質(zhì)量手冊(滅火器維修)

PAGEPAGE4XXXX消防器材修配廠質(zhì)量手冊含程序文件JX/SCA—0批準：XXX審核：XXX編制：XXX受控狀態(tài)：使用部門：發(fā)放編號：2009年1月20日發(fā)布2009年1月20日實施XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量手冊頒布令版次A頒布令為塑造公司形象，提高公司知名度，適應(yīng)市場需要，保證我公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量，提供顧客放心、滿意的滅火器維修服務(wù)，鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井產(chǎn)品。決定根據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001：2008標準規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，結(jié)合公司的質(zhì)量管理經(jīng)驗，編寫了A版《質(zhì)量手冊》(第A/0版)以及標準所要求的6個程序文件，予以公布實施。《質(zhì)量手冊》是公司受控文件，適用于公司各職能管理部門工作的依據(jù)。是公司質(zhì)量管理工作的法規(guī)和綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)全體員工的行動準則，全體員工必須嚴格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1管理者代表任命令版次A任命令為貫徹執(zhí)行GB/T19001：2008idtISO9001：2008《質(zhì)量管理體系—要求》標準，加強對公司對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命：XXX同志為管理者代表，并授權(quán)：1)確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2)向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；3)確保在整個組織提高滿足顧客要求的意識；4)就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部溝通與聯(lián)絡(luò)。公司各級人員要配合管理者代表做好質(zhì)量管理體系的宣貫工作?？偨?jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1質(zhì)量方針、目標頒布令版次A質(zhì)量方針、目標頒布令根據(jù)GB/T19001：2008標準的要求，結(jié)合我公司具體情況，制定公司的質(zhì)量方針，并根據(jù)質(zhì)量方針制定質(zhì)量目標，公司全體人員要根據(jù)我公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求，共同努力，實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標。根據(jù)GB/T19001：2008標準的要求，結(jié)合公司的具體工作和服務(wù)，特制定質(zhì)量方針如下：顧客至上、持續(xù)改進。打造精品，創(chuàng)造輝煌。a)顧客至上：說明公司全體員工以一流的技術(shù)，滿足不同顧客需求和期望。滿足質(zhì)量方針的以顧客為關(guān)注焦點的要求。b)持續(xù)改進：說明公司全體員工精心打造，嚴格按照有關(guān)標準和顧客要求，做好滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。滿足質(zhì)量方針的持續(xù)改進的要求。c)打造精品，創(chuàng)造輝煌。說明公司竭力營造良好的經(jīng)營環(huán)境，充分調(diào)動員工的主動性、責(zé)任心，實現(xiàn)公司的服務(wù)承諾；為質(zhì)量目標的制定提供了一個框架。特制定公司質(zhì)量目標如下：顧客滿意度80，每年遞增1；合同履約率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%。總經(jīng)理：XXX2009年1月20日XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1公司簡介版次A公司簡介XXXX消防器材修理廠是大慶市福利總廠下屬企業(yè)，于一九九三年二月經(jīng)XXXX公安廳消防局審查批準后，在XXXX工商分局注冊成立。業(yè)務(wù)上受大慶市公安局消防處監(jiān)督和指導(dǎo)。工廠占地面積2000m2，建筑面積510m2，固定資產(chǎn)10萬元，各種維修檢測設(shè)備23臺套，企業(yè)職工23人，其中工程技術(shù)及專業(yè)管理人員8人。工廠維修、檢測設(shè)備器具齊全，技術(shù)力量雄厚，管理制度完善，各關(guān)鍵工序操作人員均經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)并考試合格后上崗，從而保證了質(zhì)量，自建廠以來從未發(fā)生過任何質(zhì)量事故。自建廠以來，先后為采油三廠、采油四廠、采油五廠、采油六廠、采油八廠、采油十廠、油田供電公司、通信公司、設(shè)計院、研究院、油建公司、物業(yè)公司、鉆井一、二、三公司、物資裝備公司、大慶市政府等單位提供消防器材維修服務(wù)，并對多出顧客提供消防進度生產(chǎn)服務(wù)。在加工以及維修服務(wù)過程中，我們始終堅持“質(zhì)量第一、信譽第一”的方針，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)，確保消防器材維修質(zhì)量的同時，想用戶之所想，急用戶之所急，免費為用戶取送，積極的服務(wù)態(tài)度深受用戶的歡迎。自工廠成立以來，經(jīng)我們修理過的消防器材從未出現(xiàn)過質(zhì)量問題，加工的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合格率達100%。我廠銷售的消防器材全部是省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)檢驗合格的產(chǎn)品。加工的消防進得到廣大客戶的認可。我廠堅持對使用單位進行定期抽查回訪，保證了滅火機的正常使用，對油田建設(shè)和人民生命財產(chǎn)安全起到了重要的保障作用。eq\o\ad(企業(yè)名稱,)：XXXX消防器材修配廠eq\o\ad(管理者代表,)：eq\o\ad(通訊地址,)：eq\o\ad(郵編,)：eq\o\ad(電話,)：eq\o\ad(傳真,)：

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1目錄版次A01質(zhì)量手冊頒布令02管理者代表任命令03質(zhì)量方針、目標頒布令04企業(yè)簡介1、范圍2、引用標準3、術(shù)語和定義4、質(zhì)量管理體系5、管理職責(zé)6、資源管理7、產(chǎn)品實現(xiàn)8、測量、分析和改進文件控制程序記錄控制程序內(nèi)部審核控制程序不合格控制程序糾正措施控制程序預(yù)防措施控制程序附錄一職責(zé)分布表附錄二質(zhì)量目標分解附錄三組織機構(gòu)圖附錄四管理(工藝)流程圖附錄五管理辦法匯編

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1范圍版次A1范圍1.1總則本手冊規(guī)定了公司的質(zhì)量管理體系要求，是我公司最高的質(zhì)量管理法規(guī)。適用于：證實XXXX消防器材修配廠有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工系列產(chǎn)品。通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過程，以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。注：本手冊中，術(shù)語“產(chǎn)品”僅適用于預(yù)期提供給顧客或顧客所要求的產(chǎn)品。1.2范圍本質(zhì)量手冊的要求適用于公司：滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工和服務(wù)。公司產(chǎn)品是按照顧客提出的要求或者顧客提供圖紙進行維修以及加工，不進行新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，刪減7.3條款，刪減后不影響公司提供滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1引用標準版次A2.1引用標準GB/T19000-2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(idtISO9000：2005)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系要求(idtISO9001：2008)2.2法律法規(guī)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國勞動法》《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等。2.3技術(shù)標準滅火器檢查與維修D(zhuǎn)B23/987-2005滅火器維修與報廢規(guī)程GA95-2007地下(消防栓、閥門、水表)保護井Q/DSJX001

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/1術(shù)語和定義版次A3.1公司質(zhì)量管理體系采用：ISO9000：2005質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語中的定義。ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求3.2專業(yè)術(shù)語采用：滅火器維修以及機械加工有關(guān)技術(shù)術(shù)語。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/3質(zhì)量管理體系版次A4質(zhì)量管理體系4.0目的范圍和職責(zé)4.0.1目的按照GB/T19001：2008標準要求，建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進體系的有效性。作為確保公司的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量符合要求的一種手段。4.0.2范圍適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。4.0.3職責(zé)總負責(zé)人：總經(jīng)理運行主持：管理者代表主管部門：綜合辦支持部門：生技部4.1總要求對公司質(zhì)量管理體系所需過程及過程之間相互作用予以識別和管理，使過程達到預(yù)期結(jié)果，具體必須做到：識別質(zhì)量管理體系所需要的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全部過程；確定質(zhì)量管理過程的順序及過程之間的相互關(guān)系和接口。