汽車美容服務中心項目建設可行性研究報告書

PAGE18嘉禾縣汽車美容服務中心項目建設可行性研究報告目錄一、投資項目名稱二、投資項目建設單位及法人三、投資項目建設性質四、投資項目建設地點五、項目建設期限六、項目建設規(guī)模和產品方案七、項目投資估算和資金籌措八、平面布局及軟硬件配置與人員安排九、項目環(huán)保、節(jié)能、十、項目效益分析十一、項目可行性研究報告編制依據十二、項目主要經濟技術指標十三、項目綜合評價結論十四、附錄嘉禾縣汽車美容服務中心項目建設可行性研究報告一、投資項目名稱項目名稱：嘉禾縣汽車美容服務中心二、投資項目建設單位及法人1、項目投資單位：嘉禾縣金山加油站2、項目投資業(yè)主：郭知生三、投資項目建設性質1、項目建設性質：新建2、項目行業(yè)類別：第三產業(yè)、汽車美容四、投資項目建設地點1、項目擬建地位于嘉禾縣鐘水鄉(xiāng)馬托郭家秀才山?？h城新區(qū)汽車站往嘉新路方向1.5公里處。2、項目四至：項目地東邊與郭家村村民郭愛忠的自留山交界、南面與村民郭錢廷的自留土交界、西面以嘉新路為界、北面與村民郭寶仔的自留荒山接壤。五、項目建設的必要性與建設期限1、必要性與可行性分析：目前，我國私人汽車保有量已突破2000萬輛，我國正在逐漸成為轎車消費大國。然而，目前我國汽車美容企業(yè)僅有3萬多家，并且?guī)缀跞考性诖笾谐鞘校F(xiàn)有汽車維修企業(yè)卻多達20萬家左右。即從事汽車美容的企業(yè)在數量上僅為汽車維修企業(yè)的15%左右，這與發(fā)達國家相差甚遠。隨著消費者“愛車、養(yǎng)車意識”的不斷提高，越來越多的車主更加重視對車輛的日常保養(yǎng)，不再等到車輛損壞以后到修理廠或4S店進行大修?！捌叻逐B(yǎng)，三分修”的汽車養(yǎng)護新理念已為更多的消費者所接受，現(xiàn)在人們對汽車不僅要求“行的方便”，也要求“行的漂亮”。因此，汽車定期美容護理正在成為汽車消費的重要內容之一。作為汽車后市場的一塊，汽車美容業(yè)還有很大的發(fā)展空間。在地域上看，嘉禾乃至藍山、新田、桂陽等縣城，還沒有一家從事專業(yè)汽車美容的企業(yè)，汽車的數量、汽車的普及、汽車的耐久性和功能要求都呼喚有檔次的專業(yè)汽車美容企業(yè)早日出現(xiàn)。2、項目建設期限：項目規(guī)劃建設時間二年。即2012年8月動工，2014年7月底投入使用。六、投資項目建設規(guī)模和產品方案1、項目建設規(guī)劃：中心設計占地面積2300平方米（約合3.5畝）；2、主要建設內容：機動車洗車場、汽車美容大廈、汽車精品銷售中心、汽車車庫、露天停車場、職工宿舍、辦公大樓、生活及工作配套設施。3、經營服務方案：（1）機動車清洗服務；汽車類美容服務：新車開蠟;汽車封釉美容;漆面打蠟;漆面拋光;底盤裝甲;汽車內飾桑拿;汽車漆面劃痕變動;車內真皮制品的護理;光觸媒內室殺菌消毒;輪胎翻新;車身彩貼，汽車飾品，汽車內部裝飾;汽車防爆膜;裝配倒車雷達;正中門鎖;防盜器;全球衛(wèi)星定位體系(GPS導航);汽車隔音;真皮座椅等。（3）汽車快修服務：汽車美容與汽車維修相比，技術含量要低一下，但一般來說，專業(yè)汽車美容，也要擁有先進的設備和數百種用品，經過幾十道工序，從車身、車室（地毯、皮革、絲絨、儀表、音響、頂棚、冷熱風口、排擋區(qū)等進行高壓洗塵吸塵上光）、發(fā)動機（免拆清洗）、鋼圈輪胎、底盤、保險杠、油電路等作整車處理，使舊車變成新車并保持長久，且對較深劃痕可進行特殊快速修復。（4）精品類銷售服務：銷售多款車用芳香劑、座套、腳墊、頭部靠枕、排擋鎖、車標、車徽、防盜牌架框、3D腳墊、后備箱墊、警報喇叭、無骨雨刷、雨擋、氙氣大燈、棒球鎖、U形瑣、太陽花、手封把套、逆變電源、扶手箱、發(fā)動機護板、各種轎車車衣……等等七、項目投資估算和資金籌措（一）項目投資353.97萬元。