房地產(chǎn)公司項目部現(xiàn)場管理相關工作流程及書面資料歸檔模板

房地產(chǎn)公司項目部現(xiàn)場管理相關工作流程及書面資料歸檔資料內(nèi)容僅供參考，如有不當或者侵權，請聯(lián)系本人改正或者刪除。房產(chǎn)公司項目部工程現(xiàn)場管理相關工作流程及書面資料歸檔要求(一)、工程現(xiàn)場簽證管理流程及書面資料歸檔要求: 1(二)、工程設計變更管理流程及書面資料歸檔要求: 4(三)、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求: 10(四)、收方記錄管理流程及資料歸檔要求: 15(五)、機械臺班管理流程及書面資料歸檔要求: 16(六)、圖紙會審管理流程及資料歸檔要求: 18(七)、工程部通知書面資料歸檔要求: 20(八)、收發(fā)文件資料歸檔要求: 21(九)、會議紀要資料歸檔要求: 22(十一)監(jiān)理資料歸檔要求: 24(十二)工作日志書面資料歸檔要求: 25(十三)項目部水電費書面資料歸檔要求: 25(十四)、現(xiàn)場施工材料管理流程與書面資料歸檔要求: 26(一)、工程現(xiàn)場簽證管理流程及書面資料歸檔要求:一、現(xiàn)場簽證管理流程:1.職責分工1)建設單位授權派駐工地代表(簡稱甲方代表)負責工程施工現(xiàn)場簽證工作的管理與實施。2)工程施工方(簡稱乙方)負責對甲方下達的指令或需由乙方簽證的文件進行簽證。2.簽證工作內(nèi)容1)基礎開挖到滿足設計要求時,必須進行簽證確認。2)合同以外的土方工程。3)施工圖和設計變更以外的工程內(nèi)容。4)甲方確定的必須經(jīng)過簽證才予以確認的。5)工程施工合同中約定必須簽認的。6)法律、法規(guī)及現(xiàn)行有效標準規(guī)定必須簽證的。3.現(xiàn)場簽證參加人員:甲方代表、甲方預算部、乙方代表、監(jiān)理單位代表。4.現(xiàn)場簽證單填寫要求工程量必須經(jīng)現(xiàn)場測量或查看認可后填寫,到場人員必須當場在現(xiàn)場簽證單上簽字或當場在記錄的原始數(shù)據(jù)上簽字,后再補簽簽證單。現(xiàn)場簽證單要求按統(tǒng)一格式辦理,簽證內(nèi)容要求采用A4紙機打。4.現(xiàn)場簽證程序1)乙方提出簽證申請→甲方、監(jiān)理單位同意進行認證→甲方代表組織預算部現(xiàn)場進行工程量測量、參與方須當時共同簽字確認簽證單或收方記錄,后再執(zhí)行會簽流程。2)乙方根據(jù)甲方指令提報現(xiàn)場簽證單(現(xiàn)場簽證單必須使用公司統(tǒng)一標準規(guī)范表格且簽證內(nèi)容要求采用A4紙機打,乙方簽字、注明提報時間)→各責任方須根據(jù)實際情況按時給予簽批并復印留存。(如簽證需要,乙方須對簽證單做一份完整的預算附簽證后以備甲方預算部審核,也作為后期結算依據(jù))5．現(xiàn)場簽證具體要求1)簽證附件:甲方代表、監(jiān)理單位、甲方預算部、施工單位共同簽字確認的收方記錄復印件;能反映簽證施工內(nèi)容的照片復印件(特別隱蔽工程,影像資料須詳細清晰)。2)現(xiàn)場簽證一式兩份,簽署完成后,預算部負責將一份原件存入檔案資料室,另一份原件由預算部交甲方項目部,由甲方項目部轉(zhuǎn)交施工單位,預算部、項目部各留存一份復印件。3)現(xiàn)場簽證必須使用公司統(tǒng)一標準規(guī)范表格,必須用A4紙電腦打印,手寫無效,未經(jīng)項目總經(jīng)理簽字確認的簽證,不可作為結算依據(jù)。再者,簽證原則上不允許簽人工工日,如有特殊臨時用工情況,必須列明用工人數(shù)及用工時間。4)現(xiàn)場簽證單相關負責人必須嚴格執(zhí)行流程簽批(無監(jiān)理跟蹤的工程,項目部須給予說明),否則簽證單視同無效;再者,會簽完成后由預算部再統(tǒng)一編號交接給檔案室。6．現(xiàn)場簽證管理時間1)施工單位于簽證內(nèi)容發(fā)生后7個工作日內(nèi)(以現(xiàn)場收方記錄時間為準)辦理相應工程簽證→監(jiān)理單位于2個工作日內(nèi)(以施工單位提報簽證時間為準)審核完畢→甲方項目部于7個工作日內(nèi)(以監(jiān)理單位提報簽證時間為準)審核完畢并提報預算部→預算部自收到項目部提報的簽證資料之日起14個日內(nèi)辦理完剩余簽證簽批手續(xù),并返還施工單位及到檔案室備案。2)施工單位提報簽證時,須注明當日日期,且簽證內(nèi)容需自發(fā)生之日起30個工作日內(nèi)完成,如若不能按時完成,甲方有權不予認可,并將追究相關責任人責任。7.現(xiàn)場簽證結算方式1)單體施工單位在正式驗收前3個月施工單位必須將相應簽證等結算資料提交到甲方預算部,否則相關責任乙方自負。2)配套、景觀及零星工程合同以外的簽證,結算前必須將簽證結算資料提交到集團預算部,逾期停付工程款。8.簽證的效力及管理要求1)對涉及工程經(jīng)濟類的乙方應予提報簽證的,而未嚴格執(zhí)行現(xiàn)簽證管理流程而以呈閱批示文件直接出具上屬領導的批準文件,結算時一律不予承認,一切損失由乙方或責任方自行承擔;已實施未經(jīng)簽證所產(chǎn)生的經(jīng)濟責任由乙方承擔。乙方對甲方的指令確有異議(拒簽),在甲方堅持要求執(zhí)行時,乙方應予以執(zhí)行,因指令錯誤發(fā)生的費用和給乙方造成的損失由甲方承擔,延誤的工期相應順延;因拒不執(zhí)行指令而造成的損失則由乙方承擔。2)甲方駐地人員,施工過程中須嚴格按審核后的施工設計圖紙及簽訂的施工協(xié)議內(nèi)容進行全過程管理,對現(xiàn)場因設計變更及局部調(diào)整而減少的工程量或費用,項目人員有責任有義務要求乙方及時提報相應簽證,若乙方不配合,則乙方施工的下一撥款點不予支付;甲方駐工地人員須積極對待類似簽證,并作好現(xiàn)場一手資料,相關資料將作為審計工作重點,若后期抽查出漏項未補作簽證的,直接追究對應負責人,并予通報,通報三次給予辭退,一切責任自行承擔。對涉及工程經(jīng)濟類的需作簽證的及時通知集團預算部共同查看現(xiàn)場,核實相關工程量及發(fā)生的費用,若未及時通知集團預算部,而自行與乙方收方并簽字確認,且后期預算部因工程隱蔽或其它情況,現(xiàn)場不能核實所提報的工程量及發(fā)生的費用,則后期結算中,預算部將不予承認,所發(fā)生的一切損失由責任方自行承擔。3)對施工方間因工程量對接發(fā)生費用糾紛的問題,項目部須要求相關責任方同時到場,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,明確真正的責任方以及費用應怎樣賠償,相互間的利害關系等描述詳細、清晰,且由項目部和相關方簽字認可,依此作為簽證和后期工程結算費用扣減的依據(jù)。