XXX公司技術部管理制度

(二)前言TOC\o"1-5"\h\z第一部分外加劑技術質(zhì)量管理119(-)職能工作管理標準120\o"CurrentDocument"第一章外加劑檢驗管理標準121\o"CurrentDocument"第二章外加劑原始記錄管理標準124\o"CurrentDocument"第三章外加劑質(zhì)保書管理標準125\o"CurrentDocument"第四章外加劑藥品管理標準127\o"CurrentDocument"第五章外加劑樣品管理標準129\o"CurrentDocument"第六章外加劑養(yǎng)護室管理標準131\o"CurrentDocument"第七章外加劑檢驗設備管理標準132\o"CurrentDocument"第八章外加劑技術保密規(guī)定135\o"CurrentDocument"第九章外加劑配方管理標準136\o"CurrentDocument"第十章外加劑技術服務標準138\o"CurrentDocument"第十一章外加劑技術文件和資料管理標準140\o"CurrentDocument"第十二章外加劑貴重試劑和貴重物品及易耗品管理標準141\o"CurrentDocument"第十三章外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗管理標準143\o"CurrentDocument"第十四章外加劑試驗室參觀管理辦法145(-)工作流程圖146U!外加劑藥品管理標準1目的為了加強外加劑藥品的管理，保證檢測數(shù)據(jù)的準確性，特制定本制度。2范圍本制度規(guī)定了外加劑實驗室藥品的管理。3工作流程3.1藥品的購買各實驗室根據(jù)平時消耗每月制定采購計劃。3.2藥品的入庫和領用1庫房管理員需按所購藥品名稱、供應商、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品名等做好入庫登記。.2.2檢驗員根據(jù)檢測情況，領用所需的藥品，并做好相關登記手續(xù)。.3藥品的配制和標定1按規(guī)定進行標準溶液的配制、標定。標定標準溶液時，平行試驗不得少于8次，即兩人各測定4次。每人4次平行測定結果的極差與平均值之比不得大于0.1%,兩人測定結果平均值之差與兩人平均值之比，不得大于0?1虬結果取兩人平均值，滴定值取四位有效數(shù)字。3.2標準溶液配制標定后，應同時做標樣對比，對比結果必須在國家規(guī)定的允許誤差范圍內(nèi)。3滴定分析用的標準溶液在常溫（15?25℃）下，保存時間一般不得超過一個月。對超過時間的標準溶液必須進行重新標定。3.3.4不常用的標準溶液，每次使用前應進行標定。3.4藥品的使用定期清點檢查藥品質(zhì)量，如發(fā)現(xiàn)過期、標簽模糊或經(jīng)涂改，不得使用。3.4.2對期限較近的藥品要及時處理，藥品使用遵循“先進先出、近期先用”的原則。試驗藥劑容器都要有標簽，對分裝的藥品在容器標簽上要注明名稱、規(guī)格、濃度，無標簽藥品，不能擅自亂扔、亂倒，必須經(jīng)化學處理后方可處置，試驗室中擺放的藥品如長期不用，應放到藥品儲藏室，統(tǒng)一管理。3.5藥品的保存化學藥品必須根據(jù)化學性質(zhì)分類存放，易燃、易爆、劇毒、強腐蝕品不得混放；化學藥品要存放在專用櫥柜內(nèi)。3.5.2存放藥品要專人管理、領用。存放要建臺賬，所有藥品必須有明顯標志，對字跡不清的標簽要及時更換，對過期失效和沒有標簽的藥品不準使用，并要進行妥善處理。3.5.2對毒品、易燃品和爆炸品，由專人管理，化驗員隨用隨領，用多少領多少，在庫房辦理10/32領用手續(xù)。3.5.3凡毒品、易燃品，未經(jīng)主管領導同意，不得私自送給私人使用。4對于腐蝕酸類、能產(chǎn)生有毒氣體的藥品必須按照有關的規(guī)定操作或在規(guī)定的通風柜進行。6過期藥品的處理對變質(zhì)失效的化學藥品，列出品名報有關部門集中銷毀。4附則本管理標準由外加劑技術部負責解釋。2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。11/32第五章外加劑樣品管理標準1目的為了加強外加劑實驗室樣品的管理，特制定本制度。2范圍適用于外加劑實驗室樣品的管理。3工作程序3.1樣品室及區(qū)域的規(guī)劃實驗室應根據(jù)實際情況設立樣品室或樣品區(qū)域，并指定專人（班組長）負責管理，用于貯存樣品。樣品室或樣品區(qū)域應干燥、通風。樣品管理人員應根據(jù)樣品的種類進行分區(qū)分類管理。3.2樣品的儲存容器實驗室的樣品有水劑和粉劑兩種。水劑應避免與鐵質(zhì)材料長期接觸，采用有蓋的塑料瓶（桶）或不銹鋼瓶（桶）儲存。粉劑采用自封袋或有密封蓋的鐵桶儲存。3.3樣品的標識和記錄.1樣品應有名稱型號、批號、生產(chǎn)廠家、日期等標識。3.2樣品分類別存放的應有區(qū)域分類標識。3.4樣品留樣的要求原材料樣品的留樣供方在供貨前送檢的原材料樣品，經(jīng)檢驗合格的，應保留其樣品，用于供方首次供貨時對比驗證送樣與大貨樣的品質(zhì)差異性。經(jīng)驗證無問題后，原材料樣品可以銷毀，不再保存。.2原材料的留樣實驗室對所有原材料檢驗合格后，同一品種的原材料應至少保存一個供方的樣品。確定新的供方時應用該留樣對比試驗驗證，或該原材料出現(xiàn)檢驗不合格時可用該樣品驗證。