定資產(chǎn)投資完成22.70億元，比2005年增長26.11%，實際利用外資4125萬美元。*****縣先后獲得全省“綜合經(jīng)濟先進縣”、“發(fā)展工業(yè)先進縣”和全市“工業(yè)發(fā)展先進縣”、“民營經(jīng)濟發(fā)展先進縣”等稱號。8.2.4*****縣工業(yè)園區(qū)發(fā)展狀況工業(yè)園區(qū)經(jīng)濟在工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展中，起到了強力的支持作用。目前，園區(qū)面積達3.4平方公里，入園企業(yè)110家，投產(chǎn)企業(yè)64家；園區(qū)實現(xiàn)銷售收入20.16億元；2005年全年園區(qū)實現(xiàn)工業(yè)增加值8.55億元，占全縣GDP近1/3，上交稅收4508.7萬元，占全縣財政收入近1/4。鼎盛、恒昌二戶企業(yè)納稅超千萬元，另有11家企業(yè)稅收超100萬元；安排就業(yè)人員2.18萬人。2005年全年用電量達1.139億度，占全縣工業(yè)用電量的81.36%，已經(jīng)形成紡織服裝、食品、機電、醫(yī)藥化工和以竹木、砂輪為主的五大支柱產(chǎn)業(yè)。開發(fā)區(qū)先后獲得了*****省十大工業(yè)園區(qū)、*****工業(yè)園區(qū)崛起發(fā)展專項獎——六大指標綜合先進單位、*****省民營科技園等稱號。8.3原材料供應保障條件和生產(chǎn)技術保障條件8.3.1原材料供應保障條件按照項目技術改造設計能力建設，形成年生產(chǎn)10萬噸汽車精密鑄造件產(chǎn)品能力，正常年所需求生產(chǎn)主要原料有生鐵12.50萬噸、泡沫350噸、涂料5000噸、砂1200噸。生產(chǎn)所需的原材料全國各市場都有供應,公司已有穩(wěn)定的供貨客戶,不存在原材料緊缺的問題。8.3.2生產(chǎn)技術保障條件(技術依托)根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，公司生產(chǎn)規(guī)模要在三年內通過技術改造形成年10萬噸的產(chǎn)能,年產(chǎn)值達到8.1億元，成為中國消失模鑄造之最。要達此目標，就必須要有強大的技術支撐，求新、求變、求突破，才能求發(fā)展。只有建立了自己的科研機構，引用和開發(fā)世界一流的高科技領先技術，才能把企業(yè)做大做強，因此必須成立自己的研究所。通過幾個月來對全國各地消失模鑄造企業(yè)的考察和調研，重新調整和確立了公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標。為抓住機遇，加快公司發(fā)展步伐，成立消失模鑄造研究所的準備工作，已于2007年5月開始啟動，分別與北京清華大學鑄造研究系、華中科技大學、中國消失模協(xié)會技術委員會的鑄造行業(yè)專家、學者溝通；由中國消失模鑄造協(xié)會科學技術委員會、華中科技大學，把**********汽車部件制造有限公司作為中國消失模鑄造研究基地，與*****公司共同組建成立中國消失模鑄造研究所；共同推動“高科技綠色鑄造”消失模鑄造技術,在中國的引進、消化、吸收以及深入的研究和發(fā)展，把中國的消失模鑄造技術推向世界前列。與華中科技大學、中國消失模鑄造協(xié)會共同成立研究所后，可把中國消失模鑄造協(xié)會科學技術委員會作為對外交流的窗口，參與國外的技術交流，搭建與國外的貿易平臺，幫助*****走向國際化，逐步成為專業(yè)生產(chǎn)汽車部件的國際知名企業(yè)，形成*****品牌。