許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心

許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算公開(kāi)2022年6月目錄第一部分許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況一、主要職責(zé)二、部門預(yù)算單位構(gòu)成三、人員構(gòu)成情況四、2022年度主要任務(wù)第二部分許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明第三部分名詞解釋附件：許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算表

第一部分許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心概況一、協(xié)助機(jī)關(guān)做好全市煤炭行業(yè)運(yùn)行發(fā)展、服務(wù)等方面的事務(wù)性工作；承擔(dān)全市煤炭行業(yè)技術(shù)交流、科技研究及成果推廣應(yīng)用工作；保障全市潔凈型煤供需平衡；承擔(dān)煤礦安全監(jiān)管技術(shù)性、事務(wù)性等支持與輔助性工作。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心部門預(yù)決算歸口許昌市應(yīng)急管理局，具體如下：許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心，無(wú)內(nèi)設(shè)科室。三、人員構(gòu)成情況許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心事業(yè)編制15名（管理崗位9名，專業(yè)技術(shù)崗位2名，工勤崗位1名），現(xiàn)在職人數(shù)為12人，離退休人數(shù)6人。四、2022年度主要工作任務(wù)2022年，煤炭中心將圍繞服務(wù)主業(yè)，進(jìn)一步理順工作職能，明確目標(biāo)任務(wù)，責(zé)任分解到人，堅(jiān)決履職到位。在做好局安排各項(xiàng)工作任務(wù)的基礎(chǔ)上，組織煤炭行業(yè)技術(shù)交流，加強(qiáng)科技研究成果推廣應(yīng)用，保障潔凈型煤供需平衡，促進(jìn)煤炭行業(yè)良好運(yùn)行發(fā)展。（一）加強(qiáng)科技攻關(guān)和推廣。開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研對(duì)接、科技進(jìn)煤礦等活動(dòng)，公開(kāi)征集并發(fā)布我市煤炭企業(yè)技術(shù)需求，推進(jìn)煤炭企業(yè)與科研院校開(kāi)展技術(shù)交流，推廣應(yīng)用瓦斯防治、水害防治、沖擊地壓治理、防滅火等先進(jìn)技術(shù)裝備，探索應(yīng)用煤礦隱蔽致災(zāi)因素智能探測(cè)、重大災(zāi)害智能監(jiān)控預(yù)警等技術(shù)裝備，提高災(zāi)害治理效率，提升災(zāi)害治理能力。（二）提高構(gòu)建安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平。對(duì)照《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系》，突出理念目標(biāo)、礦長(zhǎng)安全承諾、組織機(jī)構(gòu)、安全生產(chǎn)責(zé)任制、從業(yè)人員素質(zhì)、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、事故隱患排查治理、質(zhì)量控制、持續(xù)改進(jìn)等重點(diǎn)，進(jìn)行全面排查、督促整改，重點(diǎn)解決煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化不能持續(xù)改進(jìn)、動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)的問(wèn)題，著力推動(dòng)達(dá)標(biāo)煤礦提檔升級(jí)。（三）深化煤礦雙重預(yù)防體系建設(shè)。以煤礦雙重預(yù)防體系建設(shè)情況和應(yīng)急管理工作為重點(diǎn)，對(duì)全市煤礦企業(yè)組織一次專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步掌握轄區(qū)煤礦雙重預(yù)防體系建設(shè)和應(yīng)急管理情況，以省政府191號(hào)令和全省煤礦雙重預(yù)防體系建設(shè)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)為重點(diǎn)，拉高建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)煤礦企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，真正把風(fēng)險(xiǎn)管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面，將雙重預(yù)防體系建設(shè)落到實(shí)處。（四）推進(jìn)“一優(yōu)三減”及“四化”建設(shè)工作。根據(jù)煤炭企業(yè)“一優(yōu)三減”及“四化”規(guī)劃，不定期組織人員進(jìn)行抽查，督促企業(yè)加大工作進(jìn)度和力度，對(duì)推諉扯皮、未按照實(shí)施計(jì)劃推進(jìn)工作的企業(yè)進(jìn)行通報(bào)批評(píng)。（五）加強(qiáng)煤炭行業(yè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管。一是繼續(xù)做好潔凈型煤生產(chǎn)供應(yīng)管理工作。進(jìn)一步加強(qiáng)潔凈型煤生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，督促企業(yè)進(jìn)一步落實(shí)主體責(zé)任，自覺(jué)遵守國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)煤質(zhì)管理，完善各類生產(chǎn)銷售臺(tái)賬，保障生產(chǎn)供應(yīng)。二是繼續(xù)開(kāi)展煤礦建設(shè)項(xiàng)目專項(xiàng)檢查。按照全年全覆蓋的要求，對(duì)全市煤礦在建項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查，持續(xù)整頓我市煤礦建設(shè)秩序，規(guī)范煤礦建設(shè)項(xiàng)目管理。第二部分許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年度部門預(yù)算情況說(shuō)明一、收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年收入總計(jì)199.8萬(wàn)元，支出總計(jì)199.8萬(wàn)元，與上年相比，收入減少7.77萬(wàn)元，下降3.7%，支出減少萬(wàn)元，下降3.7%。主要原因：人員調(diào)出。二、收入預(yù)算總體情況說(shuō)明許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年收入合計(jì)199.8萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算199.8萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。三、支出預(yù)算總體情況說(shuō)明許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年支出合計(jì)199.8萬(wàn)元，其中：基本支出199.8萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算收支預(yù)算199.8萬(wàn)元。與2021年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加7.77萬(wàn)元，支出下降3.7%，主要原因：人員調(diào)出。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為199.8萬(wàn)元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出（類）支出0.9萬(wàn)元，占0.45%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出36.6萬(wàn)元，占18.3%；衛(wèi)生健康支出（類）支出5.2萬(wàn)元，占2.6%；住房保障支出（類）支出10萬(wàn)元，占5%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（類）支出147萬(wàn)元，占73.5%。六、支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說(shuō)明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》（財(cái)預(yù)〔2017〕98號(hào)）要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對(duì)應(yīng)關(guān)系。許昌市應(yīng)急管理局（本級(jí)）《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》,按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來(lái)源的全部預(yù)算支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為1萬(wàn)元，比2021年增加0.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)177%。具體支出情況如下：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比持平。（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1萬(wàn)元，一是公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，與2021年相比持平；二是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，主要用于公務(wù)用車用油、維修保養(yǎng)等支出，與2021年相比增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要用于國(guó)家、省政府及省廳專項(xiàng)督察、檢查來(lái)人接待等支出，與2021年相比減少0.36萬(wàn)元，下降100%。主要原因：厲行節(jié)約，壓減公務(wù)接待支出。八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職需要。（二）政府采購(gòu)支出情況許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年政府采購(gòu)預(yù)算安排0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。（三）預(yù)算績(jī)效管理工作本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為199.8萬(wàn)元，其中：基本支出199.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)附表。我部門將嚴(yán)格履行預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任，以績(jī)效目標(biāo)為導(dǎo)向，做好績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，提升績(jī)效自評(píng)質(zhì)量，不斷提高績(jī)效管理工作水平，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年期末，許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（五）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況許昌市煤炭工業(yè)發(fā)展服務(wù)中心2022年負(fù)責(zé)管理的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目共有0項(xiàng)，我部門將按照《預(yù)算法》等有關(guān)規(guī)定，積極做好項(xiàng)目分配前期準(zhǔn)備工作，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向財(cái)政部門提出資金分配意見(jiàn)，根據(jù)有關(guān)要求做好項(xiàng)目申報(bào)公開(kāi)等相關(guān)工作。

第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按