4)本辦法為甲乙雙方在合作中的經(jīng)濟或法律責任界定的依據(jù),包括返工、返修、停工損失、延誤的工期及其它經(jīng)濟損失。5)必要時,甲方可發(fā)出口頭指令,施工方對甲方的口頭指令應予以執(zhí)行。但乙方應在48小時內(nèi)提出書面文件,甲方進行簽證確認。二、現(xiàn)場簽證書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①簽證管理目錄②經(jīng)濟簽證資料2、要求:①簽證資料后期直接作為結算依據(jù),故簽證發(fā)生后嚴格按照簽證會簽流程執(zhí)行,相關責任部門認真核實審批,簽批完成后項目部統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給預算部,由預算部統(tǒng)一編號再下發(fā)?，F(xiàn)項目部對簽批完成的簽證資料按棟號及預算部的編號連續(xù)分別復印留存?zhèn)錂n(總包范圍內(nèi)的須按棟號存檔,分包可按樓號和施工單位存檔)。3、表格格式:=1\*GB3①簽證管理目錄格式:(項目名稱及樓號)簽證管理目錄編號施工單位簽證部位簽證內(nèi)容簽證日期(乙方提報時間為準)001002=2\*GB3②工程經(jīng)濟簽證單格式:日照安泰集團工程經(jīng)濟簽證單()項目日期:(乙方電子版注明提報日期)編號:(甲方預算部統(tǒng)一手寫編號,空)工程名稱施工情況(簽證主要涉及進度部位,須填)施工單位簽證名稱(簽證主要涉及內(nèi)容,須填)(簽證內(nèi)容一律電子版描述)施工單位:監(jiān)理單位:(現(xiàn)場監(jiān)理跟蹤負責人)項目部:(經(jīng)辦人、項目經(jīng)理)預算部:(經(jīng)辦人、預算部經(jīng)理)項目副總經(jīng)理:項目總經(jīng)理:說明:簽證發(fā)生后施工單位于2日內(nèi)完成簽證內(nèi)容上報公司,規(guī)定時間內(nèi)未完成責任由施工單位自負,簽證內(nèi)容須采用A4紙電腦打印,手寫無效。經(jīng)施工單位簽字后依次由監(jiān)理單位、項目部(經(jīng)辦人、負責人)、預算部(經(jīng)辦人、負責人)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核簽字認可,未經(jīng)總經(jīng)理簽批的簽證不能作為結算依據(jù)。簽證單原件一式兩份,施工單位一份(原件),甲方檔案室一份(原件),預算部、項目部各存一份復印件。(二)、工程設計變更管理流程及書面資料歸檔要求:一、設計變更流程管理流程:1．目的管理、控制設計變更,確保任何工程變更都進行了必要的審批和信息傳遞。2．適用范圍本規(guī)程適用于公司開發(fā)項目中有關工程變更的管理和控制。3、職責分工:1)項目工程部負責各類工程變更的最終確認和實施;2)銷售部負責客戶相關變更的確認、信息傳遞和跟蹤驗證;3)集團預算部負責相關變更的費用預算及審定;4)總工辦、項目總經(jīng)理負責變更的審批。2、工作程序1)顧客要求的變更eq\o\ac(○,1)顧客要求變更(不論是簽訂合同前還是簽訂合同后),銷售部經(jīng)辦人須向顧客說明變更發(fā)生的費用(設計費和材料費等)要由顧客自行承擔。eq\o\ac(○,2)顧客要求變更,銷售部經(jīng)辦人(銷售員)須將顧客要求的變更內(nèi)容以及顧客愿意承擔相關費用的承諾填入《設計變更聯(lián)系單》并請顧客確認,《設計變更聯(lián)系單》由銷售部指定人員負責依次傳遞到總工辦、項目工程部、預算部和設計單位審簽意見。在上述單位、部門審簽意見后,銷售部負責人根據(jù)她們的意見簽署本部門的意見或建議,并最終報請項目總經(jīng)理審批確定。eq\o\ac(○,3)各會審部門在審簽意見時若不同意變更,必須詳細說明理由并及時反饋?？偣まk若同意變更,及時向銷售部反饋信息;項目工程部若同意變更,須同時注明對《設計變更聯(lián)系單》的時限要求,預算部會審主要對工程變更所產(chǎn)生的費用進行估算,以便項目總經(jīng)理能在獲得充分信息的情況下進行審批。eq\o\ac(○,4)經(jīng)項目總經(jīng)理最終審批不同意更改的,《設計變更聯(lián)系單》原件由銷售部保存,銷售部經(jīng)辦人(銷售員)須及時向顧客解釋說明并請求顧客諒解。eq\o\ac(○,5)經(jīng)項目總經(jīng)理最終審批同意更改的,銷售部指定人員須及時將《設計變更聯(lián)系單》復印并傳遞給設計單位及項目工程部(原件由銷售部指定人員保存),由銷售部和項目工程部共同催促設計單位及時變更。eq\o\ac(○,6)預算部需及時核算應由顧客承擔的費用并書面提供給銷售部,并由銷售部經(jīng)辦人(銷售員)及時與顧客簽訂補充協(xié)議。eq\o\ac(○,7)對于顧客要求的變更,由銷售部指定人員負責督促項目工程部進行相應的工程變更并進行實地驗證。=8\*GB3⑧設計單位蓋章后,由銷售部指定人員轉(zhuǎn)交給項目資料管理員再統(tǒng)一登記編碼并發(fā)放相關單位、部門(施工單位、銷售部、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)存檔備份。2)甲方項目部及上級領導要求的變更eq\o\ac(○,1)在施工過程中若發(fā)現(xiàn)設計不合理可申請要求變更,項目工程部負責填寫《設計變更聯(lián)系單》,并提報集團總工辦、監(jiān)理單位、集團預算部、項目總經(jīng)理予以批準確。(工作流程詳見附圖一)eq\o\ac(○,2)由項目工程部提出的的變更,若影響房屋使用功能、戶型布局、立面或面積的,項目工程部須向銷售部及時傳遞書面的變更信息。eq\o\ac(○,3)涉及工程經(jīng)濟類費用的由集團預算部負責編制變更費用,作為項目總經(jīng)理審批依據(jù)。2萬元以上的由項目總經(jīng)理(或授權委托人)報集團總經(jīng)理審批,審批完成后變更實施。2)施工、監(jiān)理等合作單位要求的變更eq\o\ac(○,1)本公司原則上不允許合作單位擅自調(diào)整已經(jīng)確認的設計圖紙,但因技術方面的考慮確需對原設計進行調(diào)整時,合作單位可向項目工程部提出設計變更申請,由項目工程部負責填寫《設計變更聯(lián)系單》提報集團總工辦、監(jiān)理單位、集團預算部、項目總經(jīng)理予以批準確認(工作流程詳見附件二、三)。eq\o\ac(○,2)項目工程部須對照原設計圖紙對合作單位提出的變更進行認真核對,發(fā)現(xiàn)對原房屋的使用功能、戶型布局、立面或面積產(chǎn)生影響的,須立即向銷售部傳遞書面的變更信息。