3-風(fēng)險(xiǎn)管理程序

風(fēng)險(xiǎn)管理程序3.1范圍與評(píng)價(jià)方法311要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍和準(zhǔn)則。評(píng)審方法查文件：各部門(mén)和有關(guān)人員的職責(zé)與任務(wù)。詢問(wèn)：1.企業(yè)負(fù)責(zé)人組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作的情況；2.從業(yè)人員是否了解風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)制度的有關(guān)內(nèi)容。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；.明確各部門(mén)及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過(guò)程中的職責(zé)和任務(wù)。.1.2要素規(guī)定：企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)包括：[1)規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段；〔2〕常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)；〔3〕事故及潛在的緊急情況；[4)所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；〔5〕原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程；〔6〕作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車(chē)輛、安全防護(hù)用品；〔7〕丟棄、廢棄、拆除與處置；(8)企業(yè)周?chē)h(huán)境；檢驗(yàn)報(bào)告或者檢驗(yàn)合格證。現(xiàn)場(chǎng)檢查：重大危（wei）險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).定期檢查、維護(hù)重大危（wei）險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測(cè)儀表、附屬設(shè)備及配件；.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證?！仓卮笪＃╳ei）險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，為否決項(xiàng)）355要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)制定重大危（wei）險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進(jìn)行1次重大危（wei）險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練。評(píng)審方法查文件：1.重大危（wei）險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；2.重大危（wei）險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援器材臺(tái)賬。詢問(wèn)：抽查有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況、對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備使用情況?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).按要求編制重大危（wei）險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；.根據(jù)重大危（wei）險(xiǎn)源的危（wei）險(xiǎn)特性配備必要的救援器材、裝備； 3.涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危（wei）險(xiǎn)源,應(yīng)配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等； 4.涉及劇毒氣體的的重大危（wei）險(xiǎn)源,應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；（wei）險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)將重大危（wei）險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。評(píng)審方法查文件：備案資料。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)重大危（wei）險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門(mén)和有關(guān)部門(mén)備案。要素規(guī)定：企業(yè)重大危（wei）險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)定。不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者規(guī)定的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施,并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。評(píng)審方法查文件：1.重大危（wei）險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；2.重大危（wei）險(xiǎn)源防護(hù)距離存在問(wèn)題的整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。現(xiàn)場(chǎng)檢查：1.重大危（wei）險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；2.重大危（wei）險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危（wei）險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危（wei）險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó)家規(guī)定要求；.防護(hù)距離不符合國(guó)家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。說(shuō)明：整個(gè)3.5B級(jí)要素二級(jí)企業(yè)不能失分，否決項(xiàng)。3.6變更要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度，履行以下變更程序：變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何暫時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。評(píng)審方法查文件：1.變更管理制度；2.變更管理記錄?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：查看變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：.變更申請(qǐng)：按要求填寫(xiě)變更申請(qǐng)表，由專人進(jìn)行管理；.變更審批：變更申請(qǐng)表應(yīng)逐級(jí)上報(bào)主管部門(mén)，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；.變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過(guò)審查和批準(zhǔn)，任何暫時(shí)性的變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限；.變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門(mén)應(yīng)對(duì)變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門(mén)和有關(guān)人員。要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制。評(píng)審方法查文件：1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施；3.變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；.變更實(shí)施過(guò)程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。風(fēng)險(xiǎn)信息更新要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危（wei）險(xiǎn)、有害因素和隱患。評(píng)審方法查文件：1.作業(yè)許可證。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)非常規(guī)活動(dòng)及危（wei）險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識(shí)別危（wei）險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)定期評(píng)審或者檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。評(píng)審方法查文件：年度評(píng)審或者檢查報(bào)告，或者評(píng)審記錄。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)每年評(píng)審或者檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果。要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)在以下情形發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或者變更的法律法規(guī)或者其他要求；2）操作條件變化或者工藝改變；3）技術(shù)改造項(xiàng)目；4〕有對(duì)事件、事故或者其他信息的新認(rèn)識(shí)；5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。評(píng)審方法查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、記錄。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)在標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定情形發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。供給商要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行供給商管理制度，對(duì)供給商資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)審方法查文件：1.供給商管理制度；2.合格供給商名錄、檔案；3.供給商選用、續(xù)用、評(píng)價(jià)記錄；4.與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).建立供給商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料）；.對(duì)供給商資格預(yù)審、選用、續(xù)用進(jìn)行管理；.定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。評(píng)審方法查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。要素規(guī)定：企業(yè)可根據(jù)需要，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。常用的評(píng)價(jià)方法有：[1）工作危害分析1JHA）；[2）安全檢查表分析1SCL〕；⑶預(yù)危（wei）險(xiǎn)性分析（PHA）；[4）危（wei）險(xiǎn)與可操作性分析1HAZ0P）；⑸失效模式與影響分析（FMEA）；（6）故障樹(shù)分析（FTA）；17）事件樹(shù)分析1ETA）；[8）作業(yè)條件危（wei）險(xiǎn)性分析（LEC）等方法。