質(zhì)量管理體系過程及相互關(guān)系的工作過程流程圖(附后)；確定為確保質(zhì)量管理體系所需過程的有效運行和控制，達到預(yù)期目標或結(jié)果，公司對過程的輸入、輸出及開展的活動和輸入的資源做出明確的規(guī)定，確定過程監(jiān)視、測量和分析的準則和方法；為確保過程的運行，并對其加以監(jiān)視，公司必須能夠獲得必要的用于過程運行的資源和對過程監(jiān)視的信息，形成信息流，并通過對信息的判斷而實現(xiàn)對質(zhì)量管理體系過程質(zhì)量的監(jiān)視；建立監(jiān)視、測量和監(jiān)視、測量所獲結(jié)果的分析的管理機制，詳細在本手冊第8章描述；通過實施內(nèi)部審核、管理評審、監(jiān)視顧客滿意程度，內(nèi)部溝通等必要的措施，以實現(xiàn)公司的策劃結(jié)果和滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程的持續(xù)改進。公司按照GB/T19001-2008標準要求，管理滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全過程。公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中卷筒加工為外包過程，公司按照采購管理辦法進行控制。4.2文件要求4.2.0目的和范圍為溝通意圖，統(tǒng)一行動，規(guī)定對質(zhì)量管理體系文件的控制要點。4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/3質(zhì)量管理體系版次A質(zhì)量手冊；標準所要求的形成文件的程序；公司為確保滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工所需的管理文件；標準要求的質(zhì)量記錄。文件的載體可以是紙張、磁(光)盤、錄相、照片等。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊描述公司質(zhì)量管理體系相互關(guān)聯(lián)或相互作用的過程，旨在體現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，內(nèi)容包括：質(zhì)量管理體系覆蓋公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程及應(yīng)用標準的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與刪減的合理性；引用標準要求和質(zhì)量管理體系所要求的形成文件的程序；對經(jīng)過識別和建立質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用的表述；質(zhì)量手冊按4.2.3的要求予以控制。4.2.3文件控制目的：為了對公司質(zhì)量管理體系文件進行控制。適用范圍：適用于公司文件控制使用。職責(zé)：由生技部負責(zé)歸口管理。控制：公司編制并執(zhí)行“文件控制程序”，該程序適用于質(zhì)量管理體系中所有文件控制。公司質(zhì)量管理體系所要求的文件由生技部組織編寫，按《文件控制程序》進行發(fā)放和回收。文件發(fā)布前，經(jīng)管代審核，總經(jīng)理批準，以確保是充分與適宜的。定稿或使用一定階段后，必要時，評審其有效性，對不適用部分要及時修改，修改后須重新批準。確保文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)要得到識別。確保文件使用場所應(yīng)配備所需的有效文件。文件必須分類標識，有目錄和編號，按流水順序號擺放、檢索，文件不得臟污涂抹。外來文件由使用部門加蓋“外來文件”印章，新購置外來文件，由生技部負責(zé)，按使用范圍分發(fā)，并作好相應(yīng)記錄。作廢文件由生技部收繳，統(tǒng)一銷毀，若必須保留，加蓋“作廢”印章后存檔。生技部每年末按《有效文件一覽表》，集中排查作廢文件并進行收繳銷毀。4.2.4記錄控制目的：為了對公司質(zhì)量管理體系有關(guān)記錄進行控制。適用范圍：適用于記錄控制。職責(zé)：由生技部歸口管理。具體控制按“標準”和公司質(zhì)量管理體系的要求，建立、實施并保持質(zhì)量記錄。公司質(zhì)量管理體系所

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/3質(zhì)量管理體系版次A要求的質(zhì)量記錄，由生技部按照《記錄控制程序》的要求，控制質(zhì)量記錄的使用、傳遞、標識、貯存、檢索、保護、保存和處置。確保保存期內(nèi)質(zhì)量記錄的完整性，以證實公司滿足有關(guān)法律、法規(guī)、相關(guān)標準和顧客的各種要求以及質(zhì)量管理體系有效運行。質(zhì)量記錄的保存期限分短期、中期、永久保存。短期為一年至三年。中期為三年至十年長期為十年以上。具體保存時間由生技部在每年的《質(zhì)量記錄清單》上具體規(guī)定。質(zhì)量管理體系要求控制的質(zhì)量記錄，詳見《質(zhì)量記錄清單》。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/6管理職責(zé)版次A5管理職責(zé)5.0目的、范圍和職責(zé)5.0.1目的和范圍闡述總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系應(yīng)承擔(dān)的管理職責(zé)和應(yīng)發(fā)揮的領(lǐng)導(dǎo)作用，確保顧客的要求得到滿足，以增強顧客滿意。5.0.2職責(zé)公司最高管理者－總經(jīng)理，承擔(dān)質(zhì)量管理體系第5章的全部管理職責(zé)。5.1管理承諾公司總經(jīng)理鄭重承諾：通過以下活動，建立、實施質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進體系的有效性，并通過以下活動提供證據(jù)：采用會議、培訓(xùn)、考核等形式向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強員工質(zhì)量意識和法律意識；公司制定適合于公司發(fā)展戰(zhàn)略的質(zhì)量方針，并批準發(fā)布，總經(jīng)理向全體員工明確自己的質(zhì)量追求，傳達到每個職工，采取培訓(xùn)、考核、管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核等方法，確保質(zhì)量方針貫徹執(zhí)行；確保質(zhì)量目標的制定，質(zhì)量目標以質(zhì)量方針為框架，并在相關(guān)職能部門和各層次上建立各自的質(zhì)量目標；總經(jīng)理按策劃的時間間隔，主持管理評審，并按5.6章管理評審的要求進行；總經(jīng)理按照滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程確定資源需求，提供基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，包括經(jīng)過培訓(xùn)合格的人員等資源，以確保質(zhì)量管理體系各項活動的正常開展。5.2以顧客為關(guān)注焦點公司的生存和發(fā)展依存于顧客，所以總經(jīng)理必須以增強顧客滿意為目標，做到：公司以顧客滿意為目標，由綜合辦通過對顧客的訪問、市場調(diào)查以及通過收集有關(guān)的國家標準，法律、法規(guī)等，以了解和確定顧客和潛在顧客的需求和期望。公司通過市場調(diào)查，把顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品、過程要求和質(zhì)量管理要求。公司通過質(zhì)量管理體系過程的有效控制，使轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品的生產(chǎn)的過程得到滿足，并通過對顧客反饋信息的分析、處置和溝通，增強顧客的滿意程度。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司質(zhì)量方針是：顧客至上、持續(xù)改進。打造精品，創(chuàng)造輝煌。5.3.2控制要求質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨，是公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針的重要組織部分；應(yīng)體現(xiàn)公司滿足滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的過程要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/6管理職責(zé)版次A為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，公司能夠按照質(zhì)量方針制定相應(yīng)的質(zhì)量目標；公司以文件、會議、培訓(xùn)、考核等形式將質(zhì)量方針傳達到不同層次，并做到相互溝通，使全體員工能夠正確理解，認識到本職崗位的重要性，能夠圍繞質(zhì)量方針開展工作，為實現(xiàn)本部門/崗位的質(zhì)量目標，做出自己的貢獻；公司應(yīng)對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改，以適應(yīng)內(nèi)、外條件和環(huán)境的不斷變化。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標為實現(xiàn)質(zhì)量方針，應(yīng)制定質(zhì)量目標和年度質(zhì)量目標。年度質(zhì)量目標，在公司年度質(zhì)量工作計劃規(guī)定，年度目標包括：管理目標、經(jīng)營目標等。公司長期質(zhì)量目標是：顧客滿意度80，每年遞增1；合同履約率100%。生產(chǎn)按計劃完成率100%。產(chǎn)品出廠一次驗收合格率100%。質(zhì)量目標的管理各職能部門和層次根據(jù)公司下達的年度工作計劃，都要分別建立各自的質(zhì)量目標，質(zhì)量目標逐級分解責(zé)任到人，并要逐級加嚴，并針對存在的薄弱環(huán)節(jié)制定完成目標的具體對策和措施。生技部負責(zé)，對各有關(guān)部門每季度質(zhì)量目標的完成情況進行統(tǒng)計、考核。生技部年終要對質(zhì)量工作計劃和年度質(zhì)量目標完成情況進行總結(jié)評價，以書面形式報告總經(jīng)理，對成績突出部門，給予獎勵。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃的控制要求對質(zhì)量管理體系進行策劃，是公司的一項戰(zhàn)略性決策，其核心是通過滿足顧客要求，確保增強顧客滿意。以實現(xiàn)公司制定全部質(zhì)量目標，識別全部“所需過程”的過程目標進行質(zhì)量管理體系策劃，以實現(xiàn)這些質(zhì)量目標和過程期望達到的結(jié)果。根據(jù)策劃，必要時應(yīng)對質(zhì)量管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)、權(quán)限進行調(diào)整。使質(zhì)量管理體系滿足5.4.1質(zhì)量目標和4.1質(zhì)量管理體系總要求；當質(zhì)量管理體系發(fā)生變更時，必須保持質(zhì)量管理體系的完整性和連續(xù)性。例如：顧客、市場結(jié)構(gòu)、公司最高管理層、組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)權(quán)限、資源配置和自然資源等情況發(fā)生變更時，公司應(yīng)對這種變更進行策劃，指定專人負責(zé)，保證體系的完整性和有效運行。確保符合GB/T19001-2008標準的要求。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則與公司產(chǎn)品的生產(chǎn)實現(xiàn)過程的策劃應(yīng)與其他質(zhì)量管理文件協(xié)調(diào)一致；對已有質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以引用，并根據(jù)新的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃輸出和更改

