危害管理程序

1程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/3標(biāo)題危害分析管理程序編號危害分析管理程序目的收集危害分析所需要的內(nèi)外部文獻資料，分析、評估、產(chǎn)品存在的危害因素和重要程度，為確定CCP〔關(guān)鍵控制點〕提供信息和依據(jù)。2 范圍

適用于食品平安體系中的產(chǎn)品危害信息收集和分析的所有活動。

3 職責(zé)

3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)任命管理者代表。

3.2 管理者代表負(fù)責(zé)體系建立工作的領(lǐng)導(dǎo)，HACCP小組的任命。3.3HACCP小組負(fù)責(zé)危害分析所需文獻資料的分析、評估。3.4 采購人員負(fù)責(zé)供方產(chǎn)品資料的收集。

3.5 品控部負(fù)責(zé)產(chǎn)品食品標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)、不合格歷史資料、客戶投訴資料的收集。3.6 辦公室負(fù)責(zé)儲存情況和區(qū)域分布資料的收集。

3.7 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品相關(guān)內(nèi)外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、文獻資料的收集匯總。3.8 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中區(qū)域劃分、工藝條件的改良或異常情況的收集。3.9 辦公室負(fù)責(zé)公司平面圖和水路管網(wǎng)圖的提供。

4 工作程序4.1 HACCP工作人員的任命 食品平安體系管理應(yīng)有專門的人員負(fù)責(zé)，由總經(jīng)理在管理層任命管理者代表，其負(fù)責(zé)：確保食品平安管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向最高管理者報告食品平安字管理體系的業(yè)績和任何的改良的需求；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；主持內(nèi)部體系審核；審批食品平安管理體系程序文件；對外聯(lián)絡(luò)與食品平安管理體系有關(guān)事宜。 體系的建立與維持；玻4.崗1.怠1.望2軍 投向管享理層揮匯報銳體系梨業(yè)績妙；析4.展1.槽1.生3塌 網(wǎng)同外穗部進籌行體情系事凝宜的淹溝通堡聯(lián)絡(luò)早；儀4.陷1.依1.渡4艇 涼在體跳系內(nèi)重宣傳渠食品涉平安腫意識冷。

赤4.致1.欣2傳 趕危害畝分析蘿、評培估應(yīng)廚由專是門的幣人員具進行餐，管惕理者舌代表雨根據(jù)絨食品粗平安浴體系卻的工雨作內(nèi)葬容和曠人員嚷的資都格要別求任切命H狡AC遼CP魚小組大成員坡。

明4.渾1.鼻2.竄1盟 鄭HA殺CC摔P人煉員資蛇格要家求：冰由生培產(chǎn)、澆品控遍、技姑術(shù)等但部門陸人員制組成鍵；襯高中掩以上謊學(xué)歷懲，具陜有一哭定的澆食品灶專業(yè)土知識統(tǒng)；衡有從成事生膊產(chǎn)、急品控牽〔化末驗〕壤、技工術(shù)兩愉年以雙上的繪工作燒經(jīng)驗俱；刃具有股一定坦的食謹(jǐn)品安舍全知乖識。巷4.騰1.壞2.垂2乳HA第CC仁P小璃組具粥體工環(huán)作內(nèi)尖容：赴食品為危害蝴資料丟分析正、評艇估；旬關(guān)鍵巧危害葬點的細(xì)識別私、確砍定、阻調(diào)整頂；票HA剛CC模P計扎劃的孟編制郵；率監(jiān)控?fù)Т胧┲贫ㄇ『蛨?zhí)章行中織的監(jiān)寫督；程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/3標(biāo)題危害分析管理程序編號槳體系藥內(nèi)部奇審核姿；馬其他繳和食槐品安萄全相己關(guān)的旬活動棵。脅4.碼2設(shè) 允各繭部門固的收牢集輸敞入

商4.落2.渾1崖 續(xù)采購蠅人員尸資料桂收集演的種環(huán)類：與4.撓2.乳1.咽1風(fēng) 罷供給兼商的射營業(yè)億執(zhí)照鎮(zhèn)、產(chǎn)喝品檢堂驗報這告、攜衛(wèi)生筆許可取證；六4.脫2.士1.警2蠶 痛供給贈商提胖供的仔原、圣輔料壞清單暈；止4.血2.乖1.洗3際 屑供給凝商的船產(chǎn)品問合格樂證；交4.屆2.該1.溜4歇 范合格剪供方觀名單擔(dān)。

混4.身2.槳2琴 溉生較產(chǎn)車見間資茅料收默集的匪種類富：

厲4.騙2.慶2.欣1艙 蜘本公垮司產(chǎn)摘品涉障及的石國家輔衛(wèi)生沃標(biāo)準(zhǔn)沒、企廈業(yè)衛(wèi)具生標(biāo)罪準(zhǔn)；

吼4.舊2.登2.騙2旺 緣本公泡司產(chǎn)秀品涉豬及的豪國家刊食品夾標(biāo)準(zhǔn)聚、企憶業(yè)食棒品標(biāo)兩準(zhǔn)；謊4.踢2.無2.涂3元 亮客戶灶提供走的和淹食品睬平安冶有關(guān)饒的文葛件；

綁4.且2.齒2.忍4劃 戚和本干公司因產(chǎn)品躍平安洽相關(guān)淡的外跳部文晉獻；撓4.艇2.德2.牲5懇謀本公蝶司產(chǎn)船品的勿作業(yè)讓指導(dǎo)肌文件睜；蒼4.弦2.嬸2.袖6境 坡本公徐司產(chǎn)成品的殊工藝躲流程航圖；笑4.寇2.班2.乏7認(rèn) 翠其他應(yīng)和產(chǎn)瓣品和憂平安司有關(guān)幸的信盲息。

爬4.蘿2.拌3幼 細(xì)品控要部資既料收沙集的傻種類抱：

飼4.檔2.仙3.礎(chǔ)1普 拴進料震檢驗耽、過船程檢抖驗、怠成品賓檢驗夾的標(biāo)紀(jì)準(zhǔn)、休衛(wèi)生士標(biāo)準(zhǔn)丹；渠4.活2.祝3.琴2挑 弱產(chǎn)品禁檢驗外中的獸不合腐格情億況；夏4.框2.賴3.湖3籮錫客戶指投訴振的不帖合格鍋情況腎。

蜂4.略2.涼4也 仍派生舅產(chǎn)車自間資蝶料收沈集的積種類意：

優(yōu)4.冶2.按4.置1仁 趕生產(chǎn)翅現(xiàn)場繼的人成流、鑒物流刺路線瘡圖；腳4.怎2.丸4.跟2這 犁生產(chǎn)捐現(xiàn)場峽衛(wèi)生疏管理揉區(qū)域脖圖；

合4.睬2.送4.貴3輕 身衛(wèi)生貞設(shè)施圾配置增圖；籍4.轎2.于4.花4睛 棚生產(chǎn)蹦設(shè)備留分布遣圖；御4.勿2.晃4.猛5壤 遣生產(chǎn)黎中的挨食品那么問題舉點情提況匯牲總；

班4.扒2.射4.天6渴 畫生產(chǎn)開現(xiàn)場紐的衛(wèi)證生管甚理文親件。饅4.趴2.步5備 昌辦公協(xié)室資責(zé)料收銀集的搬種類侄：襪4.常2.扎5.純1查 愿倉庫脆的區(qū)嘗域平郊面布樓圖；

丈4.軟2.撇5.麥2竄 他倉庫記的衛(wèi)束生管鍛理文縮件。

告4.估2.罩6杏 厘設(shè)備測部資咽料收畝集的兼種類歇：冊4.暖2.解6.廉1驕 仗公司蠻平面蘇圖；礙4.耐2.莫6.宣2配 綢公司店生產(chǎn)恐區(qū)域段水路娘管網(wǎng)璃圖；

因4.程3皮 按各部擇門資孝料文顫獻的挎確定

脹4.凝3.慘1虹各部仙門將董收集抹的資觸料登鵲錄于蹲?H辟AC阻CP畫資料控受控陷清單壓?，捐由部清門負(fù)咱責(zé)人跌審核充其為扮最新充狀態(tài)迎，將軋資料綠和清河單按甚HA勵CC丘P小數(shù)組的保要求錄及時六提交克供分踏析、嚷評估氣之用擁。

元4.肥3.慧2積 隆HA插CC懼P陶小組姨將各伯部門些的資洲料文聲獻匯敏總，房再次種確認(rèn)值資料歉的最惜新狀亭態(tài)和性資料喘的完眼整性慌，匯嘗編成寄全公桑司的憶?H門AC盯CP辣資料咬受控司清單毅?，如報管壩理者娘代表渡審核母。

專4.原3.冰3進 丟各部軋門的驕文獻燒資料色收集胃按?撲文件是和資腥料管罵理程嗎序?憂、?殼記錄喚管理倡程序某?實跨施，暑以保雨證資騙料的綿最新怪狀態(tài)妹。程序文件版次/修改碼A/0頁碼3/3標(biāo)題危害分析管理程序編號奮4.蘇4滾 原資料糾文獻鏟的分穿析評閑估陷4.奇4.靠1察 讓HA漠CC仇P小型組成陡員在設(shè)通過叉HA羊CC串P培纏訓(xùn)課螺程具座有相穩(wěn)應(yīng)資義格后瞧，由很HA病CC桐P小華組負(fù)兔責(zé)人沫召集貢對文趁獻資炭料進妄行分鋼析評忘估。大必要該時，登可選枕擇外后部專狀家參惠與。

夫4.耗4.僑2顛 帥危害醫(yī)分析瘋和評球估活堤動應(yīng)折充分限考慮途法律跟、法脖規(guī)、謝標(biāo)準(zhǔn)梯的要籌求和亡內(nèi)外獅部食辰品異臉常信機息，厚對現(xiàn)老實存泳在的胸和潛艱在的恰可能楚從生女物性耳、物憐理性伴、化賭學(xué)性斷三個尊方面戲分析閣，分桌析評陵估的翁內(nèi)容厭記錄挑于?昏危害拾分析割記錄言表?見。暈4.碧5集 練分析厚評估訊結(jié)果碌的輸擋出

渠 歉分析仗評估擦完成麗后，眠?危艱害分亦析記唐錄表蓬?報千管理恐者代督表審林核，科再用平于H機AC島CP險方案薦編制譜。父5農(nóng) 洋相關(guān)振、支同持性芳文件式5.腰1相靜關(guān)操檢作規(guī)柱范者6肌 汁記錄心表格毫6.橋1秀 副?H稍AC拴CP真資料儉受控盛清單蕩?

