長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)

長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)2023年部門預(yù)算公開目錄第一部分2023年部門預(yù)算說明一、部門基本概況二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、部門收支總體情況四、一般公共預(yù)算撥款支出五、政府性基金預(yù)算支出六、其他重要事項(xiàng)的情況說明七、名詞解釋第二部分2023年部門預(yù)算表1、部門收支總表2、部門收入總表3、部門支出總表4、財(cái)政撥款收支總表5、一般公共預(yù)算支出表6、一般公共預(yù)算基本支出表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表8、政府性基金預(yù)算支出表9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況第一部分部門預(yù)算公開說明一、部門基本概況（1）職能職責(zé)1、實(shí)施初中義務(wù)教育和普通高中教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。2、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的教育方針、政策、法律、法規(guī)，并指導(dǎo)、監(jiān)督全校認(rèn)真貫徹執(zhí)行。3、制訂長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃，擬定教育事業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)、規(guī)模、速度和步驟，并指導(dǎo)、協(xié)調(diào)教育規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃和實(shí)施。4、統(tǒng)籌管理全校教育工作，協(xié)助開福區(qū)人民政府進(jìn)行教育督導(dǎo)，并對(duì)全校的教育教學(xué)質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估。5、指導(dǎo)和管理全校德育工作、教學(xué)工作、體育衛(wèi)生與藝術(shù)教育工作、勞動(dòng)技術(shù)教育工作及教育教學(xué)研究工作；6、指導(dǎo)學(xué)校圖書室、實(shí)驗(yàn)室、儀器室、計(jì)算機(jī)教室、錄播室、音美專用教室和體育衛(wèi)生器材等設(shè)施、設(shè)備的建設(shè)和管理工作。7、指導(dǎo)和管理全校的教育綜合改革工作。8、指導(dǎo)教育事業(yè)單位的人員編制、機(jī)構(gòu)設(shè)置、人事勞資管理工作。規(guī)劃全校教育信息、編制教育統(tǒng)計(jì)資料及信息系統(tǒng)的開發(fā)和建設(shè)工作。（2）機(jī)構(gòu)設(shè)置長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)共設(shè)置七個(gè)部門，分別是：辦公室、教育處、教務(wù)處、督導(dǎo)室、教科室、總務(wù)處、信息中心。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)本級(jí)。三、部門收支總體情況收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算7346.22萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款7207.25萬(wàn)元。收入較去年減少291.32萬(wàn)元，下降3.81%，主要是2023年的預(yù)算中未包含課后服務(wù)收入，收入減少。支出預(yù)算：2023年本單位支出預(yù)算7346.22萬(wàn)元，其中：教育支出7346.22萬(wàn)元。支出較去年減少291.32萬(wàn)元，下降3.81%，主要是2023年的預(yù)算中未包含課后服務(wù)支出，支出減少。四、一般公共預(yù)算撥款支出2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出7207.25萬(wàn)元，其中：教育支出7207.25萬(wàn)元，占100.00%。具體安排情況如下：（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)6484.15萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。（二）項(xiàng)目支出：2023年本單位項(xiàng)目支出預(yù)算723.10萬(wàn)元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：教育支出723.10萬(wàn)元，主要用于高中貧困學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)經(jīng)費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、寄宿費(fèi)、寄宿生公用經(jīng)費(fèi)、軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)、免一費(fèi)制、貧困學(xué)生免教輔材料費(fèi)經(jīng)費(fèi)、品牌使用費(fèi)、特殊津貼、學(xué)費(fèi)（高中）、學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、助學(xué)金等。五、政府性基金預(yù)算支出2023年本單位無(wú)政府性基金安排的支出。六、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2023年長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)269.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加1.12萬(wàn)元，上升0.42%，主要是學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年持平。（三）一般性支出情況：2023年本單位會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.96萬(wàn)元，擬開展師德師風(fēng)，師生讀書活動(dòng)，名師、卓越教師、骨干教師、青年教師成長(zhǎng)，校本研訓(xùn)，新中考、高考等培訓(xùn)，人數(shù)197人，內(nèi)容為長(zhǎng)沙市網(wǎng)絡(luò)教研聯(lián)盟系列教研活動(dòng)（各學(xué)科），一中集團(tuán)校教研，校際交流（市內(nèi)），素雅學(xué)坊教師成長(zhǎng)共同體研修項(xiàng)目，省、市立項(xiàng)課題研究，區(qū)微課題培訓(xùn)，教學(xué)競(jìng)賽，教學(xué)比武，省市區(qū)相關(guān)教學(xué)研討活動(dòng)（如：新中考、高考研討）等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。（四）政府采購(gòu)情況：2023年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額233.43萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算85.63萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算147.8萬(wàn)元。