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/6管理職責(zé)版次A公司質(zhì)量管理體系策劃輸出結(jié)果，是質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件等。如有變更，參照《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量策劃輸出文件的實施公司各部門應(yīng)按照質(zhì)量策劃輸出文件的規(guī)定內(nèi)容要求，組織實施，在實施過程若存在問題，及時反饋到生技部；生技部負責(zé)對質(zhì)量策劃輸出文件的實施情況進行檢查或跟蹤，對實施中存在的問題，負責(zé)協(xié)調(diào)處理。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.0目的與適用范圍為了促進公司的質(zhì)量管理工作，對公司內(nèi)部職能和相互關(guān)系進行規(guī)定，確保各職能部門之間交流信息，增進理解，加強協(xié)調(diào)，對質(zhì)量管理體系及其過程的有效性進行溝通。適用于公司職責(zé)和權(quán)限的明確，適用于公司內(nèi)部溝通工作?？偨?jīng)理規(guī)定了公司管理層人員，各職能部門及崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并負責(zé)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)上下級、主管部門與相關(guān)部門之間的分工和接口。(組織機構(gòu)圖見附錄)5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理主持滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的全面工作，就重大事情進行決策。向公司全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；主持制定質(zhì)量方針，負責(zé)向全體員工傳達并得到溝通和理解。確保質(zhì)量目標的制定，批準質(zhì)量目標和年度工作計劃，應(yīng)符合質(zhì)量方針，具有準確適宜性，并確保完成；主持評審公司質(zhì)量管理體系，確保體系的適宜性，充分性和有效性；負責(zé)提供質(zhì)量管理體系運行所需的資源，主管安全工作；主管質(zhì)量管理體系策劃、建立、實施和保持質(zhì)量管理體系，并改進質(zhì)量管理體系的有效性和質(zhì)量管理體系的完整性；任命管理者代表，賦與5.5.2規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限；批準發(fā)布質(zhì)量手冊和程序文件；根據(jù)公司特點建立相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定其職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；對公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量和質(zhì)量管理體系負責(zé)，做好顧客的滿意和服務(wù)過程監(jiān)視和測量；負責(zé)確定公司人力資源的需求；總經(jīng)理主管的質(zhì)量管理體系過程見附表A。生技部部長負責(zé)公司的文件控制工作。負責(zé)記錄控制工作。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/6管理職責(zé)版次A負責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施控制工作。負責(zé)工作環(huán)境控制。負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。負責(zé)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。負責(zé)生產(chǎn)提供的控制和技術(shù)服務(wù)工作。負責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備控制工作。負責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。負責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。負責(zé)不合格控制工作。負責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。負責(zé)糾正措施控制工作、預(yù)防措施控制工作。綜合辦負責(zé)公司人力資源控制工作。負責(zé)公司與顧客有關(guān)要求的控制工作。負責(zé)采購控制工作。負責(zé)顧客滿意度的調(diào)查工作。操作人員嚴格遵守各項規(guī)定和工藝紀律，嚴格按要求安全文明生產(chǎn)；認真進行自檢、互檢，配合做好首檢、巡檢，控制各工序質(zhì)量；防止不合格的發(fā)生；按規(guī)定做好基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護工作；履行公司規(guī)定的其他職責(zé)。倉庫保管員進公司物資材料的數(shù)量驗收、保管、標識和發(fā)放。辦理物資材料的入庫手續(xù)。定期上報物資材料的庫存情況。成品的驗收、搬運、包裝、擺放。成品狀態(tài)的標識。成品出庫的驗證、發(fā)貨、裝車。檢驗員負責(zé)原料、半成品、成品的檢驗。負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識。負責(zé)一般不合格的處理。技術(shù)員負責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)工作。負責(zé)公司技術(shù)服務(wù)工作。內(nèi)部審核員

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/6管理職責(zé)版次A負責(zé)公司體系的內(nèi)部審核工作。5.5.2管理者代表總經(jīng)理任命王敏同志為管理者代表，行使以下職責(zé)和權(quán)限：確保按照GB/T19001-2008標準的要求，建立質(zhì)量管理體系所需的過程，并得到實施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通為確保公司在各職能部門和不同層次之間增進了解，通過學(xué)習(xí)文件、質(zhì)量會議、談話交流、質(zhì)量審核、管理評審等方式建立溝通的過程，具體形式采用會議、電話、文件傳達等。溝通的內(nèi)容應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系的有效性，包括涉及體系運行過程及管理等多方面的溝通。通過溝通達到相互理解，相互信任，以確保實現(xiàn)全員參與的效果。公司會議由綜合辦負責(zé)召集。5.6管理評審5.6.0目的和適用范圍職責(zé)為了確保質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性，做以下規(guī)定，適用于公司管理評審工作。由最高管理者總經(jīng)理負責(zé)。5.6.1總則總經(jīng)理按文件要求評審質(zhì)量管理體系，以確保質(zhì)量方針和目標以及質(zhì)量管理體系持續(xù)適合公司的實際情況、內(nèi)外環(huán)境變化(包括當前和未來的要求，持續(xù)改進的要求)，以確保質(zhì)量管理體系有充分的能力，持續(xù)有效運行，完成公司的質(zhì)量方針和目標(充分的能力包括：人員、技術(shù)、資源以及過程)。在正式開會之前由綜合辦編制管理評審計劃，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)到各部門準備。公司每12月份進行管理評審，評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適合性和實施情況。當發(fā)生組織機構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配備有變化或第三方來審核時，應(yīng)進行管理評審。評價質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標是否需要變更。保持管理評審記錄。5.6.2評審輸入評審內(nèi)容為：質(zhì)量方針的有效性和質(zhì)量目標完成情況、可能影響質(zhì)量管理體系業(yè)績和需要改進的問題。由管代匯報審核結(jié)果(內(nèi)審和外審結(jié)果)和前次管理評審的跟蹤措施(包括實施情況)，可能影響體系的變化(包括：市場形勢、顧客要求、技術(shù)改進、法律法規(guī)、組織機構(gòu)等變化)。由各部門負責(zé)人負責(zé)匯報本部門情況：顧客反饋、包括顧客投訴和滿意度統(tǒng)計資料。由生技部匯報預(yù)防和糾正措施狀況(對不合格項目是否實施糾正或預(yù)防措施？其措施是否有效？)、質(zhì)量情況、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工或改進情況。由各部門負責(zé)人匯報本部門質(zhì)量目標完成情況，資源需要情況等。由綜合辦匯報人員培訓(xùn)或調(diào)配情況。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼6/6管理職責(zé)版次A各部門對改進的意見。5.6.3評審輸出通過管理評審，輸出下列決定和措施：體系和過程有效性的改進措施。為滿足顧客要求，或合同要求對有關(guān)的產(chǎn)品進行改進措施。需要補充的資源清單。當落實評審輸出內(nèi)容需要編制具體措施時，由管理者代表編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由管理者代表組織落實并驗證效果。5.6.4管理評審報告評審結(jié)束后，由管理者代表編制“管理評審報告”，“報告”中包括：在過去的期間內(nèi)質(zhì)量方針的宣貫、理解和適宜情況。質(zhì)量目標完成情況及其分析。對在評審中提出的問題的分析。是否需要改變質(zhì)量方針或質(zhì)量目標的結(jié)論。如需要改變，闡明改變的原因，和改變的內(nèi)容。為實現(xiàn)質(zhì)量目標，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率所采取的措施或計劃。“管理評審報告”經(jīng)總經(jīng)理批準后，由綜合辦發(fā)到各部門。當落實管理評審決議需要編制實施措施時，由管理者代表主持編制落實措施，經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)實施。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/2資源管理版次A6資源管理6.0目的、范圍和職責(zé)：6.0.1目的：確定、提供并維護所需資源，是公司建立、實施、保持并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性、實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標、滿足顧客要求、確保顧客滿意的必要條件。