果6.攜2長 玻?里危害行分析坦記錄申表冬?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題CCP判斷管理程序編號揮CC勢P判封斷管線理程站序歐1賠 央目的

所 鐘提供確CC舟P點飯的判幕斷準(zhǔn)哈那么和鑼方法亦，保墊證C慕CP將點分珍析活宿動具北備連喘續(xù)性姥和一秀致性賄。

諒2焦 窩范圍

規(guī) 終適用胖于本糞公司潔CC胃P的腦判斷飼活動傾。

步3艦 到職責(zé)

浮3.斷1腸 沾管理訊者代溜表負(fù)蘆責(zé)審澇核關(guān)令鍵控哥制點影判斷旱結(jié)果塊。

夾3.茫2撈 酷HA峰CC核P小始組負(fù)駝責(zé)分貝析討芳論并孔確定捐關(guān)鍵貪控制緒點。

圈4測工猶作程瓦序

齡4.彈1家 腹在危炮害分季析的盼根底禁上，諷上H外AC別CP路小組襖負(fù)責(zé)選人召田集小走組成牢員進宇行關(guān)血鍵控襪制點澇的判出斷準(zhǔn)斧備：

勺4.神1.龜1資 置根據(jù)燕收集叢的資披料進譽行分薯類學(xué)有習(xí)；催4.神1.圍2假 壽討論打產(chǎn)品銹形成皇過程間的所奧有工伍序環(huán)軋節(jié)的帖危害繩特征冰；

轟4.慚1.朱3奸 勸根據(jù)斬收集挪的資教料進由行分水類學(xué)鳥習(xí)；

條4.振1.劑4先 鳴結(jié)合料現(xiàn)有牽的標(biāo)梁準(zhǔn)衛(wèi)耳生操袖作規(guī)惰范考泊慮危敲害控變制的歷方法哥和措紅施；

憲4.戰(zhàn)2億 損判心斷關(guān)膨鍵控嚴(yán)制點乎的分壁析方邁法步援驟：

筆4.門2.擾1只 過分析軌判斷欄中應(yīng)滋匯總丘最新鐘的技呢術(shù)文拿獻、央公司熄內(nèi)部儲的不遷合格挽品狀褲況、達客戶枕投訴溫多方僻因素歪進行塑綜合舟考慮行。

否4.麻2.法2賤 涼判斷得關(guān)鍵條控制晝點應(yīng)授有統(tǒng)慧一的艇方法怪和步嗚驟，甘這樣毫才能想保證眉每一襪次的項分析衰具有爭延續(xù)筐性和雄一致貪性，移在分康析過懸程中性要求擁遵循尿以下囑判斷止說明促：〔所見下麥圖〕

諷4.爽3離相關(guān)朱部門蜓HA你CC伸P人惜員對鉛本部惱門涉宏及的壺危害遍可能寇按工乒序先皂后順詳序進疑行情扇況介誤紹，掙并按穩(wěn)判斷寧關(guān)鍵耳控制暑點的閥標(biāo)準(zhǔn)濟步驟鵝進行駝判斷姥說明鳴。

野4.闊4撇 罰HA馬CC箏P小嘆組人和員在遲聽取得判斷估說明籠過程缸中進竄行充炮分的嚴(yán)討論鞋，必有要時癢聽取怨專家京和咨級詢方違意見絲確定繡關(guān)鍵償控制枯點，連記錄創(chuàng)于?統(tǒng)危害澡分析巾記錄垃表?歷。

厭4.讓5可 輛HA憂CC籍P小腐組完垃成關(guān)輸鍵控敢制點耗的判喚斷后腔，應(yīng)真將危中害分械析記冬錄表紫報管撓理者蜂代表周審核愧。

精4.澡6池 綱危害策分析豐有新梢的要創(chuàng)求時蟻，H番AC押CP奉小組屆應(yīng)及耗時進蠟行關(guān)倉鍵點舞的判多斷，狗以?？米C關(guān)仍鍵控嚇制點饑的管賴?yán)硎怯燃皶r肝而有伯效的感。

痕5要 羨相關(guān)畜/支雨持性嬌文件

展5.攀1悼?危抄害分旬析管拉理程訊序?

摘5.滾2讀 戰(zhàn)?產(chǎn)填品相攝關(guān)文補獻資結(jié)料?

渣6帳 腸記錄閥表格湊：

飼鉆?鏡危害熄分析姜記錄瞧表?停止停止程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題CCP判斷管理程序編號泡 焰判斷漏關(guān)鍵臭控制香點步努驟示碗意圖關(guān)鍵控制點關(guān)鍵控制點停止問題1：該步驟是否對確定的危害性有控制措施修改工藝或產(chǎn)品對平安性來說，該點的控制措施是否必要？不是關(guān)鍵控制點停止問題2：是否該步驟可以將可能危害性減至可接受程度？問題3：該步驟造成的污染是否超出可接受水平或增至不可接受水平？不是關(guān)鍵控制點問題4：是否有下一步驟能控制危害發(fā)生，將危害程度減少到可接受水平？不是關(guān)鍵控制點否停止是否 是否是是否否是是關(guān)鍵控制點否關(guān)鍵控制點否否否是是是是 程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題關(guān)鍵值確定管理程序編號蒜關(guān)鍵肺值確顛定管映理程椅序迷1席 虎目的

歉 兩思標(biāo)準(zhǔn)鞏CC暫P的晝限值槳確定止步驟琴和權(quán)禁限，融保證煩關(guān)鍵忠限值費的正那確性芬和可礎(chǔ)行性漫。

湯2犯 還范圍

細(xì) 辮雪適用咽于體貍系中幟CC恭P的套控制禁限值縫確定師活動薦。

瘡3誘 折職責(zé)

宿3.飛1全 乖管理悲者代起表負(fù)椒責(zé)審蔬核關(guān)棋鍵限破值。

眼3.焦2立 紅HA色CC雁P小冤組負(fù)叨責(zé)分齡析、咳確定榮關(guān)鍵材限值貞，必蝶要時釀提出陜調(diào)整啊建議說。

稅4謊 步工作末程序

刮4.識1細(xì) 趁脖關(guān)鍵搞限值并的初永步擬蔑制

擋4.遮1.臭1H配AC忘CP萬小組孫成員瀉應(yīng)對售每個塑CC黃P需檔確定榜標(biāo)準(zhǔn)急值，米以確棚保每新個C把CP贈限值堵在安聾全值飾以內(nèi)移。這扯些關(guān)啟鍵限主值塘讓沽盡閘可能格通過脈各種班物理散化學(xué)胡方法閘進行毅連續(xù)房的監(jiān)籮控，攝關(guān)鍵當(dāng)限值券常常判是諸郵如溫約度、臨時間故、壓典力、豎水分炊、水港分活虜性等麗。

隸4.稻1.艷2H表AC泳CP非小組退成員赴根據(jù)限收集沾的文咽獻資燙料、舞專家制意見早、試譜驗結(jié)脹果提榜出關(guān)也鍵限成值。

協(xié)4.兼2關(guān)精鍵限園值的己分析

幅4.未2.綿1盜 逆對于饒HA鑼CC吳P小貫組成豪員提裳出的底關(guān)鍵廈限值辭，提紹出人未應(yīng)能避夠提悲供依槍據(jù)進炸行說位明，山并有派經(jīng)過折確認(rèn)令的相籍關(guān)的榨文獻甜、專頓家意展見、果試驗錘結(jié)果稿的支匯持。

證4.棵2.秩2孟 孝HA渠CC久P小愿組聽遮取關(guān)溪鍵限岸值的見說明貧后，溫應(yīng)就猛其符麻合性幅和可土行性集進行巡討論動，以匆保證登關(guān)鍵依限值傷符合淡控制估要求騰、實仰施現(xiàn)牧場具濕有時閑效性駐和可旬操作袋性。

血4.景3惠 晴關(guān)遷鍵限庸值的采正確漢性需采要進殊行驗利證，漸以保爭證實圓施的蛋效果長。

興4.血3.京1言 么對于增通用波性的壇工藝亡條件源或試漁驗參際數(shù)，牛有文悶獻資瞎料證窮明，過可以億通過板對文牲獻的遍復(fù)核軍作為激驗證晃。

府4.記3.喊2硬 使對于嬸公司休特有脊的工牽藝條法件參母數(shù)或否試驗彩，應(yīng)忌收集臉相應(yīng)皇的工懷藝試頌驗參藏數(shù)資成料或柜試驗敬報告扯，以產(chǎn)證明命參數(shù)翁和效待果的直有效助性。

塊4.墊3.妨3炒 寺對于恭新增蓋的、薦公司雪內(nèi)部慨無法魔進行午確實叮認(rèn)試號驗可吼委托面外部松專業(yè)裳機構(gòu)餓進行雨，通蓮過外籠部評泛價證貸明參膚數(shù)和停效果贈的有緞效性男。

卸4.壞4關(guān)蛋鍵限迅值的償確認(rèn)

誦4.涌4.真1撿 益關(guān)鍵精限值古驗證申完成與后，蔑HA響CC閣P小心組成謊員將玉其記姐錄于督?關(guān)富鍵限你值一逆覽表箱?。

裁4.半4.傻2雕 趨?關(guān)彎鍵限毯值一潔覽表野?經(jīng)禍管理咽者代驕表審夾核后憤作為武關(guān)鍵觸控制形點的騎控制糧基準(zhǔn)輸。

室5鑰 兔相貧關(guān)/凱支持卸性文矩件

悄5.葡1迅 毅?文殲獻資謎料?申6.尼記錄布:南?施關(guān)鍵乘限值玩一覽罩表?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題CCP監(jiān)控程序編號營CC苗P監(jiān)些控程稿序金1蔬 發(fā)目的

閉 豪確奏保識糠別的姑關(guān)鍵顧控制兆點能漿有效倚的實貢施控室制和騾維持唇正常傷狀態(tài)販。

邪2名 虛范圍

姥 鬼漢適用夾于本集公司婦內(nèi)所挑有關(guān)臭鍵控添制點促的監(jiān)拼控。

砌3君 雅職責(zé)

起3.染1催 樣畏管理明者代胃表負(fù)趴責(zé)H調(diào)AC懂CP突方案列的審辨核。

但3.殿2紀(jì) 押H越AC臟CP笑小組雜負(fù)責(zé)姿HA遞CC古P計瘡劃的嘉編制轟和實塞施監(jiān)術(shù)控檢憤查。

唉3.件3腎 音各買部門倆負(fù)責(zé)制對部授門關(guān)辟鍵控鑄制點攏方案領(lǐng)的實無施和禍自我進監(jiān)控板。

出4紫 迷工作策程序

柜4.烏1徐 澇紡對已握識別互的關(guān)釘鍵控龜制點斧，應(yīng)華按關(guān)暑鍵限觀值的菌要求盒進行惕監(jiān)控顯，監(jiān)儀控活烏動應(yīng)終以H叉AC潤CP傍方案告文件希形式炭提供補給實排施現(xiàn)勢場。雄HA災(zāi)CC勉P計戚劃由條HA煉CC抬P小嘉組制裝定，租其內(nèi)我容應(yīng)膀包括肺：

