-省紡織工業(yè)企業(yè)風(fēng)險分級管控體系實施指南

--省紡織工業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險分級管控體系實施指南起草單位：--XXXX有限公司二○一六年十二月目錄1.編制目的 -45-三級（中度）以上危險源分級管控信息表危險源基本信息危險源名稱所在位置事故類型風(fēng)險等級管控責(zé)任人聯(lián)系方式監(jiān)管責(zé)任人聯(lián)系方式監(jiān)管部門及責(zé)任人聯(lián)系方式預(yù)防控制措施教育培訓(xùn)措施工程控制措施安全管理措施個體防護(hù)措施應(yīng)急處置措施人員分工情況物資配備情況處置基本流程應(yīng)急演練要求其他管控和應(yīng)急措施崗位危險源公示信息卡崗位名稱責(zé)任人危險源名稱事故類型風(fēng)險等級主要預(yù)防措施主要應(yīng)急措施附件1：工作危害分析法（JHA）A識別人的不安全行為A1不按規(guī)定的方法a.沒有按規(guī)定的方法（操作規(guī)程）使用機(jī)械、裝置等；b.使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；c.選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；d.離開運轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；e.機(jī)械運轉(zhuǎn)超速；f.送料或加料過快；g.機(jī)動車超速；h.機(jī)動車為違章駕駛；i.其他。A2不采取安全措施a.不防止意外風(fēng)險;b.不防止機(jī)械裝置突然開動;c.沒有信號就開車;d.沒有信號就移動或放開物體;e.其他。A3對運轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)a.對運轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置;b.對帶電設(shè)備;c.對加壓容器;d.對加熱物;e.對裝有危險物;f.其他。A4使安全防護(hù)裝置失效a.拆掉、移走安全裝置;b.使安全裝置不起作用；c.安全裝置調(diào)整錯誤;d.去掉其他防護(hù)物。A5制造危險狀態(tài)a.貨物過載；b.組裝中混有危險物;c.把規(guī)定的東西換成不安全物;d.臨時使用不安全設(shè)施;e.其他。A6使用保護(hù)用具的缺陷a.不使用保護(hù)用具；b.不穿安全服裝；c.保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A7不安全放置a.使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；b.車輛、物料運輸設(shè)備的不安全放置;c.物料、工具、垃圾等的不安全放置;d.其他。A8接近危險場所a.接近或接觸運轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置;b.接觸吊貨、接近或吊物下面;c.進(jìn)入危險有害場所;d.上或接觸易倒塌的物體；e.攀、坐不安全場所;f.其他。A9某些不安全行為a.用手代替工具;b.沒有確認(rèn)安全就進(jìn)行下一個動作;c.從中間、底下抽取貨物；d.扔代替用手遞；e.飛降、飛乘；f.不必要的奔跑；g.作弄人、惡作?。籬.其他。A10誤動作a.貨物拿得過多;b.拿物體的方法有誤;c.推、拉物體的方法不對;d.其他。A11危險作業(yè)行為a.動火作業(yè)；b.臨時用電；c.起重作業(yè)；d.登高作業(yè)；e.受限空間作業(yè)；f.重要檢修、維修、清潔、保養(yǎng)作業(yè)；g.其他重要危險作業(yè)行為。A12其他不安全行動B識別物的不安全狀態(tài)B1裝置、設(shè)備、工具、廠房等B1.1設(shè)計不良a.強(qiáng)度不夠;b.穩(wěn)定性不好;c.密封不良;d.應(yīng)力集中;e.外氣型缺陷、外露運動件;f.缺乏必要的連接裝置;g.構(gòu)成的材料不合適;h.其他。B1.2防護(hù)不良a.沒有安全防護(hù)裝置或不完善;b.沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分;c.缺乏個體防護(hù)裝置或個體防護(hù)裝置不良;d.沒有指定使用或禁止使用某用品、用具;e.其他。B1.3維修不良a.廢舊、疲勞、過期而不更新;b.出故障未處理;c.平時維護(hù)不善;d.其他。B2物料B2.1物理性a.高溫物(固體、氣體、液體);b.低溫物(固體、氣體、液體);c.粉塵與氣溶膠;d.運動物。B2.2化學(xué)性a.易燃易爆性物質(zhì)(易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì));b.自燃性物質(zhì);c.有毒物質(zhì)(有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì));d.腐蝕性物質(zhì)(腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì));e.其他化學(xué)性危害因素。B2.3生物性a.