6.0.2范圍：適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員、資金和基礎(chǔ)設(shè)施。6.0.3職責(zé)：總經(jīng)理負責(zé)確定和提供資源；6.1.1資源提供資源需求是公司自身發(fā)展的需要，總經(jīng)理應(yīng)確定以下方面的資源需求，并提供所需資源，以確保：建立、實施、保持質(zhì)量管理體系，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性；識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工、經(jīng)營市場和顧客需求發(fā)生的變化，引起資源需求的變化，及時提供資源，滿足顧客要求，從而達到增強顧客滿意的目的。6.1.2新項目資源的配給綜合辦根據(jù)項目規(guī)模和目前本部門的情況，編制資源配備計劃。公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源配備計劃，并要求相關(guān)職能部門落實。6.1.3現(xiàn)有資源的補充公司各職能部門定期(一年)向領(lǐng)導(dǎo)提交資源情況的匯報。公司領(lǐng)導(dǎo)審批資源匯報，并責(zé)成有關(guān)部門進行落實。6.2人力資源綜合辦根據(jù)公司質(zhì)量管理體系及工作崗位所從事的質(zhì)量活動及規(guī)定的職責(zé)，提出各崗位人員要求，并按要求對崗位人員進行培訓(xùn)和考核。6.2.1總則從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的各級管理者和與質(zhì)量有關(guān)的人員，應(yīng)具有適當?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗，能夠勝任本崗位的工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)綜合辦在總經(jīng)理的指導(dǎo)下，負責(zé)確認對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員的能力、意識的培訓(xùn)，具體為：確定對從事影響產(chǎn)品各級管理者以及與質(zhì)量有關(guān)的工作人員的必要的能力需求，即應(yīng)具備的應(yīng)會知識和技能的本領(lǐng)，可按照教育程度、接受的培訓(xùn)、具備的技能和工作經(jīng)驗來考慮、進行正確評價；根據(jù)從事影響滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量人員所必要的能力需求，提出培訓(xùn)計劃(包括外培)，或采取外聘、外借等措施，以提高員工的工作能力與質(zhì)量意識，滿足崗位人員的能力需求；培訓(xùn)后通過理論考試、面試、業(yè)績評審等方式，檢查培訓(xùn)或其他措施的效果，是否達到培訓(xùn)計劃或其他措施所策劃的目標，以確保員工能力與崗位需求相適應(yīng)；通過培訓(xùn)教育，使每一名員工都能認識到自己所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻；應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位(工種)資格認可和經(jīng)驗考核結(jié)果的記錄，填寫并保持培

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/2資源管理版次A訓(xùn)檔案。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施是公司實現(xiàn)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工符合要求的物資保證，為此，公司應(yīng)確定為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，還要對這些基礎(chǔ)設(shè)施給予維修和保養(yǎng)。公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括：辦公樓和相關(guān)的設(shè)施，如水、電、汽供應(yīng)的設(shè)施；支持性服務(wù)：通用電信、傳真機、辦公設(shè)備、計算機、復(fù)印機、照像機等。生產(chǎn)設(shè)備。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理生技部負責(zé)，檢查設(shè)備管理情況?；A(chǔ)設(shè)施臺帳，檢修計劃的制定、維護和保養(yǎng)的檢查及管理，由生技部負責(zé)進行控制；6.4工作環(huán)境6.4.1辦公環(huán)境的要求辦公桌及辦公用品擺放整齊、潔凈、定期清理，無多余物；保持公司照明正常；保持適宜的溫度；6.4.2工作環(huán)境要求由生技部負責(zé)，識別滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工所需要的工作環(huán)境，在產(chǎn)品生產(chǎn)中注意安全防護。公司產(chǎn)品生產(chǎn)中注意通風(fēng)等安全設(shè)施，生技部負責(zé)檢查。6.4.3檢查生技部負責(zé),對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的環(huán)境和安全具體負責(zé)控制。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.0.1目的和范圍對現(xiàn)有過程進行策劃，確?，F(xiàn)有的過程能夠達到預(yù)期的目的和滿足用戶的要求。適用于滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工及合同有關(guān)的質(zhì)量的策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計劃的編制、實施和控制。7.0.2職責(zé)：生技部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。7.1.1加工產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃要求通過識別、策劃和創(chuàng)新，完成滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程，由生技部負責(zé)執(zhí)行。滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的實現(xiàn)過程的策劃，應(yīng)符合質(zhì)量手冊4.1質(zhì)量管理體系總要求和規(guī)定。7.1.2質(zhì)量策劃的內(nèi)容為：針對項目確定質(zhì)量目標；產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程、文件和資源需求；產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和實驗活動以及產(chǎn)品接收準則。為實現(xiàn)過程以及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需要的記錄。這些記錄須真實可靠，認真記錄。7.1.3質(zhì)量計劃下列情況需要質(zhì)量計劃：以新的形式開發(fā)產(chǎn)品。新產(chǎn)品有特別的質(zhì)量要求。新產(chǎn)品項目難度大或時間有特別要求。認為有必要的其他情況。質(zhì)量計劃的內(nèi)容產(chǎn)品或項目的目的以及適用范圍。新產(chǎn)品貨項目的組織機構(gòu)以及人員職責(zé)。相關(guān)文件。質(zhì)量目標。文件控制。質(zhì)量控制。檢驗計劃。人員培訓(xùn)。資源配置：安全環(huán)境要求。生產(chǎn)條件要求。質(zhì)量記錄。生技部部長根據(jù)項目特點和要求，提出質(zhì)量計劃編寫總體計劃和要求，組織進行編寫。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A相關(guān)部門制定本部門的工作計劃，進行具體的編寫和內(nèi)部控制。編寫后由生技部簽發(fā)。7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工有關(guān)要求的確定目的范圍和職責(zé)通過對市場的分析和調(diào)研，對顧客的要求和期望，得到充分理解并做出規(guī)定，加以實施和保持，準確把握項目的市場定位，以確保顧客的滿意。適用于公司機械加工。職責(zé)：綜合辦負責(zé)在具體工作中及時了解顧客、社會環(huán)境對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的意見和需求，及時匯報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。進行分析，滿足市場和時代需求。與顧客有關(guān)要求的控制應(yīng)確定：綜合辦負責(zé)歸口管理。在工作中，做出市場預(yù)測，完成相關(guān)市場預(yù)測和分析報告；明確顧客要求，積極采取有效手段，滿足顧客需求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審綜合辦負責(zé)，對顧客有關(guān)要求做評審，以確保：準確理解顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)要求，包括顧客明示及隱含要求和法律法規(guī)要求，特別是對顧客要求理解不一致的要求已得到解決。對上述要求應(yīng)做出明確規(guī)定，并形成文件等。公司具有滿足顧客要求的能力。評審的結(jié)果及為了滿足顧客要求所應(yīng)采取的措施，應(yīng)予以記錄并保持(見4.2.4)。若顧客要求發(fā)生變更，必要時進行評審，還應(yīng)將變更的信息及時傳達到有關(guān)部門，確保相關(guān)文件(如質(zhì)量計劃等)得到相應(yīng)的更改，確保相關(guān)人員熟悉已變更的要求，如屬于公司要求變更時，應(yīng)與顧客協(xié)商更改并由顧客確認。顧客要求評審方式根據(jù)顧客要求評審的特點及顧客要求，由綜合辦負責(zé)歸口管理?？陬^合同即顧客電話或者來人訂貨，由綜合辦銷售經(jīng)手人員負責(zé)進行評審，做記錄簽字，視為評審。正規(guī)合同由綜合辦負責(zé)，組織相關(guān)部門進行評審。評審應(yīng)在向顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進行。7.2.3顧客溝通目的和職責(zé)：規(guī)定與顧客有效的溝通,充分與準確地了解顧客的要求,并實現(xiàn)持續(xù)改進(8.5)的輸入。確保顧客的滿意。主管部門：綜合辦溝通方式與顧客溝通可以采取下列方式：走訪、面談、調(diào)查表、電話、信件、傳真等。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A溝通時機顧客反饋意見時。生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題。售后服務(wù)過程中。溝通內(nèi)容顧客關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量和交付期，明示或不明示的要求等要求；顧客意見；社會環(huán)境的意見和要求。