直營店鋪商品管理制度匯編2016年

./XX歌薇科技有限公司店鋪商品管理制度工作流標準規(guī)范審核人：批準人日期：直營店鋪商品管理制度一、直營店收貨制度二、直營店補貨制度三、直營店調(diào)撥制度四、直營店鋪退貨制度五、直營店次品制度六、直營店內(nèi)購管理制度七、直營店工服管理制度八、直營店P(guān)OS機刷卡退貨制度九、直營店盤點制度直營店鋪商品管理制度一、直營店收貨制度每家店鋪都是一個獨立的業(yè)務(wù)操作系統(tǒng),庫存的準確影響后期的補貨、退貨和少貨賠償?shù)仁乱?建立良好的商品驗收秩序是工作的必須,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品驗收流程：商品至店鋪,店鋪人員必須先核對包裹數(shù)量,查看外包裝是否完整,若包裝破損,則必須和送貨人一起清點該包裹數(shù)量。清點商品時,必須一包一單清點核對,做到至少分款核對數(shù)量。清點完畢后,核對系統(tǒng)配貨單,若無誤,則執(zhí)行驗收。若清點數(shù)量有差異,必須由店長復(fù)查確認,再把差異數(shù)量在清單上標注清楚,報至商品人員。注：店鋪到貨后兩天內(nèi)必須清點核對商品,清點無差異后安排數(shù)據(jù)驗收。如數(shù)據(jù)驗收后產(chǎn)生少貨事宜,由店鋪自行承擔(dān)。二、直營店補貨制度為了避免店鋪盲目補貨而積壓庫存,提高補貨的有效性,降低店鋪斷碼情況,提高公司商品總體周轉(zhuǎn)率,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品補貨流程：補貨前清晰店內(nèi)商品信息,區(qū)分店內(nèi)主銷款、平銷款和滯銷款,了解具體商品的近期銷售和店鋪庫存明細。補貨必須考慮店鋪活動,天氣,補貨商品的適銷時段等因素,預(yù)判未來一周補貨款/大類的銷售件數(shù),結(jié)合銷存進行補貨。周一到周三將本周貨品補充足,大型促銷活動和節(jié)假日需提前一周備貨。三類款補貨原則：A、主銷款是重點補貨對象,是銷售趨勢平穩(wěn)的暢銷貨品,補貨量可以參考：預(yù)測每日銷售*補貨周期天數(shù)+賣場鋪貨數(shù)〔一般2-3件-店鋪現(xiàn)有庫存-在途庫存；B、平銷款基本保持1-2周銷售的庫存量；C、滯銷款保持不斷碼；原有款補貨：大類加款補貨：三、直營店調(diào)撥制度為更好的保障店鋪之間商品的快速流通,建立規(guī)范的調(diào)撥制度有助店鋪管理和跟進貨品流向,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品調(diào)撥制度：貨品調(diào)撥需以商品人員通知為準,嚴禁其他人員私自安排調(diào)撥〔同區(qū)域內(nèi)店鋪已買單商品除外。調(diào)出店需及時安排找貨,檢查商品信息和質(zhì)量,能正常調(diào)出的商品明細第一時間反饋給入貨店。入貨店以調(diào)出店給到的明細,在進銷存里制作《終端要貨單》。調(diào)出店將明細貨品發(fā)出后,及時對《終端要貨單》進行確認,快遞費用由調(diào)出店支付,并告知入貨店對應(yīng)的物流信息。調(diào)出店在包裝貨品時,必須放入填寫完整的調(diào)撥貨品清單,并自留一份明細。店鋪已買單的商品,調(diào)出店應(yīng)第一時間安排找貨,當(dāng)天寄出。商品人員安排的日常調(diào)撥,店鋪需在兩天內(nèi)安排落實完成,如有特殊情況需提前反饋給商品人員。注：如店鋪無故延誤調(diào)撥,作10-100元罰款/次處理。調(diào)撥單：四、直營店鋪退貨制度為退貨工作及時、準確的進行,加強商品信息的反應(yīng)速度和質(zhì)量,清晰店鋪退貨工作,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。商品退貨制度：退貨必須先向商品人員申請,得到同意后方可安排退貨。公司通知的退貨必須準確及時完成,必須避免遺漏。退貨商品必須吊牌和包裝完整,無吊牌商品不得調(diào)撥及退倉。特殊情況必須由零售部和物流部經(jīng)理溝通后方可操作,且必須和其他貨品分開放置。