修訂后內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)監(jiān)督規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定（四）

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監(jiān)視管理規(guī)定

（新修訂于年3月15日）

第一章總那么

第一條。為進(jìn)一步整頓和標(biāo)準(zhǔn)我縣“兩煙”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，加強(qiáng)煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視，全面貫徹落實(shí)駐馬店市煙草商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作會(huì)議精神，促進(jìn)展業(yè)自律，保障行業(yè)持續(xù)平穩(wěn)安康協(xié)調(diào)開(kāi)展，維護(hù)國(guó)家和消費(fèi)者利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法》及《中華人民共和國(guó)煙草專(zhuān)賣(mài)法實(shí)施條例》《河南省煙草專(zhuān)賣(mài)管理?xiàng)l例》和《河南省煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視實(shí)施細(xì)那么》（豫煙專(zhuān)[]25號(hào)）、《泌陽(yáng)縣煙草行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視方法》，及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我縣煙草行業(yè)實(shí)際，特制定本規(guī)定。

第二條。本規(guī)定適用于泌陽(yáng)縣煙草專(zhuān)賣(mài)局（分公司）。違反本規(guī)定的處分對(duì)象是指適用范圍內(nèi)各部門(mén)主要相關(guān)責(zé)任人。

第三條：對(duì)違紀(jì)人員予以經(jīng)濟(jì)處分和行政處分時(shí)，應(yīng)遵循以下原那么：

（一）執(zhí)紀(jì)必嚴(yán)，違紀(jì)必究，究之得當(dāng)；

（二）公平、公正；

（三）按照法定事由和法定程序進(jìn)展處理；

（四）行政處分及經(jīng)濟(jì)處分和與違紀(jì)行為及違紀(jì)者應(yīng)承

1擔(dān)的責(zé)任相適應(yīng)；

（五）教育與懲罰相結(jié)合。

第二章管理監(jiān)視

第四條。行業(yè)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視的主體是縣煙草專(zhuān)賣(mài)局，煙草專(zhuān)賣(mài)監(jiān)視管理部門(mén)具體負(fù)責(zé)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視工作。

第五條：兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格遵守?zé)煵輰?zhuān)賣(mài)法律法規(guī)和國(guó)家局、省局、市局的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部管理監(jiān)視機(jī)制，加強(qiáng)自律，自覺(jué)承受和配合煙草專(zhuān)賣(mài)行政主管部門(mén)的內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視，嚴(yán)格履行以下責(zé)任：

（一）貫徹落實(shí)內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視的部署和要求，制定、實(shí)施本部門(mén)守法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自律制度，建立守法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)自律長(zhǎng)效機(jī)制；

（二）自覺(jué)按照煙草專(zhuān)賣(mài)法律、法規(guī)和國(guó)家局、省局、市局的有關(guān)規(guī)定及本監(jiān)視管理規(guī)定從事煙草專(zhuān)賣(mài)品的購(gòu)置、生產(chǎn)、調(diào)撥、運(yùn)輸、銷(xiāo)售、倉(cāng)儲(chǔ)、報(bào)廢處理等行為；

（三）如實(shí)向?qū)Ｙu(mài)監(jiān)視管理部門(mén)提供煙草專(zhuān)賣(mài)品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)資料，并對(duì)其提供的相關(guān)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)；

（五）主動(dòng)承受專(zhuān)賣(mài)監(jiān)視管理部門(mén)的管理監(jiān)視，積極配合專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視部門(mén)的監(jiān)視檢查。

第六條：內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理部門(mén)日常監(jiān)管與定期檢查相結(jié)合的方式對(duì)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)進(jìn)展監(jiān)視檢查，且每月走訪調(diào)查應(yīng)

2在10個(gè)工作日以上。

第七條。專(zhuān)賣(mài)市場(chǎng)稽查監(jiān)管中隊(duì)專(zhuān)管員實(shí)行一崗雙責(zé)制，負(fù)責(zé)對(duì)管轄區(qū)內(nèi)的兩煙標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)展監(jiān)視檢查，發(fā)現(xiàn)有違規(guī)問(wèn)題應(yīng)留存工作記錄并及時(shí)上報(bào)內(nèi)管科。