7.4采購7.4.0目的和職責(zé)：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的供方實施控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的標準要求。適用于對公司采購控制。職責(zé)：綜合辦負責(zé)采購工作。綜合辦負責(zé)對合格供方的調(diào)查、評價和編制合格供方名單。綜合辦負責(zé)組織相關(guān)部門對供方的評價工作。7.4.1采購過程公司生產(chǎn)所需要的原材料等，由需要部門提出申請，報總經(jīng)理批準后，交綜合辦進行采購。組織應(yīng)確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度應(yīng)取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。根據(jù)對采購的技術(shù)要求和質(zhì)量要求，綜合辦負責(zé)組織相關(guān)部門對供方的資質(zhì)、價位、業(yè)績、交付能力、技術(shù)能力、設(shè)備和服務(wù)等進行比較，選擇合格的供方，其選擇評價供方的方式為：供方提供的符合性。即滿足采購的技術(shù)要求和質(zhì)量要求；供方提供的供方的質(zhì)量保證能力。資質(zhì)；以往供貨業(yè)績；技術(shù)裝備、人員能力。合格供方評價和選擇根據(jù)對方調(diào)查情況，綜合辦負責(zé)合格供方的評價；根據(jù)評價結(jié)果，選擇確定合格供方；對供方的監(jiān)控，每年進行一次。7.4.2采購信息采購信息包括：采購物資的驗收準則或標準，采購產(chǎn)品的準確信息(名稱、數(shù)量、規(guī)格、交付時間、地點、驗收方式；必要時應(yīng)明確程序、過程、設(shè)備等技術(shù)要求或服務(wù)要求)；人員資格的要求；質(zhì)量管理體系的要求；產(chǎn)品放行的方法。采購信息在實施前，應(yīng)得到批準。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A生技部負責(zé)對采購的原材料等實施檢驗活動，負責(zé)物資的驗收，為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。當組織或其顧客擬在供方現(xiàn)場實施驗證時，組織應(yīng)在采購信息中對擬驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。7.5生產(chǎn)提供7.5.0目的范圍和職責(zé)目的和范圍：對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程進行有效控制,以確保滿足顧客需求和期望。適用于對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程確認控制。職責(zé)：生技部主管滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程。生技部通過日常檢查、目標考核方式以及公司內(nèi)部審核方式對滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程的進行控制。7.5.1生產(chǎn)提供的控制公司策劃并在受控條件下進行滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程。獲得表述產(chǎn)品特性的信息。生產(chǎn)通知等。必要時獲得作業(yè)指導(dǎo)書。操作規(guī)程、有關(guān)技術(shù)標準等。使用適宜的設(shè)備。獲得適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備。實施監(jiān)視和測量。放行、交付和交付后活動的實施。7.5.2生產(chǎn)提供過程的確認公司在鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程時，當過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時、公司應(yīng)對任何這樣的過程加以確認。這包括產(chǎn)品已交付使用或服務(wù)已交付后問題才顯現(xiàn)的過程。組織應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。公司加工過程中焊接過程為需要確認的過程，由生技部負責(zé)監(jiān)督控制。組織應(yīng)對這些過程作出安排，適用時包括：為過程的評審和批準所規(guī)定的準則。設(shè)備的認可和人員資格的鑒定。使用特定的方法和程序。記錄的要求。再確認。由生技部負責(zé)進行控制。7.5.3標識和可追溯性由生技部負責(zé)在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品以區(qū)別產(chǎn)品類型、特點等。公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程中明確產(chǎn)品的產(chǎn)品標識包括原料區(qū)成品區(qū)等。公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中明確標識產(chǎn)品的狀態(tài)，合格、不合格、待檢、待定。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5產(chǎn)品實現(xiàn)版次A7.5.4顧客財產(chǎn)生技部負責(zé)控制。組織應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。組織應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況，應(yīng)報告顧客，并保持記錄。包括顧客知識產(chǎn)權(quán)。7.5.5產(chǎn)品防護生技部負責(zé)對以下活動進行控制：在內(nèi)部處理到交付到預(yù)定的地點期間，針對產(chǎn)品的符合性提供防護，防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.6.1目的和適用范圍對公司監(jiān)視和測量設(shè)備進行控制.7.6.2職責(zé)：由生技部負責(zé)歸口管理。7.6.3確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量設(shè)備，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。監(jiān)視和測量設(shè)備的管理：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，生技部按照規(guī)定的時間間隔或在使用前送技術(shù)監(jiān)督局進行校準或驗證。當不存在上述標準時，記錄校準或驗證的依據(jù)；監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護、貯存期間應(yīng)妥善進行防護，必要時在使用前應(yīng)進行從新檢定。對監(jiān)視和測量設(shè)備在搬運、維護、貯存期間的所有校準、調(diào)整或委外檢定，生技部需做記錄。記錄結(jié)果按《記錄控制程序》進行管理。當監(jiān)視裝置偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)立即停用并進行校準或調(diào)整，對其在此檢定期間所檢產(chǎn)品要從新進行檢驗，需一直追溯到復(fù)檢完全合格為止。防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整；公司無用于監(jiān)視和測量的軟件。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼1/5測量分析和改進版次A8測量、分析和改進8.0目的范圍和職責(zé)8.0.1目的、范圍：建立滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工有效的自我發(fā)現(xiàn)，自我改進的機制，策劃并實施監(jiān)視、測量、分析和改進過程。適用于質(zhì)量管理體系測量分析和改進。8.0.2職責(zé)總經(jīng)理主管質(zhì)量管理體系監(jiān)視、測量、分析和改進的決策。管理者代表負責(zé)質(zhì)量管理體系測量、分析和改進的實施指導(dǎo)。生技部負責(zé)質(zhì)量管理體系的監(jiān)督檢查和驗證工作。各部門和有關(guān)人員負責(zé)質(zhì)量管理體系測量、分析和改進的措施制定與實施。8.1總則公司策劃并實施對質(zhì)量管理體系的監(jiān)視、測量、分析和改進過程，獲得有關(guān)滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工過程和體系信息，通過分析、評價以識別存在的問題并加以解決，從而確保體系有效運行和提供滿足要求的滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工。策劃實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程：8.1.1證實滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的符合性，即符合標準程度和服務(wù)活動的顧客滿意度。8.1.2確保質(zhì)量管理體系的符合性和運行有效性。8.1.3持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。對監(jiān)視、測量、分析和改進的策劃，應(yīng)規(guī)定包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法和應(yīng)用程序。8.2監(jiān)視和測量公司監(jiān)視和測量的內(nèi)容包括：顧客滿意程度、內(nèi)部質(zhì)量審核、滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工的符合性等。8.2.1顧客滿意目的范圍和職責(zé)目的范圍：追求顧客滿意是公司建立和實施質(zhì)量管理體系的目標，對顧客滿意信息的監(jiān)視作為測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一，并以此評價所建立的質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會。適用于對顧客滿意度的測量。職責(zé)：綜合辦負責(zé)顧客及反饋信息是收集?？刂埔髮︻櫩蜐M意信息的收集渠道和方式收集渠道：新聞單位(電視臺、廣播電臺、報社)，和顧客。接受顧客抱怨，包括投訴和意見，尤其是關(guān)注沒有抱怨的用戶。與顧客溝通，如走訪顧客、電話、信函、傳真、與顧客面談、問卷調(diào)查等，并做記錄。市場調(diào)研，收集市場或消費者組織、媒體、行業(yè)組織、甚至競爭對手的信息并寫出報告。收集的范圍要有代表性(各方面)。