致病微生物(細(xì)菌、病毒、其他致病微生物);b.傳染病媒介物;c.致害動物;d.致害植物;e.其他生物性危害因素。B3有害噪聲的產(chǎn)生機(jī)械性、液體流動性、電磁性B4有害振動的產(chǎn)生機(jī)械性、液體流動性、電磁性B5有害電磁輻射的產(chǎn)生a.電離輻射(X射線、γ離子、β離子、高能電子束等);b.非電離輻射（超高壓電場、紫外線等）。C識別作業(yè)環(huán)境的缺陷C1作業(yè)場所a.沒有確保通路；b.工作場所間隔不足；c.機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；d.物體放置的位置不當(dāng)；e.物體堆積方式不當(dāng)；f.對意外的擺動防范不夠；g.信號缺陷(沒有或不當(dāng))；h.標(biāo)志缺陷(沒有或不當(dāng))。C2環(huán)境因素a.采光不良或有害光照;b.通風(fēng)不良或缺氧;c.溫度過高或過低;d.壓力過高或過低;e.濕度不當(dāng);f.給排水不良;g.外部噪聲；h.自然危害(風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等)。D識別安全管理的缺陷D1安全生產(chǎn)保障a.安全生產(chǎn)條件不具備；b.沒有安全管理人員；c.安全生產(chǎn)投入不足；d.違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。D2危險評價與控制a.未充分識別生產(chǎn)活動中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）;b.未正確評價生產(chǎn)活動中的危險（包括新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險）;c.對重要危險的控制措施不當(dāng)。D3作用與職責(zé)a.職責(zé)劃分不清；b.職責(zé)分配相矛盾；c.授權(quán)不清或不妥；d.報告關(guān)系不明確或不正確。D4培訓(xùn)與指導(dǎo)a.沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對變化培訓(xùn)）；b.培訓(xùn)計劃設(shè)計有缺陷；c.培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d.培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e.知識更新和再培訓(xùn)不夠；f.缺乏技術(shù)指導(dǎo)。D5人員管理與工作安排a.人員選擇不當(dāng)：無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠，生理、體力有問題，心理精神有問題；b.安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎勵；c.沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧臃雷o(hù)用品或設(shè)施；d.工作安排不合理：沒有安排或缺乏合適人選，人力不足，生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動時間過長；e.未定期對有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。D6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a.沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯誤，自相矛盾，混亂含糊，覆蓋不全，不實際等）；c.安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實。D7設(shè)備和工具a.選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b.未驗收或驗收不當(dāng)；c.保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計劃、潤滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d.維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e.過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)培訓(xùn)、錯誤使用等造成）；f.判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g.無設(shè)備檔案或不完全。D8物料（含零部件）a.運輸方式或運輸線路不妥；b.保管、儲存的缺陷（包括存放超期）；c.包裝缺陷；d.未能正確識別危險物品；e.使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f.缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。D9設(shè)計a.