（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明：本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為7346.22萬(wàn)元，其中，基本支出6619.99萬(wàn)元，項(xiàng)目支出726.23萬(wàn)元。七、名詞解釋 1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 2．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?。ㄊ?縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。2023年部門預(yù)算表一、本級(jí)財(cái)政撥款收入7,207.25一、基本支出6,619.99二、財(cái)政專戶管理事業(yè)收入二、項(xiàng)目支出726.23三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出四、上級(jí)補(bǔ)助收入138.97四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出五、其它收入五、上繳上級(jí)支出六、事業(yè)收入本年收入合計(jì)7,346.22本年支出合計(jì)7,346.22七、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、結(jié)余分配七、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)7,346.22支出總計(jì)7,346.22注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。類款項(xiàng)功能科目合計(jì)本級(jí)財(cái)政撥款財(cái)政專戶管理事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)服務(wù)收入上級(jí)補(bǔ)助收入其它收入事業(yè)收入上年結(jié)轉(zhuǎn)合計(jì)教育支出普通教育初中教育高中教育注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。功能科目基本支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出上繳上級(jí)支出合計(jì)教育支出普通教育初中教育高中教育注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。一、本年收入一、本年支出1、一般公共預(yù)算撥款收入1、一般公共服務(wù)支出2、政府性基金預(yù)算撥款收入2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入3、公共安全支出4、教育支出5、科學(xué)技術(shù)支出6、文化旅游體育與傳媒支出7、社會(huì)保障和就業(yè)支出8、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出9、衛(wèi)生健康支出10、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探工業(yè)信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出20、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)支出總計(jì)注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的財(cái)政撥款總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)教育支出普通教育初中教育高中教育注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。合計(jì)工資福利支出基本工資津貼補(bǔ)貼獎(jiǎng)金機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)職業(yè)年金繳費(fèi)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)其他社會(huì)保障繳費(fèi)住房公積金其他工資福利支出商品和服務(wù)支出辦公費(fèi)印刷費(fèi)郵電費(fèi)物業(yè)管理費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)專用材料費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)其他交通費(fèi)用其他商品和服務(wù)支出對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助離休費(fèi)退休費(fèi)生活補(bǔ)助資本性支出其他資本性支出注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)其中：公務(wù)用車購(gòu)置其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)合計(jì)注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。此表如無(wú)數(shù)字則表示單位無(wú)該項(xiàng)支出。注：此表為空表或?yàn)?，表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注合計(jì)726.23201027長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)726.23201027高中貧困學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)經(jīng)費(fèi)9.00資助區(qū)內(nèi)困難高中學(xué)生。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障項(xiàng)目工作正常開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分。/定性成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)免學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)800元/人/學(xué)期根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局長(zhǎng)沙市教育局關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市免除普通高中城市低保和城鄉(xiāng)殘疾人家庭學(xué)生學(xué)雜費(fèi)實(shí)施方案〉的通知》（長(zhǎng)財(cái)教〔2017〕9號(hào)）：二、主要內(nèi)容（二）免學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。免學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按照省、市人民政府及發(fā)改、財(cái)政、教育等主管部門批準(zhǔn)的學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)為省示范性高中每生每學(xué)期1000元，其他高中每生每學(xué)期800元。