其中：1、固定資產投資項目規(guī)劃投資300萬元，按結構分為如下幾項：(具體內容見附表1)（單位：萬元）設備購置費建筑工程費設備安裝費其他費用合計501207.8122.2300銀行利息：計劃貸款100萬元，長期貸款利率為7.05%，按建設進度付貸，項目計劃分兩年建設，第一年完成工程量的60%，第二年完成工程量的40%，貸款也分兩年使用。第一年計息，第二年計入成本。貸款利息計算如下：第一年：100×60%÷2×7.05%=2.12萬元；第二年;(100×40%÷2＋2.12)×7.05%=1.56萬元。第一年的貸款利息2.12萬元計入項目投資總額。流動資金：經計算項目的流動資金為：51.85萬元。項目的總投資為：300+2.12+51.85=353.97萬元資金籌集：項目需要投入資金353.97萬元，擬分如下辦法籌集：1、建設資金籌集：項目建設資金擬分兩個渠道進行籌集，一是企業(yè)自籌200萬元；二是向銀行申請長期貸款100萬元。2、流動資金籌集：項目流動資金60%由企業(yè)自籌解決，40%通過向銀行申請流動資金貸款解決，年利率為6%，每年的利息計入成本核算。3、固定資產投資貸款利息2.12萬元由企業(yè)自籌償還。（三）資金投入分年度計劃：第一年投入182.12萬元；第二年投入120萬元；流動資金逐年增加，到項目運轉正常后的即，建設投產后的第三年達到51.85萬元。八、項目平面布局、軟硬件配置、人員安排1、項目平面布局包括形象、產品展示、吧臺、接待區(qū)、客戶休息區(qū)、服務項目施工區(qū)及水路、電路、氣路等各項配套設施的詳細規(guī)劃布局2、軟硬件配置內容包括：（1）機器設備配置序號工具名稱數量單價：元序號工具名稱數量單價：元1舉升機16800-75002扒胎機12400-33003烤漆房122000-400004輪胎平衡機12500-30005電腦洗車機1338006吸塵器1560-13007打蠟機2100-1308沖氣泵12000-30009封釉機1100010拋光機115011電動扳手1150-24012浴巾（純棉）若干20013鹿皮1020014毛巾(純棉)若干20015熱風槍(貼膜用)1150-25016相關洗滌液及汽車美容產品若干17洗車機1600-100018噴泡機1450（2）辦公軟硬件配置序號項目名稱數量單價（元）備注1電腦1臺3500用于管理、收銀2條碼打印機1臺15003條碼槍1臺300-5004汽車美容管理軟件1套300-12005條碼貴賓卡200張10006激光打印機1臺15003、人員配置及工資預算序號工種人數工資備注1汽車維修師13000從事汽車維修三年以上2鈑金、油漆師傅26000從事鈑金、油漆四年以上3裝潢美容師12500懂電路、改裝從事兩年以上4財務收銀11500從事會計或收銀一年以上5業(yè)務經理11500+提成從事汽車相關工作兩年以上6洗車普工48000勤勞、誠實九、項目環(huán)保、節(jié)能、項目環(huán)境影響分析及其治理措施汽車在美容施工中，產生了廢氣、廢水、廢物等污染物，如處理不當將導致大氣污染、水質污染和土壤污染．造成社會性公害。因此，治理“三廢”，保護環(huán)境是汽車美容施工中不可忽視的重要問題。1、廢氣及其處理汽車美容施工中產生的廢氣主要來源于噴涂散發(fā)的漆霧和溶劑揮發(fā)的蒸氣。尤其溶劑蒸氣是一種毒性很大的氣體物質。一般液態(tài)涂料的溶劑含量約占50％～60％（硝基涂料甚至高達80％），這些溶劑在涂裝中全部揮發(fā)成氣體。為防止廢氣造成大氣污染，常采用活性碳吸附、觸媒燃燒和直接燃燒等方法進行治理。（1）活性碳吸附法這種方法是采用活性碳作為物理吸附劑，利用其毛細管的凝聚作用和分子間的引力，把有害物質吸附在活性碳表面上，使廢氣凈化。