eq\o\ac(○,3)涉及工程經(jīng)濟類費用的由集團預算部負責編制變更費用,作為項目總經(jīng)理審批依據(jù)。2萬元以上的由項目總經(jīng)理(或授權委托人)報集團總經(jīng)理審批,審批完成后變更實施。附件:(一)建設單位提出設計變更的程序流程圖總工辦審核確認總工辦審核確認1天 不同意(同意) 項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部甲方預算部經(jīng)濟費用論證批復監(jiān)理單位審核甲方項目部提出當天＜當天 <5天 項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部甲方預算部經(jīng)濟費用論證批復監(jiān)理單位審核甲方項目部提出不同意項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章 派專人 項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章(二)監(jiān)理單位提出設計變更的程序流程圖總工辦審核確認總工辦審核確認1天 不同意(同意)項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部甲方預算部經(jīng)濟費用論證批復甲方項目部審查監(jiān)理單位提出當日＜<3天 <5天 項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部甲方預算部經(jīng)濟費用論證批復甲方項目部審查監(jiān)理單位提出不同意項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章 派專人 項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章(三)施工單位提出設計變更的程序流程圖(1)工程變更只作為技術變更的,不涉及經(jīng)濟費用調(diào)整的:監(jiān)理單位審核核甲方項目部總工辦審核確認項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部審查、批復承包商提出變更申請當日當日1天 1天 監(jiān)理單位審核核甲方項目部總工辦審核確認項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部審查、批復承包商提出變更申請 不同意不同意不同意(同意)項目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章派專人項目部配套管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章總工辦審核確認總工辦審核確認(2)工程變更既包含技術變更的,又包含經(jīng)濟變更的: 1天 不同意(同意)甲方預算部經(jīng)濟費用論證及審核批復項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部審查、批復監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請(并附工程變更費用調(diào)整表) 當天 當天 ＜5天 ＜5＜5天 甲方預算部經(jīng)濟費用論證及審核批復項目總經(jīng)理審核確認甲方項目部審查、批復監(jiān)理單位審核承包商提出變更申請(并附工程變更費用調(diào)整表) 不同意不同意項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章甲方項目部派專人 項目部資料管理員登記編碼發(fā)放相關單位、部門(施工單位、總工辦、項目部、預算部、監(jiān)理單位、檔案室)設計單位確認蓋章甲方項目部備注:對于施工單位提報的經(jīng)濟變更費用調(diào)整表,由甲方預算部進行核實,該費用調(diào)整表僅作為甲方?jīng)Q策變更方案依據(jù)資料,不做為結算依據(jù),結算時根據(jù)確認的變更方案、合同約定按實調(diào)整。三、設計變更書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:=1\*GB3①設計變更管理目錄=2\*GB3②設計變更聯(lián)系單③由設計院出具的設計變更藍圖或設計變更通知單④設計變更記錄(各方相關責任主體簽批)。2、要求:①設計變更嚴格按照設計變更流程執(zhí)行,特殊及工期較緊的情況可先詳細向領導申請,領導認可后,可邊走審批流程邊施工。=2\*GB3②現(xiàn)項目部對設計變更資料按棟號及發(fā)生時間分別連續(xù)編號登記目錄留存?zhèn)錂n。3、表格格式:=1\*GB3①設計變更管理目錄格式:(項目名稱及樓號)設計變更管理目錄編號施工單位設計單位設計變更內(nèi)容簡要變更日期001002003004005=2\*GB3②設計變更聯(lián)系單格式:日照安泰集團設計變更聯(lián)系單()項目編號:(項目部統(tǒng)一手寫編號,空)工程名稱變更部位提報部門(單位)變更主要內(nèi)容(需申請的變更內(nèi)容一律電子版詳細描述且表明變更原因,必要時簽字確認的白圖、影像資料等資料附后)監(jiān)理審核項目部審核總工辦審核預算部審核項目總經(jīng)理審核說明:此設計變更聯(lián)系單不作為結算依據(jù),最終以設計院出具的設計變更藍圖或設計變更通知單以及各方相關責任主體簽批的設計變更記錄作為結算依據(jù)。(三)、總包、分包合同管理流程及書面資料歸檔要求:一、合同管理流程:為規(guī)范項目合同管理及現(xiàn)場跟蹤管理工作,確保工程現(xiàn)場質(zhì)量、進度、工期及成本處于受控狀態(tài),特制定本辦法。=1\*ROMANI、職責1)項目工程部負責審查合同的承建方是否具備施工能力和資格、工程工期、質(zhì)量是否符合項目總體進度要求,協(xié)調(diào)、監(jiān)督合同的履行。2)集團材料部負責對應承辦分包工程的合同編制及審查、跟蹤工作,并負責對合同中的材料種類、型號及價款等相關內(nèi)容進行審核并把關。3)集團預算部負責對應承辦總分包工程的合同編制及審查工作,并負責對合同中的結算方式及影響成本變動的相關內(nèi)容進行審核并把關。4)集團合同部負責對各部門提交各類合同的合法性、可行性、有利性,提出審查性意見。5)項目副總經(jīng)理負責對合同所有內(nèi)容及條款進行總體把關,審定合同。6)項目總經(jīng)理負責對合同所有內(nèi)容及條款進行總體把關,審定合同,批準合同。