管理評審報(bào)告1.1

PAGEPAGE第3頁共5頁GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系2018年度管理評審報(bào)告編號：M20180307-01編制：陳永東審批：楊政日期：2018-3-8

評審時(shí)間：2018年3月7日10：00-12：00評審地點(diǎn)：公司辦公室評審范圍：質(zhì)量管理體系涉及的所有部門和過程。評審依據(jù)：質(zhì)量管理體系文件和體系運(yùn)行結(jié)果。主持人：陳永東總經(jīng)理參加人員：副總/管代、銷售、技術(shù)、生產(chǎn)（品質(zhì)）、行政、財(cái)務(wù)、采購。一、評審目的：評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)法律法規(guī)的要求，并不斷完善質(zhì)量管理體系，尋求持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。二、管理評審的輸入管理者代表關(guān)于管理體系運(yùn)行情況的報(bào)告；各部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)的運(yùn)行業(yè)績及存在問題；內(nèi)審實(shí)施結(jié)果和整改驗(yàn)證情況；質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；組織架構(gòu)的運(yùn)行和資源的滿足情況；糾正/預(yù)防措施的實(shí)施情況；內(nèi)外部條件變化；改進(jìn)建議；風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施有效性；資源充分性；體系變更可能影響的分析；12.組織環(huán)境和相關(guān)方需求的理解。三、評審綜述：

由各部門匯報(bào)了各自對質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況及存在的問題。管理者代表對公司的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況總體業(yè)績結(jié)果情況做了報(bào)告，就質(zhì)量管理體系2017年11月發(fā)布實(shí)施后至今的運(yùn)行業(yè)績、內(nèi)審的情況、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、資源滿足情況、糾正預(yù)防措施情況進(jìn)行了匯報(bào)，并指出了質(zhì)量管理體系運(yùn)行中存在問題和建議；對方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行了闡述，對糾正/預(yù)防措施的實(shí)施及完成情況做了總結(jié)，和提出了體系持續(xù)改進(jìn)的建議。具體評審內(nèi)容如下：質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況：1）2017年質(zhì)量管理體系已基本運(yùn)行，公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)以及按程序辦事的工作思想已經(jīng)在員工中基本形成，公司管理質(zhì)量體系化運(yùn)行有了認(rèn)知，對員工培養(yǎng)了質(zhì)量體系意識，公司的產(chǎn)品質(zhì)量稍有提高，各項(xiàng)工作較以前穩(wěn)定。審核的問題采取和糾正措施和驗(yàn)證已基本關(guān)閉，但也存在部分不足有待繼續(xù)改進(jìn)。2）今年公司和各部門質(zhì)量目標(biāo)基本上達(dá)標(biāo)。未出現(xiàn)重大安全事故發(fā)生率為零。顧客滿意度95.6分。3）各部門在管理體系改進(jìn)的績效體現(xiàn)：-銷售部門：實(shí)現(xiàn)總體貼近和符合各項(xiàng)要求，效率得到提高，達(dá)到管理有效和清晰，有據(jù)有條理。在今年與顧客的溝通有所加強(qiáng)；遇到退貨、質(zhì)量投訴都統(tǒng)一記錄在冊，更換情況也都記錄在冊；對顧客所下訂單由跟單書面記錄。-采購部門：增強(qiáng)了對采購要求的熟悉和操作；完善了采購計(jì)劃，規(guī)范了物品申購的審批、訂購、驗(yàn)收、入庫的運(yùn)作；加強(qiáng)了與供應(yīng)商和其他外部相關(guān)方的及時(shí)溝通。-管代：在協(xié)助管理者代表對體系實(shí)施和改進(jìn)方面收到了明顯的成效，使各部門人員的質(zhì)量意識出現(xiàn)了較大的提高，現(xiàn)在都能將體系要求與日常工作進(jìn)行融合，且主動和有序的進(jìn)行。在文件控制方面亦逐漸規(guī)范化管理；在培訓(xùn)工作亦有所加強(qiáng)。-生產(chǎn)部門和品質(zhì)部門：穩(wěn)定了產(chǎn)品的質(zhì)量；加強(qiáng)了對員工各方面的培訓(xùn)和體系文件及各項(xiàng)制定的落實(shí)，落實(shí)了公司的各種理念和思想意識；提高了人員穩(wěn)定性；加強(qiáng)了設(shè)備維護(hù)和按計(jì)劃檢修，減少了設(shè)備故障的發(fā)生，有效的保障了生產(chǎn)；在工廠現(xiàn)場基本上執(zhí)行了6S管理要求。質(zhì)量方針與目標(biāo)及其實(shí)施情況：質(zhì)量方針貫徹良好。2017年11月-2018年2月質(zhì)量目的統(tǒng)計(jì)結(jié)果反映，除個(gè)別質(zhì)量目標(biāo)由于客觀原因未達(dá)標(biāo)外，其他質(zhì)量目標(biāo)均達(dá)標(biāo)或超標(biāo)完成，總體實(shí)際情況見《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表》產(chǎn)品過程質(zhì)量趨勢:在2017年11月--2018年2月生產(chǎn)過程中，工廠的品質(zhì)能貫徹生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)和監(jiān)督工作，雖然在執(zhí)行過程出現(xiàn)了一些不足，但基本上能按照生產(chǎn)及驗(yàn)收規(guī)范對原料、產(chǎn)品進(jìn)行檢查和驗(yàn)收。對規(guī)定工序的半成品都進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn)，生產(chǎn)員工認(rèn)真地按工藝流程進(jìn)行操作，因此此期間生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量仍保持相對穩(wěn)定。（詳見見《質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表〉）。供方業(yè)績情況：目前材料的供應(yīng)總體質(zhì)量穩(wěn)定,采購的物料合格率和及時(shí)率每月均達(dá)標(biāo)。對供方管理有按照體系文件的要求進(jìn)行，并建立了合格供方名錄和完善的供方檔案。6、重大質(zhì)量事故的處理、顧客投訴、反饋處理和滿意度:未發(fā)生重大的質(zhì)量事故。顧客的投訴，都已針對投訴結(jié)果分析和原因和制定了糾正措施。糾正預(yù)防措施實(shí)施情況：在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和體系運(yùn)行過程，內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合品和不符合項(xiàng)等所需采購糾正預(yù)防措施的均采取了糾正和預(yù)防措施。詳見（各部門糾正/預(yù)防措施報(bào)告）。組織架構(gòu)、職責(zé)分配、資源是否適宜：自2017年公司的組織架構(gòu)調(diào)整，并經(jīng)運(yùn)行后，一直比較順暢和改善了效率，職責(zé)分配明確履行較好，從運(yùn)行結(jié)果證明適合公司的運(yùn)作；目前的資源基本上充分和滿足需求。2）人力資源方面流動性較小，新增了少數(shù)人員，目前基本滿足需求，但仍需要增加文員和生產(chǎn)工。體系過程及其相應(yīng)的文件是否有修改的需要：目前無需修改，可結(jié)合外審后對需修改的文件進(jìn)行完善。顧客和員工對質(zhì)量和管理體系的建議：加強(qiáng)部門的溝通；生產(chǎn)車間的原料由倉庫負(fù)責(zé)處理；采購和倉庫及來料檢驗(yàn)加強(qiáng)信息的溝通和反饋；加強(qiáng)員工工作積極和主動性。希望公司領(lǐng)導(dǎo)和部門經(jīng)理繼續(xù)對部門員工加強(qiáng)GB/T19001-2016培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，使質(zhì)量管理工作真正落到實(shí)處，令到每人都能認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)控制程序要求。內(nèi)審核的不符合整改情況：對內(nèi)審問題已全部關(guān)閉；公司管理層對新版GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)外部環(huán)境因素進(jìn)行了分析，包括市場及競爭對手、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、法律法規(guī)和技術(shù)等外部環(huán)境，內(nèi)部環(huán)境分析包括了人員知識、關(guān)鍵設(shè)備、相關(guān)物料需求、作業(yè)方法及檢測手段；在考慮了公司相關(guān)方的需求和期望，識別了外部相關(guān)方的客戶、供應(yīng)商、第三方、政府機(jī)構(gòu)、工業(yè)區(qū)的周圍工廠及居民；內(nèi)部相關(guān)方有員工、股東等；通過對各部門的風(fēng)險(xiǎn)識別，評估及管理，對公司現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對措施是有效。四、質(zhì)量管理體系運(yùn)行總體評價(jià)：