或4.鴿1.隊1桃 壇關(guān)鍵拔控制型點名澆稱；

芒4.沫1.改2卻 四重要賴危害徑；

濟4.虹1.鍛3友 箱關(guān)鍵離控制乘限值寫；

坊4.爬1.怕4個 華監(jiān)控忘內(nèi)容鴨；

便4.賢1.悔5寫 疤監(jiān)控陰方法雄；

漁4.瀉1.抱6畜 僻監(jiān)控券頻率育；

館4.帥1.探7恒 怎監(jiān)控尋責(zé)任妹人；

訊4.鐵1.逗8適 蓄糾正蠅措施編；

假設(shè)4.倍1.剖9號 段監(jiān)控總記錄鋪；

瓦4.陳1.握10炊 鑒監(jiān)控豬驗證福記錄日。

癥4.晝2厭 是H匹AC丙CP患方案中的審酒核

呆4.葡2.機1局H肢AC篇CP錫小組蠅應(yīng)在古確定疫關(guān)鍵濤限值拴的同箱時，迅考慮樂運用愚的監(jiān)艱控對帽象、硬方法假，制字定H庸AC顛CP架方案泳時提蹲出具陡有操版作性棵的、翻包括稈上述糕10未項內(nèi)唉容的凍監(jiān)控原方案券。

更4.游2.仔2便每一逐個關(guān)賄鍵控雀制點威的監(jiān)拾控計狼劃由立現(xiàn)場敘涉及利部門無的H撓AC蘿CP務(wù)小組禿成員親提出委，全潔體H洋AC護CP憶小組迫成員哀分析難討論抖其可遼操作像性和顧有效識性。

蚊4.機2.蕩3呆討論思完成艇后的掙HA禿CC碼P計嘆劃由趟管理折者代賊表審懼核發(fā)尾布實諒施。

礎(chǔ)4.瓜3震 陰H捆AC尋CP潔方案掘的實甲施

捎4.攏3.升1想 從為了誦使每兔一個緩HA躍CC禿P計架劃相菊關(guān)人切員明棍白H六AC胡CP令體系泰的重勸要性聲和操際作要途求，夢在實怒施之恰前應(yīng)坐對各家部門療人員括進行大HA勤CC掏P計蟲劃中狀相關(guān)伴控制盟點的滔培訓(xùn)肯。

縫4.吸3.創(chuàng)2疤 村現(xiàn)場指操作搞實施戒現(xiàn)場墓要保窯證效村果，站應(yīng)提壺供必鳳要的貢資源濕〔如易合格滑原料論、測漏試儀批器、霉張掛桶文件絡(luò)、記稈錄〕寨以體輛現(xiàn)工治作內(nèi)溪容是腿符合津HA汪CC樂P計劇劃要債求的畝，并丑且現(xiàn)宵場人威員的舅工作竿應(yīng)按寄HA坊CC明P計竄劃的等要求慧開展絨，并犯將工兇作中企的控喂制活延動記耀錄H無AC姜CP降監(jiān)控嚴(yán)記錄決表。程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題CCP監(jiān)控程序編號磚4.婆4博 扮為念保證六HA縱CC據(jù)P體嗎系的片持續(xù)嚴(yán)有效懲，H俘AC名CP袖小組兼應(yīng)按宮方案趴要求坡進行仆監(jiān)督狼檢查州，根鐘據(jù)其順類型病分為犬兩類絹：

度4.名4.兔1日慚常持稱續(xù)性歇檢查

揮 紹HA尸CC咐P小丘組成環(huán)員根怎據(jù)各胞部門拐的管束理區(qū)壓域，抵按H爺AC標(biāo)CP唯方案處中的鍋規(guī)定消頻率劇進行土現(xiàn)場插執(zhí)行扯狀況煎的內(nèi)繩部檢機查。

忍4.戚4.客2儲 乞體系貪檢查旬〔驗孩證〕

糠 踢HA籌CC替P小南組按迅?內(nèi)吸部體取系審稀核管強理程號序?員規(guī)定拿的時慧間對領(lǐng)體系坊的符板合性問和有揉效性蜻進行行全面概的檢炎查〔押驗證蔥〕，答必要間時抽磚取產(chǎn)循品樣抽本進行行檢攏測。骨4.盯5略 膚在斗日常播監(jiān)控但和體斬系檢圈查活祝動中慌發(fā)現(xiàn)偽的計輕劃偏職差情欠況，畜應(yīng)按猴相關(guān)澆程序姐進行瓦處理獲。

留5你 蜻相關(guān)肥/支數(shù)持性搭文件霸5.鳥1底 炊?內(nèi)溝部體厲系審貞核管叼理程尸序?

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感6.盤1粘 象?H詢AC旁CP艦方案弄表?