8.4主要建設資料的地方價格水平分析*****縣為了外商投資者到*****創(chuàng)業(yè)，在用地、供電、供水以及規(guī)費方面給予優(yōu)惠政策（另見有關外商投資優(yōu)惠政策文件），其它建設資料的地方投資成本參考如下，本項目開發(fā)建設投資估算及各種經(jīng)營費用將按下執(zhí)行：投資成本參考表項目參考價格說明供電大工業(yè)：0.48元/KWH+基本電價24元/KW月非工業(yè)、普通工業(yè):315KV以下0.60元/KWH商業(yè)照明:0.9元/KWH受電容量在315KVA及以上一切工業(yè)生產(chǎn)企業(yè)用電均執(zhí)行大工業(yè)電價供水居民生活:1.25元/噸城區(qū)工商業(yè):1.60元/噸餐飲賓服業(yè):4.0元/噸運輸汽運:*****—南昌：40元/噸*****—九江：50元/噸*****—上海：210元/噸*****—杭州：160元/噸*****—廣州、南京：120元/噸*****—廈門：220元/噸空運：昌北機場鐵運：貨運價格0.047元/噸公里已形成鐵海聯(lián)運世界各地所有運價均為參考價汽車貨運價格0.3--0.4元/噸工資一般操作工：650-1000元/人.月熟練工人及中級管理人員：800-1600元/人.月高級管理人員:1600元/人.月可協(xié)商廠房造價：395元/M2（磚混，含門窗、內外墻裝修）450元/M2（鋼筋砼框架廠房）370元/M2（鋼構，含保溫層、砼地面）當前土建平均造價建筑材料水泥：280元/噸黃砂：20元/噸鋼材：3200元/噸粘土磚：26元/方市場參考價規(guī)費方面水電增容費：免收行政事業(yè)性收費：免收成本費第九章現(xiàn)有土地情況廠址選擇在*****縣工業(yè)園區(qū)內，公司在*****省*****縣工業(yè)園區(qū)購置土地133畝，并已平整好，實現(xiàn)了“六通一平”。項目建設本著節(jié)約用地的原則，合理布置各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件；其地段場地地質狀況自上而下分別為素填地、粉土和全風化砂巖，未見地下水。其中素填土不宜作基礎持力層，粉土、全風化砂巖分別可作淺基礎和基礎持力層。根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（*****省部分）》（GB18306—2001），本區(qū)域地震動峰值加速度系數(shù)﹤0.05g，場地巖土地震穩(wěn)定性良好，屬相對穩(wěn)定區(qū)域，項目建設可不考慮地震設防（詳見馮田開發(fā)區(qū)近期用地規(guī)劃示意圖和**********汽車部件制造有限公司廠區(qū)平面圖）。第十章工藝技術與設備10.1技術情況項目產(chǎn)品生產(chǎn)主要執(zhí)行國家標準：工程機械配件及油缸為JB/T10205-2000、GB/T9439-88、GB7216-87、GB/T228、GB/T231等；車橋生產(chǎn)主要執(zhí)行標準為GB/T9439-88、GB7216-87、GB/T228、GB/T231、GB/T11352-1988等。為了保障產(chǎn)品質量，公司嚴格執(zhí)行ISO9001：2000T國際質量保證體系和汽車行業(yè)ISO/TS16949：2002質量管理體系進行生產(chǎn)操作，擁有完整、科學、有效的質量控制系統(tǒng)，其生產(chǎn)設備全部為具有國內先進技術水平的設備一百六十余臺套。10.2設備選型項目建設的設備選型主要根據(jù)改造方案的要求，以選擇國內生產(chǎn)的設備：其中有中頻爐、消失模鑄造生產(chǎn)線、磨床、鏜床、銑床、鉆床、普通車床、數(shù)控床、鋸床、拋光機、研磨機、液壓試驗臺、直流弧焊機、整流弧焊機、行車、大車間液絲機、發(fā)電機、裝配流水線、檢測、環(huán)保和配電設備等。10.3工藝流程設計生產(chǎn)工藝按照“流程合理、布置緊湊、物流順暢、便于控制、技術先進”原則進行設計，該流程的主要工部有：熔化工部；制模工部；模型組合及涂層烘干工部；造型澆注工部；落砂清理工部（詳見**********汽車部件制造有限公司簡易工藝流程圖）。