倉庫的運作及管理流程

倉庫的運作及管理流程1.0目的此程序之目的乃是制訂倉庫的管理方法和運作規(guī)則。2.0范圍此程序適用于公司所有倉庫之運作（輔料除外）。3.0權(quán)責倉務(wù)部：負責各物料的收發(fā)、貯存與管理。品質(zhì)管理部：負責各物料的檢驗與標識。生產(chǎn)部：負責各物料的使用及回倉。技術(shù)部：負責確定呆滯物料的使用。控損小組：負責呆滯物料的使用跟進與跟催及外售處理等。4.0定義余料：指成品訂單出貨剩余之尾數(shù)。呆料：儲存時間超過一年的原材料和六個月的成品（包括客戶取消訂單的成品）?？凸┢罚嚎蛻籼峁┙o我司需加工之材料。作業(yè)內(nèi)容倉庫的規(guī)劃5.1.2倉務(wù)負責人應(yīng)確保所有在倉儲存物品有明細，鮮明之物料標識和檢驗標識，并按劃分區(qū)域及對應(yīng)的倉庫存放。采購物料之接收當采購原材料到廠時，倉管員應(yīng):倉管員首先依據(jù)供應(yīng)商提供的《送貨單》，核對送貨資料和實際貨品，如發(fā)現(xiàn)有問題或不符，需及時通知采購部跟進處理。客供來料時，倉管員根據(jù)客服部提供的《客供品計劃來料通知單》核對客戶名、品名規(guī)格及數(shù)量等，若發(fā)現(xiàn)來料與資料不相符，則立即通知客服部跟進處理。如相符則進行收貨，同時將貨品放置在相應(yīng)的區(qū)域并在原材料外包裝上標貼物料標識卡（對非主料，需在每袋包裝上貼一張“物料標識卡”，主料則在每卡板上貼“物料標識卡”四面至少4張以上），標示其物料編號、品名規(guī)格、單位外包裝重量、物料批號等。在送貨單上簽收后，根據(jù)內(nèi)外銷輸入到SAP系統(tǒng)中，然后打印《采購入庫單》并立即將第四聯(lián)分發(fā)品質(zhì)管理部，通知IQC進行來料檢查；（免檢物料可直接入庫，客供原料需在入庫單及進料檢驗通知單上注明“客供品”）交品質(zhì)管理部IQC處。如來料檢查合格，IQC在外箱“物料標簽”上蓋“IQCPASS章”，并在《原料入庫單》檢驗結(jié)果欄做出判定，并簽字或蓋章，倉管員根據(jù)《原料入庫單》入帳；屬于倉務(wù)、財務(wù)、采購的三聯(lián)單據(jù)不用品質(zhì)管理部簽字。如檢驗為不合格，品質(zhì)管理部發(fā)《供應(yīng)商來料不良聯(lián)絡(luò)單》給采購部和倉務(wù)部各一份，采購部負責開立《采購退貨通知單》，并與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)以安排將不合格品退回，倉務(wù)部負責將物料存放于不合格品區(qū)域，并根據(jù)《采購退貨通知單》填寫《退貨單》，退回不合格品。（客供原料需在退貨單上注明“客供品”，由客服部跟進退回處理），若為其它處理措施則依《不合格品管制程序》實施。公司內(nèi)物品/料入倉成品包裝需在成品的外包裝袋上或標簽上注明成品的規(guī)格、數(shù)量、批號等，經(jīng)品質(zhì)管理部檢驗合格，生產(chǎn)部按照內(nèi)外銷輸入到SAP系統(tǒng)中，然后打印《成品入庫單》注明客戶名、品名規(guī)格、數(shù)量、物料編碼等（客供成品需在成品入庫單上注明“客供品”）,經(jīng)倉管簽名確認無誤后方可辦理入庫手續(xù)。所有生產(chǎn)上申領(lǐng)使用后多余或取消生產(chǎn)的呆滯物料.不合格物料及再生料（半成品、模頭膠、水口料.其它廢雜料等）需按照內(nèi)外銷輸入到SAP系統(tǒng)中，然后打印《退倉單》，由生產(chǎn)主管或以上人員批準，經(jīng)品質(zhì)管理部驗證后，做好明確的物料品質(zhì)狀態(tài)標識，才可辦理物料回倉手續(xù)；倉管員按照品質(zhì)管理部驗證結(jié)果分別對應(yīng)存放于環(huán)保或無鹵區(qū)。