1.適宜性方面：我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)分配、體系文件基本適宜本公司情況及內(nèi)外部環(huán)境，但體系文件方面可繼續(xù)完善；2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對公司涉及到質(zhì)量方面的管理/生產(chǎn)和服務(wù)活動都進(jìn)行了規(guī)定和實(shí)施，基本充分；

3.有效性方面：經(jīng)過前期的運(yùn)行結(jié)果看，質(zhì)量管理體系基本有效，能實(shí)現(xiàn)本公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。

五、總經(jīng)理總結(jié)和要求：1、從各部門匯報(bào)的情況和實(shí)際結(jié)果看有了初步的進(jìn)步，質(zhì)量穩(wěn)定，各方面都有所加強(qiáng)和規(guī)范，希望各部門能將本公司的質(zhì)量管理體系各個(gè)過程逐漸全面的規(guī)范，和持續(xù)改進(jìn)，促進(jìn)公司良好的發(fā)展。2、針對各評審過程的問題和提出的改進(jìn)問題，要求各部門重視和及時(shí)整改完成。六、本次評審存在和需改問題匯總：以下提現(xiàn)的問題現(xiàn)在開始實(shí)施，并由管理者代表監(jiān)督整改：管理評審輸出負(fù)責(zé)部門完成日期生產(chǎn)車間的原料標(biāo)識及擺放需要改善；生產(chǎn)部2018-12月采購和倉庫及來料檢驗(yàn)加強(qiáng)