第十一章項目建設方案11.1建設指導思想本次項目建設指導思想是遵守技術先進、工藝合理、設備配套、提高品質、擴大生產(chǎn)能力的要求，新征用133畝工業(yè)用地，建設年產(chǎn)10萬噸汽車部件精密鑄造生產(chǎn)線技術改造工程，使公司成為中國消失模鑄造龍頭企業(yè)、中國之最。11.2項目建設引用標準項目建設引用標準及規(guī)范如下：1、《砌體結構設計規(guī)范》（GB50003-2001）；2、《混凝土結構設計規(guī)范》（GB50010-2002）；3、《建筑地基基礎設計規(guī)范》（GB50007-2002）；4、《建筑結構荷載規(guī)范》（GB50009-2001）；5、《建筑樁基技術規(guī)范》（JGJ94-94）；6、《工程建設標準強制性條文》（2002年版、房屋部分）；7、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》（GB50052-95）；8、《建筑照明設計規(guī)范》（GB50034-2004）；9、《建筑給水排水設計規(guī)范》（GB50015-2003）；10、《建筑設計防火規(guī)范》（GBJ16-87）2001版；11、《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-94）；12、《室外給水設計規(guī)范》（GBJ13-86）1997版；13、《室外排水設計規(guī)范》（GBJ14-87）1997版；11.3廠址選擇項目建設本著節(jié)約用地的原則，合理安排各生產(chǎn)流程中的車間，做到工藝流向合理，不產(chǎn)生流程上的倒流和工藝上的重復現(xiàn)象，按照現(xiàn)代化的綠色工廠進行布局，為工人生產(chǎn)和企業(yè)管理創(chuàng)造更好的條件。廠址選擇在*****縣工業(yè)園區(qū)內，已經(jīng)“六通一平”好了的土地。其地段場地地質狀況自上而下分別為素填地、粉土和全風化砂巖，未見地下水。其中素填土不宜作基礎持力層，粉土、全風化砂巖分別可作淺基礎和基礎持力層。根據(jù)《中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（*****省部分）》（GB18306—2001），本區(qū)域地震動峰值加速度系數(shù)﹤0.05g，場地巖土地震穩(wěn)定性良好，屬相對穩(wěn)定區(qū)域，項目建設可不考慮地震設防（詳見馮田開發(fā)區(qū)近期用地規(guī)劃示意圖）。11.4廠區(qū)土建設計以適用、經(jīng)濟、安全、美觀為基本設計方針，主要考慮綠色工廠化生產(chǎn)手段的形成，為企業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質汽車零部件產(chǎn)品提供條件。在土建部份主要增加了企業(yè)環(huán)境建設投資，資金主要用于廠區(qū)綠化和車間的無塵生產(chǎn)上，充分考慮到生產(chǎn)的環(huán)境保護，按照綠色環(huán)保的要求進行整體布置，生產(chǎn)車間面積為46200平方米、辦公大樓3950平方米、科技大樓8060平方米、職工宿舍（食堂等附屬建筑物）為13800平方米（**********汽車部件制造有限公司廠區(qū)建筑規(guī)劃總平面圖）11.5負荷性質及供電電源根據(jù)生產(chǎn)性質按電力設計技術規(guī)定，本項目建設工程用電負荷屬三類負荷。電源由馮田變電所采用1萬千伏高壓電送至廠區(qū)的變電站，供電能力為6000KWA。