7)集團總經(jīng)理負責對合同所有內(nèi)容及條款進行總體把關,審定合同,簽批合同。=2\*ROMANII、合同的簽訂1)合同主體的審查訂立合同前,應對對方當事人的主體資格、資信能力、履約能力進行調(diào)查,不得與不能獨立承擔民事責任的組織簽訂合同;簽訂分包合同要重點審查承包人的營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的經(jīng)營范圍、資質(zhì)等級、管理能力和實際業(yè)績;公司一般不與自然人簽訂經(jīng)濟合同,確有必要簽訂經(jīng)濟合同,應經(jīng)總經(jīng)理同意。2)合同的形式訂立合同,除銀貨兩訖的簡單小額經(jīng)濟事務外,應當采用書面形式,”書面形式”是指合同書、補充協(xié)議、公文信件等。3)合同的內(nèi)容建設工程施工合同、各類分包工程施工合同應當按照國家或公司制定的示范文本規(guī)定的內(nèi)容填寫;若因特殊情況合同需要涂改,則須涂改人簽字并雙方在涂改處加蓋公章,否則合同視為無效重新辦理。4)簽訂合同的工作程序①建設工程施工合同的簽訂建設工程施工合同洽談前,預算部必須按照本制度2.1條的規(guī)定對承包人的綜合情況進行考察并組織各相關責任部門認真組織合同洽談準備會,制定談判的原則和方案。合同主要條款商定后,由預算部主管工程師負責起草合同文本,附合同會簽單交相關部門(項目部、材料部、合同部等)進行會審后沒有異議的,報集團總經(jīng)理審批,審批程序完成后由預算部負責人代表集團同施工單位洽談簽訂合同(簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式)。②各專業(yè)分包合同的簽訂a合同洽談前,預算部、材料部必須按照本制度2.1條的規(guī)定對承包人的綜合情況進行考察,要求分包方提供以下證件原件:有效的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書、施工許可證、施工收費標準證書、安全資格證書、關于簽訂合同的法定代表人身份證明書或法人授權委托書。b按照集團統(tǒng)一制定的工程發(fā)包招投標管理流程擇優(yōu)確定中標單位:項目部提報準確合理科學的工程技術施工方案及詳細的施工范圍項目部提報準確合理科學的工程技術施工方案及詳細的施工范圍預算部預算部出具標的控制價出具標的控制價材料部配合提供相關材料品牌及相應材料價格總工辦項目部、預算部、合同部相關負責人三方共同參與開標,公平公正的確定中標單位,并向集團總經(jīng)理匯報中標過程及結果項目部、預算部、合同部相關負責人三方共同參與開標,公平公正的確定中標單位,并向集團總經(jīng)理匯報中標過程及結果編制招標文件編制招標文件項目部配合提供相關工程技術質(zhì)量指標,并和總工辦同時審核招標文件內(nèi)容的完善性;確定中標單位確定中標單位注:同時出現(xiàn)兩個箭頭時,實線表示信息提報,虛線表示信息反饋。1.前期項目部深入分析審核后的施工設計圖紙(把握不準的,可詢問總工辦專業(yè)人員),并根據(jù)現(xiàn)場施工進度、質(zhì)量計劃,確定準確、合理、科學、最終的工程技術施工方案及詳細的施工范圍,嚴格按時間對接表的時間提報給總工辦(預算部)審核。2、總工辦根據(jù)項目部提報的工程技術施工方案及施工范圍,結合之前審核的施工設計圖紙,認真并結合現(xiàn)場實際情況審核所報方案的準確性、合理性和可行性。項目部將總工辦優(yōu)化的施工方案及范圍確認后再及時提報給預算部。3.預算部根據(jù)項目部提報審核后的工程技術施工方案、施工范圍及施工設計圖紙,出具標的控制價(預算部保證做好保密工作)并編制招標文件。過程中預算部向材料部提供確認的材料技術參數(shù)等相關信息,材料部負責確認所需材料品牌及相應材料價格,并按時提報給預算部。招標文件擬定完成,電子版發(fā)給總工辦和項目負責人,負責整體把關,確保招標文件內(nèi)容的完善性,并及時反饋。4．預算部參照信譽檔案及上級領導指定的初步確定參標入圍企業(yè),將其匯總明細向集團總經(jīng)理匯報確定最終投標單位(確定的投標單位項目部、預算部保證做好保密工作,以防后期出現(xiàn)串標);招標文件審核完成后,由預算部統(tǒng)一下發(fā)招標文件,并對過程中投標單位提出的招標答疑,與項目部和總工辦結合現(xiàn)場實際情況及時給予回復,后期作為合同附件,并同時具備法律效力。5.各投標單位將投標書統(tǒng)一上報預算部,由預算部、項目部、合同部共同開標,預算部將投標書的內(nèi)容整理、匯總。根據(jù)標的額大小或項目的重要復雜程度由項目總經(jīng)理牽頭或預算部負責人牽頭進行商務談判,預算部將談判結果整理、匯總形成比價表,項目總經(jīng)理或預算部負責人上報集團總經(jīng)理批準后,最終確定中標單位。6.預算部向投標單位反饋信息:1)及時聯(lián)系中標單位來預算部簽訂施工合同,并通知項目部與中標單位銜接工作。2)及時通知未中標單位,向其說明未中標原由,增強我集團招標的公平公正性,再者,可表明有機會可再合作的良好態(tài)度。附件:各相關職能部門間工作配合協(xié)調(diào)時間明細表(分包工程):序號相關職能部門項目名稱要求相關部門提報時間備注1項目部分包工程審核后的最終的施工方案和范圍總工辦審定方案后工程入場前1.5個月在提報預算部時間之前至少提前一周提報給總工辦審核分包工程相關的工程技術質(zhì)量指標收到預算部提報后一天內(nèi)提供招標文件審核收到預算部提報后一天內(nèi)提供投標單位提交的招標答疑收到預算部提報后二天內(nèi)提供2材料部分包工程材料品牌、價格確認收到預算部提報后一周內(nèi)提供材料價格準確率≥95%供材范圍界定收到預算部提報后一周內(nèi)提供范圍:甲供材、甲指乙供、乙供3預算部招投標工作收到后四周內(nèi)完成招投標過程標后向投標單位的信息反饋開標后兩日內(nèi)分包合同簽訂入場前一周簽訂完成3總工辦項目部提報的方案及范圍收到項目部提報后一周內(nèi)反饋擬定完成的招標文件收到預算部提報后一天內(nèi)提供投標單位提交的招標答疑收到預算部提報后二天內(nèi)提供注:均以出具工作聯(lián)系單為準。C、專業(yè)分包單位中標后,由預算部、材料部負責起草專業(yè)分包合同文本,后附合同會簽單交相關部門(項目部、材料部、合同部等)進行會審后沒有異議的,預算部、材料部報集團總經(jīng)理審批,審批程序完成后由預算部、材料部代表集團同施工單位洽談簽訂合同(簽訂合同時切記跟蹤注明日期和乙方聯(lián)系方式)。d、對監(jiān)理、設計、景觀等合同,一般由乙方出具合同文本,但合同中涉及手寫得雙方約定部分,乙方須與預算部洽談后再手寫相關條款。