內(nèi)蒙古廣播電視微波線路C116微波站

第一部分部門概況一、主要職能（一）部門職能內(nèi)蒙古廣播電視微波線路C116微波站是赤峰市委宣傳部下轄的二級單位。1、全天公益轉(zhuǎn)播中央、內(nèi)蒙、赤峰三級二十二套數(shù)字電視節(jié)目。2、全天公益轉(zhuǎn)播赤峰四套廣播、一套電視節(jié)目。3、全天公益轉(zhuǎn)播車載中央六套電視節(jié)目4、為內(nèi)蒙微波干線東線提供數(shù)字微波中繼，是微波干線東線的樞紐站。（二）部門主要職責(zé)1、貫徹落實國家、自治區(qū)、赤峰市關(guān)于廣播電視的法律法規(guī)和有關(guān)政策、規(guī)劃；傳播黨的聲音，把黨和政府的聲音傳入千家萬戶。2、負(fù)責(zé)本站覆蓋區(qū)的無線數(shù)字電視、無線數(shù)字廣播、數(shù)字微波的信號發(fā)射與傳輸。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）機構(gòu)及人員基本情況人員基本情況：編制10人，實有7人，退休7人。（二）單位設(shè)置納入2021年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位情況：

單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)

內(nèi)蒙古廣播電視微波線路C116微波站財政撥款的事業(yè)單位1事業(yè)單位全額撥款事業(yè)單位

第二部分2021年部門預(yù)算安排情況說明一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算116.13萬元，比2020年預(yù)算減少4.31萬元，減少3.58%，減少主要是由于本年在職人員工資及養(yǎng)老保險等減少。支出預(yù)算116.13萬元，比2020年預(yù)算減少4.31萬元，減少3.58%，增加主要是由于本年在職人員工資及養(yǎng)老保險等減少。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入116.13萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入116.13萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出116.13萬元，其中：基本支出108.13萬元，占比93.11%；項目支出8萬元，占比6.89%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。主要用于機構(gòu)運轉(zhuǎn)人員經(jīng)費、公用經(jīng)費及機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)的運行維護費等方面支出。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算116.13萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款116.13萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1.文化旅游體育與傳媒支出93.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.38萬元。主要用于職工工資等。2、社會保障和就業(yè)支出9.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.76萬元。主要用于職工養(yǎng)老保險繳費。3、衛(wèi)生健康支出5.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.49萬元，主要用于職工醫(yī)療保險。4、住房保障支出7.46萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.68萬元，主要用于職工住房公積金繳納。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算5萬元，比上年預(yù)算增加5萬元，增加100%；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增加0%。其中：因公出國（境）費用0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。公務(wù)接待費0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。3、公務(wù)用車購置及運行維護費5萬元，比上年預(yù)算增加5萬元，增長100%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。其中，公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元，本年預(yù)算比上年預(yù)算增加5萬元，增長100%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬元，增長0%。增加主要是由于上年年初預(yù)算中未安排公務(wù)用車運行維護費。五、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明我單位無政府性基金財政撥款預(yù)算。第三部分其他公開事項說明一、單位運行經(jīng)費安排情況說明單位運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。2021年，我單位單位運行經(jīng)費預(yù)算11.28萬元，比上年增加4.48萬元，增加65.88%。主要包括以下支出：辦公費1萬元、水費0.1萬元、郵電費0.1萬元、差旅費0.5萬元、勞務(wù)費1.1萬元、福利費1.36萬元、公務(wù)用車維護費5萬元、取暖費1.7萬元、其他商品服務(wù)支出0.42萬元。二、政府采購預(yù)算情況說明政府采購預(yù)算總額0萬元。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2020年末，共有車輛2輛，其中：應(yīng)急保障車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺(套)。四、2021年度項目支出績效目標(biāo)情況說明項目支出預(yù)算績效目標(biāo)填報情況2021年，填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目1個，公開績效目標(biāo)1個，公開項目占全部預(yù)算項目的100%。公開填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算8萬元，占全部項目支出預(yù)算的100%。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算財政撥款收入：是指自治區(qū)財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。七、基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。八、項目支出：是指基本支出之外，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。九、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國內(nèi)城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)員車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、保險費、過路過橋費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十、單位運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。十一、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。十二、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和