第八條。縣局紀(jì)檢監(jiān)察、整規(guī)、審計(jì)等部門(mén)按照職責(zé)通過(guò)明查暗訪、重點(diǎn)抽查、專(zhuān)項(xiàng)檢查等方式，對(duì)全縣內(nèi)部監(jiān)管和兩煙經(jīng)營(yíng)秩序進(jìn)展再監(jiān)視。

第九條：縣局設(shè)立整頓標(biāo)準(zhǔn)兩煙生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序舉報(bào)監(jiān)視電話、信箱，受理在兩煙經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)違規(guī)行為的舉報(bào)。舉報(bào)電話

第三章處分規(guī)定第一節(jié)卷煙經(jīng)營(yíng)

第十條。凡違反煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定，經(jīng)核實(shí)有以下行為之一的，給予責(zé)任人直接解除勞動(dòng)合同關(guān)系處理。

（一）未執(zhí)行入三個(gè)百分之百入網(wǎng)銷(xiāo)售的，虛擬零售商戶(hù)銷(xiāo)售卷煙超過(guò)1萬(wàn)元的（刑法第225條規(guī)定：個(gè)人非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，單位非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在50萬(wàn)元以上，應(yīng)予追訴）；

（二）拆單分?jǐn)?、搞體外循環(huán)銷(xiāo)售卷煙的；

（三）擅自變動(dòng)（提高或降低）統(tǒng)一批發(fā)價(jià)格，搞多種價(jià)格批發(fā)銷(xiāo)售的；

（四）跨區(qū)銷(xiāo)售，為轄區(qū)外客戶(hù)或個(gè)人、其他組織提供貨源的；

（五）賒銷(xiāo)卷煙或造成資金損失超過(guò)1萬(wàn)元的。

（六）為煙販?zhǔn)召?gòu)卷煙販煙的；

（七）參與制、販、售假冒卷煙的；

（八）利用停歇業(yè)商戶(hù)套購(gòu)卷煙的；

（九）卷煙經(jīng)營(yíng)部門(mén)的工作人員（包括訪銷(xiāo)員、配送員）收受卷煙工業(yè)企業(yè)發(fā)放的各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼和貴重物品的。

第十一條。凡有以下違規(guī)行為之一的，違規(guī)金額3000元以下的，發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處分300元；違規(guī)金額3000至5000元以?xún)?nèi)的，發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處分500元；違規(guī)金額5000元至10000元以?xún)?nèi)的，發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處分1000元；違規(guī)金額萬(wàn)元以上的，發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人學(xué)崗三個(gè)月處理，年度兩次給予責(zé)任人待崗處理。

（一）為零售客戶(hù)訂煙、串煙的；

（二）向客戶(hù)強(qiáng)壓卷煙銷(xiāo)售任務(wù)的；

（三）送貨不到位的；

（四）不按碼送貨、串碼銷(xiāo)售的；

（五）向無(wú)煙草專(zhuān)賣(mài)零售許可證商戶(hù)提供貨源的；

（六）出現(xiàn)超限量供貨行為的；

（七）虛擬訂單的（虛假入網(wǎng)銷(xiāo)售的）。

（八）利用其他持證商戶(hù)套購(gòu)卷煙的，客戶(hù)經(jīng)理、送貨

4員、專(zhuān)管員未發(fā)現(xiàn)或隱瞞不報(bào)的。

（九）商戶(hù)所訂的卷煙構(gòu)造、數(shù)量和商戶(hù)所處的地理位置及經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)等明顯不符（比方農(nóng)村偏遠(yuǎn)山區(qū)的零售戶(hù)突然訂購(gòu)高檔卷煙且數(shù)量較大的；平時(shí)銷(xiāo)量較大（小）的零售戶(hù)突然出現(xiàn)銷(xiāo)量明顯下降（上升）的等）的。