（2）觸媒燃燒法這種方法是將作為有機溶劑的氣體加熱至2000℃～4000℃，通過進行氧化反應，這樣可以在較低溫度下燃燒，熱能消耗少。（3）直接燃燒法.直接燃燒法是將含有機溶劑的氣體加熱至6000℃一8000℃，使其直接燃燒，進行氧化反應，分解為二氧化碳和水。其優(yōu)點是：操作簡單，維護容易；不需預處理，有機物可完全燃燒；有利于凈化高濃度廢氣；燃燒熱可作為烘干室的熱源綜合利用。廢水及其處理在汽車美容的清洗、濕打磨等作業(yè)中，會產生大量廢水，這些廢水中含有油污、清洗劑等有害物質，必須進行凈化處理，使之符合工業(yè)廢水最高允許排放濃度及地面水質自衛(wèi)生要求才能排放，以減少環(huán)境污染，保證水質衛(wèi)生。具體的處理方法有：(1)油污的處理清洗汽車車身、底盤時產生大量含泊廢液，這種油污液常以乳化泊的狀態(tài)存在，油分散的粒徑很小，不易從廢液中去除，通常采用破乳——油水分離的方法凈化處理。其基本原理如下：1)破乳。主要用外加藥劑來破壞油污中乳化膠體溶液的穩(wěn)定性，使其凝聚。常用的藥劑有氯化鈣、氯化鈉、氯化鎂等。為了使袖珠和其他懸浮物盡快地分離，并生成微小的凝絮，還需投加混凝刑。常用的泥凝劑有：硫酸鋁、聚合化鋁、硫酸亞鐵、活化硅酸、聚丙烯酰胺等。2)油水分離。通過破乳、凝聚處理，油珠和雜質生存凝笨。然后用物理方法使油水分層，去除沉淀。達到分離的目的。油水分離的方法有：自然浮上、加壓浮上、電解浮上、凝聚沉淀和粗粒等。自然浮上；將廢液露天存放、經一定時間使乳化狀油變形成小粒析出，浮在水回上，以利清除。加壓浮上；對廢水施加一定壓力，使油污分子變大，與水分離，浮在水面上電解浮上：向廢液中加入電解質溶液，使油污顆粒形成較細的微粒與水分離，浮聚在水面上。凝聚沉淀：向廢水中加入去凝劑，使油污顆粒失去穩(wěn)定性，凝聚形成較大的顆粒與水分離沉淀于底層，以利清除。粗?；河脵C械或物理的方法，使水中細小的膠體懸浮顆粒失去穩(wěn)定性，經碰撞和凝聚變成較大顆?；蛴臀勰z體。3)水質凈化。經破乳、箔水分離后，水中油份和有機物都大大降低，但水中還存在著微量的油和一些水箔性表面活性物．可通過吸附、過濾除去。所用的吸附、過慮材料有活性炭、焦炭、磺化煤、砂、聚丙烯纖維等。堿性廢液的處理。汽車表面清境采用的大多為堿性清洗劑，可采用中和法進行處理。1)將堿性廢液與酸性廢液相互中和，使pH值為6—8。此法節(jié)省藥劑，簡便易行，成本低。2)采用加藥中和法。常用的中和劑為工業(yè)用硫酸、鹽酸或硝酸。中和各種堿性廢液。此法效果好，時間短，但成本高。3、廢物及其處理汽車美容中的廢物主要是廢棄物的處理,包括機油,防凍液等液體和空濾,機濾,油濾,廢棄零件的處理，以及對車內所用過的車主丟棄的材料。對這些廢棄物的處理,從看是否能夠回收或自然降解入手。分別采處收集回收、集中燒毀、挖坑填埋的處理措施。項目水電消耗及其節(jié)約措施1、能耗指標分析及節(jié)能措施本項目建成后，主要能耗是電能和液化石油氣。項目主要用電設備有照明、空調、水泵、熱水器等，總用電計算負荷50kw,年耗電3.34萬kwh，單位建筑耗電標準為10.12kwh/m2a.擬采處的節(jié)能措施有：1、建筑設計應充分利用自然光，使自然光能充分進入室內，節(jié)省能耗；2、采用氣密性好的門窗以減少空調房間冷(熱)量滲漏,建筑外表面盡可能處理成白色或淺色調以減少輻射傳熱；3、采用具有隔熱保溫性能的吸熱玻璃、反射玻璃、低輻射玻璃等,避免使用單層白玻璃；4、變配電設施采取功率因數補償，減少配電網絡的線路損耗和無功損耗；5、熒光燈采用細或超細管，并采用高效電子鎮(zhèn)流器以節(jié)能；6、提高空調系統(tǒng)的送風溫差，從而降低輸配系統(tǒng)的電耗；7、當室外溫度比較低時，采用合理通風措施，可有效降低空調運行時間。