如吊牌遺失,應(yīng)盡早以表格形式傳給零售部的商品人員申請補吊牌〔用補貨單格式,寫明備注。整理完退倉貨品后,在系統(tǒng)上做《終端退貨申請單》,注意選項填寫完整、正確,寫明備注；退倉包裹內(nèi)必須放一份退倉清單,清單明細必須和包裹內(nèi)實物相一致。退貨必須做到三個一一對應(yīng)：即一個退倉清單對應(yīng)一個《終端退貨申請單》且對應(yīng)一個商品包裹。退貨商品包裝要求：A、裝箱原則：a、同款同色必須整理在一起,即不能分裝在不同包裹內(nèi)；b、同大類需整理在一起；c、裝箱需從下而上。B、次品與正常商品退貨必須分開包裝,分開做電腦退單,包裹內(nèi)必須放入填寫完整的《次品退貨申請單》,外包裝上需作明顯標識,店鋪次品退倉統(tǒng)一定于每月10日。注：若店鋪不按照制度退倉,將按照每項10元/次罰款處理。退倉清單：次品退貨申請單：終端退貨申請單：1》退貨類型,必須按照實際類型選擇：000-正常退貨,001-次品退后,002-調(diào)撥貨品,003-其他,004-退換貨。2》上級倉庫,必須按照貨品來源倉,選擇退貨倉,比如20XX冬裝必須選擇歌薇倉,必須選擇語軒倉。3》上級庫存：必須選擇普通庫位。4》退貨日期：原則上應(yīng)該填寫貨品寄出的日期。5》備注：調(diào)撥、次品退倉等必須填寫備注說明。五、直營店次品制度為了規(guī)范次品返貨及返修工作,讓店鋪了解次品返修程序,節(jié)省次品返修時間,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。1、次品退倉制度1》次品退貨統(tǒng)一定于每月10日。2》店鋪次品退貨前必須在IPOS系統(tǒng)填寫《終端退貨申請單》,次品退貨包裹內(nèi)必須放入填寫完整的《次品退貨申請單》,公司物流部相關(guān)人員記錄殘次品件數(shù)、原因和結(jié)果,反饋給商品人員。2》物流部次品確認時間在三個工作日內(nèi),如返修后可以正常銷售的需安排一周內(nèi)返回店鋪。3》若公司確認是屬于人為原因造成的質(zhì)量問題,則不退不換。4》次品返修完畢后由物流部安排隨貨發(fā)給店鋪,如緊急情況,可單獨發(fā)貨。5》次品換貨：總公司確認返修品是無法維修時,物流部根據(jù)公司實際庫存有此款貨品的,將貨品換給客戶；如沒有此款貨品時,需告知對應(yīng)店鋪店長可以換同種金額當(dāng)季產(chǎn)品。2、次品返修制度1》對于掉扣、發(fā)線等店鋪直接能處理的次品問題,公司給予備件上的支持由店鋪處理。2》對于店鋪不能直接處理的次品問題,則將次品發(fā)回公司物流部。3》對于顧客保養(yǎng)與維護不當(dāng)?shù)脑?如：磨損、掛破、污染、起球、自行修改等問題的次品,公司將不予受理或處理。4》對于店鋪收到倉庫發(fā)貨就有次品問題的,必須在到貨五天內(nèi)反饋給公司商品人員,延期由店鋪自行承擔(dān)；及時反饋的,則此貨品質(zhì)量問題由物流部承擔(dān)。5》對于店鋪之間：店鋪收到調(diào)出店給到的貨品的質(zhì)量問題,必須三天內(nèi)反饋給公司商品人員,延期由調(diào)入店自行承擔(dān)；及時反饋的,則此貨品質(zhì)量問題由調(diào)出店承擔(dān)。3、返貨的包裝要求1》請將所有需要調(diào)出的貨品用公司原有塑料袋單件包裝好,不能不包裝或者多件混包裝[與公司發(fā)放同樣]。2》凡屬有配飾損壞的次品退貨,在返回公司時請將配飾或套件一起返回公司,未返回者將不予受理。3》返貨時貨品的外包裝不能破損,并在外包裝袋上注明店鋪名稱,件數(shù)和包號,或者填寫快遞單明細貼上。4》所有退貨都需隨貨附上與系統(tǒng)相符的退貨明細表。實物與《終端退貨申請單》不符的將原樣返回店鋪中,費用由店鋪操作人員承擔(dān)。六、直營店內(nèi)購管理制度為了規(guī)范直營店員工內(nèi)購的流程,特制定本管理規(guī)范,店鋪必須嚴格執(zhí)行。1、內(nèi)購權(quán)限：1》在店鋪任職1個月以上的家人可享受公司內(nèi)部購買福利。2》內(nèi)購折扣為六折,每位家人每月享受最多5件內(nèi)購優(yōu)惠。