e、合同雙方簽字后,預算部或材料部負責對相應合同文本蓋章、統(tǒng)一編號并及時分發(fā)。③各類合同正式簽訂后,合同文本除相關部門自行保管外,應當隨合同審批表交存集團預算部、材料部各一份備案。預算部(材料部)負責將一份原件自行存檔,另兩份原件由預算部(材料部)交施工單位、檔案室,項目部各留存一份復印件。=3\*ROMANIII、合同分發(fā)部門(1)檔案室附合同會簽單的合同1份(原件)(2)財務部附合同會簽單的合同1份(復印件)(3)項目部附合同會簽單的合同1份(復印件)(4)預算部附合同會簽單的合同1份(原件或復印件)(5)施工單位附合同會簽單的合同1份(原件或復印件)二、合同書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①總包合同的目錄、分包合同的目錄②總包合同及協(xié)議書,分包合同及協(xié)議書2、要求:①按照合同簽訂的時間及預算材料部的統(tǒng)一編號,將合同及合同會簽單分三類(總包、預算承辦的分包、材料承辦的分包)連續(xù)分樓棟號留存?zhèn)錂n且目錄信息登記齊全。②合同簽批過程中及時跟蹤簽批情況及主動要求領取合同復印件以備現(xiàn)場施工跟蹤。3、表格格式:①總包(分包)合同目錄格式:總包(分包)合同管理目錄編號合同名稱性質(zhì)開竣工日期有無預算書合同額施工單位(四)、收方記錄管理流程及資料歸檔要求:一、收方流程:①分包工程完工驗收合格后,由項目部一周內(nèi)向集團預算部提報工作聯(lián)系單,預算部三個工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料,以備后期開具結算會簽單;②隱蔽工程隱蔽前半天內(nèi),由項目部及時通知集團預算部,預算部半天內(nèi)安排相關負責人現(xiàn)場收方且留存影像資料,配合項目做好隱蔽前的工作。③現(xiàn)場變更部分需收方的,施工完成且項目監(jiān)理確認后,由項目部一周內(nèi)向集團預算部提報工作聯(lián)系單,預算部三個工作日內(nèi)安排去現(xiàn)場收方并留存影像資料,以備后期作為審核相應簽證依據(jù)。二、資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①收方記錄明細匯總表②收方記錄表2、要求:①收方記錄表后期作為審核工程經(jīng)濟簽證或出具結算會簽單的依據(jù),項目部現(xiàn)場應實事求是的跟蹤并詳細解釋需收方的內(nèi)容及范圍,確保相關責任方當場簽字認可。②收方記錄分樓體(期)自行編號連續(xù)存檔。3、表格格式:①收方記錄明細匯總表格式:收方記錄明細匯總表編號項目名稱及樓棟號施工單位收方簡要內(nèi)容時間備注001002003(五)、機械臺班管理流程及書面資料歸檔要求:一、機械臺班使用管理流程:各項目工程部每次使用機械前必須向項目總經(jīng)理提報《機械使用申請單》,申請中應明確施工內(nèi)容、施工范圍(部位)及大致工程量等內(nèi)容,且另發(fā)包的臺班進場前須及時通知預算部簽訂合同后再行進場。每班機械臺班使用完成后,各工程項目部必須當日給予施工單位開具《機械使用記錄單》(自留底聯(lián)存檔),證明單上要同時具有施工單位代表、工程項目部現(xiàn)場監(jiān)督人和工程項目負責人的三個親筆簽名。每一時間段機械臺班使用完成后,各工程項目部要及時將本時間段機械使用情況詳細填寫《機械臺班明細賬》,施工單位應于臺班使用完成后15日內(nèi)到公司進行結算,否則,不予認可。施工單位憑工程項目部開具的每班《機械使用記錄單》和《機械臺班明細賬》到公司預算部進行結算,領取《安泰集團工程結算會簽單》和《工程款撥付申請》,進行結算簽認和撥款簽認。其中《安泰集團工程結算會簽單》的工程部簽字欄由工程部根據(jù)《機械使用申請單》的填報情況進行審核簽認。二、機械臺班資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①機械臺班使用申請表=2\*GB3②機械使用記錄單③機械臺班明細賬④運輸車輛明細帳2、要求:以上內(nèi)容將用于機械臺班的結算,記錄準確、按照編號存檔。3、表格格式:=1\*GB3①機械臺班使用申請表格式:安泰集團工程機械使用申請單項目工程名稱機械名稱型號及數(shù)量施工內(nèi)容和使用部位預計工程量預計使用時間其她申請人(簽字)項目部總經(jīng)理意見申請時間年月日批準時間年月日=2\*GB3②機械使用記錄單格式(一式兩聯(lián)):機械使用記錄單編號:建設單位施工單位工程項目機械名稱使用日期年月日施工人員租賃計時上午:時分至時分;時分至時分。下午:時分至時分;時分至時分。時間合計大寫甲方簽字乙方簽字制單人:日期:年月日③機械臺班明細賬格式:日期機械型號工作內(nèi)容及部位開始時間結束時間臺班時長臺班累計記錄人工程主管=4\*GB3④運輸車輛明細帳格式:運輸車明細帳日期機械型號上、下午記錄半天累計記錄人工程主管(六)、圖紙會審管理流程及資料歸檔要求:一、圖紙會審管理流程:1、目的:①經(jīng)過圖紙會審,使設計圖紙100%符合有關規(guī)范要求。②經(jīng)過圖紙會審,使建筑規(guī)劃、結構、水電、暖、煤氣配套等設計做到經(jīng)濟合理、安全可靠。③經(jīng)過圖紙會審,做到圖紙表示清楚、正確無誤,確保工程開發(fā)、施工按期按質(zhì)完成。2、范圍:公司新建項目所有土建、安裝及配套圖紙。3、職責:①工程部負責組織建設、設計、施工、監(jiān)理等有關單位參加圖紙會審。②總工辦同工程部負責對工程中的技術難點問題組織有關專家咨詢評審。③工程部負責與設計院聯(lián)系,提出建設方要求,并配合施工單位、監(jiān)理單位進行圖面解釋工作。4、程序:①報建部收到設計院圖紙并審閱后在移交單上簽署審閱意見移交工程部文件管理員(包括圖紙清單)。②工程部文件管理員將圖紙分發(fā)給施工、監(jiān)理單位及工程部有關專業(yè)工程師。③工程部各專業(yè)工程師負責監(jiān)督施工單位和監(jiān)理單位的各專業(yè)人員對各專業(yè)設計圖紙進行閱讀審核。④工程部項目經(jīng)理、工程主管及各專業(yè)工程師也必須認真對相關設計圖紙進行審閱并各自做好會審記錄,工程部各專業(yè)工程師圖紙審查時,各自做的會審記錄原件務必整理簽字歸檔,由工程部文件管理員負責收集歸檔,以備公司檢查,檢查情況列為人力資源部考評各工程管理人員的一項重要依據(jù)。⑤在建設方、施工、監(jiān)理等單位均對圖紙熟悉之后,工程部組織設計、施工、監(jiān)理及建設單位等進行圖紙會審。⑥圖紙會審及工程施工過程中,如遇技術難點問題,工程部邀請有關專家作專題咨詢。⑦工程部項目經(jīng)理負責將專題咨詢結果匯總形成《專家咨詢會議報告》,并分發(fā)給施工、監(jiān)理等有關單位執(zhí)行。