不合格的原材料應單獨留樣保存，不合格原材料退貨后可不再保存該樣品；該不合格原材料讓步接收的，應保存其不合格原材料樣品，直至產(chǎn)品生產(chǎn)過程完畢并檢驗合格。過程半成品的留樣過程半成品一般不留樣，確需留樣的應做好相應標識。不合格的過程半成品應單獨留樣保存，不合格半成品經(jīng)返工并檢驗合格后可不再保存該樣品；該不合格半成品確定為質(zhì)量事故的，應保存樣品直至質(zhì)量事故處理完畢；該不合格半成品降級或緊急放行的，應保存其不合格半成品樣品，直至產(chǎn)品生產(chǎn)過程完畢并檢驗合格。成品的留樣成品一般按批次留樣，減水劑成品液體每車留車樣。用于對比試驗。12/32XV%不合格的成品應單獨留樣保存，不合格成品經(jīng)返工并檢驗合格后可不再保存該樣品；該不合格成品確定為質(zhì)量事故的，應保存樣品直至質(zhì)量事故處理完畢；該不合格成品降級或緊急放行（顧客讓步接收）的，應保存其樣品，直至顧客使用完畢且未出現(xiàn)質(zhì)量問題和投訴。競爭對手樣品的留樣應收集、保存競爭對手樣品，經(jīng)試驗后留樣保存。樣品保存的要求樣品保存期限。樣品管理人員應根據(jù)樣品的種類來確定樣品的保存期限，并報主管審批確定。一般情況下，樣品的保存期限：原材料留樣保存一個月；過程半成品（包括母料）留樣保存一天或一周；成品（液體）留樣保存三個月，成品（粉劑）留樣保存六個月；不合格（質(zhì)量事故）樣品保存一個月或事故處理完畢。樣品的管理。樣品應擺放整齊有序，樣品容器應清潔、完整，樣品室或樣品區(qū)域的清潔衛(wèi)生符合要求。樣品的銷毀超過保存期限的樣品可以銷毀，銷毀應有2人在場，不合格樣品、質(zhì)量事故樣品、重要的競爭對手樣品等重要樣品的銷毀應事先提出申請并經(jīng)主管領導審批同意才能銷毀，并做好銷毀記錄。4附則4.1本管理標準由外加劑技術部負責解釋。4.2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。13/32第六章外加劑養(yǎng)護室管理標準1目的為了加強養(yǎng)護室（箱）的管理，確保凈漿、砂漿和混凝土試件的養(yǎng)護條件符合標準和規(guī)范的要求。2范圍本辦法適用于外加劑板塊的凈漿、砂漿和混凝土試件的養(yǎng)護室及養(yǎng)護箱的管理。3工作流程3.1養(yǎng)護室設置專人管理試驗室根據(jù)試件數(shù)量配置標準養(yǎng)護室或養(yǎng)護箱，設置一名專人（養(yǎng)護室管理人員）負責管理。3.2養(yǎng)護室分區(qū)域管理試件品種較多或養(yǎng)護室面積較大時，應分區(qū)域管理，有相應的區(qū)域標識，便于取放試件。3.3養(yǎng)護設備及養(yǎng)護條件3.3.1標準養(yǎng)護室的養(yǎng)護設備采用恒溫恒濕全自動控制設備。3.3.2標準養(yǎng)護室的環(huán)境條件符合相關標準和規(guī)范的要求，一般混凝土試件的標準養(yǎng)護條件是：溫度20±2℃,相對濕度大于95%；水泥試件的標準養(yǎng)護條件是：溫度20±1℃,相對濕度大于95%。3.4試件擺放及維護管理要求標準試件在送入養(yǎng)護室之前，由試驗員對試件的編號、成型日期、強度等級等信息進行核對，標識不全或不清楚的試件不能送入養(yǎng)護室。試件碼放應整齊有序，試件之間的間距符合標準和規(guī)范的要求（混凝土試件之間間距為10mm-20nlin）,不得重疊堆放。4.3應使試件表面保持潮濕，不得被水直接沖洗。4.4每天要檢查養(yǎng)護設備運行情況，有異常情況及時?處理。5進入養(yǎng)護室前應切斷電源，以免發(fā)生觸電事故。室內(nèi)噴霧時，應注意噴霧管是否暢通，不正常時應及時處理。3.4.7禁止無關人員進入養(yǎng)護室。工作人員進出養(yǎng)護室要隨手關門。每天當班人員必須清理室內(nèi)衛(wèi)生，保持地面整潔，試件排放整齊有序。養(yǎng)護室管理人員負責監(jiān)督。4附則4.1本管理標準由外加劑技術部負責解釋。4.2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。14/32第七章外加劑檢驗設備管理標準1目的為了加強外加劑檢驗設備管理，確保檢驗設備的完好性、有效性，確保檢驗試驗及科研工作的有效開展，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于外加劑檢驗設備、測試設備等的管理。3職責1外加劑技術部（試驗室、化驗室等）是檢驗設備的歸口管理部門。應確定一名設備管理人員，負責檢驗設備的管理，負責建立設備臺帳，確保賬物相符；負責每年初擬定測試設備的周期檢定計劃并組織檢定或校準；負責擬定新設備的采購計劃；負責擬定設備報廢計劃報上級批準；負責監(jiān)督、檢查和考核操作人員正確使用設備，排除各種安全隱患，防止人、機事故發(fā)生。2各室班組長負責檢驗設備的日常管理。負責建立設備安全操作規(guī)程，負責組織設備操作人員的培訓及安全教育工作，確保其正確使用設備；負責設備的日常維護保養(yǎng)、維修等工作；負責跟蹤新設備的安裝、調(diào)試并確保能正常使用。4工作流程4.1設備計劃因檢驗需要增加設備時，由需求單位負責提出專項申請報告，報公司主管領導批準。申請報告應包括如下內(nèi)容：需求理由，設備數(shù)量、型號、品牌、供應商的技術實力、設備技術參數(shù)、可靠性、維修性、耐用性、節(jié)能環(huán)保性、成套性等資料，以便領導做出決策。