以后年度若收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，免學(xué)雜費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整?！?、資金分擔(dān)辦法，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳湖南省教育廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省免除普通高中建檔立卡家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生學(xué)雜費(fèi)實(shí)施方案〉的通知》（湘財(cái)教〔2016〕66號(hào)）規(guī)定，按照普通高中助學(xué)金地方財(cái)政分擔(dān)比例執(zhí)行，其中原由省財(cái)政分擔(dān)的部分由市財(cái)政分擔(dān)，具體分為以下四種情況：……（2）…開福區(qū)…普通高中學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)資金按市財(cái)政承擔(dān)40%、縣級(jí)財(cái)政承擔(dān)60%的比例分擔(dān)；……。按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行得5分，否則不得分。元/人/學(xué)期產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免40-50位貧困學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)40-50人項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量是否按要求完成達(dá)到項(xiàng)目指標(biāo)人數(shù)得5分，每減少人數(shù)占比1%，扣1分。人質(zhì)量指標(biāo)違規(guī)享受免學(xué)雜費(fèi)對(duì)象人數(shù)0人根據(jù)《長(zhǎng)沙市財(cái)政局長(zhǎng)沙市教育局關(guān)于印發(fā)〈長(zhǎng)沙市免除普通高中城市低保和城鄉(xiāng)殘疾人家庭學(xué)生學(xué)雜費(fèi)實(shí)施方案〉的通知》（長(zhǎng)財(cái)教〔2017〕9號(hào)）：二、主要內(nèi)容（一）免學(xué)雜費(fèi)對(duì)象。免學(xué)雜費(fèi)對(duì)象為在我市公辦和民辦普通高中學(xué)校就讀的，具有普通高中正式學(xué)籍的城市低保和城鄉(xiāng)殘疾人家庭學(xué)生。各學(xué)校不得將學(xué)籍在本校但不在本校就讀和在本校就讀但學(xué)籍不在本校的學(xué)生納入免學(xué)費(fèi)政策范圍。城市低保家庭學(xué)生指免除學(xué)雜費(fèi)當(dāng)年，學(xué)生家庭被縣級(jí)民政部門核定為城市低保家庭、具有縣級(jí)民政部門發(fā)放的《城市居民最低生活保障金領(lǐng)取證》的家庭。學(xué)生家庭被民政部門取消低保待遇當(dāng)年，學(xué)生即停止享受本方案規(guī)定的免學(xué)雜費(fèi)政策。殘疾人家庭學(xué)生指學(xué)生本人殘疾或父母（監(jiān)護(hù)人）一方、雙方殘疾的家庭，學(xué)生本人或者父母（監(jiān)護(hù)人）一方、雙方具有縣級(jí)殘疾人聯(lián)合會(huì)核發(fā)的殘疾人證。只要發(fā)生1人違規(guī)享受免學(xué)雜費(fèi)的，不得分。人時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027高中貧困學(xué)生免學(xué)雜費(fèi)經(jīng)費(fèi)9.00資助區(qū)內(nèi)困難高中學(xué)生。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度≥90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%。%伙食補(bǔ)助費(fèi)84.04補(bǔ)助在職在編、編外合同制、臨聘教師伙食費(fèi)，提升教師幸福感。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)預(yù)決算偏離度控制在10%以內(nèi)將成本控制在預(yù)決算偏離度10%以內(nèi)成本預(yù)決算偏離度≤10%得5分，>10%不得分。%>產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)發(fā)放教師餐補(bǔ)人數(shù)191該指標(biāo)數(shù)量是否按要求完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量完成率達(dá)到100%時(shí)得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%次/人定量質(zhì)量指標(biāo)學(xué)校教師餐補(bǔ)到位率100學(xué)校教師餐補(bǔ)是否按要求標(biāo)準(zhǔn)開支到位率為100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。%定量時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障學(xué)校食堂正常運(yùn)行有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障項(xiàng)目工作開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分%定量滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度>=90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%%≥寄宿費(fèi)48.00保障學(xué)生寄宿正常進(jìn)行，用于因寄宿產(chǎn)生的物業(yè)、管理等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)學(xué)生普通宿舍收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)≤市發(fā)改委當(dāng)年核定的標(biāo)準(zhǔn)參照《湖南省發(fā)展和改革委員會(huì)湖南省教育廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省學(xué)校學(xué)生公寓價(jià)格管理辦法〉的通知》（湘發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2017〕915號(hào)）第四條規(guī)定執(zhí)行。最終以當(dāng)年市發(fā)改委核定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)≤核定標(biāo)準(zhǔn)，得5分，否則，不得分。元/人/期單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027寄宿費(fèi)48.00保障學(xué)生寄宿正常進(jìn)行，用于因寄宿產(chǎn)生的物業(yè)、管理等相關(guān)經(jīng)費(fèi)。