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼2/5測量分析和改進版次A對顧客滿意信息的分析利用和建檔：將收集的信息進行統(tǒng)計、分析，利用排列圖、因果圖、調(diào)查表、統(tǒng)計分析等統(tǒng)計技術(shù)方法確定顧客滿意程度的趨勢，找出與設(shè)定的目標的差距，歸納分析存在的主要問題，作為管理評審的輸入和改進的依據(jù)。綜合辦負責(zé)將顧客反饋的信息等資料進行統(tǒng)計分析，了解顧客滿意程度，做好改進。8.2.2內(nèi)部審核為檢驗公司質(zhì)量管理體系是否符合相關(guān)的規(guī)定，公司決定在正常情況下，每年11月份進行一次內(nèi)部審核。當發(fā)生重大質(zhì)量事故或在第三方外審來之前，要增加內(nèi)審。制定《內(nèi)審控制程序》其內(nèi)容包括：內(nèi)部審核的目的、職責(zé)和審核程序。由內(nèi)部審核員制定內(nèi)部審核計劃，交管理者代表批準后下發(fā)。內(nèi)審計劃中要規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。由管理者代表負責(zé)組織實施內(nèi)部審核，到內(nèi)審時間任命內(nèi)審組長和內(nèi)審員，完成內(nèi)審，在內(nèi)審時尋找客觀證據(jù)，以核查質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001-2008標準和公司的要求，是否有效實施。審核人員不得對本部門的工作進行內(nèi)審。責(zé)任部門要及時采取糾正或糾正措施。由內(nèi)審組長負責(zé)驗證糾正措施的實施效果，并向管理者代表報告驗證結(jié)果，保留審核記錄。由內(nèi)審組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)管理者代表審核后下發(fā)。8.2.3過程的監(jiān)視和測量目的范圍和職責(zé)為了使公司所有質(zhì)量管理體系過程都能實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，應(yīng)對所有過程實施監(jiān)視和測量。職責(zé)：本條款由生技部歸口管理。通過目標考核、內(nèi)審、數(shù)據(jù)分析等方式進行監(jiān)視和測量。定期對各部門的工作效果和效率，依據(jù)策劃的結(jié)果進行自我監(jiān)視和測量。如發(fā)現(xiàn)沒有實現(xiàn)策劃的結(jié)果，應(yīng)分析其原因；需要時，采取糾正措施，以保證所有過程的實施都能達到策劃的結(jié)果；生技部通過實施實行考核的方法，監(jiān)督過程實現(xiàn)情況，發(fā)現(xiàn)不合格立即整改。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量目的和適用范圍：對公司產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗。職責(zé)：由生技部負責(zé)歸口管理.生技部負責(zé)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。這種監(jiān)視和測量應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行。應(yīng)保持符合接收準則的證據(jù)，記錄應(yīng)指明有權(quán)放行的人員。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準，適用時得到顧客的批準，否則在策劃的安排已完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。生技部負責(zé)對進貨物資進行驗收,對原材料、生產(chǎn)過程和成品進行檢驗。在產(chǎn)品生產(chǎn)過程以及對成品根據(jù)檢驗規(guī)程進行檢驗。8.3不合格品控制

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼3/5測量分析和改進版次A8.3.0目的和適用范圍：對不合格產(chǎn)品進行控制。職責(zé)：生技部歸口管理。組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的職責(zé)和權(quán)限在《不合格控制程序》中規(guī)定。組織應(yīng)通過下列一種或幾種途徑，處置不合格品。采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格。經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品。采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。保持不合格性質(zhì)以及隨后采取任何措施的記錄，包括所批準的讓步的記錄。在不合格得到糾正之后應(yīng)對其進行再次驗證，以證實符合要求。當在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響和潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。8.4數(shù)據(jù)分析8.4.0目的范圍和職責(zé)選擇使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，為市場調(diào)研、投資分析等提供定量化的依據(jù)。適用于公司各部門所采用數(shù)據(jù)分析的控制。職責(zé)：生技部歸口管理數(shù)據(jù)分析。有關(guān)部門開展相應(yīng)的數(shù)據(jù)收集分析傳遞工作。8.4.1數(shù)據(jù)分析要求公司對數(shù)據(jù)進行確定、收集和分析，已證實質(zhì)量管理體系的有效性和適宜性，并評價在何處可以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性。每季度由生技部，向公司有關(guān)部門、供方、顧客等渠道收集有關(guān)數(shù)據(jù)，并進行分析，形成報告，各部門也應(yīng)進行分析。8.4.2數(shù)據(jù)收集輸入公司所收集數(shù)據(jù)的內(nèi)容、種類應(yīng)與評價質(zhì)量管理體系和識別改進機會有關(guān)，一般來自外部和內(nèi)部：與公司滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)：如審查記錄、不合格信息、顧客會審檢驗、服務(wù)信息等。與本組織運行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)：如過程運行的監(jiān)視和測量信息，管理和服務(wù)能力，內(nèi)審記錄和報告，管理評審輸出，交付期，不合格服務(wù)等。同類公司的市場動態(tài)、競爭對手的經(jīng)營、管理和過程信息等。顧客滿意程度，包括顧客投訴和抱怨的調(diào)查數(shù)據(jù)。來自供方的數(shù)據(jù)。8.4.3數(shù)據(jù)分析方法公司規(guī)定選擇適當?shù)姆治龇椒?，即傳統(tǒng)方法和統(tǒng)計技術(shù)方法，其中統(tǒng)計技術(shù)方法必須使用。公司推薦使用的統(tǒng)計技術(shù)方法：用于問題分析使用直方圖、排列圖、因果圖；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼4/5測量分析和改進版次A用于過程分析使用過程能力分析；用于顧客滿意度使用調(diào)查表；用于一次審查合格使用折線圖；用于檢查使用調(diào)查表，統(tǒng)計分析法；用于售后服務(wù)使用統(tǒng)計分析法，預(yù)測法；用于市場使用預(yù)測法、調(diào)查表；8.4.4數(shù)據(jù)分析輸出通過數(shù)據(jù)分析，應(yīng)提供信息為：顧客滿意方面的信息，如趨勢和不滿意主要方面，應(yīng)結(jié)合質(zhì)量手冊8.2.1的要求進行。產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。變異的趨勢，如是否反映潛在的問題，有無必要采取預(yù)防措施。供方的價格，質(zhì)量合格、符合性水平和趨勢。e)是否降低不合格品率，降低了損失。8.4.5將分析結(jié)果提交管理評審，為改進質(zhì)量管理體系尋找機會。8.5改進8.5.0目的和職責(zé)：公司采取適當?shù)姆绞綄崿F(xiàn)持續(xù)改進、以增加顧客滿意的機會。職責(zé)：生技部歸口管理改進工作。各相關(guān)部門開展相應(yīng)的質(zhì)量管理體系持續(xù)改進活動。8.5.1持續(xù)改進持續(xù)改進是增強滿足要求的能力的循環(huán)活動，改進的重點是改善滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工質(zhì)量和提高質(zhì)量管理體系過程的有效性。持續(xù)改進要求不斷尋找進一步改進的機會，并采取適當?shù)母倪M方式，改進的途徑可以是日常漸進改進活動，也可是突破性的改進項目(經(jīng)營、技術(shù))。為實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，公司應(yīng)當：通過質(zhì)量方針的建立實施，在全體員工營造一個激勵改進的氣氛與環(huán)境。確立質(zhì)量目標以明確改進的方向；通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進的機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排。實施糾正和預(yù)防措施以及其他適用的措施實現(xiàn)改進。在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標和改進決定。8.5.2糾正措施目的和適用范圍:對生產(chǎn)過程中的不合格制定有效措施.避免再次發(fā)生。職責(zé)：由生技部歸口管理。糾正措施是針對已發(fā)生的不合格事實的原因采取的措施，通過措施的實施，防止同類不合格的再次發(fā)生。糾正措施控制由生技部織各相關(guān)部門來完成。有關(guān)要求通過以下活動實現(xiàn)：收集不合格信息；識別不合格嚴重程度；

XXXX消防器材修配廠修改碼0質(zhì)量手冊頁碼5/5測量分析和改進版次A分析不合格生產(chǎn)的原因；評價采取糾正措施需求；制訂糾正措施；跟蹤糾正措施的結(jié)果；評審糾正措施的有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。糾正措施由生技部編制《糾正措施控制程序》并組織實施。8.5.3預(yù)防措施目的和適用范圍：對生產(chǎn)過程中的潛在不合格制定有效措施.避免不合格的發(fā)生。職責(zé):由生技部歸口管理。預(yù)防措施是針對潛在不合格的原因采取的措施，通過措施的實施，防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施控制程序由生技部負責(zé)編制《預(yù)防措施控制程序》并組織各相關(guān)部門來完成。要求通過以下活動實現(xiàn)：收集潛在不合格信息；識別潛在不合格影響程度；分析潛在不合格產(chǎn)生的原因；評價潛在不合格應(yīng)采取的預(yù)防措施的需求；制定預(yù)防措施；跟蹤驗證預(yù)防措施實施的結(jié)果；評審預(yù)防施有效性；記錄所采取的措施結(jié)果。PAGE文件控制程序JX·CX·4.2.3A-01、目的：對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各使用文件場所均為“受控版本”、“有效版本”。2、適用范圍：本程序滿足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”的要求，也滿足了GB/T19001-2008標準中4.2.3的要求。3、職責(zé)：3.1總經(jīng)理負責(zé)批準“質(zhì)量手冊”“程序文件”。3.2管代負責(zé)審核《質(zhì)量手冊》、《程序文件》。3.3管代負責(zé)批準支持性文件，由生技部負責(zé)對這些文件的存檔。