工藝、技術(shù)設(shè)計不當(dāng)：所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計思路不當(dāng)，設(shè)計輸入不當(dāng)（不正確、陳舊、不可用），設(shè)計輸出不當(dāng)（不正確、不明確不一致），無獨立的設(shè)計評估；b.設(shè)備設(shè)計不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題。c.作業(yè)場所設(shè)計不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫度、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）。d.設(shè)計不符合人機(jī)工效學(xué)要求。D10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a.未制定必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b.未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c.應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d.應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評審和修改。D11相關(guān)方管理a.對設(shè)計方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b.對承包商的管理：雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商，無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力；c.對供應(yīng)商的管理：收貨項目與訂購項目不符（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確、訂購書上資料有誤、對可修改訂單不能完全控制、對供應(yīng)商擅自更換替代品失察造成），對產(chǎn)品運輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d.對設(shè)計者的設(shè)計、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗收手續(xù)。D12監(jiān)控機(jī)制a.安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等缺陷；b.安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存方面）；c.事故、不符合的報告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d.糾正和預(yù)防措施未落實；e.未進(jìn)行審核或管理評審，或開展不力；f.無安全績效考核和評估或欠妥。D13溝通與協(xié)商a.內(nèi)部信息溝通不暢（法規(guī)，制度，規(guī)程，危險控制措施，評審結(jié)果等）（同事、班組、職能部門、上下級之間）；b.與相關(guān)方之間信息溝通不暢（法規(guī)，制度，規(guī)程，危險控制措施，評審結(jié)果等）（設(shè)計者、承包商、供應(yīng)商、政府部門、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、公眾等）；c.最新的文件和資訊未及時送達(dá)所有重要崗位；d.通訊方法和手段有缺陷；e.員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。附件2：作業(yè)條件風(fēng)險程度評價（MES）法R=L.S=MESR風(fēng)險程度L可能性大小（M控制措施的狀態(tài)×E人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次）S事故可能的后果企業(yè)可根據(jù)實際情況，對評價方法中的有關(guān)內(nèi)容、數(shù)據(jù)進(jìn)行修訂和調(diào)整。事故發(fā)生的可能性L控制狀態(tài)的措施M對于特定危險引起的事故而言，無控制措施時發(fā)生的可能性較大，有減輕后果的應(yīng)急措施時發(fā)生的可能性較小，有預(yù)防措施時發(fā)生的可能性最小?？刂拼胧┑臓顟B(tài)M的賦值，如下表所示：控制措施的狀態(tài)M分?jǐn)?shù)值控制措施的狀態(tài)5無控制措施3有減輕后果的應(yīng)急措施，如警報系統(tǒng)、個體防護(hù)用品1有預(yù)防措施，如機(jī)器防護(hù)裝置，但須保證有效人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度越大，發(fā)生傷害事故的可能性越大；危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次越高，發(fā)生財產(chǎn)損失的可能性越大。