第十二章環(huán)境保護12.1本項目執(zhí)行的相關環(huán)保標準（1）《大氣污染物綜合排放標準》（GB16297-1996）二級標準；（2）《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）二級標準；（3）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）Ⅲ類標準。12.2主要污染源與污染物項目建設主要污染問題有：一是鑄造車間中頻爐的煙氣排放；二是金工車間機械加工的噪聲，主要是機械振動產(chǎn)生，有切割機噪聲和研磨拋光機噪聲；三是零件表面處理少量的廢水和其它機械加工冷卻用廢水排放和其它生活廢水的排放，總量不超過50噸。12.3污染物處理方案12.3.1廢氣處理方案廢氣處理采用濕式堿法吸收處理，吸收介質為Ca(OH)2和NaOH溶液，其工藝過程為：廢氣依次通過噴淋塔、四級旋流板塔，最后由排氣風機排至大氣，吸收液經(jīng)混凝反應、沉淀、脫泥后循環(huán)使用，水的補充和排放主要為廢氣降溫而備，無害污泥和污水處理的污泥一同經(jīng)壓濾后運至渣場。12.3.2污水處理方案(1)生產(chǎn)污水處理方案生產(chǎn)污水→調節(jié)池→PH調節(jié)池→混凝池→絮凝池→一沉池→曝氣池→二沉池→絮凝池→三沉池→出水池→達到國家二級排放標準排放。(2)生活污水處理方案廠區(qū)生活污水經(jīng)化糞池處理后，排至污水處理站與生產(chǎn)污水一起處理。12.3.3噪聲的處理方案可能在密閉狀態(tài)下運行。另外在產(chǎn)生較大噪聲的車間加裝。第十三章管理組織與建設進度13.1管理組織按照中華人民共和國《公司法》的規(guī)定，公司設立董事會，依法行使職權，履行職責。公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理依照董事會決策行使經(jīng)營權，并就公司資產(chǎn)的保值、增值向董事會負責。公司采取直線職能制的管理模式，公司將加強資金資本的運行管理，推行ISO9001︰2000質量管理體系，使企業(yè)的管理水平與國際先進水平接軌，真正實現(xiàn)向管理要效益的目標（管理體制見附圖）組織機構圖董事長董事長總經(jīng)理總經(jīng)理審計部財務部人事部總務部保安部公關部消失模鑄造金加工鏜床磨床焊接裝配噴漆成品倉庫半成品倉庫原材料倉庫銷售部采購部信息部模擬工藝室設計部品管部經(jīng)銷副總技術質量副總職業(yè)培訓學校設備研發(fā)中心技術研發(fā)中心模具設計制作中心研究所行政副總財務副總生產(chǎn)副總審計部財務部人事部總務部保安部公關部消失模鑄造金加工鏜床磨床焊接裝配噴漆成品倉庫半成品倉庫原材料倉庫銷售部采購部信息部模擬工藝室設計部品管部經(jīng)銷副總技術質量副總職業(yè)培訓學校設備研發(fā)中心技術研發(fā)中心模具設計制作中心研究所行政副總財務副總生產(chǎn)副總13.2工作制度與勞動定員項目建設完成企業(yè)投產(chǎn)，確定工作制度為8小時制，連續(xù)生產(chǎn)實行二班制，行政管理實行一班制，全年工作日為320天。根據(jù)項目首期建設規(guī)模及建設的技術含量，企業(yè)總的配員為750人，其中生產(chǎn)工人620人，管理人員130人。企業(yè)用工完全可在當?shù)卣泄?，增加當?shù)鼐蜆I(yè)機會，促進當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。員工崗位配制表序號部門名稱人數(shù)備注1行政、財務352研究所46（含外聘專家教授）2生產(chǎn)部6003質檢部144供銷部205公司管理人員106后勤人員20合計75013.3人員培訓為了適應新型現(xiàn)代化設備的需要，需認真加強對人員的培訓，以提高干部和工人的生產(chǎn)管理水平和技術水平。