2、水耗指標分析及節(jié)水措施根據預測，按項目日最高日用水量為80m3/a估算，設平均系數為0.6，則年耗水量為17520立方米。水為耗能工質，節(jié)約用水就間接地節(jié)約了用電。同時，水資源不足會影響國民經濟和社會發(fā)展，因此必須節(jié)約用水。汽車美容項目，洗車是重頭戲，耗水量大，本項目擬采取以下措施節(jié)水：生活用水除貫徹和落實節(jié)水思想外，生活和工作中凡與水有關的部件全部采用節(jié)水型用水器具；綠化用水盡量利用再生水和雨水，不干不澆、禁止涌灌；洗車用水實現(xiàn)收集凈化達標后循環(huán)利用。十、項目效益分析汽車美容行業(yè)的收入由多種因素決定，其營業(yè)收入主要來自三項：汽車清洗、汽車保養(yǎng)護理快修、汽車裝潢精品銷售?，F(xiàn)按每天洗車數量為150臺計算，則有如下預期收入：

1)洗車150臺/日，每臺10-15元，收入1,500-2,250元/日。

2)其中有10％的車美容護理，平均收入100元/臺，收入1,500元。

3)其中有10％的車需快修保養(yǎng)服務，平均收費200元/臺，收入3,000元。

4)其中有10%的車主購買車內用精品或進行裝飾裝潢服務，收費150元/臺，收入2,250元。

全天營業(yè)額預計為8,250-9000元，每月營業(yè)額為247,500~270,000元?？紤]到大雪大雨天來車量較少，每年按300天計算，則全年營業(yè)額2,475,000~2,700,000元。在以上營業(yè)項目中，各項目的毛利率如下：