2設備采購在擬訂采購計劃時，必須核實設備的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等相關內(nèi)容，并提供相關的技術指標及聯(lián)系人。2.2經(jīng)0A系統(tǒng)上傳采購計劃后及時與各個流程點審批人員聯(lián)系，確保供應部及時收到采購計劃。3設備入庫驗收及安裝調(diào)試外購設備到場后，設備管理單位安排相關人員進行設備開箱檢查和確認，按采購計劃和裝箱清單核對技術資料、說明書、出廠檢驗、附件清單、及所有隨同設備到貨的附件、工具和軟件等。如與采購計劃不符，及時退換貨處理，相符則簽字確認并配合設備供應商技術人員對設備進行安裝、調(diào)試和驗收入庫。3在設備試運行過程中，應及時學習消化設備資料，準確把握設備技術狀況。15/32XV%設備驗收合格后，設備管理部門應及時將設備納入固定資產(chǎn)臺賬管理，設備資料、設備備品進行妥善保管。4.4新設備及精密設備的使用培訓4.4.1新購回的設備經(jīng)調(diào)試安裝好后，由設備管理部根據(jù)設備說明書及相關文件制定《設備操作規(guī)程》并對設備使用單位進行培訓。精密設備因價格昂貴且操作要求較高，需聯(lián)系設備供應商提供技術支持，使用單位需派專人學習使用方法，并擬定《設備操作規(guī)程》。4.4設備日常管理4.4.1經(jīng)驗收合格投入使用的設備由設備管理人員進行資產(chǎn)編號上賬，填寫標識牌對設備進行標識管理。4.4.2設備管理部門要建立設備管理臺賬，要求賬面清晰、數(shù)據(jù)準確、賬物相符。4.4.3設備增減、借用（出）或調(diào)撥應及時辦理手續(xù)，并及時進行臺賬變動。設備管理部門應結合實際情況，確定重點管理控制設備，建立重點設備管理臺賬。重點設備時重點管理、重點維護、重點維修的重要對象。4.4.5設備使用人員須經(jīng)培訓合格后方可對設備進行操作。4.5設備的周期檢定設備管理部門每年初要擬定下一年的周期檢定計劃。按計劃組織實施周期檢定或校準，做好檢定或校準記錄。同時對檢定或校準合格的設備做檢定狀態(tài)標識。檢定或校準不合格的設備應維修好后重新進行檢定或校準，仍不合格的應提出報廢申請報上級審批。4.6設備的維護保養(yǎng).1大、中型設備及重要設備要進行維護保養(yǎng)，使用部門要確定需要維護保養(yǎng)的設備。需要維護保養(yǎng)的設備在投入使用后需進行日常維護保養(yǎng)，其保養(yǎng)由設備使用單位負責，由使用單位指定的操作人員在開機前進行檢查、停機時進行確認，并填寫《設備操作記錄》，如在檢查中發(fā)現(xiàn)問題及時設備管理部門聯(lián)系。.2設備日常保養(yǎng)大致為：保持設備的完整和齊全，擺放有序，電氣線路整齊牢固無老化，壓縮空氣、液壓、冷卻等管路暢通無阻、無損傷，開關按鈕、操作手柄完好齊全。保持設備內(nèi)外干凈，外表無黃斑、污垢，各滑動導軌面、傳動絲桿、光桿、齒輪、工作臺等無銹蝕、油垢，主軸箱內(nèi)、液壓油箱內(nèi)、潤滑油箱內(nèi)油質(zhì)清澈無雜質(zhì)，垃圾清掃干凈，保持設備和工作場地整潔。4.6.3設備每運行3個月后應進行維護保養(yǎng)，在各加油部位按時按量加注相應合格的潤滑油、脂，保持各潤滑點上的油杯齊全、油窗明亮、油繩順流、油路暢通等。4.7設備的維修4.7.1設備異響或出現(xiàn)故障不能正常使用時，班組長應聯(lián)系單位維修人員對設備進行修理，修16/32理完畢，班組長應調(diào)試檢查是否維修好，無問題才能再次使用設備。4.7.2單位維修人員無法維修的，班組長應上報設備管理人員，設備管理人員負責聯(lián)系設備生產(chǎn)廠家提供維修，設備經(jīng)生產(chǎn)廠家技術人員維修后，班組長應調(diào)試檢查是否維修好，無問題才能再次使用設備。4.8設備停用及報廢管理因各種原因停用三個月以上的固定資產(chǎn)設備，應進行封存，并上報公司領導并給出處理意見。4.8.2封存設備原則上應切斷電源，并對設備做維護保養(yǎng)，防塵處理，必要時還要加防塵罩。不能維修好的、維修后檢定或校準仍不合格的設備，由設備管理人員填寫報廢申請單并附上處理意見，經(jīng)上級領導審核后報總經(jīng)理批準。5附則5.1本管理標準由外加劑技術部負責解釋。5.2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。17/32第八章外加劑技術保密規(guī)定1目的為了加強外加劑技術保密工作，確保企業(yè)秘密不被泄露，特制定本制度。2范圍本制度適用于公司外加劑板塊技術秘密的管理。3職責技術部門是公司技術秘密的歸口管理部門。各單位負責人負責本單位技術秘密的日常管理。2全體員工都有保守公司技術秘密的義務和職責。4工作流程4.1公司技術秘密的范圍公司技術秘密包括專利技術、產(chǎn)品配方、研發(fā)項目、新產(chǎn)品開發(fā)、技術方案、生產(chǎn)工藝及控制參數(shù)、重要的原材料名稱型號及生產(chǎn)廠家、重要的設備及參數(shù)、特殊的檢驗方法等。公司技術秘密實行分級管理，有三個等級：絕秘、機密、秘密。絕秘是指公司核心的技術秘密，泄露會給公司造成重大損失或重大影響。機密是指公司重要的技術秘密，泄露會給公司造成較大損失或較大影響。