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障寄宿生日常生活有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障工作正常開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分/定性產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)在校寄宿學(xué)生人數(shù)560根據(jù)學(xué)生自愿申請(qǐng)學(xué)校住宿條件能滿足學(xué)生自愿申請(qǐng)需求得5分，不能滿足，不得分人定量質(zhì)量指標(biāo)寄宿期間確保不發(fā)生安全事故0起確保寄宿學(xué)生在寄宿期間不發(fā)生因?qū)W校管理不到位而發(fā)生的安全事故未發(fā)生事故，得5分，發(fā)生1起，不得分。起定量學(xué)生寄宿寢室空置率≤20%計(jì)算方式：學(xué)生寄宿寢室空置率=空置寢室套數(shù)/學(xué)校寢室總套數(shù)寢室空置率≤20%，得5分，否則，不得分%定量時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成按規(guī)定時(shí)限完成得滿分，未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意>=90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%%≥寄宿生公用經(jīng)費(fèi)1.77寄宿生公用經(jīng)費(fèi)。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障寄宿生工作順利進(jìn)行有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障正常開展得滿分，開展工作較差不得分/定性成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)預(yù)決算偏離度控制在10%以內(nèi)將成本控制在預(yù)決算偏離度10%以內(nèi)成本預(yù)決算偏離度≤10%得5分，>10%不得分。%單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027寄宿生公用經(jīng)費(fèi)1.77寄宿生公用經(jīng)費(fèi)。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度95主要考察社會(huì)公眾對(duì)該項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)滿意度大于等于95得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分1%%產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)順利完成工作達(dá)標(biāo)率100是否完成對(duì)寄宿生條件的改造100%得滿分。每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分1%%時(shí)效指標(biāo)條件改造及時(shí)率100是否及時(shí)改造項(xiàng)目工作開展及時(shí)率達(dá)到100%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分1%%數(shù)量指標(biāo)預(yù)計(jì)寄宿生學(xué)生人數(shù)500人項(xiàng)目指標(biāo)是否按要求完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量完成率達(dá)到100%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分1%人軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.80保障高中新生入學(xué)軍訓(xùn)工作正常開展。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障軍訓(xùn)工作正常開展有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展正常開展得滿分，否則不得分/定性成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)中學(xué)軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)校外實(shí)施補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)30元/人/天根據(jù)《長(zhǎng)沙市教育局長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于做好長(zhǎng)沙市中學(xué)軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》（長(zhǎng)教通〔2017〕178號(hào)）：……在校外實(shí)施的，按照每生每天30元進(jìn)行補(bǔ)助……區(qū)級(jí)中學(xué)軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按照此標(biāo)準(zhǔn)由區(qū)財(cái)政予以保障。按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行得5分，否則不得分。元/人/天中學(xué)軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)校內(nèi)實(shí)施補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)10元/人/天根據(jù)《長(zhǎng)沙市教育局長(zhǎng)沙市財(cái)政局關(guān)于做好長(zhǎng)沙市中學(xué)軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)保障工作的通知》（長(zhǎng)教通〔2017〕178號(hào)）：……在校內(nèi)實(shí)施的，按照每生每天10元進(jìn)行補(bǔ)助……區(qū)級(jí)中學(xué)軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)按照此標(biāo)準(zhǔn)由區(qū)財(cái)政予以保障。按文件標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行得5分，否則不得分。元/人/天滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度≥90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%。%產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)學(xué)校以軍訓(xùn)為名義亂收費(fèi)現(xiàn)象0起根據(jù)教育部等四部門《關(guān)于2016年規(guī)范教育收費(fèi)治理教育亂收費(fèi)工作的實(shí)施意見》要求，“嚴(yán)禁學(xué)校在軍訓(xùn)期間向?qū)W生收取軍訓(xùn)費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、照相費(fèi)等費(fèi)用?！比缧璐諏W(xué)生伙食費(fèi)和服裝費(fèi)，必須經(jīng)學(xué)校集體決策，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)要向家長(zhǎng)進(jìn)行公示，并報(bào)教育行政主管部門備案。除此以外，任何學(xué)校不得收取其他任何費(fèi)用。發(fā)生一起亂收費(fèi)現(xiàn)象，不得分。