1)洗車：80％（每天毛利1,200~1,800元）

2)美容護理：70％（每天毛利1,050元）

3)快修保養(yǎng)：60％（每天毛利1,800元）

4)精品裝潢：50％（每天毛利1,125元）

每天毛利合計為5,175元-5775元;每月為155250或達到173,250元。

四、每月固定費用(支出未計算土地與折舊成本)分析：

1)固定成本:98,000元（原材料5.5萬元、工資2.64萬元、其他1.66萬元）2)稅收及管理費用:40,500元。

3)其它費用:10,000元。

每月固定費用合計為:148,500元。

由此計算可知每月純利為6750~24750元，每年的純利潤為8.1-29.7萬元。

十一、投資項目可行性研究報告編制依據投資汽車美容項目除了要把握市場動態(tài)、分析項目區(qū)的有利條件、迎合人們使用汽車的情況外，還要具備政策條件、符合產業(yè)政策，制定本項目的依據：（一）《湖南省國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（二）《嘉禾縣國民經濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃》（三）《建設項目經濟評價方法與參數》（第三版）（四）《產業(yè)結構調整指導目錄》（2011年本）十二、項目主要經濟技術指標a、財務內部收益率（稅后、下同）為29.70%；b、財務凈現(xiàn)值（Ic=10%）為205.20萬元；c、投資回收期為5.51年（含建設期）；d、投資利潤率7.93%；e、投資利稅率22.09%；f、年均利潤總額49.95萬元；G、每年的銷售稅金及附加45.00萬元；h、以生產能力利用率表示的盈虧平衡點為38.31%。十三、投資項目綜合評價結論嘉禾縣城北汽車美容中心建設項目，對我縣國民經濟和社會發(fā)展特別對交通運輸行業(yè)有較大的支助，對私家汽車的使用維修保養(yǎng)美觀裨益甚重；對調整和改善縣域第三產業(yè)特別是服務業(yè)有一定的示范作用；同時項目運行中各項服務指標設計較合理，項目有較好的經濟效益，能達到公司得利、國家增稅、職工受益、項目區(qū)滿意的目的。因此宜抓住機遇，認真規(guī)劃，創(chuàng)造條件，分步實施，早出效益。十四、附錄(一)附圖：嘉禾縣汽車美容服務中心建設項目地理位置圖附表：汽車美容服務中心可行性研究報告基礎數據表汽車美容服務中心建設固定資產投資估算表（附表1）汽車美容服務中心建設項目財務損益表（附表2）汽車美容服務中心建設財務現(xiàn)金流量表（附表3）汽車美容服務中心建設流動資金估算表（附表4）（三）附件：嘉禾縣金山加油站營業(yè)執(zhí)照投資業(yè)主（法人）身份證項目擬建地址土地權屬證明項目建設申請報告書項目建設節(jié)能登記表目錄第一章總論 11.1項目名稱及承辦單位 11.2研究工作的依據和范圍 1第二章項目背景及建設必要性 62.1項目背景 62.2項目建設必要性 7第三章市場需求分析 103.1市場現(xiàn)狀 103.2市場需求分析 123.3市場競爭與策略分析 15第四章建設規(guī)模及產品方案 194.1建設規(guī)模及內容 194.2產品方案 19第五章建設條件及場址位置 215.1地理位置 215.2自然條件 215.3區(qū)位交通條件 225.4基礎設施條件 225.5選址優(yōu)勢 22第六章工藝技術方案 246.1項目組成 246.2工程技術方案選擇 246.3生產工藝 256.4物料消耗原材料來源于供應 266.5設備選擇 27第七章總圖運輸及公用輔助工程 337.1廠址概況 337.2總圖 337.3場內外運輸 367.4土建工程 367.5公用輔助工程 38第八章節(jié)能、節(jié)水措施 428.1用能標準和節(jié)能規(guī)范 428.2節(jié)能措施 438.3節(jié)水措施 438.4節(jié)約土地 44第九章環(huán)境保護 459.1場址環(huán)境條件 459.2環(huán)境保護執(zhí)行的質量標準及排放標準 459.4環(huán)境評價 47第十章勞動保護與安全衛(wèi)生和消防 4810.1執(zhí)行的技術規(guī)范、規(guī)程及標準 4810.2生產過程中職業(yè)危害因素分析 4910.3安全衛(wèi)生防范措施 4910.4消防 51第十一章企業(yè)組織與勞動定員 5311.1公司體制及組織機構 5311.2生產班制及定員 5311.3人力資源配置 54第十二章項目實施進度與招投標 PAGEREF