3.4生技部負責(zé)，組織“質(zhì)量手冊”的編制、修改。負責(zé)組織對“程序文件”的編制、修改，負責(zé)編制“有效文件一覽表”。3.5生技部負責(zé)文件發(fā)放、回收。3.6各文件的使用者，負責(zé)按本程序要求使用及保管。4、工作程序4.1質(zhì)量管理體系文件的分類4.1.1外來文件、法律、法規(guī)、管理標準、技術(shù)標準，參考資料，及顧客提供的資料。4.1.2公司編制的文件：《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》、《記錄》。4.2文件的批準、審核、編制、發(fā)、收、改、存職責(zé)見“3”4.3文件的匯簽要求：4.3.1《質(zhì)量手冊》《程序文件》要經(jīng)過批、審、編三級會簽。4.3.2《支持性文件》要經(jīng)批、編二級會簽。4.3.3《外來文件》要經(jīng)生技部登記，經(jīng)管理者代表批準發(fā)放范圍。生技部進行發(fā)放。4.4文件的發(fā)放4.4.1經(jīng)會簽后的文件，由發(fā)放部門在封面上加蓋“受控”文件證章，外來文件，要加蓋“外來文件”證章，要建立發(fā)放帳，按“C”發(fā)放，收文件人要在“文件收發(fā)登記表”上簽字。4.4.2《質(zhì)量手冊》《程序文件》編發(fā)放號，其它不編。4.4.3發(fā)放范圍：《質(zhì)量手冊》發(fā)到中層以上主管，其余文件發(fā)到與文件有關(guān)聯(lián)的崗位，外來文件，交生技部登記，經(jīng)管理者代表批準確定發(fā)放范圍。4.4.4《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、外購的文件由生技部發(fā)放和回收；其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，由編制部門發(fā)放和回收。4.5文件的使用：4.5.1質(zhì)量管理體系中的文件，是完成質(zhì)量管理體系的依據(jù)，各使用者必須全面理解相關(guān)文件的內(nèi)涵和要求(規(guī)定)，來完成相關(guān)的工作。4.5.2.凡質(zhì)量管理體系文件必須經(jīng)批準簽字后才能使用，使用者一律為最新的受控版本。4.5.3.需要時由編制者組織培訓(xùn)，以使文件的使用者能完全掌握其要求，重點是通過自學(xué)來理解。4.5.4.使用時要妥善保管，各部門各崗位都要有必須的文件。對文件不準亂畫，不準隨意變動，在使用時如遇到不適應(yīng)的情況，則及時反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.6.文件的評審與更改4.6.1.文件使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進行修改后須經(jīng)再次批準才能下發(fā)和使用，并標志修改次數(shù)。4.6.2.對文件少量更改，采取在原文件上“直接修改法”，劃去不適應(yīng)的內(nèi)容注明新的條款，注明劃改日期和劃改人簽字，大量更改采取換頁或換版的方式完成。4.7.文件的回收、銷毀、保管。4.7.1.作廢的文件，由發(fā)放部門在發(fā)新文件時，全部收回，經(jīng)管理者代表批準后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢章”。4.7.2.多余的受控文件，由發(fā)放部門保存。4.8.文件的標號及含義質(zhì)量管理體系文件(不含外來文件)，以漢語拼音字母和GB/T19001-2008標準中序號為框架，其標號和含意如下：4.8.1.質(zhì)量管理手冊，標號及含義公司代號JX.SC.A(A.C)-X版次序號修改次數(shù)號質(zhì)量管理體系代號手冊代號4.8.2.程序文件標號及含意同上JX.CX.A.XXX-X修改次數(shù)程序文件代號GB/T19001-2008標準中序號版次序號4.8.3.支持性文件標號及含義：同上JX.ZC.XXX-X分號支持文件代號XXX-部門代號4.9.文件的整理由生技部負責(zé)，每年公布一次“有效文件一覽表”，各部門按“有效文件一覽表”進行整理，同時修改本部門的文件清單。4.10.文件的外借受控文件外借一律由管理者代表批準，由生技部接待，如關(guān)系單位索要，則不蓋“受控文件”章和不編發(fā)放號。交給第三方認證部門的，加蓋“受控文件”章，且是最新的版本。5、與本程序有關(guān)的文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6.與本程序有關(guān)的記錄。6.1.JX.JL4.2.3-1受控文件收發(fā)登記表6.2.JX.JL4.2.3-2有效文件一覽表6.3.JX.JL4.2.3-3文件更改通知單記錄控制程序JX·CX·4.2.4A-01、目的質(zhì)量記錄是反映公司質(zhì)量管理體系活動情況和質(zhì)量狀態(tài)的證據(jù)性數(shù)據(jù)和文件記錄，并為顧客證實公司質(zhì)量管理體系的有效性和為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求提供依據(jù)對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄進行控制，為確保各使用記錄場所均為“受控版本”。編制記錄控制程序。2、適用范圍本程序滿足了公司“質(zhì)量方針”和“質(zhì)量手冊”的要求，也滿足了GB/T19001-2008標準中4.2.4要求。本程序用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的全部質(zhì)量記錄的管理。3、職責(zé)3.1生技部為質(zhì)量記錄的歸口管理部門,負責(zé)質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)記錄的控制。3.2各職能部門按相關(guān)程序文件要求對所展開的質(zhì)量活動進行記錄和保管。3.3各部門根據(jù)實際情況提出記錄是否適宜。4、工作程序4.1.記錄表的使用：4.1.1.需要時由編制者組織培訓(xùn)，以使記錄表的使用者能完全掌握其要求，重點是通過自學(xué)來理解。4.1.2.使用時要妥善保管，在使用時如遇到不適應(yīng)的情況，則及時反饋給本部主管或反饋給文件編制者，由其處理。4.1.3.在填寫記錄表時，字跡要工整，并按要求及時的進行傳遞。4.2.記錄表的評審與更改4.2.1.記錄表使用后，依據(jù)反饋情況，需要時由編制部門組織評審，對不足之處，由原編制者進行修改后須經(jīng)再次批準才能下發(fā)和使用，并標志修改次數(shù)。4.2.2.記錄表的更改采取直接換版法。4.3.記錄的回收、銷毀、保管。4.3.1.作廢的記錄表，由發(fā)放部門在發(fā)新記錄表時，全部收回，經(jīng)管理者代表批準后銷毀，需要保留時，加蓋“作廢”章。多余的記錄表，由發(fā)放部門保存。4.3.2.使用后的記錄，記錄人每月末整理，按類別裝釘成冊，在封頁上標清，日期及序號，年底統(tǒng)一交到生技部處保管。4.3.3.記錄保存期：記錄保存期分為短期、中期、長期三種。由生技部根據(jù)記錄編制質(zhì)量記錄清單時規(guī)定。內(nèi)業(yè)資料為長期保存。4.3.4.超過保存期的記錄，由本部門主管進行銷毀。記錄表標號及含意記錄表的標號及含義JX.JL.XXX-X記錄代號XXX對應(yīng)標準號–X順序號4.4記錄表的整理由生技部每年公布一次“質(zhì)量記錄清單”，各部門按“清單”進行整理，同時修改本部門的“受控記錄清單”生技部保存一套齊全的“受控文件和記錄表”以便查閱和校對。5、與本程序有關(guān)的文件5.1JX.SC.A-O質(zhì)量手冊。6、本程序有關(guān)的記錄。JX.JL4.2.4質(zhì)量記錄清單內(nèi)部審核程序JX.CX.8.2.2A-01、目的定期進行內(nèi)部審核，尋找符合或不符合適用標準，或程序的客觀證據(jù)，確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。2、適用范圍本程序滿足公司質(zhì)量方針及質(zhì)量手冊的需要，也滿足GB/T19001-2008標準中8.2.2要求。3、職責(zé)3.1管理者代表負責(zé)批準內(nèi)審計劃，指定審核組長和內(nèi)審員，審批糾正措施，編制內(nèi)審報告。3.2內(nèi)部審核員負責(zé)編制內(nèi)審計劃，協(xié)助“管代”組織內(nèi)審工作。3.3內(nèi)審組長和內(nèi)審員負責(zé)按本程序完成內(nèi)審工作。3.4各部部長負責(zé)組織本部門員工，按審核計劃，作好內(nèi)審配合。4、工作程序4.1內(nèi)部審核時間的確定4.1.1每年11月進行一次常規(guī)的內(nèi)審，審核的具體時間和范圍，由審核組長，編制內(nèi)審計劃，報“管代”批準生效。4.1.2當發(fā)生下列情況需要時，臨時增加內(nèi)審。發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時。第三方外審前。4.2內(nèi)部審核的依據(jù)4.2.1《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《支持性文件》。4.2.2GB/T19001-2008標準。4.3內(nèi)審員的確定4.3.1內(nèi)審員的資格：經(jīng)專門的培訓(xùn)或由管理者代表培訓(xùn)和考試合格者，頒發(fā)證書或由總經(jīng)理任命，且熟悉公司體系文件，熟悉產(chǎn)品生產(chǎn)全過程，有文字和語言表達能力。4.3.2內(nèi)審時的內(nèi)審員，由“管代”任命組長和組員。4.4內(nèi)審前的準備4.4.1由內(nèi)審組長編制“內(nèi)審計劃”經(jīng)“管代”批準后，在內(nèi)審前7天發(fā)到被審部門。被審部門在審核前先做好自我審核。4.4.2被審部門接到通知后，按計劃中規(guī)定的審核項目準備好相關(guān)的資料。4.4.3由審核組長按審核依據(jù)編制檢查表，作為進行內(nèi)審的工具。4.5內(nèi)部審核的具體實施4.5.1由內(nèi)審組長召集，由各部部長、各部迎審時的主要人員和“管代”參加的首次會，會上主要介紹審核的要求和日程安排，及確定各部門陪同人員。4.5.2實施審核在體系剛建后的第一次審核時要重點審核“體系文件”的適宜性和有效性。當已確認體系文件能適應(yīng)質(zhì)量管理要求后，再進行內(nèi)審時，則對“體系文件”不作重點審核。查看相關(guān)的記錄；看記錄內(nèi)容是否符合相關(guān)要求(對主要人員進行應(yīng)知應(yīng)會詢問)。進行現(xiàn)場產(chǎn)品審核。審核員在審核時，采取邊問邊看，邊記錄(記在檢查表上)的辦法，當發(fā)現(xiàn)不符合項時，應(yīng)口頭反饋給陪同人員，如無異議，則進行不合格項、不合格程度判定，并記錄和填寫“不符合項報告”。不符合程度分：一般不符合：條款運行，證據(jù)不充分嚴重不符合：嚴重的違背了條款的規(guī)定或條款沒運行審核結(jié)束后，審核組長要與被審核部門負責(zé)人溝通審核情況，確認“不符合項報告”中內(nèi)容。審核員不能審核自己負責(zé)的工作。4.5.3全部審核結(jié)束后，由審核組長召集參加首次會的人員的末次會，宣布審核情況。由審核組長編制內(nèi)審報告，經(jīng)“管代”批準后予以公布和交到總經(jīng)理處，并下發(fā)到各部門。由生技部做好發(fā)放登記。4.5.4不合格項的處理屬于一般不符合項，由責(zé)任部門負責(zé)人在3天內(nèi)制定出糾正措施，報“管代”批準后7天內(nèi)完成。屬于嚴重不符合項，由管代主持制定糾正措施和組織實施。