起時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)5.80保障高中新生入學(xué)軍訓(xùn)工作正常開展。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成300位學(xué)生的軍訓(xùn)工作300項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量是否按要求完成達(dá)到項(xiàng)目指標(biāo)人數(shù)得10分，每減少人數(shù)占比10%，扣1分。人免一費(fèi)制45.81免除義務(wù)教育階段學(xué)生課本費(fèi)、教輔費(fèi)等。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)國(guó)家和省規(guī)定課程免費(fèi)教科書（含字典）補(bǔ)助國(guó)家基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)：小學(xué)105元/年·人、初中180元/年·人、小學(xué)一年級(jí)字典14元/年·人計(jì)算方法：補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)=小學(xué)在校生數(shù)×105元/年·人×（75%+25%×50%）+初中在校生數(shù)×180元/年·人×（80%+20%×50%）+（小學(xué)一年級(jí)在校生數(shù)×14元/年符合《湖南省財(cái)政廳湖南省教育廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法〉的通知》（湘財(cái)教〔2021〕2號(hào)）文件執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，得5分，否則，不得分。元/年·人省補(bǔ)助標(biāo)注：小學(xué)5.1元/年·人、初中21.4元/年·人計(jì)算方法：補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)=小學(xué)在校生數(shù)×5.1元/年·人+初中在校生數(shù)×21.4元/年·人符合《湖南省財(cái)政廳湖南省教育廳關(guān)于印發(fā)〈湖南省城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)管理辦法〉的通知》（湘財(cái)教〔2021〕2號(hào)）文件執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，得5分，否則，不得分。元/年·人>效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障教學(xué)正常進(jìn)行有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障項(xiàng)目工作開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分/定性滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度≥90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%。%≥產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)免費(fèi)教科書（含字典）數(shù)量999根據(jù)當(dāng)年在校生數(shù)發(fā)放發(fā)放免費(fèi)教科書（含字典）數(shù)量=當(dāng)年在校生數(shù)，得5分，否則，不得分。套定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027免一費(fèi)制45.81免除義務(wù)教育階段學(xué)生課本費(fèi)、教輔費(fèi)等。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)免費(fèi)教科書（含字典）正版率100確保發(fā)放的免費(fèi)教科書（含字典）全部為正版圖書正版率為100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。%定量時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量貧困學(xué)生免教輔材料費(fèi)經(jīng)費(fèi)6.00貧困學(xué)生免教輔材料費(fèi)經(jīng)費(fèi)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目工作開展及時(shí)率100項(xiàng)目工作開展及時(shí)率項(xiàng)目工作開展及時(shí)率達(dá)到100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。%質(zhì)量指標(biāo)順利完成項(xiàng)目工作達(dá)標(biāo)率100順利完成項(xiàng)目工作達(dá)標(biāo)率100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。%數(shù)量指標(biāo)免40-50個(gè)貧困學(xué)生教輔材料費(fèi)40-50人項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量是否按要求完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量完成率達(dá)到100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。人成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)預(yù)決算偏離度10%將成本控制在預(yù)決算偏離度10%以內(nèi)成本預(yù)決算偏離度≤10%得XX分，>10%不得分。%效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn),貧困學(xué)生正常學(xué)習(xí)有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障項(xiàng)目工作正常開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分。/定性滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度≥90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%。%品牌使用費(fèi)150.00充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，合力創(chuàng)建優(yōu)校、名校，聚合教育資源。效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)發(fā)揮聯(lián)合辦學(xué)優(yōu)勢(shì)有效保障是否高質(zhì)量開展聯(lián)合辦學(xué)工作項(xiàng)目正常開展得滿分，開展較差不得分/定性產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027品牌使用費(fèi)150.00充分發(fā)揮品牌優(yōu)勢(shì)，合力創(chuàng)建優(yōu)校、名校，聚合教育資源。