秘密是指公司一般的技術秘密。各單位應根據(jù)實際情況，對本單位的技術秘密實行分級管理。2具體的保密要求1涉及公司技術秘密的人員必須與公司簽訂保密協(xié)議，保密協(xié)議中必須有泄秘應承擔的責任等內(nèi)容。2各單位的保密資料應加強管理，每年應分類歸檔保存，確定保存期限。電腦中的保密資料必須加密。3嚴禁將技術秘密內(nèi)容泄露給無關人員，嚴禁在公共場所談論技術秘密內(nèi)容，不得將涉及保密內(nèi)容的技術資料帶出公司。2.4嚴禁向外來人員介紹、交流相關技術秘密。在對外交往和合作中，須特別注意不泄漏公司技術秘密。2.5嚴禁出賣公司技術秘密，違者必須承擔相應的法律責任。2.6保秘資料未經(jīng)公司分管領導批準同意，不得借閱、復印、摘抄。經(jīng)公司分管領導批準同意的，應做好登記。2.7保秘資料的銷毀按技術文件和資料管理制度相關規(guī)定執(zhí)行。5附則本管理標準由外加劑技術部負責解釋。2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。18/32第九章外加劑配方管理標準1目的本制度是為了加強外加劑產(chǎn)品配方的管理工作，確保配方的準確性、有效性、唯一性，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于外加劑板塊各單位的外加劑產(chǎn)品配方的管理。3職責技術部門（或?qū)嶒炇遥┦钱a(chǎn)品配方的歸口管理部門。技術部門負責產(chǎn)品配方的管理，負責組織產(chǎn)品配方優(yōu)化，負責配方的一般調(diào)整的審批；負責產(chǎn)品基礎配方、復配配方的重大調(diào)整、以及使用新工藝新材料的配方的審核并報總工批準后執(zhí)行。2生產(chǎn)部門：嚴格執(zhí)行配方生產(chǎn)，對配方執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和反饋配方相關信息。3.3總工負責產(chǎn)品基礎配方的批準，配方重大調(diào)整的批準，以及使用新工藝、新材料的配方的批準。4配方管理人員負責配方的日常管理和調(diào)整，負責出據(jù)產(chǎn)品配方，對出據(jù)配方的正確性負責。負責擬定產(chǎn)品基礎配方（每年一次）、配方調(diào)整資料（每月一次）經(jīng)部長審核后報給總工。3.5技術部門負責配方的一般調(diào)整的審批，并及時收回以前的配方，確保配方的唯一性；負責產(chǎn)品基礎配方、復配配方的重大調(diào)整、以及使用新工藝新材料的配方的審核并報總工批準后執(zhí)行。4工作流程配方的設計.1.1配方的設計依據(jù)相關的國家標準、企業(yè)標準。各項指標、加工質(zhì)量和衛(wèi)生指標必須符合有關規(guī)定。.1.2根據(jù)客戶使用中反饋的信息，不斷進行優(yōu)化，篩選最佳配方。.1.3除了要符合國標外，我們還要結合公司實際情況，制定出公司的質(zhì)量內(nèi)控指標，企業(yè)內(nèi)控指標比國標要高3?5%。為保證產(chǎn)品的合格率，配方的理論計算值都要加上保險系數(shù)。.2配方的出據(jù)與更改技術部門負責出據(jù)產(chǎn)品配方、樣品配方，對配方的正確性負責，出據(jù)產(chǎn)品配方應根據(jù)客戶要求、送樣記錄、試驗情況、以前使用情況、環(huán)境條件等，出據(jù)的產(chǎn)品配方單應統(tǒng)一編號C4.2.2其他任何部門和個人均無權制作和改動配方，但可反映對配方的意見及提出有關建議。4.2.3配方上應標明名稱、日期、編號。4.3配方的審批配方經(jīng)審核、批準后交給生產(chǎn)部執(zhí)行，配方一式兩份，一份給生產(chǎn)部門，一份技術部門19/32第四部分

外加劑技術質(zhì)量管理留存。4.3.2產(chǎn)品配方的調(diào)整重大調(diào)整須報領導批準。4.4配方的傳遞執(zhí)行4.4.1配方接收人收到配方后及時在配方上簽名。生產(chǎn)部門必須執(zhí)行技術部門出據(jù)的配方，且嚴格按配方組織生產(chǎn)，保證任何人不對配方進行改動、替換。4.4.3嚴格按操作規(guī)程操作，保證實際用量與理論配方一致。4.5配方的保管與保密配方是公司的重要技術文件，接收、保管和使用配方的人員必須做好保密工作，不得失密。4.5.2公司配方由技術部門保管,發(fā)生遺失或泄密事件者均要受到嚴肅查處。4.5.3過時或停止使用的配方，由技術部門通知生產(chǎn)部門收回，歸檔保存。配方保存期限，當年及前一年的配方全部保存。超過此時限的配方，可由技術部銷毀，但須上級領導指定一人監(jiān)銷。4.5.5任何人員不得私自復印、抄寫、傳言、私藏和帶走配方，違反者將受到嚴肅查處。配方管理人員因工作調(diào)離、辭職、辭退等，須做好配方及有關技術資料的交接，方可辦理相關手續(xù)。5附則5.1本管理標準由外加劑技術部負責解釋。5.2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。20/32第十章外加劑技術服務標準1目的為了加強外加劑技術服務管理，提高技術服務水平和工作質(zhì)量，建立“反應快速、高效務實”的技術服務團隊，全力配合銷售目標的達成，提高用戶滿意度，樹立良好的企業(yè)形象，增強產(chǎn)品的競爭力，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司外加劑產(chǎn)品技術服務的管理。