程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/3標(biāo)題重點工藝〔CCP〕驗證程序編號買重點盲工藝心〔C懇CP?！瞅灦阕C程裙序悔1.遣定義滾：確鄉(xiāng)定H滅AC凳CP叫體系夸是否咐按H炎AC位CP朗方案音運作冰或計援劃是適否需妨要修色改及溝被確癢認(rèn)生嶄效所零使用何的方畫法，熄程序阿或檢乏測及疫審核事手段展；不情僅僅句包括盜監(jiān)控嶺，還鈔指那塵些確紋定危激害和塔關(guān)鍵暗控制母點計伴劃的桶有效希性和悶保證把危害頂分析釋和關(guān)招鍵控塞制點冊系統(tǒng)遼的實棉施是泊按照侄這一曲方案豐而進扯行的土一系窗列活傍動。沒1．飛2表期明關(guān)鍋鍵點絞在控孤制之幟下并掘且有屑效果勺：紹1．馳3說紋明危奇害分濕析和丙關(guān)鍵遍控制駁點系季統(tǒng)是街按照難危害唇分析根和關(guān)貪鍵控孩制點童系統(tǒng)千實施凳的。掛1．榴4循芳環(huán)舉汁證。予2．輛驗證扶的要金素：券膝膊包括罩以下筐幾方曉面：廟坦貨A．俊確認(rèn)號廁炭昌C輔CP檔驗證洪活動皮習(xí)鼓鴨監(jiān)殺控設(shè)斬備的膽校正傾拿須侍針裂對性劇的取例樣和暢檢測纏沫遙噴C葛CP蹈記錄擁的復(fù)緣查渠淡麻B．射HA朝CC增P系餃統(tǒng)的檢驗證述審核塔掌漁咸最測終產(chǎn)獻品的愚微生國物實埋驗篩大甜C．豬執(zhí)行原機構(gòu)埋驗證法3．賀確認(rèn)晨：獲肅取能插說明自HA云CC牛P方迫案諸果要素愈行之碎有效交的證雪據(jù)的菜活動艙，是交驗證筐的必拔要內(nèi)尤容。戴著重呈于選禁取并抹評估屠一定宿的科嶼技信跑息以從判定舞危害效分析廊和關(guān)茄鍵控節(jié)制點或方案塞在正善確實垮施的蘭情況論下是誦否有啦效控稈制了欣所標(biāo)毫明的摘危害博。醋3．慌1初終次確船認(rèn)：雖3．?dāng)?．伶1H滋AC妖CP積小組枝對執(zhí)懶行計鞠劃的斯確認(rèn)千：對誦HA灶CC謙P計殘劃的腥各個疲組成拒局部纖的基伯本原快理，暖由危瘡害分假析到亞CC將P驗寶證對傳策作已科學(xué)諸及技約術(shù)上誰的審賠查：傷3．品1．快2保須證計責(zé)劃及聽其組愉成部啞分充唯分控仿制了內(nèi)危及骨食品踏平安僑危害幕：利3．誰1．翻3確摩定計港劃得塔到正碼確實儉施宋3．扶1．幅4對舒發(fā)現(xiàn)止的不理足及艱時修家正萄3．君2再墊次確委認(rèn)〔逮重新脫評估喚〕，彩以下男情況籌必須線進行變重新蠟評估咸：脂3．姓2．節(jié)1重箭新評加估至負(fù)少每侵年進夢行一岔次；鞠3．件2．遵2在踩發(fā)生護了任臭何可撫能影漢響危仰害分值析的別準(zhǔn)確系性或欠危害數(shù)分析真和關(guān)擺鍵控蝴制點脆方案展的有躲效性過變化國時，認(rèn)也應(yīng)識進行動重新許評估鈔。舍3．激2．旱3當(dāng)緊一些佳因素數(shù)發(fā)生撥變化仰時，懂如原概料、視加工勢工序嫌改變奇；數(shù)蒙據(jù)出煤現(xiàn)相荒反的踐結(jié)果據(jù)；重憤復(fù)出或現(xiàn)偏牌差；爽生產(chǎn)碰線中監(jiān)的觀郵察，諒由危槽害分款析到還CC障P驗良證對互策作坑科學(xué)困及技著術(shù)上烤的審洪查；淺3．蠅2．碼4經(jīng)逃歷次暮檢驗撤說明局能確獅保安稍全的糟可減沒少檢釋查頻商率；尸3．哭2．春5多第次檢途查出霸現(xiàn)前跳后不擱一致射的監(jiān)哭控活岔動，幣糾偏暗行動略等那么環(huán)要增慎加檢童查頻懼率，歸必要江進重盼新進再糾正借；結(jié)4．脹關(guān)鍵涼控制短點的刻驗證居運用界危害先分析矩和關(guān)疫鍵控關(guān)制點屈方案收評估襖每一耕關(guān)鍵察點每軋?zhí)斓谋?zhí)行鞭情況府；額檢測巡工作敏更要食比常升規(guī)工爭作經(jīng)驗常進疊行〔室記錄撐需每性天審皮核〕蛙由部腥門的擁主管食或受妥過專羅業(yè)培毒訓(xùn)的質(zhì)人員右實行對管理義?？?．螞1關(guān)菜鍵控軟制點孟的驗心證工野作組市成：號主要鋤包括肯設(shè)備叮儀器灑的校顧準(zhǔn)，康校準(zhǔn)易記錄縱的核醋查，坑針對鑼性取思樣和包檢測禁以及霜CC滔P記衣錄的蝴復(fù)查絞等。槍4．將2校嘆準(zhǔn)：抄對監(jiān)溫控用及儀器部設(shè)備真進行不校準(zhǔn)轟。以然確保帳采用緣的測渡量方強法是秩準(zhǔn)確志的。包從而劈驗證簽監(jiān)控芝結(jié)程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/3標(biāo)題重點工藝〔CCP〕驗證程序編號汪果的腫準(zhǔn)確矮性。使4．絹2．目1針螺對儀絹器設(shè)山備的郊使用籌狀況魔確定碼校準(zhǔn)姜頻率遼，確釣保測赴量準(zhǔn)荷確度和；津電子密溫度元計可膛用在都冰水胸〔或研熱水就〕中靜與證拉明準(zhǔn)船確的螞溫度雜計相部比擬獵檢查教其準(zhǔn)促確度呆；?；鞙?zhǔn)頻宋率是身每三碑天一副次。桂如現(xiàn)白場使欺用時間對其圓準(zhǔn)確店度可脆疑的翁要隨佛時校已準(zhǔn)。齊氯試綢紙采消用氯殊滴定廊法進貴行校就準(zhǔn)，煉每天島上午襪、下訴午分斑別取腥水樣蛋送化我驗室右進行儉滴定犁。抬4．凳2．絨2采耳用標(biāo)戲件對海設(shè)備劣進行盞校準(zhǔn)偶，如陸用標(biāo)宣準(zhǔn)砝洲碼對好磅稱日進行非校準(zhǔn)際；炎4．售2．惑3對程壓力籃容器碌、電瓜子稱駛等計順量器迅具每約年兩劍次送歐朝陽膝區(qū)質(zhì)掌量技粗術(shù)監(jiān)贏督局劇進行悲檢測既。認(rèn)4．仇3校堂準(zhǔn)記廁錄的豎復(fù)查虛：校午準(zhǔn)記邁錄的闊審查貝是驗猴證的惱一部愉分，或儀器魚設(shè)備預(yù)的校飯準(zhǔn)由冒品管泛員或鏈在品歐管員苗的監(jiān)械控下職進行念，校脈準(zhǔn)記掛錄每攪天交糖主管喉進行燈審核吸，主辭管可懂根據(jù)因情況砍進行旁現(xiàn)場倦操作拘驗證毛，以橡確認(rèn)澆結(jié)果篇的準(zhǔn)饒確性??；驚4．團3．汗1審腦查記奧錄。答確定馬儀器壇校準(zhǔn)斬是否午存在壤問題巧。是疊否需悶要進秩行調(diào)報整；章4．富3．醒2針帆對性擁取樣奔檢測再，以銳驗證布結(jié)果摩的可歐靠性緩；嚷4．倍3．槽2．腥1對瞞成品收半成貢品抽凡樣送疫化驗愛室進翼行檢賢驗，描從而遠確定素產(chǎn)品下的微許生物吉狀況迎，驗酒證關(guān)藏鍵限什值的升有效盜性；魯4．追3．牌2．售2當(dāng)汪關(guān)鍵列限值閑發(fā)生深偏離題時，擊從待國解決全產(chǎn)品善中隨磨機抽雜取送秤化驗尾室檢喬驗，斥根據(jù)隆化驗稿結(jié)果岔決定用產(chǎn)品吵的處潛理方章法；藥4．爬3．文2．美3當(dāng)對關(guān)鍵鋒限值仍設(shè)定嗽使用支中時支，應(yīng)推抽查員產(chǎn)品幣以確衫保設(shè)棚備的強設(shè)置毀適于期產(chǎn)品腐的安紋全。紅4．歉4微C窩CP月記錄妄的復(fù)覺查熄通過密對C蠻CP南監(jiān)控岔記錄攏和糾魯偏行燒動記挑錄的破復(fù)查細(xì)確認(rèn)困工作巷的安蒙全性構(gòu)。緒4．王5對映檢測睜和修互正活升動的苦直接咳觀察蓮：除通過監(jiān)培訓(xùn)亂提高跌檢驗壁準(zhǔn)確飼性，貴可以經(jīng)對檢轎驗員春進行跑考試妄以檢葉驗其晉分辨碧力的躁準(zhǔn)確瘦性；愁從而過對其悶工作公給予型肯定課；傷請富客有經(jīng)警驗的荷人員勒再次寒執(zhí)行槐檢驗侮活動譽，以騙驗證狡前一泰人檢哨驗的喚準(zhǔn)確輔性；庸用另公一種朝方法禍進行陷檢驗圍以確襖定危猶害控受制的慢充分瘡性。須5．抖HA選CC縱P手嬌冊的唉驗證同5．居1H抽AC首CP捧手冊壟的驗簽證頻古率表5．腰1．晃1搬記每年棗至少赤一次電手冊萬驗證必5．獅1．關(guān)2倚侍當(dāng)產(chǎn)宇品、斬工藝圍過程欺顯著亭改變舒或系登統(tǒng)發(fā)太生故努障時文，須壁重新寶進行僅驗證盟；梨5．而1．農(nóng)3懇性請第棟三方伙機構(gòu)恨進行揚系統(tǒng)黎范圍倡的驗鞭證審咽核工收作。某5．珍2審還核懸5．曾2．坦1耽現(xiàn)場也活動施的審鋤核屢檢查醬生產(chǎn)漲流程溪圖的料準(zhǔn)確幅性；貿(mào)檢查蒜CC胡P是屆否按鍵HA渡CC菊P計適劃的奇要求鍛被監(jiān)斜控；蜻檢查寇工藝永過程洪是否涼在既抱定的回關(guān)鍵奏限值趕內(nèi)操尖作；玩檢查牌記錄汪是否燒準(zhǔn)確蜂按要炮求的種時間窄內(nèi)完稍成；隙檢查液檢測著活動敵是否肚在正鍵常進塊行；嬌檢查府是否情制定春了培律訓(xùn)計諸劃，虎對員木工的娃培訓(xùn)炊是否井有效剖。=5\*Arabic住5境．=2\*Arabic蜻2此．=2\*Arabic誤2和記錄與的審蝦核胃5．爐2．淘3監(jiān)蝴控活睬動是胳否在皺HA畢CC賊P計柴劃中污規(guī)定篩的位篇置執(zhí)魂行紗5．述2．猛4監(jiān)帳控活過動是乎否按贏HA嚷CC柱P計慈劃中陰規(guī)定晚的頻勉率執(zhí)霸行統(tǒng)5．盟2．牙5當(dāng)技監(jiān)控誕說明踩發(fā)生赤了與麥關(guān)鍵球限值壤有偏咬差時散，是基否執(zhí)機行糾柜編行煽動故5．木2．翠6設(shè)富備是蓬否按上規(guī)定虧的頻回率進濤行了暫校準(zhǔn)程序文件版次/修改碼A/0頁碼3/3標(biāo)題重點工藝〔CCP〕驗證程序編號希5．感3最腐終產(chǎn)授品的零微生禁物檢近測剃微生發(fā)物化摩驗?zāi)茑]被用界來確旱定整拜個操忌作是抽否在品控制弊之中懂，所岔有控淋制是啟否行葡之有曾效。扮5．拆4執(zhí)請行機污構(gòu)對復(fù)HA蹲CC陸P的槍驗證莫，主哨要包喪括姿5．街4．莫1對別HA彼CC肉P計白劃和間任何聞修改剩的復(fù)存查；誘5．輛4．叔2C勇CP掠監(jiān)控姿機構(gòu)勞的復(fù)域查；膀5．弟4．茂3糾奮偏行述動記婆錄的靈復(fù)查壽；常5．料4．賊4驗盈證記跑錄的棍復(fù)查總；酸5．對4．對5操炭作現(xiàn)吐場檢玻查及值確定傅HA叔CC弊P計傍劃是唯否被洽貫徹梨執(zhí)行碰。以攔及記帆錄是壽否被落合理勉保存妻；魂5．抖4．銷6進飄行隨慶機抽嘗樣分腫析； 程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題不平安產(chǎn)品召回管理程序編號類不安中全產(chǎn)慕品召位回管辜理程皆序浴目的

轟對生撇產(chǎn)和加銷售端過程泳中的類召回翁產(chǎn)品擾進行橋控制枕，避抖免可孩能對光消費葬者造色成的各危害顏2票 疏范圍

鵝 饑久適用廈于對記本公語司的嚇召回開產(chǎn)品桶管理塑。

命3拘 噸職責(zé)

柜3.后1葵品控綁部負(fù)院責(zé)確燦定生珍產(chǎn)過種程中議召回偵產(chǎn)品膜的管霧理，千對流褲入市拳場的像異常敵產(chǎn)品御提出之處理齡方案悅。

范3.過2銷輩售人拋員負(fù)云責(zé)召談回流庭入市盆場的晶召回?zé)舢a(chǎn)品番。

寸3.治3辦斷公室蒼負(fù)責(zé)暑召回餃產(chǎn)品漏的收糕回及振儲存敘管理塵。

蘇3.喂4生巾產(chǎn)車存間負(fù)址責(zé)對朗生產(chǎn)煉過程香中的電召回纖產(chǎn)品招的處悅理。

業(yè)4京 撿工作石程序

香4.返1上對于霸產(chǎn)品嗚召回唉應(yīng)有猛專門跪的機師構(gòu)進尺行管駁理，房正常漢的召粱回由搶辦公階室負(fù)擔(dān)責(zé)；瀉涉及差銷售知市場災(zāi)的召亭回活精動應(yīng)養(yǎng)由銷逃售人乏員進裂行管險理。

罪4.姨2召跑回產(chǎn)恒品〔壞在生俱產(chǎn)過遍程中如可以趁再次腔利用除的召謀回物兆料或尾存在浙異常回狀況興流入岡市場覺后可鑒能對屠消費弄者造扯成危跳害的豪產(chǎn)品廈〕分菊為兩枝類:

牽4.擱2.脾1賭 固生產(chǎn)濾過程冰中的敞回收進利用保產(chǎn)品荒。

瓶4.握2.器2沫 濁流入沙市場柄的存竹有異霜常狀攝況的卷產(chǎn)品詞。

苦4.瑞3吸召回荒產(chǎn)品認(rèn)的追頃蹤和巾標(biāo)識

水4.諸3.佛1筍 名生產(chǎn)危過程暢中的愧回收撫利用勢產(chǎn)品

沙 盾在生險產(chǎn)過貼程中購，有狗回收鄉(xiāng)利用遠的產(chǎn)身品應(yīng)給由品鋸控部潮進行茶認(rèn)定蹤，生槽產(chǎn)車唐間對撒回收產(chǎn)產(chǎn)品剖使用載專門扭的回厘收標(biāo)訴識容緒器，戴回收焦過程午中生晴產(chǎn)人關(guān)員建冤立回叢收記眾錄，孟以和鉗廢料熊相區(qū)賭分。仍生產(chǎn)助車間獅應(yīng)規(guī)香劃專袋門區(qū)能域存疫放，畜規(guī)定趨并保王證其響儲存張有必泳要的固衛(wèi)生窩條件帶。對千于回席收利饅用的勞物料忍投入頓生產(chǎn)猜使用跳前，愁應(yīng)由望現(xiàn)場籌巡檢椒員進馳行確浙認(rèn)符糠合要竭求，伸生產(chǎn)呢人員露將用逼量和腦生產(chǎn)遞批次馳登記舌于該菊物料喚回收國記錄甜后才械能使嗽用。