人員培訓擬利用科技大樓成立消失模鑄造技術職業(yè)培訓學校，以技術職業(yè)培訓學校為平臺，聘請北京清華大學鑄造研究系、華中科技大學、中國消失模協(xié)會技術委員會鑄造行業(yè)的專家、學者來公司講課。成立消失模鑄造技術職業(yè)培訓學校的主要目的：1、對公司的員工逐步進行專業(yè)技能培訓，提高員工的技能水平和職業(yè)化素質，形成職業(yè)化的員工隊伍。2、通過研究所提供生產(chǎn)實踐操作，理論知識等培訓和學習的條件，進行專業(yè)性較強的系統(tǒng)化培訓。公司與中國消失模鑄造協(xié)會，華中科技大學在*****共同創(chuàng)辦中國消失模鑄造研究所；將消失模鑄造技術通過一體化的實踐和研究，將中國消失模鑄造技術推向世界高科技前列。通過舉辦職業(yè)培訓學校向全國各地培養(yǎng)和輸送更多的專業(yè)人才，擴大*****公司在中國的知名度和影響力，讓全中國都能了解*****、知道*****。13.4銷售管理杭州匯豐車橋有限公司、江鈴汽車有限公司車橋廠、江鈴汽車底盤有限公司、江鈴實業(yè)公司、航空工業(yè)中南傳動機械廠、13.5項目建設進度為了縮短建設周期，早日發(fā)揮投資效益，首先要組織一個強有力的技術改造領導機構，編制包括前期工作、資金籌措、設備訂貨、施工、安裝和職工培訓等計劃，使各部門按照計劃密切協(xié)同配合，對項目建設實施科學管理，確保本項目用三年的時間全部完成。具體安排：1、2006年12月前完成1-5號廠房、辦公大樓、部分員工宿舍等土建工程和6座中頻爐、一條消失模鑄造件生產(chǎn)線以及各類加設備購置，總投資約1億元（含133畝土地購置費用）。2、2007年5月前完成廠房附屬建筑和部分員工宿舍和購置三條消失模鑄造件生產(chǎn)線，總投資為5000萬元。3、2008年5月前完成科技大樓建設以及其他掃尾工程，總投資為1400萬元。項目建設期3年，投產(chǎn)期3年，正常生產(chǎn)經(jīng)營期14年，項目壽命周期為20年。第十四章投資估算與資金籌措14.1投資估算14.2編制依據(jù)及說明一、編制依據(jù)（一）建筑安裝工程按類似工程結合當?shù)亟ㄖ惭b工程造價指標估算。（二）設備價格國內設備按現(xiàn)行出廠價計。（三）材料價格按現(xiàn)行市場價計。（四）設備運雜費國內設備運雜費按設備原價的3%計。二、其他費用的編制說明按照《建材工業(yè)工程建設其他費用定額》（1992年版）的規(guī)定，結合本項目的實際情況，予以適當調整。（一）工程設計費按《工程勘察設計收費標準》（2002年版）計列。（二）工程建設監(jiān)理費按建筑工程的1.25%計列。（三）環(huán)保評估費預留。（四）前期工作費預留。（五）綠化費預留。（六）基本預留費按工程費用與其他費之和的5%計列。（七）鋪底流動資金按全部流動資金的30%計列。14.3投資分析項目投入總資金匯總表序號工程和費用名稱投資額(萬元)比重(%)估算說明1建設投資1640050.621.1建設投資靜態(tài)部分1640050.621.1.1建筑工程費68001.1.2設備購置費79801.1.3安裝費（含運費）638.40按設備費用8%計算1.1.4不可預見費770.92按以上總額的5%計算1.1.5其他費用210.68項目前期和建設期間預計發(fā)生的費用1.2建設投資動態(tài)部分01.2.1建設期利息02流動資金1600049.383項目投入總資金3240010014.4資金運用及資金籌措（二）項目流動資金估算為16000萬元，鋪底流動資金按全部流動資金的30%由企業(yè)自籌外，企業(yè)還需自籌3000萬元，余下的部份（10000萬元）根據(jù)項目的進度由企業(yè)向開戶銀行申請流動資金貸款，用于企業(yè)生產(chǎn)流動周轉。（三）本項目的貸款利率，流動資金貸款利率為8.64%。