3職責技術部（或?qū)嶒炇遥┦羌夹g服務的歸口管理部門。負責外加劑產(chǎn)品技術服務相關工作。4工作流程4.1組織機構和人員4.1.1建立相應的人員隊伍，人員數(shù)量應與產(chǎn)品特點和銷售狀況相適應，技術服務人員有3-5個等級（助手、人員、主管、副主任、主任等），其中要有產(chǎn)品相關行業(yè)的技術專家。4.2培訓和考試4.2.1技術部負責組織技術服務人員的培訓，必要時送外培訓。定期組織相應考試，促進技術服務人員業(yè)務技能的提高。4.3技術服務工作計劃分工4.3.1技術部應根據(jù)客戶反應及公司要求結合實際情況，給技術服務人員劃分客戶單位，落實相關責任人。4.3.2技術服務主任、副主任，負責技術服務的日常安排，按計劃、用戶要求或銷售人員的通知及時開展服務工作，必要時邀請公司領導或?qū)＜医淌趨⑴c服務。4.3.3客戶單位臨時通知的服務原則上立即服務，距離較遠或有其它特殊情況的經(jīng)與客戶、銷售員協(xié)商同意后可延后服務，但一般不超過3天。4.3.4每月針對大客戶、新客戶，按要求開展好上門服務或電話回訪服務。4.4技術服務前的準備4.4.1技術服務前應與客戶單位取得聯(lián)系，確定具體的服務時間及需要處理的問題。4.4.2技術服務前應準備好相關物品及資料。針對需要解決問題的服務，應先確定相關問題的基本處理方案，必要時先咨詢相關專家教授或邀請一同參與服務。4.5技術服務工作要求5.1到達現(xiàn)場技術服務時，與客戶保持良好的溝通，對客戶提出的問題和要求，進行分析、解釋、說明，提出解決方案。21/32.2遇到不能解決或答復的問題，可請示上級領導后，再答復客戶。.3技術服務完畢，盡量要求用戶留下文字記錄，對公司及產(chǎn)品等各方面的評價和要求。5.4技術服務人員應做好相應的服務記錄，及時向相關人員或領導匯報服務情況。技術服務后的工作4.6.1技術服務人員每天、每周要對服務情況、客戶反饋問題及問題處理情況做出總結，形成書面材料。4.6.2加強競爭對手產(chǎn)品的收集、分析工作，并做好資料的整理、總結工作，每月組織一次。技術服務負責人負責組織服務總結會，一般情況下每月組織一次，要求所有技術服務人員參加，必要時邀請相關公司領導或?qū)＜医淌趨⒓?，討論、分析服務情況，問題處理情況，總結經(jīng)驗教訓。4.7客戶的管理4.7.1建立完善的客戶信息檔案，要求技術服務人員要熟悉自己所分管的客戶信息、。4.7.2技術服務人員應填寫好客戶資料并整理歸檔，以利于以后開展維護工作和定期回訪及加強服務品質(zhì)。4.8對技術服務人員的考核4.8.1服務績效考核工資：以技術服務人員各自崗位工資的10%-20%作為績效考核工資。.8.2考核打分：每月對技術服務人員用《技術服務人員績效考核表》進行打分，其中內(nèi)部考核內(nèi)容占60%,客戶單位信息反饋占30%,銷售公司或業(yè)務員信息反饋占10%?？己舜蚍钟晒芾砣藛T組織。.8.3考核標準：按下表進行。序號得分績效考核標準備注1290考核工資全得2<90,280扣除考核工資的20%3<80,260扣除考核工資的50%4<60扣除考核工資的100%考核時間：每月1-5日完成對服務人員上月服務效果的考核，考核結果在下月的工資中體現(xiàn)。8.5每年服務等級升降制度。每年對所有技術服務人員進行一次等級考核，綜合考核前1-2名的應升級，最后1名的應降級。5附則本管理標準由外加劑技術部負責解釋。2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。22/32第十一章外加劑技術文件和資料管理標準1目的為了加強外加劑的技術文件和資料的管理，特制訂管理制度。2范圍本管理辦法適用于外加劑技術部門的技術文件和資料的管理。3工作流程技術部門應確定一名技術資料管理人員，負責技術文件和資料的收集、整理、歸檔保存、管理等工作。.2發(fā)放個使用場所的文件資料，使用者應妥善保管，不得損壞和丟失。.3技術文件和資料的收集整理班組長、內(nèi)勤每月及時對技術文件和資料進行收集、整理，需上報的及時上報相關領導和部門，并將技術文件和資料整理后交資料管理人員。.4技術文件和資料的歸檔保存資料管理人員負責按月/季/年對技術文件和資料進行分類、歸檔保存，確定其保存期限（一般資料保管期限為5年，重要資料保管期限為10年），貯存在適宜的環(huán)境里，做好相應標識和登記記錄，存取方便，防止丟失、變質(zhì)和損壞。.5技術文件和資料的借閱及復印技術文件和資料不得向無關人員提供、借閱或復印，相關人員（或顧客）需借閱或復印時，也應經(jīng)主管領導同意后方可借閱，并做好登記備案，同時由借出人負責及時收回。機密技術文件資料的借閱者及管理者必須嚴守機密，維護技術文件資料的安全，所借資料必須當日歸還，不得過夜。不準在保密本上和U盤上摘錄機密事項或私抄機密技術性文件和資料內(nèi)容。3.5.3技術文件如有丟失、被盜、泄密等情況，應立即上報并采取措施作妥善處理。3.5.4任何人未經(jīng)允許，不得隨意翻閱、查看技術文件資料。3.6技術文件和資料的銷毀對超過保存期限的技術文件和資料，由保管部門填寫銷毀清單，經(jīng)主管審核，管理者代表或公司領導批準后，由二人在場銷毀，銷毀后應分別簽字確認，并保存好銷毀清單。