人體暴露的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次E的賦值，如下表所示：人體暴露或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻繁程度E分?jǐn)?shù)值人體暴露于危險狀態(tài)的頻繁程度或危險狀態(tài)出現(xiàn)的頻次10連續(xù)暴露6每天工作時間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5更少的暴露注：八小時不離工作崗位，算“連續(xù)暴露”；八小時內(nèi)暴露一至幾次，算“每天工作時間暴露”。事故的可能后果S按傷害、職業(yè)相關(guān)病癥等方面不同事故后果的分檔賦值，如下表所示：事故的可能后果S分?jǐn)?shù)值事故的可能后果傷害職業(yè)病10有多人死亡81人死亡或多人重傷職業(yè)病多人41人重傷職業(yè)病1人2輕傷，住院治療職業(yè)性多發(fā)病1輕微傷，僅需急救職業(yè)因素引起的身體不適注：1.重傷是指某肢體殘缺，或雖未殘缺但功能完全喪失。2.職業(yè)病按《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的規(guī)定分類。3.職業(yè)性多發(fā)病是指凡是職業(yè)性有害因素直接或間接地構(gòu)成該病病因之一的非特異性病癥均屬于職業(yè)性多發(fā)?。ㄒ卜Q工作有關(guān)疾病、職業(yè)性相關(guān)疾病）。如疲勞、消化性潰瘍、肌肉骨骼疾?。ㄈ缪惩矗?、各種職業(yè)性綜合癥等。4.職業(yè)因素引發(fā)的身體不適的例子：如某個車間的工人中多數(shù)眼睛發(fā)紅，另一個車間的工人多數(shù)嗓子不好，放假幾天后癥狀消失，上工數(shù)天后癥狀重現(xiàn)。根據(jù)可能性和后果確定風(fēng)險程度，R=L×S=M×E×S風(fēng)險程度的分級R=MES風(fēng)險程度（等級）＞180一級：極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)90-150二級：高度危險，需要立即整改50-80三級：顯著危險，需要整改20-48四級：一般危險，需要注意≤18五級：稍有危險，可以接受基于C8051F單片機(jī)直流電動機(jī)反饋控制系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的嵌入式Web服務(wù)器的研究MOTOROLA單片機(jī)MC68HC（8）05PV8/A內(nèi)嵌EEPROM的工藝和制程方法及對良率的影響研究基于模糊控制的電阻釬焊單片機(jī)溫度控制系統(tǒng)的研制基于MCS-51系列單片機(jī)的通用控制模塊的研究基于單片機(jī)實現(xiàn)的供暖系統(tǒng)最佳啟停自校正（STR）調(diào)節(jié)器單片機(jī)控制的二級倒立擺系統(tǒng)的研究基于增強(qiáng)型51系列單片機(jī)的TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)基于單片機(jī)的蓄電池自動監(jiān)測系統(tǒng)基于32位嵌入式單片機(jī)系統(tǒng)的圖像采集與處理技術(shù)的研究基于單片機(jī)的作物營養(yǎng)診斷專家系統(tǒng)的研究基于單片機(jī)的交流伺服電機(jī)運動控制系統(tǒng)研究與開發(fā)基于單片機(jī)的泵管內(nèi)壁硬度測試儀的研制基于單片機(jī)的自動找平控制系統(tǒng)研究基于C8051F040單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)開發(fā)基于單片機(jī)的液壓動力系統(tǒng)狀態(tài)監(jiān)測儀開發(fā)模糊Smith智能控制方法的研究及其單片機(jī)實現(xiàn)一種基于單片機(jī)的軸快流CO〈,2〉激光器的手持控制面板的研制基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究基于CYGNAL單片機(jī)的在線間歇式濁度儀的研制基于單片機(jī)的噴油泵試驗臺控制器的研制基于單片機(jī)的軟起動器的研究和設(shè)計基于單片機(jī)控制的高速快走絲電火花線切割機(jī)床短循環(huán)走絲方式研究基于單片機(jī)的機(jī)電產(chǎn)品控制系統(tǒng)開發(fā)基于PIC單片機(jī)的智能手機(jī)充電器基于單片機(jī)的實時內(nèi)核設(shè)計及其應(yīng)用研究基于單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)的設(shè)計與研究基于單片機(jī)的煙氣二氧化硫濃度檢測儀的研制基于微型光譜儀的單片機(jī)系統(tǒng)單片機(jī)系統(tǒng)軟件構(gòu)件開發(fā)的技術(shù)研究基于單片機(jī)的液體點滴速度自動檢測儀的研制基于單片機(jī)系統(tǒng)的多功能溫度測量儀的研制基于PIC單片機(jī)的電能采集終端的設(shè)計和應(yīng)用基于單片機(jī)的光纖光柵解調(diào)儀的研制氣壓式線性摩擦焊機(jī)單片機(jī)控制系統(tǒng)的研制基于單片機(jī)的數(shù)字磁通門傳感器基于單片機(jī)的旋轉(zhuǎn)