⑧圖紙會審記錄由施工單位負責整理,施工、監(jiān)理、設計單位各相關負責人審核簽字蓋章后,再有建設單位工程部相關人員進行最終審核簽字蓋章發(fā)放給監(jiān)理、施工單位,同時工程部做好歸檔并及時提供給預算部復印件。5、圖紙會審關鍵問題:土建部分:①基坑開挖及基坑圍護。②基礎形式的選擇。③主體結構中的結構布置選型、鋼筋含量、節(jié)點處理等問題。④四大滲漏:屋面防水、外墻防滲水、衛(wèi)生間防水、門窗防水。⑤內(nèi)墻粉刷。⑥樓地面做法。⑦土建與各專業(yè)的矛盾問題。⑧工程施工中的可行性問題。6、圖紙會審關鍵問題:配套部分:①給水管供水量及管道走向、管徑要滿足最不利點供水壓力需要,且滿足美觀需要。②排水管的走向及布置是否合理。③管材及器具選擇是否符合規(guī)范及建設方要求。④消防工程設計滿足美觀及消防局要求。⑤水、電、煤、暖氣、消防等設備、管線安裝位置設計合理、美觀且與土建圖紙不相矛盾。⑥煤氣工程滿足煤氣公司的審圖要求。⑦總體圖紙布局、管位布置合理,管材選用合理。⑧用電設計容量和供電方式符合供電局規(guī)定要求。⑨強、弱電室內(nèi)外接口滿足電信部門、供電局及設計要求。⑩室內(nèi)電器布置合理、規(guī)范。7、檢查:在施工過程中,工程部項目主辦人員及各專業(yè)工程師須定期檢查按圖施工的情況,如發(fā)現(xiàn)新問題及必要的調(diào)整及時反饋給設計院,并經(jīng)過設計院進行設計調(diào)整或確認,再發(fā)正式文件通知施工、監(jiān)理等有關單位執(zhí)行。二、圖紙會審、圖紙書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①施工圖紙目錄明細=2\*GB3②設計圖紙會審記錄③圖紙會審記錄④設計圖紙2、要求:①施工圖紙按期有序存檔;圖紙會審記錄按樓編號連續(xù)存檔。②圖紙會審記錄嚴格按照安泰集團圖紙會審流程,建設單位和監(jiān)理單位均須有經(jīng)辦人和負責人共同簽字確認(若出現(xiàn)白紙圖,須相關責任方在白紙圖上簽字確認)。表格格式:施工圖紙目錄明細格式:(項目名稱)施工圖紙管理目錄明細編號圖紙單體棟號設計單位套數(shù)(總數(shù))收到圖紙日期001002003②圖紙會審目錄格式:(項目名稱及樓號)圖紙會審管理目錄編號施工單位設計單位設計變更內(nèi)容簡要會審日期001002003=3\*GB3③圖紙會審記錄格式:圖紙會審記錄魯TJ工程名稱XXXX樓時間地點專業(yè)名稱序號圖號圖紙問題會審(設計交底)意見施工單位專職質(zhì)檢員:項目(專業(yè))技術負責人:項目負責人:(公章)建設(監(jiān)理)單位專業(yè)技術人員:(監(jiān)理工程師)項目負責人:(總監(jiān)理工程師)(公章)設計單位專業(yè)設計人員:項目負責人:(公章)(七)、工程部通知書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①工程部通知管理目錄②工程通知單2、要求:①因工程部通知將作為工程簽證內(nèi)容編輯的參考依據(jù),項目部嚴格按照集團下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行,并確保相關責任方簽字認可。②將施工過程中的工程部通知分樓體并自行編號連續(xù)存檔。3、表格格式:=1\*GB3①工程通知單管理目錄格式:工程部通知管理目錄編號接收單位工程部內(nèi)容接收時間項目跟蹤負責人備注001002003=2\*GB3②工程通知單格式:工程部通知編號:致:主題:內(nèi)容:專業(yè)工程師(簽字)監(jiān)理單位(簽收)施工單位(簽收)項目總經(jīng)理(簽批)工程經(jīng)理(簽字)(八)、收發(fā)文件資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①收發(fā)文件記錄表②與集團公司各部門書面文件(經(jīng)濟簽證收發(fā)、設計變更收發(fā)、合同收發(fā)等)工作聯(lián)系單,與施工工單位、監(jiān)理單位下發(fā)文件(工程部通知)的工作聯(lián)系單等。要求:①收發(fā)文件格式項目部嚴格按照集團下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行,并確保相關責任方簽字認可。②收發(fā)文件應按類別及時間進行編號存檔。表格格式:收發(fā)文記錄表格式:收發(fā)文記錄表編號發(fā)文內(nèi)容接收部門頁數(shù)接收人日期②工作聯(lián)系單格式:部門間工作聯(lián)系單(一式兩聯(lián))編號::1、2、3、(本單含附件項)請于簽收此函日內(nèi)給予答復為盼!經(jīng)辦人:部門負責人:年月日簽收人:簽收日期:(九)、會議紀要資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①目錄②工程部定期召開的會議紀要內(nèi)容2、要求:會議紀要項目部嚴格按照集團下發(fā)統(tǒng)一表格執(zhí)行,詳細記錄會議內(nèi)容并跟蹤實施,由項目部自行按照時間編號連續(xù)存檔。3、表格格式:=1\*GB3①會議紀要管理目錄格式:會議紀要匯總表編號日期會議主要內(nèi)容參會人員記錄人備注=2\*GB3②會議紀要格式:()項目會議紀要[年]第號會議紀要時間:年月日星期地點:主持:與會人員:(排名不分先后)記錄人:主要內(nèi)容:年月日報送:抄送:各部門電子存檔備份發(fā)送部門:年月日(十)、呈閱批示文件呈閱管理流程及書面資料歸檔要求:呈閱管理要求:針對項目管理過程中某些特殊或零星工程須直接提報領導批示的能夠呈閱批示文件出具,其中涉及費用類的,領導批示后,隨即報預算部審核,情況屬實的補工程經(jīng)濟簽證單或根據(jù)現(xiàn)場實際情況出具結算單等,走相應簽批流程。無論是總包、分包,在施工過程中凡是涉及工程經(jīng)濟類的,須以工程經(jīng)濟簽證單的形式出具,而呈閱批示文件不予承認。二、呈閱批示文件書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①呈閱批示文件管理目錄②呈閱批示文件2、要求:①呈閱批示文件屬領導直接批示的文件,其中涉及到費用的,需及時向相關部門提報審核,走相應簽批流程,以備后期結算和費用支出。項目部按呈閱時間連續(xù)編號分期存檔。3、①呈閱批示文件管理目錄格式編號呈閱批示內(nèi)容批示時間備注②呈閱批示文件格式呈閱批示文件日期:年月日星期謹呈:發(fā)文部門:發(fā)文人:標題:□緊急 ■請審閱 ■請批注□請答復(申請批復的內(nèi)容)特此申請,望領導批準。