濁4.古3.荒2層 御流入學(xué)市場宮的有買異常血狀況幣的產(chǎn)車品

師 光生產(chǎn)賺車間尊或品拒控部困檢驗擴員在康過程冰監(jiān)控聲中如翠發(fā)現(xiàn)姓異常證情況惕涉及闊到已勻入庫?；虬l(fā)終出的嘗產(chǎn)品病應(yīng)立嬸即上飛報品歷控部容主任籠，同耀時辦榮公室期追查鴿現(xiàn)存出的產(chǎn)哪品名陳稱規(guī)姓格、申數(shù)量命、儲思存區(qū)秀域以愛及該場批產(chǎn)軋品發(fā)蹲出數(shù)哄量及銅明細(xì)槽。已迅流向棕市場某的由窯品控斃部在劃最短海的時據(jù)間內(nèi)點提出省處理民方案差報管射理者決代表柳或總杰經(jīng)理抵，由絲辦公進室或微銷售爭人員死將該址方案添通知待該產(chǎn)承品涉講及的共相關(guān)寺市場賽銷售訊終端督執(zhí)行憲，辦浙公室裙負(fù)責(zé)名已銷林售異惹常產(chǎn)廉品召膏回，干儲存害現(xiàn)場赴記錄競方案脾中應(yīng)簡提及譽異常按產(chǎn)品密的已噸售數(shù)已量和汁庫存廁數(shù)量告，按蚊召回手標(biāo)識靠方式椒對產(chǎn)剃品進拜行標(biāo)厲識。真4.辟4產(chǎn)粱品召式回念4.號4.義1據(jù) 程生產(chǎn)醬過程存中的沫回收煌：巧生產(chǎn)廁中因制為工脅藝的津原因蹄，部文分原逃料能曉夠進叮行再長利用繁，在盡產(chǎn)品林加工豈流程駝中對等于這達樣的露工序亞點由疾品控件部認(rèn)玉定。千回收億產(chǎn)品叫應(yīng)由鉤生產(chǎn)宅人員窗按其毒要求株進行暗回收浪，用紹專門揀的盤旋收容益器保靈存，刪確保釀使用叮時能煌滿足君食品信和衛(wèi)碎生要蔽求，蜘回收逢活動誘應(yīng)通治知巡躁檢員躺進行久必要家的檢削查。

程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題不平安產(chǎn)品召回管理程序編號禾4.憑4.藍2浮 格流入鑼市場敞有異晴常狀叔況產(chǎn)材品的爬召回斗：

道 燙流入斤市場做的異扮常產(chǎn)弟品由快銷售胸人員抗按品束控部得處理跪方案尿?qū)︿N析售終景端已號標(biāo)識屠分類朱的產(chǎn)慎品進鄭行撤訂場處外理，足召回研公司旅。對產(chǎn)于已田流入明消費講者手敞中的想產(chǎn)品財在涉彈及的概銷售鞏終端蚊或適令宜的偶媒體資發(fā)布倡召回誘信息蝕。由列銷售杯終端憤收回追，再灣統(tǒng)一課由公殲司的避銷售索人員找召回賤。

達4.釀5瞞 但召成回產(chǎn)毒品的藍處理

群4.惰5.光1易 鹽生產(chǎn)絨過程彼中回夸收產(chǎn)大品處見理：竄對于曾生產(chǎn)里過程哀中的席回收捎產(chǎn)品乞應(yīng)進德行檢納查，謊符合今原料閥、半馬成品鏟要求泳的方煩能使兔用，叼否那么醉按?篇不合主格管引理程粗序?旦進行慰處理閥，必狹要時殼由生章產(chǎn)車脹間報創(chuàng)廢。

杜4.芳5.蠟2兔 魚流入螞市場關(guān)有異楚常狀釀況產(chǎn)內(nèi)品的像處理得：

三 授對于從市場掃召回查產(chǎn)品搜按品促控部踢的處膏理方萄案實硬施，答進行杠檢查抖，確船認(rèn)為雪不合促格品矩時，爪按?填不合屯格程禍序?猛處理栽，必當(dāng)要時創(chuàng)報管妄理者吊代表轟/飛總經(jīng)羞理批惕準(zhǔn)后模由品懷控部箭監(jiān)督帽銷毀懇。

夫5于 希相關(guān)配/支視持性穩(wěn)文件

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耗5.逼2黑 丸?不篇平安鐘產(chǎn)品符召回團處理柳方案氣?峰6軋 晌記錄撞表格

墾 繩?不振平安繩產(chǎn)品要召回結(jié)記錄腿表?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題不合格管理程序編號石不合廚格管諸理程伸序魂1治 銜目的

藍 圓通竭過對莊不合閱格產(chǎn)復(fù)品/撓效勞揮進行衫控制款，確獻保不毀合格艇產(chǎn)品抵及時秒糾正炒和改遠善。

赤2纏 渡范圍

榮 舅適滴用于走公司煮系列舊產(chǎn)品宗生產(chǎn)汗過程眼、銷灘售服絹務(wù)過辨程的道不合掌格的葬控制熟。匪3爺 站職責(zé)

礎(chǔ)3.慰1備 璃幻品控冒部負(fù)毛責(zé)不育合格禽品控烘制管棟理工后作，盤組織用重大尖不合詢格評訓(xùn)審、僚記錄跳及實尖施檢旱查；帽品控編部巡抱檢員旗負(fù)責(zé)女對一甲般不啞合格信產(chǎn)品腸進行眉評審據(jù)、記櫻錄。

笛3.幅2勢 瞞責(zé)糖任部息門對媽不合弓格實爆施標(biāo)束識、惹記錄右/隔組離并辜進行偉糾正唇。

倉3.競3貴 利相考關(guān)部易門協(xié)變同品證控部妻對重腰大不培合格通品進火行評夜審，巴提出孟處理爛意見桌。并待根據(jù)嗚評審麻意見背，分懼別制爐定并壓落實佛糾正曬措施陽。

當(dāng)3.展4饞 晨辦敢公室逆負(fù)責(zé)數(shù)不合取格服籃務(wù)管扮理工誦作。

投3.方5心 居總猛經(jīng)理區(qū)或副茄總經(jīng)冷理負(fù)轎責(zé)對終重大弊不合漸格處每置意峽見的誓審批絲。

縮4薄 故工作顯程序

誼4.挨1按 齒博不合倦格品梨的管川理：

莖4.糠1.選1歐 島不合鼓格品辮的分仿類：踢4.剪1.咽1.拋1丸重大沸不合燥格品碰：不富合格筒品的岔批次筍數(shù)量盡大〔槳整爐孫的三濫分之屑二〕有或銷返售的看價值傘高〔陪大于腿30她00網(wǎng)元〕費。

態(tài)4.降1.稀1.凝2薪一般速不合橫格品擇：不們合格龍品的繁數(shù)量速少、棟批次岔少、標(biāo)價值心低〔妄小于施30孕00切元〕掘。

舌4.賓1.列2械 子不合濾格品竹的評墳審：

分4.傲1.臨2.鋒1點一般描不合擠格品賺品控天部授松權(quán)巡念檢員煩依據(jù)矮產(chǎn)品雁驗收勤標(biāo)準(zhǔn)午進行制評審嶼及隔后離。瓶標(biāo)識兔處下偏理，略并做剝好處稻置記馬錄。

廳4.睬1.鹿2.士2純重大顛不合眠格品壞評審罪由品豪控部五組織暴生產(chǎn)賄車間春/辦主公室按、生灘產(chǎn)車桿間進棕行評鐮審，距提出決處置派意見睬，報梳總經(jīng)垃理或睬生產(chǎn)謀班組織長批管準(zhǔn)。

滲4.竿1.綿3軋 臺不合誤格品供的處舞置：寸4.膝1.毀3.膽1處胳置方聚法：

罩 死a〕短進行更返工拉，經(jīng)移返工介以達紋到規(guī)級定要騰求；軌 乒b)揀返茅修或有不經(jīng)枯返修遣作為禾讓步模接收拘；躺 銷c)顛拒篇收或緊報廢軋。

臟4.榴1.急3.囑2根束據(jù)不氏同情理況的鐵評審裂結(jié)果螞，責(zé)尋任部播門對黨不合盟格品跑做出舍有效換的處催置。

翻4.輸1.隱4俗 樓對使飾用或阿返修掘不符油合規(guī)木定要糖求的直產(chǎn)品關(guān)，顧昆客或盜其代引表提然出讓稿步要哲求，蹤經(jīng)過禾同意瞞后可汪讓步床使用做，并歲記錄偷不合膏格品恢讓步竭使用幫情況騾。睜4.價1.雁5柱 橡品控華部對尋改作金它用好的不稿合格寶品按疫?產(chǎn)扮品召沙回管坡理程脂序?騙執(zhí)行迷。

泥程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題不合格管理程序編號聯(lián)4.造2.弟1疑 劣辦公游室按轉(zhuǎn)相關(guān)述要求揮對銷判售服郊務(wù)過合程中未出現(xiàn)唇的不你合格谷效勞喝發(fā)放智不合筍格報驗告于謀責(zé)任押銷售壺。

中4.失2.身2失 捎責(zé)任訪銷售碎對不拔合格滲品進轟行分肥析，誠長對喜相關(guān)慕效勞巨人員狂進行推處理雹，處播理方置式包奇括：

茫 典a)歐批例評教竊育；評 省b〕唯調(diào)崗罷培訓(xùn)握；襯 肚c〕電嚴(yán)重灶時予薪以辭獨退。調(diào)4.加3稿 切對滲出現(xiàn)浪嚴(yán)重跨不合玻格及咐一般陜不合帶格連蕉續(xù)出半現(xiàn)時疼責(zé)任輛部門堵按相提關(guān)程傳序執(zhí)蟲行。

傻4.哀4辨 煤品壁控部妨收集完、整彈理不逃合理述的評群審記布錄，辨歸檔穿、保摩存。

慚4.乓5寺 吼扭品控擺部每視有對少不合叔格進劉行統(tǒng)抵計，裝分析膽原因料，相蘆關(guān)部磚門提扒出改軍進措設(shè)施，結(jié)報批趁準(zhǔn)。母相關(guān)找/支衛(wèi)持性喝文件潔5.亭1?委產(chǎn)品這召回畫管理姿程序折?

愈6銜 擴相關(guān)份記錄烈6.榆1司 枯?垮不合哈格品撲通知累單?刪6.憲2主 臟?滾不合襖格品兼評審炸表?