倉管員須依照《成品入庫單》或《退倉單》上的內(nèi)容查驗入庫及回倉物品的數(shù)量與規(guī)格是否相符，如符合則在其單據(jù)上簽收，并將物品存放在對應(yīng)區(qū)域，如不符則需退回該退倉部門，直至符合接收為止。物品接收后，根據(jù)相關(guān)單據(jù)進行系統(tǒng)進出帳登記。倉管員負責依據(jù)相關(guān)單據(jù)更新倉存記錄。物料之發(fā)放原材料領(lǐng)用，有關(guān)需求部門必須按內(nèi)外銷開立《領(lǐng)料單》才可到倉領(lǐng)料。當倉務(wù)部收到生產(chǎn)部之《領(lǐng)料單》后，所屬倉管員需負責：依照相應(yīng)的領(lǐng)料單核對物料或生產(chǎn)資料的內(nèi)外銷是否有誤。核對《領(lǐng)料單》上是否有相關(guān)負責人審批，《領(lǐng)料單》應(yīng)寫明物料的編碼、批號等，倉管員核對《領(lǐng)料單》的內(nèi)容無誤才可發(fā)料，銷SAP帳匯總、存檔。如有不符或沒有經(jīng)審批者，倉務(wù)部則拒絕發(fā)料/貨，直到更改符合要求為止，如符合要求倉務(wù)部依照物料先進先出（FIFO）之原則進行發(fā)放，詳見《原材料先進先出流程》。發(fā)料/貨完畢后倉管員須更新有關(guān)庫存記錄。對于不良品、余料等領(lǐng)用程序與上述原料領(lǐng)用相同，只是所使用單據(jù)按照所領(lǐng)用物料所在倉位不同而需采用相應(yīng)的表單即可。通常條件下，庫存原材料超過1年之呆料，由倉管（副）主管在每月底盤點統(tǒng)計給技術(shù)部,由技術(shù)工程師給處理方案。成品出貨及運作之管制根據(jù)客戶的訂單交期和貨品倉存及生產(chǎn)情況，由客戶服務(wù)部安排出貨事宜。品質(zhì)管理部OQC依照客戶服務(wù)部開出的《交貨單》檢驗合格后將客戶所需附相關(guān)資料連同送貨單一并交倉庫人員/司機，倉務(wù)部負責進行裝車出貨，倉務(wù)人員或司機需將所附資料轉(zhuǎn)交客戶倉庫人員&IQC處。倉庫根據(jù)客戶簽收回的《交貨單》更新相關(guān)成品庫存記錄。領(lǐng)料部門將出貨剩余之訂單尾數(shù)按照內(nèi)外銷開《領(lǐng)料單》轉(zhuǎn)給余料倉并更新相關(guān)庫存記錄。在庫成品于儲存期間如發(fā)現(xiàn)任何不良狀況，經(jīng)品質(zhì)管理部確認后轉(zhuǎn)入不良品倉或者廢料倉。倉庫每月底進行盤點并作出盤點表，具體操作要求依盤點計劃執(zhí)行。通常條件下，成品庫存超過三個月之呆料，由倉務(wù)（副）主管在每月底盤點統(tǒng)計給技術(shù)部，具體處理辦法由技術(shù)工程師給方案執(zhí)行；如成品呆料需直接出貨，倉管員應(yīng)立即通知品質(zhì)管理部重新進行檢驗，如檢驗品質(zhì)不符，則不準出貨。客戶退貨當客戶服務(wù)部收到客方退貨要求時，通知品質(zhì)管理部與客戶確認，最后通知倉務(wù)部收回退貨。倉庫收到退貨時倉管員依客戶開具的退貨單點收退回之貨品，并安排將貨品存放在退貨待檢區(qū)，同時負責按內(nèi)外銷填寫《其它入庫單》通知品質(zhì)管理部驗證。倉管員依據(jù)客戶退貨單點收退貨存在客戶試料損耗或包裝數(shù)量短缺時：若損耗在25KG或25PCS以下的，由客戶服務(wù)部與客戶確認后開領(lǐng)料單做內(nèi)部損耗直接出倉銷帳；25KG及25PCS以上客服部開立領(lǐng)料單并需報請產(chǎn)品經(jīng)理核準后，方可作為內(nèi)部損耗進行銷帳。退貨中含有公司無法回收再利用的水口