對有保存價值需延長保存期限的，由保管部門提出書面申請，說明原因，經(jīng)主管審核，管理者代表或公司領導批準后，該記錄可按審批的期限延期保存。4附則4.1本管理標準由外加劑技術部負責解釋。4.2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。23/32第十二章外加劑貴重試劑和貴重物品及易耗品管理標準1目的本制度是為了加強外加劑板塊試驗室的貴重試劑、貴重物品和易耗品的管理，保證檢測數(shù)據(jù)的準確性，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于外加劑板塊試驗室的貴重試劑、貴重物品和易耗品的管理。3職責班組長負責擬定貴重試劑、貴重物品和易耗品的購買計劃。2班組長負責貴重試劑、貴重物品和易耗品的保管。4工作流程4.1貴重試劑和貴重物品及易耗品分類單價貴的特殊試劑、超純試劑和稀有元素及其化合物均屬于貴重試劑。金銀等高價值物品屬于貴重物品。易燃類、易爆類、強腐蝕類、劇毒類屬于化危品。電器類附件、玻璃器皿、鐵器五金類、紡織品等屬于低值易耗品。2貴重試劑和貴重物品及易耗品的采購在擬訂采購計劃時，必須仔細核實試劑的名稱、品種、生產(chǎn)廠家等相關內(nèi)容，并提供相關的技術指標及聯(lián)系人。2.2經(jīng)0A系統(tǒng)上傳采購計劃后及時與各個流程點審批人員聯(lián)系，確保供應部及時收到采購計劃。3貴重試劑和貴重物品及易耗品的入庫及領用.1貴重試劑和易耗品采購回來后，相關負責人員到場驗收并核對采購的產(chǎn)品是否與采購計劃相符。.2如與采購計劃不符，及時退換貨處理，相符則簽字確認入庫。4.3.3領用物品需填寫出庫領用單。4.4貴重試劑和貴重物品及易耗品的使用各部門試劑的配制、標定由班組長負責。4.4.2配制試劑（溶液）時，首先檢查試劑是否過期或損壞，然后根據(jù)標準，嚴格按相關要求操作，正確配制出所需要的試劑溶液，配制的溶液必須反復振蕩混合均勻。4.3標定試劑時必須嚴格按相關要求操作，并作好記錄。4配制標定好的試劑（溶液）需貼好標簽，標簽上應寫明相關內(nèi)容（如：試劑的名稱、濃度、24/32配制日期、有效期等）。4.4.5配制標定好的試劑（溶液）須注意保存,其有效期符合相關標準規(guī)定，超過有效期的試劑（溶液）須重新標定或重新配制，并做好記錄。4.4.4貴重物品統(tǒng)一分類，建立臺帳，并做好相關使用記錄，每周定期檢查貴重物品是否丟失、是否有損壞等情況；貴重物品實行領用制度，負責人做好領用記錄，使用完畢的貴重物品必須及時將歸還給。5貴重試劑和貴重物品及易耗品的保管貴重試劑及貴重物品應與其他物品分開存放，加強管理、建立領用制度?；Ｆ窇i在專門的毒品柜中，建立雙人登記簽字領用制度，建立使用、消耗、廢物處理等制度。皮膚有傷口時，禁止操作這類物質(zhì)。5附則本管理標準由外加劑技術部負責解釋。2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。25/32第十三章外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗管理標準1目的為了加強外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗的管理，對外加劑新產(chǎn)品的試生產(chǎn)過程進行質(zhì)量控制，以滿足外加劑新產(chǎn)品的設計開發(fā)要求，特制定本制度。2范圍適用于公司外加劑新產(chǎn)品試生產(chǎn)和試驗的管理。3職責技術部負責新產(chǎn)品試制過程的監(jiān)視與測量。銷售部負責新產(chǎn)品的銷售計劃及產(chǎn)品交付。供應部負責新產(chǎn)品原材料、輔料和外購件的采購。生產(chǎn)管理部負責組織新產(chǎn)品工裝和新產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、標識及包裝。4工作程序新產(chǎn)品試生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品的試生產(chǎn)計劃主要來源于技術研發(fā)部門的新產(chǎn)品開發(fā)成果、銷售部提出的市場需要的新產(chǎn)品開發(fā)等。生產(chǎn)部門根據(jù)市場需求和實際情況編制《新產(chǎn)品試生產(chǎn)計劃》，生產(chǎn)車間按計劃執(zhí)行。試生產(chǎn)前的準備2.1技術部門負責設計確定新產(chǎn)品的工藝文件和控制參數(shù)。4.2.2根據(jù)新產(chǎn)品試制的需要，由技術部工藝人員設計必要的工裝，生產(chǎn)部門組織工裝的準備和安裝。4.2.3供應部根據(jù)技術文件要求負責原材料和相關設備的采購。4.3試生產(chǎn)管理和試驗管理1新產(chǎn)品從生產(chǎn)開始，直至包裝入庫，到裝車前必須隔離存放并由醒目標識。新產(chǎn)品試制時，各執(zhí)行部門應嚴格按照下發(fā)的技術文件執(zhí)行。新產(chǎn)品技術負責人必須全程跟蹤，并形成《試制產(chǎn)品總結報告》，并根據(jù)試制過程和試驗結果對技術文件進行修訂。3.3新產(chǎn)品試制從生產(chǎn)開始均執(zhí)行檢驗跟單制，每轉(zhuǎn)出一道工序，《試制產(chǎn)品檢驗跟單》必須隨產(chǎn)品一起轉(zhuǎn)出，直至產(chǎn)品包裝入庫。