供應單位管理制度

供應單位管理制度一、制度目的本制度是為了規(guī)范和管理供應單位，確保采購品質、定價合理和交期準確，加強和供應單位的合作和溝通，維護公司與供應單位雙方的合法權益。二、供應單位申請與審核1.供應單位資質審核供應商應當有獨立法人資格或在法律上具有獨立承擔civilliability的能力；供應商應當有良好的商業(yè)信譽和聲譽；供應商應當能夠嚴格遵守合同的履約義務；供應商應當按規(guī)定納稅。供應商應當具備符合國家有關法律、法規(guī)和質量標準的資質證書和性能檢驗報告等合格證明文件。2.供應單位信息登記供應商憑借《供應商信息表》及相關資料向公司采購部提出注冊申請。申請通過后，公司將其記錄于供應商名錄中，并予以分類管理。3.供應單位分類管理根據(jù)不同的工程專業(yè)、原材料等類別，將供應商分為若干類別，便于公司采購部進行管理；在分類管理的基礎上，公司采購部根據(jù)供應商的業(yè)績、信譽和質量等級，實施動態(tài)的供應商評價。三、采購合同管理1.合同的簽訂在合同簽署前，雙方應明確合同的性質、內容及其他需要特別約定的事項；合同的簽署須經(jīng)公司法務部門審核同意后方可生效。2.合同履行和變更所有變更均應提供正式的變更通知書；延期交貨應提前告知，且經(jīng)公司采購部審核同意后生效；其他變更須經(jīng)雙方協(xié)商同意并簽訂正式的變更協(xié)議后生效。3.合同履行檢查與驗收供應商應當按約定交貨；公司采購部對供應商交付的貨物進行檢查和驗收，如發(fā)現(xiàn)不合格問題，將予以退貨或返修；滿足要求的貨物，由采購部確認后方可付款。四、采購異議供應商對公司采購事項有異議時，應盡快提出書面申請，公司方面應在三個工作日內進行回復和處理。五、供應商評審評審分為質量、價格、供貨能力、服務、信譽等方面；采購部門對供應商按一定標準進行評估，供應商如有不符合公司要求的情況，將被評定為不合格供應商；不合格供應商應不斷自我改進，重新申請入庫。六、供應商退出公司供貨體系在以下情況下，公司有權解除供應商的背景實施供貨工作：合同期滿，未能及時提供有效的技術服務和支持；未按照合同約定交貨，違反了合同履行義務；供應商出現(xiàn)了重大的信譽及經(jīng)濟問題。七、制度修訂、解釋和備案所有制度內容的制訂、修改、發(fā)布、解釋和備案等均需經(jīng)公司采購部門正式批準，并在規(guī)定時間內主管部門備案后方可生效。八、制度執(zhí)行和監(jiān)督公司采購部門對供應商的進行分類管理，落實供應商評審制度，確保供應商合法、合規(guī)經(jīng)營，遵守《合同法》、《招標投標法》等有關法