第十五章財務效益分析15.1銷售收入估算項目投產(chǎn)后產(chǎn)品年產(chǎn)量為10萬噸汽車精密鑄造件，按現(xiàn)有市場行情，以及企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本構成，通過估算年總產(chǎn)品銷售收入可達到81000萬元。公司生產(chǎn)油缸、車橋綜合銷售收入表單位：萬元序號品名型號單位數(shù)量出廠價（元）總額（萬元）備注1發(fā)動機缸體噸4000010000400002發(fā)動機箱體噸200007000140003輪轂噸200006000120004輪蕊噸20000750015000合計1000008100015.2成本費用估算1、原輔材料費用，按現(xiàn)市場的行情價格計算,零配件按采購合同價估算。2、項目建設完成，按動力設計要求，項目總的設備裝機容量6000KW,電力價格為0.50元/度，地方電價水平估算。3、公司員工（生產(chǎn)工人和管理人員）工資及福利平均按每人每年20000元，其中包括“兩金”計算。4、折舊費按固定資產(chǎn)形成率95%，殘值率10%，折舊年限取值17年。5、年修理費按固定資產(chǎn)原值的50%計算。6、財務費用：財務費用主要是流動資金貸款，當年利息支出，按當前商業(yè)銀行短期流動資金貸款年利息率8.64%計算財務費用，年利息支出864萬元。通過成本估算，項目建設企業(yè)投產(chǎn)正常年份的總成本為60670.23萬元，其中經(jīng)營成本為58569萬元，年總固定成本為7443.63萬元，年總變動成本為53226.60萬元。15.3增值稅增值稅按國家的稅收政策，享受當?shù)卣畬ζ髽I(yè)的優(yōu)惠政策。產(chǎn)品增值稅按國家的稅收政策，按17%稅率計算，原材料進項稅按17%進項稅率抵扣。銷項稅=銷售收入×17%÷1.17=81000萬元×17%÷1.17=11769.23萬元進項稅=原材料進價金額×17%÷1.17=53262萬元×17%÷1.17=7738.92萬元應繳稅金額=銷項稅-進項稅=11769.23萬元-7738.92萬元=4030.31萬元年繳增值稅4030.31萬元，城市維護建設稅按增值稅的5%計取，教育費附加按增值稅的3%計取，這兩項累計為322.42萬元，稅收及附加總額為4352.73萬元。15.4總利潤估算年總利潤=年總估算銷售收入－總成本－稅金=81000萬元－60670.23萬元－4352.73萬元=15977.04萬元15.5所得稅估算企業(yè)所得稅稅率為25%（根據(jù)新的稅收政策，從2008年1月1日執(zhí)行），項目正常生產(chǎn)年繳納所得稅為3994.26萬元，稅后利潤為11982.78萬元。企業(yè)所得稅=15977.04萬元×25%=3994.26萬元稅后利潤=15977.04萬元-3994.26萬元=11982.78萬元15.6財務評價指標1、項目財務內部收益率根據(jù)附表《現(xiàn)金流量表（全部投資）》可計算得：財務內部收益率(所得稅后)為34.67%，另外計算可得項目在社會基準利率10%的條件下(所得稅后)為56393.07萬元，投資回收期(所得稅后)為5.75年；財務內部收益率(所得稅前)為43.00%，項目在社會基準利率10%的條件下(所得稅前)為79174.82萬元，投資回收期(所得稅前)為5.11年。2、投資利潤率和投資利稅率根據(jù)《損益表》計算得出：投資利潤率=生產(chǎn)期年平均利潤總額÷投資總額×100%=15977.04萬元÷32400萬元×100%=49.31%投資利稅率=生產(chǎn)期年平均稅總額÷投資總額×100%=20329.77萬元÷32400萬元×100%=62.75%3、投資收益率和利稅率總投資收益率（ROI）=（EBIT÷TI）×100%=（15977.04萬元÷32400萬元）×100%=49.31%資本金凈收益率（ROE）=(NP÷EC)×100%=(11982.78萬元÷32400萬元)×100%=36.98%4、有關社會效益評價指標A)、就業(yè)效果指標=新增就業(yè)人數(shù)÷項目總投資=750人÷32400萬元=0.023人/萬元B）、國家收益分配比重=項目上繳地方財政收益÷項目總收益×100%=8345.99萬元÷32400萬元×100%=25.76%單位投資占地=項目土地占用量/項目總投資=88711㎡/32400萬元=2.74㎡/萬元5、財務評價報表（1）現(xiàn)金流量表（全部投資）見基本報表1.1。