《試制產(chǎn)品檢驗跟單》必須經(jīng)檢驗員簽字。試制過程中，產(chǎn)品不能滿足工藝、圖紙要求，必須經(jīng)新產(chǎn)品技術負責人簽署處理意見。關鍵特性不能滿足耍求，必須經(jīng)不合格品評審小組評審，按評審意見執(zhí)行。新產(chǎn)品在試制完成后入庫前，須經(jīng)技術部組織銷售部、生產(chǎn)部門、相關領導和技術專家等對試制最終產(chǎn)品進行評審，出具《評審報告》。26/32XV%4.3.6技術部門根據(jù)顧客要求，必要時組織技術人員到現(xiàn)場配合進行性能試驗和工程試用，并跟蹤使用效果。4.3.7銷售部負責組織運輸部門將試制產(chǎn)品保質(zhì)保量交付給顧客。4.3.8試制產(chǎn)品中的各類技術資料由技術部門負責收集整理歸檔保存。5附則5.1本管理標準由外加劑技術部負責解釋。5.2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。27/32第十I第十I3aE.外加劑試驗室參觀管理辦法1目的為了加強外加劑試驗室參觀、考察的管理，特制定本制度。2適用范圍本管理辦法適用于外加劑試驗室參觀、考察的管理。3職責試驗室負責人負責建立參觀流程，負責制定統(tǒng)一的介紹內(nèi)容。4參觀流程4.1陪同講解人員試驗室陪同介紹人員以試驗室負責人為主，試驗室負責人不在時按下列順序依次負責，具體由試驗室負責人安排：①主任、②副主任、③內(nèi)勤、④其它人員。4.2參觀前的準備在接到外來人員參觀、學習的通知時，部門負責人應立即聯(lián)系試驗室責任人做好清潔衛(wèi)生，并且收撿好公司的保密資料文件4.2.2外來參觀人員到廠后由承辦部門安排參觀接待工作，如有必要可聯(lián)系用車及講解等事宜。4.3參觀路線安排在參觀、學習時，參觀者必須由部門接待人員帶領，按照既定時間、路線進行參觀，不得隨意在試驗區(qū)域逗留，不得單獨離隊參觀。進入具體科室參觀時，可由承接部門指定人員進行講解，在參觀過程中應遵守科室的規(guī)章制度，不得影響正常生產(chǎn)工作，不得參觀懸掛“謝絕參觀”標示牌區(qū)域，防止信息外泄。4.4參觀注意事項4.4.1外來參觀人員，未經(jīng)許可不得對設備、生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品等進行拍照、攝影，如有特殊需要，需聯(lián)系部門負責人，再由部門負責人請示總經(jīng)理批準，并安排專人協(xié)助完成采訪、拍攝等工作。4.4.2接待人員要提醒參觀人員要注意人身安全，妥善保管好自己隨身攜帶的物品，注意保持環(huán)境衛(wèi)生。5附則5.1本管理標準由外加劑技術部負責解釋。5.2本管理標準自發(fā)布之日起執(zhí)行。28/32（二）工作流程圖29/32(-)職能工作管理標準1、減水劑檢測工作流程圖:30/322、膨脹劑檢測工作流程圖:31/323、技術服務工作流程圖:新客戶有水劑需求根據(jù)客戶要求，配制水劑小

樣送給客戶試驗調(diào)整樣品配方總工技術要求較高專人負責及時詢問試驗效果 效果不好，客戶不認可樣品 ?銷售公司

相關業(yè)務員效果好，客戶認可樣品公司分管銷售副總明確水劑技術要求和驗收標準首次供貨，服務人員同行，了解實際驗收標準，收集客戶技術人員電話等信息重新送調(diào)整后的水劑總工專人負責定期回訪和電

話回訪，詢問水劑使用

效果，必要時到客戶處

跟蹤使用效果銷售公司

相關業(yè)務員效果好，按老客戶管理效果不好，及時調(diào)整或通過試驗調(diào)整，滿足客戶要求，必要時調(diào)整小樣到客戶處驗證公司分管銷售副總32/32第一章外加劑檢驗管理標準1目的為了加強外加劑的原材料、過程和成品檢驗管理，規(guī)范檢驗活動，細化檢驗內(nèi)容，確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意，特制定本制度。2范圍適用于本公司外加劑的原材料檢驗、過程檢驗和成品檢驗的管理，以及檢驗人員和檢驗標準的管理。3職責技術部是進行產(chǎn)品檢驗的職能部門，獨立行使產(chǎn)品檢驗職權，不受其它部門和人員的干擾，嚴把質(zhì)量關，公正、科學地開展原材料進廠檢驗、過程檢驗和成品檢驗，負責判定其符合性。生產(chǎn)部門負責不合格品的隔離，負責組織相關部門討論確定不合格品的處理方案，并報領導批準。各單位要確定一名緊急放行的審批負責人，負責特殊情況緊急放行的審批，并組織相關部門和人員對緊急放行的產(chǎn)品進行跟蹤。4工作流程檢驗人員的管理檢測人員應熟悉標準、規(guī)程要求，了解檢測的原理方法，并具備熟練的操作技能，有持證上崗要求的必須經(jīng)考核合格后持證上崗。檢驗部門每年要組織對檢驗人員的培訓和考核。2檢驗標準、規(guī)范和內(nèi)控指標的管理檢驗部門負責建立完善產(chǎn)品從原材料到成品的所有生產(chǎn)過程相關的技術指標（標準、規(guī)范規(guī)定的技術指標和內(nèi)控指標），形成文件經(jīng)領導審批后，組織檢驗人員培訓學習、掌握。每年定期進行一次檢驗標準和規(guī)范的查新，及時采用最新的檢驗標準和規(guī)范，報相關領導批準。因原材料變化、工藝調(diào)整等因素需調(diào)整內(nèi)控指標時，檢驗部門和生產(chǎn)單位等相關部門應提出申請，修改相關的檢驗作業(yè)指導書等文件和記錄，報相關領導審批。