第十二條。凡有以下違規(guī)行為之一的，每發(fā)現(xiàn)一次給予責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處分200元。

（一）拜訪不到位的；

（二）送貨到戶(hù)不確認(rèn)的；

（三）對(duì)關(guān)系店、自營(yíng)店緊俏貨源區(qū)別對(duì)待，實(shí)行貨源傾斜政策的；

（四）擅自調(diào)整訪銷(xiāo)周期的；

（五）送煙小票未粘貼的

（六）卷煙貨源公開(kāi)方案表未公開(kāi)、未粘貼的；

（七）客戶(hù)投訴經(jīng)核實(shí)，有損公司形象、利益的；

（八）卷煙訪、配等工作人員發(fā)現(xiàn)商戶(hù)停歇業(yè)1個(gè)月以上，而不及時(shí)反響信息被上級(jí)查處的。

第二節(jié)煙葉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

第十三條。凡違反煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定，經(jīng)核實(shí)有以下行為之一的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)按煙草行業(yè)行政處分暫行規(guī)定和煙葉收購(gòu)“五條紀(jì)律”處理。

（一）未按照上級(jí)部門(mén)下達(dá)的煙葉種植方案與煙農(nóng)簽定

5煙葉種植合同，造成超面積種植或只簽不種的；

（二）不按合同收購(gòu)，超方案進(jìn)展收購(gòu)的；

（三）變更等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，提級(jí)提價(jià)或壓級(jí)壓價(jià)的；

（四）跨地區(qū)收購(gòu)的；

（五）非法從系統(tǒng)外收購(gòu)的

（六）違反煙葉調(diào)撥方案和合同，擅自調(diào)撥的

（七）違反河南省煙草殘次和廢棄煙草專(zhuān)賣(mài)品管理方法（豫煙專(zhuān)[]4號(hào)）對(duì)報(bào)廢煙葉進(jìn)展擅自處理的。第十四條：凡違反煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定，經(jīng)核實(shí)有以下行為之一的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予500—1000元罰款處理。

（一）代簽合同的；

（二）產(chǎn)購(gòu)合同簽訂不標(biāo)準(zhǔn)的；

（三）未按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生產(chǎn)扶持物資的；

（四）收購(gòu)煙葉時(shí)有人情煙、面子煙、賄賂煙的；

（五）收購(gòu)時(shí)成心刁難煙農(nóng)的；

（六）與煙販子內(nèi)外勾結(jié)的；

（七）超出種子分配方案使用種子的；

（八）剩余種子的回收、廢棄種子的銷(xiāo)毀未向?qū)Ｙu(mài)部門(mén)備案，擅自銷(xiāo)毀又沒(méi)有工作記錄，且管理混亂的。

6第十五條：凡違反煙草行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)定，經(jīng)核實(shí)有以下行為之一的，由紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)給予1000—3000元罰款處理

（一）煙用物資與煙葉種植面積不符，出現(xiàn)“欺上瞞下，漏報(bào)、虛報(bào)、瞞報(bào)假公濟(jì)私，私吞煙用物資或變賣(mài)煙用物資款項(xiàng)的。

（二）提級(jí)上調(diào)煙葉的；

（三）是吞升益，虛開(kāi)發(fā)票的；

（四）私開(kāi)假票，倒買(mǎi)倒賣(mài)煙葉的；

（五）挪用收購(gòu)資金，從煙農(nóng)貨款中代扣其它款項(xiàng)；

（六）超出煙葉收購(gòu)工作時(shí)間外收購(gòu)煙葉的（超時(shí)收購(gòu)）；

第三節(jié)專(zhuān)賣(mài)監(jiān)視管理

第十六條。專(zhuān)管員對(duì)轄區(qū)內(nèi)違反標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)定行為未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不報(bào)、瞞報(bào)而被縣內(nèi)管科或上級(jí)查出的，專(zhuān)管員和違規(guī)責(zé)任人受同等處分。

