重慶市開州區(qū)南雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院

——重慶市開州區(qū)南雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院2020年度部門決算公開說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)重慶市開州區(qū)南雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院是一所一級甲等綜合性醫(yī)院。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國家的農(nóng)村衛(wèi)生工作方針、政策及法律法規(guī)，為人民身體健康提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，為計劃生育提供技術(shù)服務(wù)，常見病，多發(fā)病診治與護(hù)理，衛(wèi)生防疫保健及健康教育。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置開設(shè)內(nèi)科、外科、婦科、中醫(yī)科、康復(fù)理療科、公共衛(wèi)生管理科、影像（放射、超聲）科、檢驗科、心電圖室、中（西）藥房、財務(wù)科、后勤科、醫(yī)務(wù)科、信息科等科室。（三）單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位是二級預(yù)算單位，主管部門為重慶市開州區(qū)衛(wèi)生健康委員會。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明1.總體情況。2020年度收入總計1516.75萬元，支出總計1516.75萬元。收支較上年決算數(shù)增加194萬元、增長14.7%，主要原因是上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)增加所致。2.收入情況。2020年度收入合計1516.75萬元，較上年決算數(shù)增加283.87萬元，增長23.0%，主要原因是財政撥款及醫(yī)療業(yè)務(wù)增加。其中：財政撥款收入605.94萬元，占39.9%；事業(yè)收入876.71萬元，占57.8%；其他收入34.1萬元，占2.2%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。3.支出情況。2020年度支出合計1505.01萬元，較上年決算數(shù)增加182.26萬元，增長13.8%，主要原因是項目支出增加所致。其中：基本支出1315.47萬元，占87.4%；項目支出189.54萬元，占12.6%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.74萬元，較上年決算數(shù)增加11.74萬元，增長0.0%，主要原因是項目經(jīng)費結(jié)余增加。（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明2020年度財政撥款收、支總計605.94萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加66.85萬元，增長12.4%。主要原因是門診建設(shè)及公共衛(wèi)生項目經(jīng)費增加。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入605.94萬元，較上年決算數(shù)增加73.09萬元，增長13.7%。主要原因是公共衛(wèi)生項目經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加257.98萬元，增長74.1%。主要原因是門診建設(shè)和公共衛(wèi)生項目經(jīng)費增加。2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出605.94萬元，較上年決算數(shù)增加66.85萬元，增長12.4%。主要原因是項目經(jīng)費增加。較年初預(yù)算數(shù)增加815.05萬元，減少57.4%。主要原因是項目經(jīng)費減少。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，增長0%。4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：（1）社會保障與就業(yè)支出123.91萬元，占20.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.08萬元，增長14.9%（2）衛(wèi)生健康支出453.77萬元，占74.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少831.12萬元，下降64.7%，主要原因是藥品耗材及設(shè)備購置減少。（3）住房保障支出28.27萬元，占4.7%，主要原因是人員增加和基數(shù)的調(diào)整。（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2020年度一般公共財政撥款基本支出416.41萬元。其中：人員經(jīng)費378.12萬元，較上年決算數(shù)增加46.68萬元，增長14.1%，主要原因是崗位變動及薪級晉升工資增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費及退休人員的醫(yī)療費用和生活補(bǔ)助費用。公用經(jīng)費38.29萬元，較上年決算數(shù)減少27.48萬元，下降41.8%，主要原因是醫(yī)院實行成本核算考核，導(dǎo)致公用經(jīng)費下降。公用經(jīng)費用途主要包括辦公經(jīng)費、水電費、電話費、印刷費、維修費、差旅費、生活招待費、公用車運行費、物業(yè)管理費等。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費情況說明我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。四、其他需要說明的事項（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。（二）國有資產(chǎn)占用情況說明截至2020年12月31日，本部門共有救護(hù)車輛1輛，主要是用于急救病人的轉(zhuǎn)運。（三）政府采購支出情況說明2020年度本部門政府采購支出總額0萬元五、預(yù)算績效管理情況說明（一）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2020年我單位對全自動五分類血液細(xì)胞分析儀、生物顯微鏡、腦循環(huán)功能障礙治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項目開展了績效自評，其中以填報目標(biāo)自評表形式開展自評一項，涉及資金18.06萬元，從評價情況來看，本項目完成了績效目標(biāo)設(shè)定的目標(biāo)值，項目指標(biāo)執(zhí)行率完成較好，社會效益和滿意度較好，達(dá)到了預(yù)期采購效果?？冃ё栽u結(jié)果。1.績效自評表二級項目績效自評表項目名稱重慶市開州區(qū)南雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院全自動五分類血液細(xì)胞分析儀、生物顯微鏡、腦循環(huán)功能障礙治療儀等醫(yī)療設(shè)備采購項目編碼2020ZFCG105自評總分（分）99.8主管部門重慶市開州區(qū)衛(wèi)生健康委員會財政科室社?？祈椖柯?lián)系人宋明清聯(lián)系電目資金（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年（調(diào)整）預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)執(zhí)行率（%）執(zhí)行率權(quán)重執(zhí)行率得分（分）年度總金額18.518.0697.6%109.8其中：市級支出補(bǔ)助區(qū)縣當(dāng)年績效目標(biāo)年初績效目標(biāo)全年（調(diào)整）績效目標(biāo)全年目標(biāo)實際完成情況計劃提高醫(yī)療質(zhì)量和診斷水平，提供更優(yōu)質(zhì)醫(yī)療服務(wù)增強(qiáng)醫(yī)療技術(shù)水平，提高群眾滿意度通過項目實施，達(dá)到了預(yù)期效果，增強(qiáng)了全院的醫(yī)療技術(shù)水平，增強(qiáng)了診斷能力，提升了病人的滿意度?？冃е笜?biāo)指標(biāo)名稱計量單位調(diào)整指標(biāo)值年初指標(biāo)值全年完成值得分系數(shù)（%）指標(biāo)權(quán)重（分）指標(biāo)得分（分）是否核心指標(biāo)項目總投資萬元≤18.518.06100%3030是覆蓋人口萬人≧33100%3030是項目產(chǎn)出萬元≧89100%2020否滿意度百分比≧80%95%100%2020否說明2.績效自評報告或案例我部門未委托第三方開展績效自評。（三）重點績效評價結(jié)果我部門未委托第三方開展重點績效評價。六、專業(yè)名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。（三）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。（四）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（五）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。（六）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。（七）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。（八）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。（十）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。（十一）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類