評(píng)審方法查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理制度；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄；3.選用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。詢問(wèn)：有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).可選用JHA法對(duì)作業(yè)活動(dòng)、SCL法對(duì)設(shè)備設(shè)施〔安全生產(chǎn)條件）進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；.可選用HAZOP法對(duì)危（wei）險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià).選用其他方法對(duì)相關(guān)方面進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。314要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)依據(jù)以下內(nèi)容制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則：⑴有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；（2）設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；⑶企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；（4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。評(píng)審方法查文件：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和相關(guān)取值標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。3.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)321要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，選定合適的評(píng)價(jià)方法，定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危（wei）險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。企業(yè)在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析。評(píng)審方法查文件：1.作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備、設(shè)施清單；2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：從業(yè)人員參預(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開(kāi)展危（wei）險(xiǎn)、有害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評(píng)價(jià)。要素規(guī)定：企業(yè)各級(jí)管理人員應(yīng)參預(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參預(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。評(píng)審方法查文件：1.各級(jí)機(jī)構(gòu)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的有關(guān)文件；2.風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)有關(guān)會(huì)議記錄或者記要。詢問(wèn)：有關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否參預(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).廠級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；.車(chē)間級(jí)評(píng)價(jià)組織應(yīng)有車(chē)間負(fù)責(zé)人參加；.所有從業(yè)人員應(yīng)參預(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)特別是重大風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)：1）應(yīng)考慮：⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性。2）應(yīng)包括：⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。評(píng)審方法查文件：1.重大風(fēng)險(xiǎn)清單；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施；3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告?，F(xiàn)場(chǎng)檢查：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危（wei）險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。評(píng)審方法查文件：1.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃；2.風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育記錄。詢問(wèn)：從業(yè)人員是否知道本崗位的危（wei）險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；.按計(jì)劃開(kāi)展宣傳、培訓(xùn)3.4隱患排查與管理要素規(guī)定：1.企業(yè)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患管理通知，限期管理，做到定管理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來(lái)源、定管理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患管理臺(tái)賬。評(píng)審方法查文件：1.隱患管理制度；2.隱患管理臺(tái)賬；3.隱患管理記錄；4.重大隱患管理工作“五到位”落實(shí)情況查現(xiàn)場(chǎng)：隱患管理在規(guī)定期限內(nèi)的落實(shí)情況。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).建立隱患管理臺(tái)賬；.對(duì)查出的每一個(gè)隱患都下達(dá)隱患管理通知，明確責(zé)任人、管理時(shí)限;.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；.按期完成隱患管理。要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)對(duì)確定的重大隱患項(xiàng)目建立檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）評(píng)價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；（2）評(píng)審意見(jiàn)；〔3〕隱患管理方案，包括資金概預(yù)算情況等；（4〕管理時(shí)間表和責(zé)任人；［5）竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；〔6〕備案文件。評(píng)審方法查文件：重大隱患項(xiàng)目檔案達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。要素規(guī)定：企業(yè)無(wú)力解決的重大事故隱患，除應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告外，應(yīng)采取有效防范措施。評(píng)審方法查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.書(shū)面報(bào)告。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).暫時(shí)無(wú)力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；.書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門(mén)報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施。.4.4要素規(guī)定：企業(yè)對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計(jì)劃，限期解決或者停產(chǎn)。評(píng)審方法查文件：1.重大事故隱患的防范措施；2.隱患整改計(jì)劃現(xiàn)場(chǎng)檢查現(xiàn)場(chǎng)檢查是否存在重大隱患。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或者停產(chǎn)；.書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告，報(bào)告要說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等?！泊隧?xiàng)為否決項(xiàng)，二級(jí)企業(yè)不得存在重大隱患）3.5重大危（wei）險(xiǎn)源（無(wú)重大危（wei）險(xiǎn)源的企業(yè)，安全管理人員可以輕松一下啦）要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)按照GB18218辨識(shí)并確定重大危（wei）險(xiǎn)源,建立重大危（wei）險(xiǎn)源檔案。評(píng)審方法查文件：1.重大危（wei）險(xiǎn)源管理制度的建立和執(zhí)行情況；2.安全評(píng)價(jià)報(bào)告或者安全評(píng)估報(bào)告；3.重大危（wei）險(xiǎn)源檔案。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).按照GB18218辨識(shí)并確定重大危（wei）險(xiǎn)源；.建立重大危（wei）險(xiǎn)源檔案，包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄；.重大危（wei）險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；.重大危（wei）險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；.安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說(shuō)明；事故應(yīng)急預(yù)案；.安全評(píng)價(jià)報(bào)告或者安全評(píng)估報(bào)告?！参唇⒅卮笪＃╳ei）險(xiǎn)源管理制度，或者未辨識(shí)、確定重大危（wei）險(xiǎn)源為否決項(xiàng)）352要素規(guī)定：企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危（wei）險(xiǎn)源設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)。評(píng)審方法查文件：安全監(jiān)控報(bào)警設(shè)施臺(tái)賬。現(xiàn)場(chǎng)檢查.重大危（wei）險(xiǎn)源安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng).毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊迫切斷裝置；.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置及安全儀表系統(tǒng)。達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn).重大危（wei）險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測(cè)量要有