第十七條：對(duì)卷煙配送實(shí)行備案制度，工作人員在送貨時(shí)發(fā)現(xiàn)商戶(hù)因資金缺乏、臨時(shí)停業(yè)、未開(kāi)門(mén)不要煙時(shí)（必要時(shí)二次配送），為不延誤工作，工作人員應(yīng)當(dāng)場(chǎng)電話通知轄區(qū)市場(chǎng)稽查監(jiān)管中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)備案，備案時(shí)應(yīng)寫(xiě)明代賣(mài)方的根本情況和代賣(mài)卷煙的品種、數(shù)量、客戶(hù)代碼等，專(zhuān)銷(xiāo)雙方由

7一人指定商戶(hù)限期銷(xiāo)售，時(shí)限三日內(nèi)，稽查人員要跟蹤管理。如發(fā)現(xiàn)不備案和監(jiān)管不到位的（中隊(duì)長(zhǎng)），對(duì)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處分200元。

第十八條。專(zhuān)銷(xiāo)工作人員利用“卷煙配送備案制度”等不良手段，套購(gòu)卷煙或緊俏卷煙謀取私利的，經(jīng)查實(shí)后，給予雙方責(zé)任人經(jīng)濟(jì)處分各500元。

第十九條：

（一）專(zhuān)賣(mài)管理人員凡發(fā)現(xiàn)商戶(hù)有亂碼、串碼未執(zhí)行“一戶(hù)一碼”問(wèn)題的，各中隊(duì)按照崗位職責(zé)要調(diào)查了解原因。調(diào)查時(shí)要有詢(xún)問(wèn)筆錄和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物勘驗(yàn)筆錄（記錄品牌數(shù)量及客戶(hù)代碼），如果是客戶(hù)經(jīng)理或送貨員（駕駛員）未按照內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視規(guī)定造成亂碼串碼的，中隊(duì)長(zhǎng)應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)上報(bào)縣局內(nèi)管科立案查處。凡發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后瞞報(bào)、漏報(bào)、不報(bào)者按照第十一條和第十六條處理。

（二）經(jīng)查實(shí)屬于客戶(hù)之間以煙易貨而自行流通的串碼行為的，轄區(qū)專(zhuān)賣(mài)稽查監(jiān)管中隊(duì)發(fā)現(xiàn)一次給予商戶(hù)批評(píng)教育、警告（要有工作記錄見(jiàn)證），二次違反者下達(dá)責(zé)令整改通知書(shū)，并在誠(chéng)信考核表中消減相應(yīng)分值，扣減卷煙供貨量，并降低誠(chéng)信等級(jí)；轄區(qū)專(zhuān)賣(mài)稽查監(jiān)管中隊(duì)未發(fā)現(xiàn)而被市、縣局檢查中發(fā)現(xiàn)商戶(hù)未執(zhí)行“一戶(hù)一碼”的，一次給予專(zhuān)管員50元的罰款，所長(zhǎng)30元的罰款。

第二十條：專(zhuān)管員發(fā)現(xiàn)商戶(hù)已經(jīng)停歇業(yè)而又不及時(shí)辦理停歇業(yè)手續(xù)而被上級(jí)查處的，每發(fā)現(xiàn)一戶(hù)對(duì)專(zhuān)管員經(jīng)濟(jì)處

8罰100元，中隊(duì)長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)處分50元；

發(fā)現(xiàn)一戶(hù)無(wú)證經(jīng)營(yíng)處分專(zhuān)管員100元，中隊(duì)長(zhǎng)50元。第二十一條：內(nèi)部專(zhuān)賣(mài)管理監(jiān)視部門(mén)對(duì)轄區(qū)內(nèi)違反標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)定行為未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不報(bào)、瞞報(bào)而被縣、市局檢查組查處發(fā)現(xiàn)的，對(duì)照行業(yè)管理制度進(jìn)展處理并與當(dāng)月績(jī)效考核掛鉤追究?jī)?nèi)管部門(mén)人員的責(zé)任。

第四章查處程序