產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)全年提供品牌使用100該指標(biāo)考察高質(zhì)量開展聯(lián)合辦學(xué)工作100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重1.1%%定量數(shù)量指標(biāo)品牌使用個(gè)數(shù)1該指標(biāo)考察優(yōu)質(zhì)教學(xué)品牌是否按合同要求提供優(yōu)質(zhì)教學(xué)品牌按合同要求提供得滿分，未提供不得分個(gè)定量成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)年品牌使用費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)150萬(wàn)/學(xué)年是否有效節(jié)約實(shí)施成本成本節(jié)約率大于0得滿分，等于0得3萬(wàn)元/年定量滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度>=90得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重0.1%%≥特殊津貼1.16對(duì)事業(yè)單位老工傷人員按照一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)特殊津貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按文件標(biāo)準(zhǔn)主要考察傷殘、華僑等人群是否按文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放按文件標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放特殊津貼得滿分，否則不得分元>效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障特殊津貼發(fā)放有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障項(xiàng)目工作正常開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分/定性單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027特殊津貼1.16對(duì)事業(yè)單位老工傷人員按照一定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目試試效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度>=90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣除總分的1.1%%≥產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)預(yù)計(jì)特殊津貼發(fā)放人數(shù)2項(xiàng)目指標(biāo)是否按要求完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量完成率達(dá)到100%得滿分，每下降百分之一扣除總分的1%人定量質(zhì)量指標(biāo)特殊津貼資質(zhì)達(dá)標(biāo)率100是否高質(zhì)量開展資質(zhì)達(dá)標(biāo)率為100%得滿分，每下降百分之一扣除總分得1%%定量時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成按規(guī)定時(shí)限完成得滿分，未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量學(xué)費(fèi)（高中）202.40保障高中學(xué)校日常開支，正常運(yùn)轉(zhuǎn)。成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)公辦高中收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)800元/人·期根據(jù)《長(zhǎng)沙市發(fā)展和改革委員會(huì)長(zhǎng)沙市財(cái)政局長(zhǎng)沙市教育局長(zhǎng)沙市市場(chǎng)監(jiān)督管理局長(zhǎng)沙市新聞出版局關(guān)于印發(fā)長(zhǎng)沙市2022年秋季中小學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的通知》（長(zhǎng)發(fā)改價(jià)費(fèi)〔2022〕127號(hào)）附件1《2022年秋季公辦普通高中收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)表》規(guī)定執(zhí)行。按規(guī)定執(zhí)行得5分，未按規(guī)定執(zhí)行不得分。元/人·期>生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)服務(wù)高中學(xué)校在校人數(shù)1265項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量是否按要求完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量完成率達(dá)到100%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1%人定量時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量質(zhì)量指標(biāo)保障高中學(xué)校水電供應(yīng)合格率100是否順利完成工作100%得滿分，每下降1%扣權(quán)重分的1%%定量單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027學(xué)費(fèi)（高中）202.40保障高中學(xué)校日常開支，正常運(yùn)轉(zhuǎn)。效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障學(xué)校教學(xué)正常運(yùn)轉(zhuǎn)有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目正常工作開展有效保障項(xiàng)目工作正常開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分/定性滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度>=90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%%≥學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150.00促進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)、特色發(fā)展。擬用于師訓(xùn)、雙語(yǔ)課堂教學(xué)、物業(yè)服務(wù)以及彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)不足等方面。