器械科醫(yī)用耗材管理質(zhì)控查檢表

醫(yī)用耗材管理質(zhì)控督導(dǎo)檢查記錄(月報(bào)）（正面）,,,,,,,,,,,

醫(yī)用耗材準(zhǔn)入合格率（100%）一聲嘆息,,,,,,,,網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊采購合格率（100%）,,,

醫(yī)用耗材名稱,,供應(yīng)商資質(zhì)合格,產(chǎn)品資質(zhì)合格,產(chǎn)品名稱、型號數(shù)量與計(jì)劃相符,有無產(chǎn)品失效、過期、霉變、包裝破損或污染,準(zhǔn)入方式符合,審核結(jié)論,醫(yī)用耗材名稱,,網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊與產(chǎn)品資質(zhì)檔案相符,審核結(jié)論

高值耗材（5個(gè)批次）,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,高值耗材（5個(gè)批次）,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

低值耗材（5個(gè)批次）,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,低值耗材（5個(gè)批次）,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

,,,,,,□招標(biāo)□集中采購□院內(nèi)談判,□準(zhǔn)入合格□準(zhǔn)入不合格,,,,□符合□不符合

匯總,,10個(gè)批次中，三項(xiàng)均合格（）批次，準(zhǔn)入合格率（%）,,,,,,10個(gè)產(chǎn)品中相符（）個(gè)，網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊準(zhǔn)確率，,,,

背面：,,,,,,,,,,,

存在問題：,,,,,,,,,,,

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改進(jìn)措施：,,,,,,,,,,,

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檢查時(shí)間：檢查：記錄人：,,,,,,,,,,,

檢查方法和標(biāo)準(zhǔn)：,,,,,,,,,,,

1.醫(yī)用耗材準(zhǔn)入合格率：抽查十個(gè)批次的醫(yī)用耗材入庫記錄，其中高值耗材五個(gè)批次，低質(zhì)耗材五個(gè)批次。供應(yīng)商資質(zhì)包括：工商經(jīng)營許可證、企業(yè)法人經(jīng)營執(zhí)照、廠家生產(chǎn)許可證、供應(yīng)商對業(yè)務(wù)員的授權(quán)，產(chǎn)品資質(zhì)包括：產(chǎn)品注冊證，產(chǎn)品廠家對供應(yīng)商的授權(quán)，準(zhǔn)入方式包括：京津冀招標(biāo)、省集中招標(biāo)、院內(nèi)談判。,,,,,,,,,,,

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2.網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊采購準(zhǔn)確率：隨機(jī)抽查10個(gè)產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)點(diǎn)擊協(xié)議（其中高值耗材5個(gè)，低值耗材5個(gè)）。信息包括：材料名稱、規(guī)格、包裝、單位、產(chǎn)品有效期、產(chǎn)品注冊證號、注冊證有效期、統(tǒng)計(jì)類型、廠家名稱、生產(chǎn)許可證號、生產(chǎn)許可證有效期、供應(yīng)商名稱、經(jīng)營許可證號、經(jīng)營許可證有效期、進(jìn)價(jià)、產(chǎn)品資質(zhì)審核意見及審核人、價(jià)格審核意見及審核人，批準(zhǔn)人。,,