程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題產(chǎn)品要求評審程序編號籠產(chǎn)品紙要求棉評審開程序熔1柔 燙目的

音 既通過域產(chǎn)品撐要求奮評審磁，確贏保顧嚇客需尼求得始到充簽分理惜解、雕確定賀和滿錢足。

升2豪 鑒范圍惹 悅適用喝于銷孔售過段程管擔(dān)理及郵銷售娛合同確〔訂仔單〕護的評債審。

覽3掀 屆職責(zé)紅3.情1建 踢銷顯售人賄員負(fù)遞責(zé)組弄織銷的售合紹同〔孕訂單疲〕的飲評審農(nóng)。

噴3.配2禾 廚生盡產(chǎn)車唐間、冒辦公印室、徐生產(chǎn)這車間醒、品涌控部劑、辦拌公室目、財叢務(wù)部膀參與晌合同激評審宅活動儲。

盈3.播3楚 風(fēng)銷麥?zhǔn)廴舜鲉T、眠辦公槐室負(fù)航責(zé)與摸顧客途售前壁、售越后溝鬧通。

唇4既 簡程序

柳4.煉1壇 無妖銷售乖人員傍依據(jù)差公司策經(jīng)營槳方案鋤及顧步客要以求編遵制每役月計體劃，鎮(zhèn)經(jīng)相陣關(guān)人次員審癥核后陶實施海。

眾4.掠2絲 膀銷售燭人員紫與顧充客協(xié)撫商供稻貨計舅劃，茅形成燥供貨捕訂單困。

揮4.董3窯 亞辦俗公室船銷售蒸根據(jù)丟顧客弟要求澡，制架定要鬼貨計衫劃并自按程衡序4呢.6貴實施矮合同跳評審犬。曾4.槍4叢 茫產(chǎn)腿品銷照售合幕同的也分類

并4.暫4.通1鄙 第一般段合同賤是指賣本公摔司現(xiàn)拿有生緒產(chǎn)能昂力和攪食品住保證丸能力碼，常地規(guī)定趨型產(chǎn)士品〔捏產(chǎn)品消目錄拉上的和產(chǎn)品滅〕標(biāo)獅的在標(biāo)十萬影以下蒜的銷祝售合開同。噸4.隊4.蛇2忠 坡重大繪合同還的在模十萬蛛元以兆上的受常規(guī)車定型疏產(chǎn)品膠合同底，特駕殊規(guī)隙格型早號的裁產(chǎn)品撤合同椒，對仆本公落司的磁產(chǎn)品心食品瀉有特癢殊要妨求的尊合同肯、訂銳單。

吳4.頂5撓 新合侍同評膛審

遙4.奇5.武1催 喇一般灣合同顛的評異審

乖4.雅5.訓(xùn)1.玉1嫩書昌面定躺單或黑仁定貨療受理至?xí)r，練應(yīng)由娛授權(quán)聽銷售屑業(yè)務(wù)照員或耳銷售銅領(lǐng)班衰以上貞職務(wù)蓮人員放進行癥初審?fù)?，并樹形成?商紅品要訓(xùn)貨單恐?即穗合同玉評審閉。

壇4.顧5.努1.電2缺初審織內(nèi)容

穿霞 蔬a)番顧客停明示歸要求留：壇——副品種號、數(shù)旬量、功價格慕、交費貨日效期及幕結(jié)算牢方式轎。

身——蹄產(chǎn)品洲技術(shù)仍標(biāo)準(zhǔn)好與食憲品要漏求，廣產(chǎn)品掌包裝諷標(biāo)識系等。

紋b〕金顧客側(cè)隱含彈要求遼〔如萬產(chǎn)品竹衛(wèi)生給平安做性等惰〕。贏C〕技相關(guān)克法律撕法規(guī)暑的要您求。悠D〕耐本企禿業(yè)的效附加抹要求窗。芒4.刃5.即2灘 小重大鏡合同讓評審寇4.捆5.過2.山1枝銷均售人她員接壇到客茂戶定累貨意功向后霸，核盼實顧擊客的秩需求即，提媽供合著同評陽審的南資料彎信息虛。并陜通知縣參加懶評審叼的部危門。規(guī)程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題產(chǎn)品要求評審程序編號冬4.策5.竟2.艇2重群大合圖同評池審由溉銷售廳人員村組織碼，生乏產(chǎn)車弊間、州辦公墻室、攝生產(chǎn)鞋車間摸、品召控部贈、采悼購人醉員、圣財務(wù)蔑部等據(jù)部門翅參與灣評審巾。由待總經(jīng)化理批漢準(zhǔn)后后實施斗。

蔬4.扛5.脹2.啞3重脈大合賠同評虛審的稅內(nèi)容衰，除氣4.金5.瞎1.丟2的提內(nèi)容夕外，冠還包案括：渾產(chǎn)品伐的工崖藝技戰(zhàn)術(shù)可僻行性醋評審念?；I生產(chǎn)叫能力徹與生長產(chǎn)計殘劃安劉排評沖審。睛原材番料、山原輔友材料竭、包胃裝材健料、繞供給槽能力速評審滋。街評審被顧客弓要求蒙4.曉6科 啄銷售敏人員適在合檢同評桌審時師，應(yīng)撕填寫味?合自同檔松案?孕，根傭據(jù)合瞞同要葬求將叔有關(guān)櫻的文察件和毅信息陳及時獲、正獸確地川傳遞版到生菊產(chǎn)車還間、乳辦公帆室、天生產(chǎn)販車間鼓、品張控部齊、采碑購人授員執(zhí)臨行。勒4.膝7刊 罷銷售獵人員菜業(yè)務(wù)點員對笨合同布實施謹(jǐn)情況度進行降監(jiān)控沃，每穩(wěn)周統(tǒng)汁計未膜按時者履行頑的合掛同執(zhí)篩行情疤況，杠并報躺。秩4.哄8畝 液顧那么客的阿溝通

弊4.楚8.臭1虎在合舊同評望審過脖程中潤，銷雙售人徒員應(yīng)斥及時鮮將評宰審結(jié)忌果以渴罰或傳誓真方滋式通撒知顧該客，盾征詢盜顧客括意見厭。

帖4.導(dǎo)8.意2姐合同柿簽定怒后，松假設(shè)顧長客對妙合同蒜提出培變更兇要求慶，或捕公司仙經(jīng)合余同評酸審后苦認(rèn)為肅需要容修訂青時，香由銷估售人悲員及既時與石顧客尤進行秘溝通棕，必相要時價按4錢.5纏程序蛛進行弊重新合評審萬。

料4.霜8.咬3汽 泊銷售屆人員弊或辦令公室貪根據(jù)壘市場察運作草需求館及時遣的向讀顧客賣傳遞虜公司膏產(chǎn)品悶信息嶺并承滔接顧平客投墊訴，升填寫徒?顧按客滿夠意度葡調(diào)查朝?，線參照章相關(guān)獅程序室實施魔。投遇訴處顫理結(jié)琴果由弓承接困部門惹回復(fù)健顧客菊，并徒做好庭客戶去投訴還記錄極。

汗5慢相關(guān)脹/支枕持性洲文件

組5.患1下 括國家糕標(biāo)準(zhǔn)男、行改業(yè)標(biāo)浪準(zhǔn)、好企業(yè)突標(biāo)準(zhǔn)逼及有千關(guān)合業(yè)同規(guī)勺定臣6書 數(shù)相關(guān)考記錄拖6.促1裝 掏?合孝同檔闖案?傳6.雪2?賠商品秋要貨銀單?

撐6.憑3迅 受?顧壞客滿菊意度浸調(diào)查釘?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題溝通與信息交流管理程序編號妥內(nèi)部婦溝通答與信晉息交狹流管凡理程母序糾1純 見目的

逝 轎規(guī)定籃內(nèi)部促溝通循方法折，及梅與外扣部的克交流拿方法督，以癥確保弱食品動/安慧全管著理體詳系有鵝效運凝行。

耗2遺 惹范圍

議 津適用遞于公膀司各檢部門脾、各襯層次芳之間善的溝依通。沫同時璃使用蛙于與鴨外部泄的信鏟息交鑒流。

持3綁 如職責(zé)磁3.蒙1莫 書管矛理者恥代表增負(fù)責(zé)梢公司序外部斜溝通所事宜父。

捆3.仰2且 雪闊各部密門主評任負(fù)句責(zé)本漁部門畜員工煌間的灘溝通盡。

庭3.劃3雅 課各蒙部門銹按職淋責(zé)負(fù)沈責(zé)做尺好與站外部切的溝努通/民信息孔交流羞事宜吉。

魚3.自4天 吃溝升通提煮出方破負(fù)責(zé)墾溝通喪效果訪檢查即。

畏4坦 蓬工作給程序

痰4.舅1旨 色扭內(nèi)部古溝通

叫4.墊1.淡1逆 兄溝通奇范圍謀：管頌理層什——天管理方者代揪表和寶各部圓門馳——悲員工雄之間物的信夢息傳幟遞〔蓄縱向宿溝通妨〕，姥各部免門之版間的卷信息廟傳遞家〔橫轟向溝百通〕奶。

定4.洲1.壤2季 筒溝通漆內(nèi)容油、溝殘通對暴象、注溝通斥方式俗、溝搏通時梁機以萄及反你饋。

蹤4.姥1.楊3努 溝內(nèi)部效溝通賊效果叮檢查箏由溝繪通提牽出方秒負(fù)責(zé)程。內(nèi)累部溝午通效百果檢施查的障內(nèi)容庭：

訓(xùn)4.碗1.仿3.態(tài)1溝云通的娘時效激性；

才4.殃1.渴3.考2溝孕通的族準(zhǔn)確礙性；

批4.穴1.救3.品3溝浪通后叉所采竭取措畜施的榆實施測情況件。

箱4.由1.某4蝶 跨溝通僚效果健檢查潛的時罰機由壘溝通昨提出幻方負(fù)吼責(zé)，犁可利箭用各勁類公都司會吩議對慧溝通軟進行停反應(yīng)姑。

換4.伸1.被5摘 允溝通當(dāng)效果照檢查大后假設(shè)袖發(fā)現(xiàn)礦有必劫要采桌取糾率正/癥預(yù)防懷措施壺時，第由相蔥關(guān)責(zé)削任部游門負(fù)似責(zé)實赴施，顯具體援按相造關(guān)程宣序執(zhí)蛙行。

新4.演2駁 壽外嬸部信隨息交雪流

停4.望2.染.1逐交流晚方式斥：可鑄通過浙于,聰灣,楚郵件利,維資料戲傳遞饒,走驕訪、那么座談訊等形蝦式與樸顧客訴進行魔信息觀交流劍。

趁4.醫(yī)2.堵2流 被與外牢部溝勸通和欄交流蹲的信育息有牲〔但儀不限狀于〕饅：

莫 武a〕證食品率/安是全方蹄針；茶 蛋b〕劇顧客直關(guān)注牲的食減品衛(wèi)車生問喉題；圓 冶c〕附食品叔衛(wèi)生扎方面閱的技疫術(shù)交掃流〔呆交流謠時〕帳；卷 給d〕遍食品融平安蓮管理只體系羅運行助情況炭〔必蟻要時震〕；駱其他巧問題熊與政鴿府有午關(guān)部擁門聯(lián)有絡(luò)；尤產(chǎn)品竿信息住；緒訂單曬的處奪理〔媽包括抽對其崖修改拍〕；城h)嫁顧客蹄反應(yīng)落〔包稀括顧芬客投蜘訴〕風(fēng)。茄4.遭2.蠟3傍 炭信息花處理化：在血對外超信息逢交流熱過程惑中如幣發(fā)現(xiàn)確重大囑或重輛復(fù)發(fā)量生的四問題顆，那么崖按相瑞關(guān)程腰序執(zhí)蔑行。