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)合作辦學(xué)經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元/學(xué)年確保按照合作辦學(xué)協(xié)議書上約定的金額開支在合作辦學(xué)協(xié)議書上約定的金額范圍內(nèi)開得5分，否則，不得分萬(wàn)元/學(xué)年>生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾滿意度90該指標(biāo)主要考察社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)實(shí)施效果的滿意度情況社會(huì)公眾滿意度>=90%得滿分，每下降一個(gè)百分點(diǎn)扣權(quán)重分的1.1%%≥效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障項(xiàng)目工作正常開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分/定性生態(tài)效益指標(biāo)單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027學(xué)校專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)150.00促進(jìn)學(xué)校優(yōu)質(zhì)、特色發(fā)展。擬用于師訓(xùn)、雙語(yǔ)課堂教學(xué)、物業(yè)服務(wù)以及彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)不足等方面。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)合作辦學(xué)協(xié)議書上約定合作辦學(xué)周期6學(xué)年在合作辦學(xué)協(xié)議書上約定合作辦學(xué)周期開展教育教學(xué)活動(dòng)按照約定合作辦學(xué)周期開展教育教學(xué)活動(dòng)得5分，否則，不得分。學(xué)年定量質(zhì)量指標(biāo)學(xué)校辦學(xué)體制或合作模式合格率90根據(jù)與相關(guān)名校簽訂的合作辦學(xué)協(xié)議書上約定的相關(guān)權(quán)利與義務(wù)條款，考核合作辦學(xué)期間的履約情況項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量有效率≥90%得滿分，違反合作辦學(xué)協(xié)議書上約定的相關(guān)權(quán)利與義務(wù)條款的事項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)一起，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%。%數(shù)量指標(biāo)辦學(xué)規(guī)模46個(gè)班級(jí)根據(jù)與相關(guān)名校簽訂的合作辦學(xué)協(xié)議書上約定的條款確定與合作辦學(xué)協(xié)議書上約定辦學(xué)規(guī)模數(shù)相符得5分，否則，不得分個(gè)定量助學(xué)金22.25資助區(qū)內(nèi)困難學(xué)生，補(bǔ)助家庭困難學(xué)生生活費(fèi)。有效落實(shí)相關(guān)正常，不讓學(xué)生因家庭貧困而輟學(xué)。成本指標(biāo)社會(huì)成本指標(biāo)生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)貧困學(xué)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)750元/人/學(xué)期考察是否按文件執(zhí)行貧困學(xué)生補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行得滿分，否則不得分元/人/學(xué)期定量效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障貧困學(xué)生資助有效保障主要考察是否有效保障項(xiàng)目工作開展有效保障項(xiàng)目工作開展得滿分，項(xiàng)目工作正常開展較差不得分/定性單位編碼單位（項(xiàng)目）名稱資金總額績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值指標(biāo)值內(nèi)容評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)度量單位指標(biāo)值類型備注201027助學(xué)金22.25資助區(qū)內(nèi)困難學(xué)生，補(bǔ)助家庭困難學(xué)生生活費(fèi)。有效落實(shí)相關(guān)正常，不讓學(xué)生因家庭貧困而輟學(xué)。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度90該指標(biāo)主要考察學(xué)生、家長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的社會(huì)滿意度學(xué)生、家長(zhǎng)滿意度≥90%每下降百分之一扣權(quán)重分的1%%≥產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)貧困學(xué)生補(bǔ)助人數(shù)180項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量是否按要求完成項(xiàng)目指標(biāo)數(shù)量完成率達(dá)到100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重的1%人定量質(zhì)量指標(biāo)核查補(bǔ)助對(duì)象合格率100核查補(bǔ)助對(duì)象是否符合建檔立卡等家庭經(jīng)濟(jì)困難情形的政策標(biāo)準(zhǔn)100%得滿分，每下降百分之一扣權(quán)重分的1%%定量時(shí)效指標(biāo)工作完成時(shí)限在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成在相關(guān)政策文件規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成不得分。/定量注：本表反映部門本年度的項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)具體情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。單位編碼單位名稱年度預(yù)算申請(qǐng)整體績(jī)效目標(biāo)部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)資金總額按收入性質(zhì)分按支出性質(zhì)分一般公共預(yù)算政府性基金撥款財(cái)政專戶管理資金其他資金基本支出項(xiàng)目支出一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值類型指標(biāo)值計(jì)量單位指標(biāo)解釋評(píng)（扣）分標(biāo)準(zhǔn)備注201027長(zhǎng)沙市一中廣雅中學(xué)7,346.227,346.226,619.99726.23貫徹執(zhí)行教育方針政策，深化教育改革，發(fā)展素質(zhì)教育，穩(wěn)步提高教育質(zhì)量。保障人員經(jīng)費(fèi)，提高教師隊(duì)伍幸福感，管好用好預(yù)算內(nèi)資金，改善和優(yōu)化學(xué)校的辦學(xué)條件，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，把教育教學(xué)質(zhì)量放在首位，辦人民滿意的教育。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)招收新生=500人該指標(biāo)主要考察年度計(jì)劃招收新生數(shù)量是否完成達(dá)到指標(biāo)值得滿分，共計(jì)5分，指標(biāo)值偏離度≤10%得4分，>10%不得分。管理班級(jí)數(shù)=