2.4檢驗標準、規(guī)范或內(nèi)控指標發(fā)生變化后，檢驗部門應組織對檢驗人員進行培訓、考核，確定其知曉最新的技術指標和檢驗方法。3原材料檢驗原材料進廠時，庫管員應通知檢驗人員取樣檢驗，取樣應符合相關標準規(guī)范要求，樣品應具有代表性。必要時檢驗人員應到供應商現(xiàn)場抽樣。4/324.3.2檢驗人員按相關標準和規(guī)范的要求對原材料檢驗后，判定其符合性，并做好相關記錄。對檢驗合格的原材料，將檢驗結果給庫管員，庫管員憑此結果對原材料入庫。經(jīng)檢驗判定為不合格的原材料，檢驗人員要出據(jù)書面形式的不合格通知單，庫管員負責對不合格原材料進行標識、隔離，并按不合格品進行管理。4.4生產(chǎn)過程檢驗4.4.1產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行到過程檢驗工序時，由檢驗人員取樣檢驗，取樣應符合相關標準規(guī)范要求，樣品應具有代表性。4.4.2檢驗人員按相關標準和規(guī)范的要求對過程產(chǎn)品檢驗后，判定其符合性，并做好相關記錄。對檢驗合格的過程產(chǎn)品，填寫書面形式的檢驗結果給生產(chǎn)車間，進入到下一道工序。4.4.3經(jīng)檢驗判定為不合格的過程產(chǎn)品，檢驗人員要出據(jù)書面形式的不合格通知單或不合格檢驗報告，生產(chǎn)車間負責對不合格的過程產(chǎn)品進行標識、隔離，并按不合格品進行管理。4.5成品檢驗產(chǎn)品出廠前應進行成品檢驗，生產(chǎn)車間或庫管員應通知檢驗人員取樣檢驗，取樣應符合相關標準規(guī)范要求，樣品應具有代表性。檢驗人員按相關標準和規(guī)范的要求對成品檢驗后，判定其符合性，并做好相關記錄。對檢驗合格的成品，填寫書面形式的檢驗結果給庫管員，庫管員憑此結果對成品入庫和發(fā)貨。經(jīng)檢驗判定為不合格的成品，檢驗人員要出據(jù)書面形式的不合格通知單或不合格檢驗報告，生產(chǎn)車間或庫管員負責對不合格的成品進行標識、隔離，并按不合格品進行管理。6不合格品的管理6.1標識和隔離經(jīng)檢驗判定為不合格時，檢驗員應立即報告部門領導和生產(chǎn)、庫房等相關部門，相關部門要對不合格情況進行記錄、標識，并采取適當?shù)母綦x措施，防止混淆。6.2處置方式。對不合格品的處置方式有：返工、讓步接收、報廢等。6.3責任單位應組織相關部門和領導對不合格品進行評審，做出處理意見。6.4不合格原材料的處理a.退貨。經(jīng)評審確定為退貨的不合格原材料，由供應部門負責向供方退貨。因退貨對生產(chǎn)造成損失或影響的應向供方追究相應責任。b.讓步接收。經(jīng)評審確定為讓步接收的不合格原材料，由供應部門負責向供方說明情況，并與供方商討確定降價、折價、扣除一部分貨物等讓步接收的附加條件；同時，該批不合格原材料在生產(chǎn)使用時，生產(chǎn)部門與質(zhì)檢部門應加強控制和檢驗，確保過程產(chǎn)品和成品合格。6.5不合格過程產(chǎn)品的處理a.返工。由責任部門進行返工，返工后經(jīng)重新檢驗合格，方能流入下道工序。返工后仍不合格的產(chǎn)品，按降級或報廢處理。返工后經(jīng)重新檢驗合格，方能流入下道工序。b.降級。經(jīng)評審為降級的或返工后仍不合格但可以降級處理的過程不合格品，由生產(chǎn)部門進行5/32降級處理，生產(chǎn)部門與質(zhì)檢部門應加強控制和檢驗，確保成品合格。c.報廢。經(jīng)評審為報廢的或返工后仍不合格需報廢的過程不合格品，由生產(chǎn)部門填寫報廢申請單和處理意見，報領導審批。6.6不合格成品的處理a.返工。由責任部門進行返工，返工后經(jīng)重新檢驗合格，可能入庫。返工后仍不合格的產(chǎn)品，按降級或報廢處理。b.降級。經(jīng)評審為降級的或返工后仍不合格但可以降級處理的不合格成品，由生產(chǎn)部門進行降級處理，生產(chǎn)部門與質(zhì)檢部門應加強控制和檢驗，確保降級后的成品合格，并跟蹤使用情況。c.報廢。經(jīng)評審為報廢的或返工后仍不合格需報廢的不合格成品，由生產(chǎn)部門填寫報廢申請單和處理意見，報領導審批。d.顧客讓步接收。經(jīng)返工后有部門指標合格仍有部分指標不合格且不能降級處理的不合格成品,顧客能讓步接收，銷售部門應提供顧客確定讓步接收的書面意見給生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門憑此書面意見對顧客讓步接收的不合格成品入庫、發(fā)貨，銷售部門和技術部門應加強跟蹤。6.7交付后產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理產(chǎn)品交付后，顧客反映有質(zhì)量問題的，銷量部、技術部等相關部門應了解清楚具體情況，必要時安排技術或檢驗人員到現(xiàn)場驗證，經(jīng)驗證證明產(chǎn)品有質(zhì)量問題（或不合格）的按下面的方式進行處理，并追溯原因。a.降級讓顧客讓步接收。顧客能讓步接收，應要求顧客提供讓步接收的書面意見，同時應加強使用情況的跟蹤。b.退、換貨。該批產(chǎn)品退貨，并重新更換產(chǎn)品。c.嚴重質(zhì)量問題的處理。出現(xiàn)嚴重質(zhì)