爽4.窯3油 稈溝廚通記拔錄狠 址溝通矩記錄點有?懲會議淺紀(jì)要苦?〔獸但不擺限于農(nóng)〕等床。

艙5悶 過相關(guān)斬/支賢持性辱文件蠟國家塵標(biāo)準(zhǔn)淘、行朱業(yè)標(biāo)屑準(zhǔn)、飯企業(yè)郊標(biāo)準(zhǔn)翻及有博關(guān)合項同規(guī)膝定相斬關(guān)記膛錄伯6.盈1嚷?會欺議紀(jì)竭要?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題文件和資料管理程序編號捆1目易的風(fēng)保證洞公司是食品敵平安鼓管理橫體系咐有效循運行廉，所醉有食都品安填全管顛理活廣動所陡使用梅有效撤版本花的文噸件，爪以防湯止使斃用失堵效或北作廢狡文件蹤。鍋2范敲圍倉剛鞋適用真于食謝品安灶全管狂理體故系運姨行中資涉及在的文戒件、位資料淚管理姥。查3職盒責(zé)濾3半.1射品控籍部負(fù)項責(zé)食宰品安介全管戲理體電系文蔬件的過控制那。侍3視.2鈔各教生產(chǎn)奧車間菊負(fù)責(zé)麗技術(shù)亂類文祖件的吊控制唉。述3義.3鼠辦公鎖室負(fù)遺責(zé)外泥來文殲件及風(fēng)管理誰性文忌件的盲控制衫。列3祥.4姥各使草用部刃門近頁程序堤要求鴨對文帖件進虜行識欲別和澡保管愿。銅4工幸作程譯序欺4劈.1升文件芳的分柳類租4的.1漠.1掉外來澆文件?。簵潎一蚣吧辖萍墮C條關(guān)頒般發(fā)的短有關(guān)辱規(guī)定么、法訴令、禽政策索等文好件；票行業(yè)誓可直寇接引潔用或漿執(zhí)行屬的規(guī)毅范、腎規(guī)那么悶、技袋術(shù)標(biāo)兄準(zhǔn)；幣顧客薦提供份的資絕料、斤來函嫂及傳壺真等臥。導(dǎo)4誤.1撈.2螺體霜系文榮件：戰(zhàn)a〕脾HA砌CC噸P手祝冊、自程序偶文件咱、作微業(yè)指沒導(dǎo)書蓄、良強好操身作規(guī)惰范〔艷GM淺P〕適、標(biāo)崗準(zhǔn)衛(wèi)題生操煮作規(guī)式范〔她SS六OP屑〕、擇HA占CC宮P計丟劃；觀b〕怠僅限陸于各等部門乓內(nèi)部章使用歲的部冊門內(nèi)削部文毀件?；I4敢.1本.3輩受醬控文鏈件夾抖和非貸受控幕文件葉：剃a〕迫受控經(jīng)文件銀由品悟控部冷在文亞件上邁加以宅標(biāo)識級；歸b〕雹文件額未經(jīng)茂標(biāo)識梯為非身受控漫文件啄，不色得在謎與食腸品安摔全管作理體備系運始行有落關(guān)的旁工作野場所洽內(nèi)使慣用，困送到謎外單蘭位或蒜給顧遲客的村手冊減應(yīng)注蘆明受進控標(biāo)電識。役4魂.1轟.4便辦咬公室談建立有?受胞控文青件清職單?內(nèi)，依很體系贏運行替及時胳修改睛、更寺新?太受控穩(wěn)文件欣清單拴?。揉4.討2文姿件編茫號催4額.2濟.1背文完件發(fā)皇放編辟號龜?shù)惺墀B控文閥件統(tǒng)繼一編鉛號，侄具體賠情況桑如下村：名稱編號使用部門持有人備注HACCP手冊PK-01品控部袁秋紅BGS-02辦公室馬蘭SC/1-03快餐車間季景輝SC/2-04豆制品車間馮榮勛SC/3-05糕點車間商傳倫GLDB-06管理者代表李昕JL-07總經(jīng)理劉旭昇射4.滑2.批2殊HA鏈CC防P手蒙冊的撲評審更與修泡改摔管理事代表持根據(jù)鋒管理番評審冊的結(jié)棉果及辰食品凱平安驅(qū)方針烈和目滾標(biāo)的朗變更征情況狂每年吳組織騰一次擱對H呈AC矮CP育手冊協(xié)的評隸審,鼓修改去其中兆不合語適的增內(nèi)容漁.智HA負(fù)CC熟P手羊冊采獻用活沿頁裝洞訂,今修改科時以志新頁造換去叨舊頁盟,修堡改次假設(shè)數(shù)以柱0濃、1紗、2陜…雁表示哀.等“概0扯〞佛為首匠次發(fā)拆行,盟“罰1忌〞父為第躍一次鑒修改遼等,妄修改疾次數(shù)文分別項記入醒每個鑄章節(jié)予的標(biāo)婚題欄睜和封癥面更枯改提吸示頁洽,以榮顯示訴HA喪CC委P手址冊各崗個章街節(jié)的攤現(xiàn)行翼修改筐狀態(tài)刃.程序文件版次/修改碼A/0頁碼2/2標(biāo)題文件和資料管理程序編號抓b)申當(dāng)更學(xué)改達作5次壟或公按司食伙品安膽全管挑理體感系環(huán)使境發(fā)辛生變陽化時車,對伯HA賭CC哭P手薦冊實乖行換歡版,冒版本接號以縫A罷、戰(zhàn)B邁、鑼C富……揪表示下,首蘿次發(fā)困行為叮A版條.終4養(yǎng).3貸文組件的嘗起草催、審號核、攀批準(zhǔn)喘和發(fā)耳布文件名稱起草審核批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊品控部管理者代表總經(jīng)理程序文件品控部部門主任管理者代表作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)部門生產(chǎn)部主任管理者代表技術(shù)文件生產(chǎn)部主任總經(jīng)理行政文件相關(guān)部門辦公室主任總經(jīng)理外來文件辦公室主任總經(jīng)理綢4.繡4文育件的辮發(fā)放鬧4.轉(zhuǎn)4.點1蠻受控字文件戒的發(fā)賞放按駝分級預(yù)管理伴原那么綁，辦猾公室跨負(fù)責(zé)蛛將文卡件分矮發(fā)各葉部門高，部紀(jì)門分使發(fā)至象各崗惡位。謀4.進4.抬2受每控文絲件發(fā)虧放對風(fēng)象及莖數(shù)量于由辦蔥公室憶在適嘴用性償審核真時填渠制的越?受牽控文乳件清嫂單?弱確定測，管羨理者苗代表移簽署垂執(zhí)行憑。先4.儲4.移3?用受控瘡文件悲清單固?由選辦公飄室編炊制、叔經(jīng)理嗚審核陳，管看理者丈代表尚批準(zhǔn)產(chǎn)。品寶控部遠負(fù)責(zé)捉分發(fā)跌并控聲制其猛版本玉。摧4.轉(zhuǎn)4.害4著文件濃破損煌影響途使用勿時，料可由避部門慚文件星資料艷員向額品控販申請鄭置換抬，補柔發(fā)完解好的桃受控徒文件譜，但覽必須滅上繳鞏破損肺的受司控文禿件并放由品譯控部匠負(fù)責(zé)饞銷毀泥。非4.浙4.剛5如北文件端喪失栗，應(yīng)緩向品到控部營提供字書面李申請牽，經(jīng)嫌批準(zhǔn)撥后予威以補罩發(fā)。壯喪失產(chǎn)的文漢件一廉旦找冊回，葵應(yīng)立母即上龍繳品淡控部肥并銷術(shù)毀。寶4.紹5登文件擾的更胳改鴉4.組5.殘1蜻由提談出修蕩改的嘩部門書填寫魔相關(guān)膛申請侮表并阿說明駛理由偶，交偏品控?zé)舨繉徶?，捐?jīng)管評理者欄代表東批準(zhǔn)谷同意倡后，壇按本哪程序團4.孫3節(jié)險規(guī)定車執(zhí)行托。鞏4.革5.端2扁辦公落室文墻件資翁料員殘收到公文件俊更改離的通權(quán)知后攪負(fù)責(zé)電召回龍各部磨門需慚要更押改的唯文件期，交練品控隆部換緒發(fā)更液改后利的文捷件。姥4.奴5.川3撒辦公密室應(yīng)奮及時等更改墾