4.5.5對不合格項糾正后結(jié)果的跟蹤驗證當不合格項糾正結(jié)束，由責(zé)任部門通知給內(nèi)審組長或內(nèi)審員進行效果驗證，對驗證結(jié)果進行記錄。證結(jié)果仍不符合時，則再下一張“不符合項報告”按4.5.4款進行。5、記錄與保存5.1管理者代表應(yīng)保持一份檔案，內(nèi)存所有的內(nèi)審記錄。5.2綜合辦保存有關(guān)的記錄記錄保存期為永久保存5.3與本程序有關(guān)的記錄5.3.1JX.JL.8.2.2-1內(nèi)部審核計劃5.3.2JX.JL.8.2.2-2內(nèi)部審核檢查表5.3.3JX.JL.8.2.2-3不符合項報告5.3.4JX.JL.8.2.2-4內(nèi)審報告不合格品控制程序JX.CX.8.3.A-01．目的和適用范圍為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預(yù)期的使用和交付，并對非預(yù)期的使用和交付所造成的后果采取措施。適用于本公司的外供產(chǎn)品和組織內(nèi)部產(chǎn)品的不合格識別和控制。2．相關(guān)文件產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理辦法3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)不合格品識別和控制，管理不合格的評審。3.2相關(guān)部門必要時參與不合格品的評審。3.3相關(guān)人員對不合格品進行標識、記錄、隔離，并依據(jù)評審結(jié)果進行處置，對交付和使用中的不合格后果采取措施。4．工作程序4.1不合格品判定：檢驗人員依據(jù)〈〈檢驗規(guī)程〉〉對本公司的外供產(chǎn)品和內(nèi)部產(chǎn)品驗證判定，并記錄不合格的情況。4.2不合格品標識、隔離由檢驗員或操作者按〈〈標識和可追溯性管理辦法〉〉執(zhí)行。4.3不合格品的評審4.3.1評審的原則a)對外供產(chǎn)品不合格的讓步或經(jīng)返修后的讓步、授權(quán)使用、放行或接收需經(jīng)顧客同意。b)對內(nèi)部產(chǎn)品的不合格的處置不應(yīng)影響最終外供產(chǎn)品的質(zhì)量特性。4.3.2檢驗員可以依據(jù)常規(guī)不合格品處置辦法或記錄于以前的〈〈不合格評審、處置表〉〉的辦法處置不合格產(chǎn)品，方法有：讓步、返工、返修、降級、報廢，處置結(jié)果在〈〈一般不合格處理單〉〉中予以記錄。4.3.3無法按常規(guī)處置的不合格品，由檢驗員填寫〈〈不合格評審處置表〉〉，交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)部、生產(chǎn)部共同評審。4.3.4讓步、降級、放行的處置應(yīng)由管代或其授權(quán)人同意。4.4不合格品的處置4.4.1不合格品經(jīng)返修后滿足預(yù)期使用要求的可作讓步、降級處理。外供產(chǎn)品、內(nèi)部產(chǎn)品的讓步應(yīng)依照4.3.1a)或b)的原則。4.4.2不合格品返工后重新檢驗合格，可作合格品；不合格，報廢。4.4.3報廢品存放于確定區(qū)域，予以標識。4.4.4車間按不合格品的處置結(jié)論對不合格品進行糾正(返工返修)。進貨檢驗的不合格品由生產(chǎn)部負責(zé)退貨，并做好供方質(zhì)量記錄。4.5交付或使用的不合格品4.5.1對顧客在交付或使用中的任何投訴，營銷人員按《服務(wù)程序》對待，認真分析原因，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)調(diào)換或維修，以消除不合格的后果。4.5.2換回的不合格品的處置方法同前。4.5.3重大產(chǎn)品不合格由管理者代表負責(zé)處理。5．質(zhì)量記錄不合格統(tǒng)計表糾正措施控制程序JX.CX.8.5.2A-01、目的：清除已發(fā)生的不合格原因，防止再次出現(xiàn)不合格。2、適用范圍：本程序滿足了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊的需要，也滿足GB/T19001-2008標準中8.5.2條的要求，適用于對在滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工中的重大質(zhì)量問題，或能夠重復(fù)發(fā)生的不合格品的糾正。3、職責(zé)：3.1管理者代表負責(zé)糾正措施的批準和協(xié)調(diào)。3.2生技部負責(zé)控制。3.3各責(zé)任部門主管負責(zé)制定有效措施，組織實施。3.4各部門主管依據(jù)所掌握的信息，可以自己提出糾正措施，部門負責(zé)人審批后，到企業(yè)管理與市場營銷部備案后實施。4、工作程序4.1糾正措施的確定4.1.1生技部依據(jù)對“不合格品信息”，顧客明確或潛在的要求，“內(nèi)審或外審”中發(fā)現(xiàn)的不符合項、對重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題、對重大質(zhì)量事故、對顧客投訴、對質(zhì)量通病、不符合文件問題進行分析，確定是否需要采取糾正措施。4.1.2各部門主管依據(jù)所掌握的情況，也可以自行提出糾正措施，報生技部備案。4.2糾正措施的制定：4.2.1制定部門先要分析已出現(xiàn)的或潛在要發(fā)生問題的原因，再重新確認是否需要制定措施。如需要，則由部門主管制定，必要時與相關(guān)部門溝通情況來制定。4.2.2各部門在制定糾正措施時要考慮到公司資源能力，所制定的措施還要與問題影響程度相適應(yīng)。4.2.3措施中要包括：內(nèi)容、完成人和日期，所需資源和驗證辦法。4.3糾正措施的實施和驗證：4.3.1糾正措施制定后，由制定部門主管交到生技部部長審批，批準后組織實施。4.3.2在實施中，要按計劃進行效果驗證，全部結(jié)束則由生技部進行驗證，如達到預(yù)期效果，則措施實施結(jié)束，如仍存在不足，則再分析，確定是否需要再制定糾正、預(yù)防措施，如需要則按4.1，4.2執(zhí)行。4.4當糾正措施需要導(dǎo)致“體系文件修改”“職能變化”，“資源調(diào)配”時，由管理者代表向總經(jīng)理匯報，經(jīng)批準后按相關(guān)程序完成。5、與本程序有關(guān)的文件5.1質(zhì)量手冊。5.2內(nèi)部審核程序5.3不合格品控制程序6、記錄與保存JX.JL.8.5.2糾正預(yù)防措施表預(yù)防措施控制程序JX.CX.8.5.3A-01、目的：分析潛在的不合格或不期望情況的原因，制定有效措施，避免潛在不合格或不期望情況的發(fā)生，防止出現(xiàn)不合格。2、適用范圍：本程序滿足了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量手冊的需要，也滿足GB/T19001-2008標準中8.5.3條的要求，適用于對在滅火器維修、鋼制消防栓專用井、鋼制閥門專用井的加工中潛在的重大質(zhì)量問題，或能夠重復(fù)發(fā)生的不合格品的預(yù)防。3、職責(zé)：3.1生技部負責(zé)控制。3.2各責(zé)任部門主管負責(zé)制定有效措施，組織實施。3.3各部門主管依據(jù)所掌握的信息，可以自己提出預(yù)防措施，報生技部備案后實施。4、工作程序4.1預(yù)防措施的確定4.1.1生技部依據(jù)對“潛在不合格品信息”，顧客明確或潛在的要求，確定是否需要采取預(yù)防措施，并實施。4.1.2各部門主管依據(jù)所掌握的情況，也可以自行提出預(yù)防措施，審批后，到生技部備案。4.2預(yù)防措施的制定：4.2.1制定部門先要分析已出現(xiàn)的或潛在要發(fā)生問題的原因，再重新確認是否需要制定措施。如需要，則由部門主管制定，必要時與相關(guān)部門溝通情況來制定。4.2.2各部門在制定預(yù)防措施時要考慮到公司資源能力，所制定的措施還要與問題影響程度相適應(yīng)。4.2.3措施中要包括：內(nèi)容、完成人和日期，所需資源和驗證辦法。4.3預(yù)防措施的實施和驗證：4.3.1防措施制定后，部門負責(zé)人審批后，組織實施。4.3.2在實施中，要按計劃進行效果驗證，全部結(jié)束則由生技部進行驗證，如達到預(yù)期效果，則措施實施結(jié)束，如仍存在不足，則再分析，確定是否需要再制定糾正、預(yù)防措施，如需要則按4.1，4.2執(zhí)行。4.4當預(yù)防措施導(dǎo)致“體系文件修改”“職能變化”，“資源調(diào)配”時，向總經(jīng)理匯報，經(jīng)批準后按相關(guān)程序完成。5、與本程序有關(guān)的文件5.1質(zhì)量手冊。5.2內(nèi)部審核程序5.3不合格品控制程序6、記錄與保存JX.JL.糾正，預(yù)防措施表附錄1.職責(zé)分配表序號管代管理層管理層部門質(zhì)量管理體系過程生技部綜合辦車間倉庫1○▲4.1總要求2▲4.2.1文件總要求3▲4.2.2質(zhì)量手冊44.2.3文件控制▲○○○54.2.4記錄控制▲○○○6▲5.1管理承諾○○○○7▲5.2以顧客為關(guān)焦點○○○○8▲5.3質(zhì)量方針○○○○9▲5.4策劃○○○○10▲5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通○○○○11▲5.6管理評審○○○○12▲6.1資源提供136.2人力確定與管理○▲146.3基礎(chǔ)設(shè)施▲○156.4工作環(huán)境▲○○167.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃▲177.2與顧客有關(guān)的過程○▲187.4采購控制○▲197.5.1生產(chǎn)提供控制▲○207.5.2生產(chǎn)提供過程的確認▲○217.5.3標識和可追溯性▲○○227.5.4顧客財產(chǎn)▲○237.5.5產(chǎn)品防護▲○○247.6監(jiān)視和測量設(shè)備控制▲○25▲8.1總則268.2.1顧客滿意▲27▲8.2.2內(nèi)部審核○▲○○288.2.3過程的監(jiān)視和測量▲○○○298.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量▲308.3不合格品控制▲318.4數(shù)據(jù)分析▲32▲8.5.1持續(xù)改進▲○○○338.5.2糾正措施▲○○○348.5.3預(yù)防措施▲○○○注：▲為主管，○為相關(guān)附錄二質(zhì)量目標分解1.綜合辦培訓(xùn)上崗合格率100%。合同履約率100%。顧客滿意度80，每年遞增1。采購供貨準時率100%.進貨檢驗合格率100%.2.生技部(含車間)生產(chǎn)按計劃完成率100%。工序合格率99%。監(jiān)視和測量設(shè)備按計劃檢驗率100%。成品交付一次驗收合格率100%.考核按照計劃完成率90%。檢驗按照計劃完成率100%。設(shè)備重大故障率0.設(shè)備維護保養(yǎng)率100%。3.倉庫物資管理合格率99%.附錄三:組織機構(gòu)圖總經(jīng)理綜合辦生技部倉庫車間附錄四：管理辦法匯編1、人力資源管理辦法2、人員任職要求3、基礎(chǔ)設(shè)施管理辦法4、環(huán)境、安全管理辦法5、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃編制辦法6、與顧客有關(guān)要求的評審管理辦法7、顧客溝通管理辦法8、管理評審管理辦法9、采購管理辦法10、生產(chǎn)過程管理辦法11、標識和可追溯性管理辦法12、顧客財產(chǎn)管理辦法13、產(chǎn)品防護管理辦法14、監(jiān)視和測量設(shè)備管理辦法15、顧客滿意度監(jiān)視辦法16、過程的監(jiān)視和測量管理辦法17、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理辦法18、數(shù)據(jù)分析管理