（2）損益表，見基本報表1.2。15.7不確定性分析生產(chǎn)能力利用率（BEP）=固定總成本÷（銷售收入－銷售稅金－變動總成本）×100%=7443.63÷（81000－4352.73－53226.60）×100%=31.78%即當項目產(chǎn)量達到設計生產(chǎn)能力的31.78%時，項目盈虧達到平衡,因此,項目有一定的抗風險能力。第十六章結論及建議通過項目的財務經(jīng)濟效益分析，投資利潤率、投資利稅率、銷售利潤率等指標均較優(yōu)良，項目建設可行性較高。從上述中可以得出以下結論：1、項目整體技術裝備先進，產(chǎn)品科技含量較高，將成為中國消失模鑄造改造成最大規(guī)模的龍頭企業(yè)。2、項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，屬國家重點扶持發(fā)展的節(jié)能減排、再生資源利用、清潔生產(chǎn)、綠色環(huán)保項目，從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來說有著十分重要意義，將為我國鑄造產(chǎn)業(yè)革命起到推動作用。3、擴大企業(yè)在全國的影響力，提高當?shù)氐闹?，為當?shù)卣畡?chuàng)造上億萬的稅收，將為地方經(jīng)濟發(fā)展作貢獻。4、項目建設可提供635人就業(yè)崗位，可緩解*****縣就業(yè)壓力，帶動相關行業(yè)發(fā)展，對社會貢獻比較大，具有良好的社會效益。建議政府部門給予大力扶持，確定項目建設方案，盡早開展項目建設工作，以盡早發(fā)揮其應有的效益。土建工程投資估算表表1序號項目名稱建筑類型面積㎡單價元總額萬元備注1生產(chǎn)車間框架結構462005802679.602辦公大樓磚混結構395016006323科技大樓磚混結構80601200967.203宿舍及其他建筑物磚混結804休閑廣場及停車場3604購置土地133畝500006656環(huán)保設施1807其他基礎工程2808綠化亮化工程1209廠區(qū)道路硬化工程281.40合計6800設備投資估算表表2序號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價元金額萬元備注1精密鑄造生產(chǎn)線條51000萬50002校正機臺3320009.603磨床M1332B×2000臺237500075上海機床廠4磨床MME1332A臺331200093.60陜西機床廠5磨床MM1432臺326500079.50陜西機床廠6磨床M1432A臺69000054上海機床廠7拋光機臺34120012.36陜西機床廠8液壓試驗臺臺450000209液壓裝配機臺36500019.5010鏜床T2120臺10450000450德州機床廠11珩磨機M1420臺10310000310德州機床廠12銑床X16臺66000036齊齊哈爾第二機床廠13銑床X6130臺102100021三明機床廠14搖臂鉆床Z35臺109000090四川自貢機床15數(shù)控車床CKD6150臺108700087德州機床廠16數(shù)控車床CKD6140臺2076000152德州機床廠17數(shù)控車床CKD6126臺64500027德州機床廠18車床CD6163臺613500081德州機床廠19車床CD6150B臺64800028.80沈陽機床廠2