3》內(nèi)購的服裝由商品人員安排公司總倉發(fā)貨或本店自提,如有從其他店鋪調(diào)入,則由內(nèi)購家人自行承擔(dān)相應(yīng)的物流費用。4》內(nèi)部購買時間為每周一,且必須當(dāng)天完成銷售單據(jù)。備注：本福利只限于購買員工本人享受,不得為他人代買。2、內(nèi)購流程：1》需內(nèi)購的員工需求報店長,由店長填寫《內(nèi)購申請單》,直營主管簽字確認后,每月匯總提交給直營商品主管,。2》店長監(jiān)督收營員按照六折價格做銷售單,備注寫明：家人甲的內(nèi)購。3、內(nèi)購責(zé)任制：店鋪內(nèi)購由店長和收營員一起負責(zé),嚴格按照內(nèi)購制度和流程進行管理,如未按照制度管理,經(jīng)公司查實有違規(guī)操作行為,根據(jù)情節(jié)輕重,將對店長、收營員及內(nèi)購家人予以50-200元的罰款。內(nèi)購申請單：七、直營店工服管理制度為加強公司工服管理,明確經(jīng)濟責(zé)任,提高工作效率,結(jié)合我公司情況特制定本管理規(guī)范,必須嚴格執(zhí)行。1》店鋪員工的工服由店鋪負責(zé)人將尺碼及員工姓名報至直營主管,由直營主管匯總給到商品人員。2》商品人員根據(jù)上報的工服信息,開具商店配貨通知單且附加信息注明為工裝,且必須單獨開單。3》物流對工服要求單獨打包且在外包裝上作明顯標識。4》店鋪收到工服后在系統(tǒng)上驗收入庫。5》工服由店長統(tǒng)一派發(fā),統(tǒng)一做《終端調(diào)整單》,且必須備注寫明"具體店員姓名+工服領(lǐng)用",調(diào)整單明細必須和領(lǐng)用明細數(shù)量相符。6》店鋪人員離職時,必須將當(dāng)季的工服歸還店鋪,由店長負責(zé)跟進。八、直營店P(guān)OS機刷卡退貨制度POS機刷卡付款是非現(xiàn)金形式的付款方式,退貨返款也比較特殊,特制定本管理規(guī)范,必須嚴格執(zhí)行。1》當(dāng)?shù)赇佊龅筋櫩偷腜OS機刷卡退貨,必須讓顧客提供購物小票。2》店鋪需及時提供三份資料給到直營主管：A、店鋪提供一份《直營店P(guān)OS機刷卡退款申請》說明；B、店鋪留底的顧客簽名的刷卡小票復(fù)印件或者照片；C、顧客購物小票復(fù)印件或者照片。3》直營主管打印以上資料——零售部經(jīng)理簽字——直營主管拿簽字后的資料到財務(wù)部——財務(wù)部給一份《領(lǐng)〔付款憑證》——直營主管填寫完畢——王總簽字——直營主管提交給財務(wù)——財務(wù)辦理退款。九、直營店盤點制度為建立良好的盤點秩序,提高盤點的速度和有效性,特制定本管理規(guī)范,必須嚴格執(zhí)行。直營店盤點制度：1》每月20至25日為盤點時間,由店長對盤點內(nèi)容整體負責(zé),必須做到按時精準的實貨盤點；2》盤點前店長必須確認數(shù)據(jù)驗收工作A、所有調(diào)撥單據(jù),跟進對方店鋪驗收；B、所有退倉單據(jù),跟進倉庫驗收；C、所有到貨單據(jù),店鋪確認實貨后執(zhí)行驗收；3》盤點前需先整理賣場和倉庫庫存,以免盤存時出現(xiàn)遺漏或重復(fù)盤點的現(xiàn)象；4》盤點時店長需做好人員分配,建議三人一組,甲數(shù)數(shù),乙掃描,丙看著系統(tǒng)上的盤點單,掃描完一個側(cè)掛或者小區(qū)域貨品之后,甲報數(shù)和丙核對數(shù)量是否一致。店長需監(jiān)管操作者是否有盤點遺漏的現(xiàn)象,尤其是飾品和內(nèi)搭。5》500㎡以上店鋪每月進行抽盤20%以上,每年3、6、9、12月進行全盤；500㎡以下店鋪每月進行全盤工作；6》若店鋪有人員離職,需在人員離職前進行一次盤存,否則后期店鋪有少貨則由店長承擔(dān)離職人員的賠償金額；7》如店鋪初盤出現(xiàn)差異,店長需安排復(fù)盤工作；；8》盤存結(jié)果每月底前必須確認,直營主管需跟進店鋪按時確認最終盤點數(shù)據(jù),將最終盤存結(jié)果告知財務(wù)和商品人員。9》確認店鋪少貨,由店長和店員共同承擔(dān)損失,按照商品現(xiàn)價的3.5折進行賠付。10》盤點執(zhí)行責(zé)任制：A、對發(fā)現(xiàn)店鋪沒有按照商品實貨盤點,每發(fā)現(xiàn)一次