內(nèi)部審核表-采購過程

NO：2021審核日期：2021年05月26日過程名稱S4采購過程過程主要負(fù)責(zé)人.過程涉及文件外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序、供方管理程序標(biāo)準(zhǔn)條款要求方法、內(nèi)容記錄評價5.2質(zhì)量方針6.2質(zhì)量目標(biāo)與相關(guān)人及負(fù)責(zé)人面談、詢問對質(zhì)量方針的理解及質(zhì)量目標(biāo)分解實際情況經(jīng)過面談、相關(guān)人員的了解掌握質(zhì)量方針和目標(biāo)V4.4質(zhì)量管理體系及過程查看體系文件受控情況以及質(zhì)量記錄的填寫文件受控、質(zhì)量記錄的完整V6.1應(yīng)對風(fēng)險機(jī)遇措施風(fēng)險機(jī)遇控制程序已規(guī)定記錄V8.4外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序不合格品控制程序成文信息控制程序二方審核，現(xiàn)場調(diào)查，驗收，分析報告，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，供方業(yè)績評價顧客，茜意測量；已規(guī)定記錄V過程特性：是否下述有關(guān)支持過程（風(fēng)險）問題是否已明確是否是否明確執(zhí)行者？使用什么（材料、設(shè)備）V是否已定義過程？V有誰進(jìn)行（技能、培訓(xùn)）V過程是否已經(jīng)被文件化？V使用哪些主要標(biāo)準(zhǔn)？（測量、評估）V是否已明確過程相關(guān)接口？V如何進(jìn)行？（方法、技術(shù)）過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？V是否保持了記錄？V序號問題申核記錄評價符合不符合1開展過程活動的條件（本過程的輸入）1、采購產(chǎn)品需求、法律法規(guī)要求2、、采購產(chǎn)品接收準(zhǔn)則，3、二方審核要求，4、供應(yīng)商體系現(xiàn)狀。V2各項輸入是否有效/受控？各項輸入資料基本有效受控V3輸入的關(guān)鍵要求是什么？有否記錄？合格供方目錄，生產(chǎn)計劃；新產(chǎn)品開發(fā)計戈IJV4過程中主要活動或開展的主要工作？?過程程序、規(guī)范規(guī)定的方法?供應(yīng)商業(yè)績監(jiān)控?詢價、發(fā)出合同/訂單?跟蹤'監(jiān)控供應(yīng)商進(jìn)度?應(yīng)急處理V5如何開展？（方法、程序、相應(yīng)的技術(shù)）外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序不合格品控制程序成文信息控制程序二方審核，現(xiàn)場調(diào)查，驗收，分析報告，統(tǒng)計數(shù)據(jù)，供方業(yè)績評價顧客滿意測量；V6使用什么方式開展這些活動？（開展活動所需要的材料、設(shè)備等）1、運輸工具；2、產(chǎn)品標(biāo)識；3、工位器具；4、傳真、電話等辦公設(shè)備設(shè)施。V7活動由誰來進(jìn)行，他的能力、技能要求是否給出明確規(guī)定？已有明確規(guī)這定1、供應(yīng)商2、采購員3、倉管員4、檢驗員V8表明這些人員具備規(guī)定能力和技能證據(jù)？上崗證V9當(dāng)能力和技能不足時是否進(jìn)行了培訓(xùn)或是否有相應(yīng)的培訓(xùn)計劃？能力充足，并得到確定V10過程活動的結(jié)果？（即過程的輸出）1供方能力調(diào)查表；供應(yīng)商業(yè)績評價表；2合格供應(yīng)商名錄；3供方質(zhì)量問題整改通知4交貨計劃；采購計劃；外協(xié)加工協(xié)議書；5到貨記錄；按時交付滿足采購要求的產(chǎn)品；V11輸出的去向？是否可以追溯？按時交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品V12相應(yīng)的輸出及傳遞證據(jù)？采購計劃單、到貨記錄等供方基本情況調(diào)查表《供方評價表》《合格供方名錄》《供方業(yè)績評價記錄》《采購合同或協(xié)議》《采購計劃》《進(jìn)貨檢驗記錄》《外部提供控制措施表》V13對過程的有效性和效率設(shè)定了哪些測量、評價指標(biāo)？有評價指標(biāo)如：1、交付及時率100%；2、米購產(chǎn)品一次合格率100%。V14如何監(jiān)測測量、評價指標(biāo)？有否記錄？目標(biāo)完成情況統(tǒng)計有記錄對測量、評價指標(biāo)進(jìn)行了適當(dāng)?shù)姆治觯凶C據(jù)V是否對這些測量、評價指標(biāo)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行了分析？有否證據(jù)？15是否對影響