申請人:年月日工程部經(jīng)理審核:項目部總經(jīng)理(別總負責的項目可省此項)審核:集團總經(jīng)理審核:(十一)監(jiān)理資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①按照不同的監(jiān)理單位分類歸檔②監(jiān)理資質(zhì)、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實施細則、監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀要要求:監(jiān)理月報、監(jiān)理會議紀要按時間編號分別附目錄。(十二)工作日志書面資料歸檔要求:內(nèi)容:①明日工作計劃②當天工作總結要求:重要事項要詳細記錄。工作日志用完后及時歸檔。定期不定期對工作日志進行抽查。(十三)項目部水電費書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①小區(qū)用電統(tǒng)計表②小區(qū)用水統(tǒng)計表2、要求:①每月定期抄表編制當月扣款記錄表及時送到財務部門做扣款處理。②小區(qū)用電用水統(tǒng)計表按月有序存檔。表格格式:小區(qū)用電統(tǒng)計表格式:()項目用電統(tǒng)計以及扣款數(shù)目(年月日——年月日)建筑公司電表底數(shù)電表抄數(shù)電表差數(shù)×倍數(shù)×(1+5%)的損耗×1.1元∕度應扣款數(shù)簽字注:()小區(qū)工業(yè)用電收費標準為:1.1元每度另加5%的用電損耗即:電表差數(shù)×倍數(shù)×(1+5%)的損耗×1.1元/度工程部經(jīng)理簽字:財務部主管簽字:日期:②小區(qū)用水統(tǒng)計表格式:()項目用水統(tǒng)計以及扣款數(shù)目(年月日——年月日)建筑公司水表底數(shù)水表抄數(shù)水表差數(shù)×元∕立方米應扣款數(shù)簽字注:(項目名稱)建筑用水收費標準為:3.5元每立方米項目經(jīng)理簽字:財務收到簽字:日期:(十四)、現(xiàn)場施工材料管理流程與書面資料歸檔要求:甲方供材流程:材料請購:提報請購與確定供貨單位的時間劃分:序號分類材料名稱項目部使用前提報請購時間材料部確定供應商時間備注1土建、裝飾類鋼筋10天5天時間包含項目部提報、材料部招標(考察)、匯總、談判、審批等工作流程的運行時間。項目部提報時間要根據(jù)現(xiàn)場進度要求和材料生產(chǎn)運輸?shù)葧r間做適當調(diào)整。提報時間以材料部簽收時間為準,確定供貨單位時間以集團總經(jīng)理簽批時間為準。天數(shù)均以工作日計算。2商砼20天15天3蜂巢芯20天15天4外墻磚、屋面瓦20天15天5內(nèi)墻磚、地磚20天15天6大理石20天15天7化糞池20天15天8電氣電線、電纜30天15天9配電箱、弱電箱、地暖箱10開關插座11燈具12橋架13水暖PVC管材、管件20天10天14PPR管材、管件15柔性鑄鐵管19襯塑鋼管20涂塑鋼管21潔具22水表20天10天23熱能表24溫控閥25設備類電梯180天20天26無負壓設備150天15天27排污泵60天15天28換熱機組60天15天29室外配套廣場磚、路沿石30天15天緊急請購材料緊急采購項需提前7個工作日提報申請單,報集團總經(jīng)理批準后,再報材料部緊急招標定標。2)請購完成流程:項目部提報材料請購單或根據(jù)施工需求或生產(chǎn)周期提前提報請購單1天(設備類3天)材料部部門經(jīng)理審核材料的請購表述是否清晰完整準確,進行登記簽收并安排招標考察按分類規(guī)定時間集團總經(jīng)理審批招標匯總并返回材料部1天材料部通知中標單位及項目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3)請購單填寫要求:①請購單要求為打印件。②規(guī)格型號、技術要求參數(shù)、采購日期等內(nèi)容填寫準確,對品牌或其它內(nèi)容有特別要求的能夠填寫在說明欄或加附件。③采購期限按材料部簽收時間開始計算。2、材料進場后的現(xiàn)場管理:1)項目部對進場材料驗收內(nèi)容:①檢查進場材料、設備,產(chǎn)品合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。②根據(jù)合同、樣品,檢查進場材料、設備的質(zhì)量與數(shù)量是否符合合同要求及樣品要求。③對購進不符合要求的材料,不允許進場并及時通知材料部。④電線、電纜單筆金額超50萬元以上由項目部和材料部共同取樣封樣,材料部送檢。⑤如有預付款方式購買鋼材,博遠物資在付款24小時內(nèi)以書面形式通知項目部到貨時間,項目部安排人員及時準確現(xiàn)場收料。項目部應在到貨24小時內(nèi)發(fā)短信信息反饋給博遠物資收貨信息,否則博遠物資視為鋼材全部收齊。博遠物資月底將預付款供鋼材項作為與項目部對帳的重點。項目部在月底先與施工單位對出鋼材對帳單后,然后再與材料部對帳。2)現(xiàn)場材料驗收交接單的填寫要求=1\*GB3①甲供材進場驗收后當場開據(jù)收料四聯(lián)單,收料四聯(lián)單由施工方收料員、甲方收料員、監(jiān)理人員及供貨商全部簽字。收料四聯(lián)單按樓單體開據(jù),材料名稱、規(guī)格數(shù)量及單價等要求填寫齊全,簽字人員一定全部按要求簽字。字跡清晰,不能涂改,如果填寫出現(xiàn)錯誤,則在此聯(lián)上書”作廢”二字,該聯(lián)不能撕下。退貨:調(diào)出貨方開據(jù)負數(shù)四聯(lián)單,并在四聯(lián)單右上角注明”退貨”二字。調(diào)貨:項目部收料員給調(diào)出貨方開據(jù)負數(shù)四聯(lián)單,同時給收到貨方開據(jù)正數(shù)四聯(lián)單,并在四聯(lián)單備注中注明”調(diào)貨”二字,調(diào)貨價格按離調(diào)貨時間最近的四聯(lián)單上同型號的貨物價格執(zhí)行。開具四聯(lián)單的同時也開具《材料、設備驗收單》,將復印件交與供貨單位,材料會計依據(jù)紅聯(lián)和《材料、設備驗收單》結算后存檔。設備類材料只開具《材料、設備驗收單》,不開具四聯(lián)單。項目完成后,項目部將領取的四聯(lián)單全部送到材料部(此時每本只有存根聯(lián)與作廢聯(lián)),材料部按領用記錄核對編號。對于不按要求填寫的交接單,材料部不予結算。3)樣品管理要求①合同簽訂后,在不遲于材料到場前材料部提供樣品給項目部,并填寫好樣品交接單。