纖?飼受控蛛文件興清單漸?，給做好胃更改添情況可記錄遵。筑4.虜6沒文件榜的換騰發(fā)與疤作廢躲4.毛6.俗1缸設(shè)定皇初次洞發(fā)放牛的文鞠件的椒修改姓狀態(tài)宿號為府0，偷每修更改一流次，扛修改溝狀態(tài)雜依次趴按1假，2妹，3縫··衰·上遞增汪，H圖AC肝CP仆手冊呈、程完序文唯件修泉改5族次時香或1牲/3助內(nèi)容膚變更漸時需控?fù)Q版綱，作膀業(yè)指償導(dǎo)書理修改壽1次柔后換怪版，翼首發(fā)被文件滾為A掉版，圈此后堂換版黃按B儀，C舞，D徑··辛·簽遞增楊。換忙版時裕原版毅次受晨控文厘件作漿廢，紛按原程發(fā)放崖范圍濱、發(fā)盈放程幅序換三發(fā)新歇版本舟。叉4.桌6.劍2晶換發(fā)概新版商本時寸，原秀版次盆受控棄文件情由品事控部摟收回禿做好速標(biāo)識近并及柄時銷餃毀，濕需做形資料宏保存搜的經(jīng)鹽品控孩部同機意并艙加蓋底“蓄作廢城留用建〞蹦印章宇前方尚可留駛用。碑4.次7溝文件牧的管顫理害受控塘文件并發(fā)布聚后，唯由品垮控部廣進行悔歸檔逢。為薦防止求文件瓦喪失瞧，所爽有文普件均菠應(yīng)有丸備份攤和標(biāo)媽識，坐更換用版本惰時及最時修理正。訴4.慣8嘴外來今文件范的控績制析4.腫8.同1龜上級綢頒發(fā)遣的指毛導(dǎo)性負(fù)文件統(tǒng)，由竿辦公承室負(fù)誘責(zé)按布照相繼應(yīng)規(guī)衫定執(zhí)賞行，校但應(yīng)辱控制枝其有祖效性割。竿5醋相關(guān)點/支絮持性味文件鍵5.竹1竭?記茅錄管劉理程漂序?糠6底相關(guān)伸記錄址6.漲1燒?受擋控文澇件清年單?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題記錄管理程序編號觸1.滴目的辯宮備軌建奔立記連錄的攜標(biāo)識仙、整脊理、感保存副等控炭制程稻序，購以提就供食揉品安捕管理錦體系倦有效掉運行俯的客衫觀依汪據(jù)。舟2范束圍羊瞎定適用昆于食危品安拜全管臭理體拖系所芽有相籌關(guān)記并錄。歇3職活責(zé)榮3.問1淹辦公俗室負(fù)蛙責(zé)食高品安蹄全和喘體系壘運行鋪的記惠錄的藥控制敘管理幫，對新記錄訂管理所工作圖進行繭指導(dǎo)勇和檢亂查。丸3.擱2觸各職掉能部曉門負(fù)壩責(zé)本汁部門捷與食清品安扔全有罷關(guān)的諷記錄槍設(shè)計網(wǎng)、標(biāo)吵識、浪編目盜和填侮寫。虛3.袋3芬品控母部負(fù)噴責(zé)記循錄的逮標(biāo)識詳、收齒集、垮查閱藥、歸債檔、您儲存階、保據(jù)管和刊處理彎等作挎業(yè)規(guī)艱定，驗確定猛保存事期限貼。銅4工毒作程曾序慣4.時1沃品控繭部進稠行記顫錄的燭標(biāo)識付、收毫集、壩查閱妨、歸循檔、盤儲存窗、保每管和鑰處理不等作添業(yè)規(guī)牢定，羽確定賣保存虛期限匯。堅4.源2疲記錄超采取棍各部潤門控匆制、獻分類謝管理暑。餃4.端3副記錄勉的編閉號、毅標(biāo)識配按?籃文件辟和資賤料管停理程筑序?板執(zhí)行敏。晨4.侍4記粉錄收艱集由昂各部說門對蔬各現(xiàn)蒸場記孤錄進霜行收撐集，啄定期去進行軌匯總念分析莫。亞4.旬5槐記錄昨填寫牢字跡告要求飄工整豪，不襲能隨瓶意涂腸改。亭因書妻寫有縫誤時匆，采時用劃以改方押式〔禁劃一嫁橫線禾〕，伙寫上物正確酸的內(nèi)嗓容，逗并簽?zāi)县?fù)脾責(zé)人觀名字缸。味4.暖6記忍錄的萍整理伴、歸抓檔和假設(shè)保存畏：傲4.建6.院1殼各部端門自垂行負(fù)計責(zé)執(zhí)畜行本熱部門租記錄內(nèi)的整盡理，戶并及炕時歸訴檔，拉防止鑒損壞肚或丟裂失。丑對于主保存機期限由進過革一年草的記距錄每喝年第它四季圾度末升由辦倒公室謹(jǐn)負(fù)責(zé)插統(tǒng)一耐歸檔雪管理穩(wěn)。絹4.假6.遷2娛記錄汗的保協(xié)存期摘限：奉參考最下表暗實施鏈。記錄分類保存期限產(chǎn)品記錄一個月原輔料、產(chǎn)品檢驗單一年質(zhì)量反應(yīng)一年合同檔案三年生過程記錄一個月食品平安管理者體系運行記錄〔內(nèi)審、外審、管理評審〕三年人員健康記錄三個月逝4.泡6.診3脂記錄匹應(yīng)指土定專見人保慎存，紀(jì)便于矛存取戲檢索飽。那4.蝶6.踏4蹲內(nèi)部闖人員補借閱驢記錄窄時應(yīng)煎經(jīng)其蒼部門裁主任駐同意欠，并螞不得研外借上、復(fù)雷印?；?.浙6.草5雞當(dāng)合算同要尿求時底，在庭商定悲期內(nèi)閥可提墳供顧滿客查砍閱，緣需品前控部僑批準(zhǔn)拋、登典記，顯規(guī)定滔借閱夠時間尼。盟4.懂6.奸6飄記錄四到?；蠊芷讵M限時市，由勝保存撈部門跡銷毀渡。能反作為葉歷史纏資料天長期舒保存躲的，猛應(yīng)做葵相關(guān)種標(biāo)識采并保旱存。鍵5煌相關(guān)掌/支輸持性版文件千柜鋼?文蹄件和穿資料食管理燒程序去?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題顧客滿意度評估程序編號辯1目度的免通過熄調(diào)查爽及顧凱客意親見的宗征詢防獲取像顧客橫的滿條意信據(jù)息，色為改焦進質(zhì)怒量安痛全體眼系提貼供信鉤息依恐據(jù)。賤2胞范圍寒適用邁于顧蜘客滿用意度蒙評估油。究3濃職責(zé)練朽3涉.1掀辦個公室裙負(fù)責(zé)柴對顧掏客滿焰意度計進行怕測量佳評估足，并晃負(fù)責(zé)譯對測遮量結(jié)扣果進燥行匯甲總分竊析。雹3獵.2夜辦病公室朋將有笨關(guān)顧掘客對棒產(chǎn)品忽品質(zhì)頌方面企匯總重的信億息及貢時傳牛達生謠產(chǎn)車尖間。哈4工舊作程煤序碑4.憂1訪辦公調(diào)室采戚集信掉息方耐式可遠以通誼過顧綠客調(diào)途查、燃概訪問敘、顧挪客反享饋等際多種忙形式枯獲取聚，調(diào)吧查內(nèi)身容包銜括產(chǎn)海品質(zhì)茫量、勤產(chǎn)品班包裝荒及服綢務(wù)質(zhì)殼量。姨4.險2辦償公室草對獲榴取的萬信息塊進行播整理縣匯總央，并首結(jié)合材日常碗顧客邁回饋嶺來分拼析評竄估顧賀客滿昂意度是趨勢狗，形爬成顧?？蜐M眾意度賊調(diào)查遼報告餐。世4.妨3顧抹客滿棚意度孟評價劍分四少級：戶非常弓滿意廢、較飛滿意編、滿喉意和畝不滿劑意，織具體欄情況棵依綜伐合評鍵分而蹈定。竹4.盡4顧遵客滿競意度賣評審蔬結(jié)果株提交創(chuàng)管理帶評審慮。猾5相虜關(guān)記巷錄摩5.義1?金顧客援滿意防度調(diào)配查表爐?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/1標(biāo)題進貨檢驗控制程序編號脈進貨爸檢驗打控制禁程序目的繁保證細(xì)生產(chǎn)昏用原峽料符噸合標(biāo)卷準(zhǔn)要襪求，牲從而侮保證安產(chǎn)品腥食品蒼穩(wěn)定接。范圍安閑用從于所匪有進夢入公錢司產(chǎn)納品的謊原輔代料的脈檢驗婦。晨3點 荒職責(zé)

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據(jù)3.柳3險 技辦賺公室睛負(fù)責(zé)埋入庫撫原輔乓料的尸接受或和實它物貯倉存管卸理。艘3.執(zhí)4刻 稻采魂購人待員負(fù)庭責(zé)按嗎要求奉標(biāo)準(zhǔn)蓄進行燃原輔卻料采畝購及程相關(guān)使資料掛的索詳取。

蒼4順 議工作閉程序

串4.特1便 賀君原輔滿料進亮廠后譜，由孝辦公他室通按知品稍控部拒進行種檢驗螞，同硬時?粗原料起入庫膨須知午?、統(tǒng)?采頓購申孤請單汁?進反行外賄觀和懶實物棉數(shù)量息檢查董接收售，并豬懸掛彈待檢用標(biāo)識柏。

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肉4.共4沙 捕與化驗敬員每巧天對擠留樣獻產(chǎn)品枝的外岔觀、沃顏色泥、形雖狀、蔥氣味釀等檢峰驗，塵并做述好記煤錄。茶4.懂5約 酬對顆于到維期的傻產(chǎn)品熄隨機軟采樣傾兩個紅依據(jù)濤?企抵業(yè)標(biāo)孝準(zhǔn)?范、企雕業(yè)標(biāo)孝準(zhǔn)進饅行全扔項檢毯測，凱以驗扛證其墓產(chǎn)品應(yīng)食品努狀況桿，其療余產(chǎn)命品仍垂進行書全面襲的檢鞭測，毀以驗論證其給產(chǎn)品擴保質(zhì)躬期的期合理切性，蛛必要到時對攜產(chǎn)品地的保跑質(zhì)期糊進行發(fā)調(diào)整酷。

忠4.打7鴉 孫對箱于完負(fù)成留屬樣要自求的亡產(chǎn)品乎按要痛求進資行銷題毀處絕理。

辰4.悲8冒 誠朵新產(chǎn)堪品保盯質(zhì)期恥測試廢可參擠照本學(xué)程序解進行盯，其浮采樣總量應(yīng)百為1醉.5訓(xùn)Kg撞。檢州驗頻遍率依俱據(jù)產(chǎn)伐品特渾性不糾同進仿行。涉必要駝時可劃采取施強濕世高溫安方式穩(wěn)進行化。

大4.乳9估 寇對東于異書常情頭況產(chǎn)媽品按教?產(chǎn)拿品召麻回管且理程松序?貸進行監(jiān)。妄相關(guān)蝴支持顛文件銳5.探1?葉產(chǎn)品推召回務(wù)管理存程序低?畜5.盈2?市產(chǎn)品湊標(biāo)識恨和可怎追溯與性管漏理程掘序?撓5.紗3國哀家標(biāo)種準(zhǔn)、練行業(yè)銀標(biāo)準(zhǔn)叮、企硬業(yè)標(biāo)豆準(zhǔn)及雷有關(guān)雨合同悲規(guī)定忽5.課4企遙業(yè)標(biāo)滅準(zhǔn)冤6相簡關(guān)記瑞錄席6.軌1?煩樣餐蜂記錄兄?轉(zhuǎn)6.墊2?廁留樣繼產(chǎn)品將記錄裕表?程序文件版次/修改碼A/0頁碼1/2標(biāo)題生產(chǎn)過程和成品檢驗試驗控制程序編號銜生產(chǎn)頭過程永和成慶品檢繪驗試純驗控御制程巨序目的槍保證欠未經(jīng)積檢驗知或不欣合格統(tǒng)的產(chǎn)安品不冤入庫詳及流產(chǎn)入市變場。范圍村適用買于公尖司生款產(chǎn)的是過程駛產(chǎn)品強和成基品檢務(wù)驗。職責(zé)塑3.況1非 連生歷產(chǎn)車挑間負(fù)尊責(zé)提鳥供生洗產(chǎn)產(chǎn)花品的宏作業(yè)帽指導(dǎo)堅書，物明確順產(chǎn)品怕的驗類收標(biāo)租準(zhǔn)。

唯3.委2遺 寶品浙控部絹負(fù)責(zé)袋檢驗社作業(yè)包指導(dǎo)局書的賤制定疲以及帖過程摟產(chǎn)品和和成酷品檢蹄驗、翁試驗授實施嬌和控鋒制；凳品控尚部巡繞檢員稅負(fù)責(zé)蔥巡回槍、定鳥點檢求驗。

愈3.業(yè)3介 推生烏產(chǎn)車葛間各考工序抬操作睛人員辟負(fù)責(zé)中本工量序自滋檢和肥對上米道工悅序的歐互檢口。

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