變壓器-數(shù)字轉(zhuǎn)換器的研究基于單片機(jī)的光纖Bragg光柵解調(diào)系統(tǒng)的研究單片機(jī)控制的便攜式多功能乳腺治療儀的研制基于C8051F020單片機(jī)的多生理信號檢測儀基于單片機(jī)的電機(jī)運動控制系統(tǒng)設(shè)計Pico專用單片機(jī)核的可測性設(shè)計研究基于MCS-51單片機(jī)的熱量計基于雙單片機(jī)的智能遙測微型氣象站MCS-51單片機(jī)構(gòu)建機(jī)器人的實踐研究基于單片機(jī)的輪軌力檢測基于單片機(jī)的GPS定位儀的研究與實現(xiàn)基于單片機(jī)的電液伺服控制系統(tǒng)用于單片機(jī)系統(tǒng)的MMC卡文件系統(tǒng)研制基于單片機(jī)的時控和計數(shù)系統(tǒng)性能優(yōu)化的研究基于單片機(jī)和CPLD的粗光柵位移測量系統(tǒng)研究單片機(jī)控制的后備式方波UPS提升高職學(xué)生單片機(jī)應(yīng)用能力的探究基于單片機(jī)控制的自動低頻減載裝置研究基于單片機(jī)控制的水下焊接電源的研究基于單片機(jī)的多通道數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于uPSD3234單片機(jī)的氚表面污染測量儀的研制基于單片機(jī)的紅外測油儀的研究96系列單片機(jī)仿真器研究與設(shè)計基于單片機(jī)的單晶金剛石刀具刃磨設(shè)備的數(shù)控改造基于單片機(jī)的溫度智能控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)基于MSP430單片機(jī)的電梯門機(jī)控制器的研制基于單片機(jī)的氣體測漏儀的研究基于三菱M16C/6N系列單片機(jī)的CAN/USB協(xié)議轉(zhuǎn)換器基于單片機(jī)和DSP的變壓器油色譜在線監(jiān)測技術(shù)研究基于單片機(jī)的膛壁溫度報警系統(tǒng)設(shè)計基于AVR單片機(jī)的低壓無功補(bǔ)償控制器的設(shè)計基于單片機(jī)船舶電力推進(jìn)電機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)基于單片機(jī)網(wǎng)絡(luò)的振動信號的采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的大容量數(shù)據(jù)存儲技術(shù)的應(yīng)用研究基于單片機(jī)的疊圖機(jī)研究與教學(xué)方法實踐基于單片機(jī)嵌入式Web服務(wù)器技術(shù)的研究及實現(xiàn)基于AT89S52單片機(jī)的通用數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)基于單片機(jī)的多道脈沖幅度分析儀研究機(jī)器人旋轉(zhuǎn)電弧傳感角焊縫跟蹤單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)的控制系統(tǒng)在PLC虛擬教學(xué)實驗中的應(yīng)用研究基于單片機(jī)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)通信研究與應(yīng)用基于PIC16F877單片機(jī)的莫爾斯碼自動譯碼系統(tǒng)設(shè)計與研究基于單片機(jī)的模糊控制器在工業(yè)電阻爐上的應(yīng)用研究基于雙單片機(jī)沖床數(shù)控系統(tǒng)的研究與開發(fā)基于Cygnal單片機(jī)的μC/OS-Ⅱ的研究基于單片機(jī)的一體化智能差示掃描量熱儀系統(tǒng)研究基于TCP/IP協(xié)議的單片機(jī)與Internet互聯(lián)的研究與實現(xiàn)變頻調(diào)速液壓電梯單片機(jī)控制器的研究基于單片機(jī)γ-免疫計數(shù)器自動換樣功能的研究與實現(xiàn)基于單片機(jī)的倒立擺控制系統(tǒng)設(shè)計與實現(xiàn)單片機(jī)嵌入式以太網(wǎng)防盜報警系統(tǒng)基于51單片機(jī)的嵌入式Internet系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)單片機(jī)監(jiān)測系統(tǒng)在擠壓機(jī)上的應(yīng)用MSP430單片機(jī)在智能水表系統(tǒng)上的研究與應(yīng)用基于單片機(jī)的嵌入式系統(tǒng)中TCP/IP協(xié)議棧的實現(xiàn)與應(yīng)用單片機(jī)在高樓恒壓供水系統(tǒng)中的應(yīng)用基于ATmega16單片機(jī)的流量控制器的開發(fā)基于MSP430單片機(jī)的遠(yuǎn)程抄表系統(tǒng)及智能網(wǎng)絡(luò)水表的設(shè)計基于MSP430單片機(jī)具有數(shù)據(jù)存儲與回放功能的嵌入式電子血壓計的設(shè)計基于單片機(jī)的氨分解率檢測系統(tǒng)的研究與開發(fā)鍋爐的單片機(jī)控制系統(tǒng)基于單片機(jī)控制的電磁振動式播種控制系統(tǒng)的設(shè)計基于單片機(jī)技術(shù)的WDR-01型聚氨酯