同時項目部也應主動索要樣品,確保各項工作的順利進行。②項目部將材料部提供樣品與現(xiàn)場抽取樣品存入項目樣品庫,材料部不定期對項目樣品庫抽查樣品。3、甲供材對帳:每月最后5個工作日項目部與材料部集中核對本月進場的甲供材,并出具對賬單雙方對賬人員簽字。二、分包工程流程:1、發(fā)包申請:1)提報發(fā)包申請與確定分包單位的時間劃分:序號材料名稱施工進場前項目部提報時間總工辦審核方案時間材料部確定施工單位時間備注1門窗90天1天15天1、時間包含項目部提報、總工辦審核、材料部招標(考察)、匯總、談判、審批等工作流程的運行時間。項目部可根據(jù)施工進度要求、工程施工難易程度等綜合考慮調(diào)整提報時間。2、所有時間均以收發(fā)文件簽字時間或集團總經(jīng)理簽批時間為準。3、天數(shù)均以工作日計算。2地暖60天1天15天3外墻保溫、外墻漆60天2天15天4玻璃幕墻90天2天15天5石材干掛60天2天15天6入戶門、防火門、樓宇門60天1天15天7地下室門、管道井門、地暖箱門30天1天8天8樓梯扶手20天1天8天9電梯包邊20天1天8天10室外標識30天3天15天11熱能表安裝30天1天15天12空調(diào)格柵20天1天7天13太陽能90天3天30天14電梯安裝120天2天30天15燃氣管道30天3天15天16人防門30天1天15天17車庫門30天1天10天緊急發(fā)包申請分包工程緊急發(fā)包項需提前15個工作日提報申請單,報總工辦審核方案后,再報集團總經(jīng)理批準,然后由材料部緊急招標定標。2)發(fā)包申請完成流程項目部根據(jù)施工進度、工期要求并考慮生產(chǎn)及施工周期等提前研討施工方案,出具發(fā)包申請單1—3天總工辦審核項目部方案的規(guī)范可行性等,審核合格后簽字1—3天項目部將發(fā)包申請及方案資料提報給材料部當天材料部部門經(jīng)理審核發(fā)包申請與施工方案的完整性,進行簽收登記、備案并組織招標考察按分類時間進行集團總經(jīng)理審批招標匯總并返回材料部1天材料部通知中標單位及項目部、發(fā)放樣品、簽訂合同等。3)發(fā)包申請單填寫要求:①分包工程發(fā)包申請單要求為打印件。②技術規(guī)范要求和方案要明確,方案可添加附件。③申請單先提報總工辦,總工辦審核經(jīng)過并簽字(方案附件也應簽字)后,再報材料部簽收。④定標期限要明確。⑤定標期限按材料部簽收時間開始計算。2、分包工程現(xiàn)場管理:項目部嚴格按照合同和用材樣品進行工程管理。3、完工驗收:分包工程施工完成后由施工單位提出初驗請求,項目部對工程進行初步驗收,驗收合格后開具《工程完工驗收單》。施工單位首次申請撥款時提報給材料部。三、價格確認流程:1、提報確認及完成確認的時間劃分:序號材料名稱項目部提報材料部時間材料部回復時間項目部反饋材料部時間材料部完成確認單時間備注1頁巖磚12天5天3天2天材料所有時間均以文件收發(fā)記錄單上的簽字時間為準。天數(shù)均以工作日計算。2混凝土加汽塊12天5天3天2天3蒸壓粉煤灰磚12天5天3天2天4水泥預制空心塊12天5天3天2天5爐渣空心塊12天5天3天2天6聚苯板12天5天3天2天7聚苯顆粒12天5天3天2天8巖棉板12天5天3天2天9水泥12天5天3天2天10砂12天5天3天2天11石子12天5天3天2天12內(nèi)墻乳膠漆15天7天3天2天13金屬接線盒12天5天3天2天14JDG管12天5天3天2天15PVC穿線管12天5天3天2天16PVC接線盒12天5天3天2天17鋼板止水帶12天5天3天2天18ＴＳ防水12天5天3天2天19SBS改性瀝青防水卷材12天5天3天2天20ＰＶＣ扣板12天5天3天2天21煙道12天5天3天2天22白水泥二遍12天5天3天2天23管道保溫PAP材料12天5天3天2天24砼檢查井蓋12天5天3天2天25砼排水管12天5天3天2天26聚氨酯發(fā)泡保溫12天5天3天2天27鑄鐵閥門12天5天3天2天28鑄鋼閥門12天5天3天2天29銅閥門12天5天3天2天30消防材料60天30天3天2天確定品牌31空調(diào)材料60天30天3天2天32通風排煙60天30天3天2天緊急確認緊急確認項需提前7個工作日提報價格確認申請單,報項目總經(jīng)理批準后,再報材料部緊急考察確認。2)確認申請完成流程:施工單位對合同約定價格外的用材提出確價請求當天 項目部審核施工單位確價申請的合理性與必要性當天材料部部門經(jīng)理審核材料的確認申請表述是否清晰完整,進行登記簽收并組織考察定價按分類時間進行項目部將材料部確認價格反饋給施工單位1天施工單位接到確價表同意則簽字認可,不同意馬上回復給項目部意見2天項目部將確價表或施工單位意見反饋給材料部當天材料部繼續(xù)確認單的簽字流程或重新考察并再走一遍流程。2、現(xiàn)場驗收1)檢查進場材料、設備,產(chǎn)品合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。2)檢查進場材料、設備的數(shù)量等是否與樣品相符。3)對不符合要求的材料,不允許進場。四、甲指乙供材料許多大宗材料可能會采用甲方指定乙方采購方式供貨。項目部以材料請購單的方式提報給材料部,請購時間參照甲供分類時間劃分。材料部招標簽批后出具指定材料或品牌或供貨單位的通知,由項目部下達至施工單位執(zhí)行。甲指乙供類材料付款方式主要有代扣、代付方式(三方)或供、施雙方獨立結算三種。代付、代扣方式:項目部按甲供材請購方式提報,材料部將招標匯總提報給集團總經(jīng)理后,如果選用此兩種方式中的任一種付款,施工單位需結算出進貨額,給甲方開具收款收據(jù)。供貨單位持收據(jù)到材料部,材料部再出具《呈閱批示文件》報集團總經(jīng)理批示。代扣方式是指等施工單位撥款時,甲方財務給予扣留;代付方式是甲方先代施工單位付款,施工單位撥款時,甲方財務給予扣留。供施雙方獨立結算的,甲方不參與結算。五、職責劃分:1)項目部按要求提報的請購、發(fā)包申請和確價申請項,從考察、招標、匯總到簽訂完合同的工作過程,屬于材料部的職責范圍。2)貨到工地后,現(xiàn)場驗收、交接材料及后期材料、工程的現(xiàn)場管理,屬于項目部的職責范圍。六、材料類書面資料歸檔要求:1、內(nèi)容:①《收發(fā)文登記表》②《資料存檔目錄表》③《材料請購單》④《分包工程發(fā)包申請單》⑤《價格確認申請單》⑥《價格確認單》⑦《材料、設備驗收單》⑧收料四聯(lián)單⑨《材料對帳單》⑩《工程完工驗收單》2、要求:①收料四聯(lián)單分樓開據(jù)并留有存根聯(lián),本與本之間按時間順序編號并建臺帳。②請購單、價格申請確認單、材料設備驗收單、收料四聯(lián)單等資料分類存檔。3、表格格式:①提報資料用《收發(fā)文記錄表》,項