鑄造企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證需準(zhǔn)備的資料明細(xì)

鑄造企業(yè)質(zhì)量認(rèn)證需準(zhǔn)備的資料明細(xì)第一部分認(rèn)證需編制和整理的文件按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系一級(jí)文件：質(zhì)量手冊(cè)。按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制本企業(yè)質(zhì)量管理體系二級(jí)文件：質(zhì)量管理體系程序文件。按照標(biāo)準(zhǔn)要求編制以下幾類本企業(yè)質(zhì)量管理體系三級(jí)文件：本企業(yè)崗位說(shuō)明書(其中要明確規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)層各個(gè)領(lǐng)導(dǎo)崗位、各部門負(fù)責(zé)人、每個(gè)部門)、每個(gè)車間的所有管理、技術(shù)、操作工作崗位的崗位任職要求，并應(yīng)和企業(yè)員工名冊(cè)中列出的崗位名稱、數(shù)量一致。本企業(yè)各類基礎(chǔ)管理制度（行政后勤管理制度、人力資源管理制度、辦公管理制度、考勤制度、會(huì)議制度、培訓(xùn)制度等）本企業(yè)鑄造生產(chǎn)各工序工藝操作規(guī)程。本企業(yè)鑄造生產(chǎn)各種設(shè)備的操作、維護(hù)、檢修管理制度。本企業(yè)鑄造各工序檢驗(yàn)規(guī)程。本企業(yè)原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)規(guī)程。本企業(yè)成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程。根據(jù)本次認(rèn)證的產(chǎn)品范圍收集當(dāng)前國(guó)家、行業(yè)、省、市、縣各級(jí)政府和質(zhì)量管理部門頒發(fā)的現(xiàn)行有效的所有各類鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)）第二部分需按九千標(biāo)準(zhǔn)各條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄貫標(biāo)主控部門需按條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄4.2.3文件控制條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：發(fā)文記錄表，表中填寫發(fā)放以下幾種文件：本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)；本企業(yè)程序文件；本次貫標(biāo)期的內(nèi)審計(jì)劃；本次貫標(biāo)期的管理評(píng)審計(jì)劃；本次貫標(biāo)期的內(nèi)審報(bào)告；本次貫標(biāo)期的管理評(píng)審報(bào)告；內(nèi)部受控文件清單---將上面“第一部分認(rèn)證需編制和整理的文件”中的1～3條列出的所有文件登記到“內(nèi)部受控文件清單”中。外來(lái)文件清單---將上面“第一部分認(rèn)證需編制和整理的文件”中的4條列出的所有國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)登記到“內(nèi)部受控文件清單”中。4.2.4記錄控制條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：將本企業(yè)各部門所有工作所使用的各類記錄表單名稱全部登記到本企業(yè)《質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄清單中》，并給每種加編號(hào)、規(guī)定保存期。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中列出的企業(yè)總體質(zhì)量目標(biāo)的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)中列出的組織機(jī)構(gòu)圖中的各部門制定編制每個(gè)部門的質(zhì)量目標(biāo)。5.5.1職責(zé)和權(quán)限條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：對(duì)應(yīng)上面“第一部分認(rèn)證需編制和整理的文件”中要求編制的的本企業(yè)崗位說(shuō)明書中的每個(gè)崗位，編制確定每個(gè)崗位的崗位職內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)審首次、末次簽到表內(nèi)審檢查表內(nèi)審不符合報(bào)告內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審不符合整改培訓(xùn)記錄5.6管理評(píng)審條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：2015年11月20日做一次內(nèi)部審核，做好以下資料：管理評(píng)審計(jì)劃管理評(píng)審會(huì)議簽到表各部門貫標(biāo)工作總結(jié)提供市場(chǎng)及顧客滿意度分析報(bào)告提供過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果報(bào)告提供采取預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審改進(jìn)措施計(jì)劃。合同管理部門需按條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄7.2與顧客有關(guān)要求控制條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：已交付和審核時(shí)正在生產(chǎn)中的產(chǎn)品合同文本和合同臺(tái)賬；每個(gè)合同正式簽訂前的評(píng)審記錄；合同產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中與顧客溝通聯(lián)系的記錄。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：上條每項(xiàng)合同簽訂后合同管理部門向生產(chǎn)技術(shù)部門、車間下達(dá)的生產(chǎn)的任務(wù)通知單。8.2.1顧客滿意的監(jiān)視和測(cè)量條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：對(duì)已交付的產(chǎn)品填寫顧客跟蹤回訪記錄和顧客滿意度分析記錄。物資采購(gòu)部門需按條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄7.4采購(gòu)過(guò)程條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：（1）2015年6月做一次的資料：本企業(yè)鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)所需的每種原材料的每家提供方的《供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄》；《合格供方名單》；收集供方的資質(zhì)內(nèi)容供方為廠家提供----營(yíng)業(yè)執(zhí)照；生產(chǎn)許可證；安全生產(chǎn)許可證；工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；供方為商家提供----營(yíng)業(yè)執(zhí)照；經(jīng)銷許可證；廠家的生產(chǎn)許可證；廠家的安全生產(chǎn)許可證；廠家的工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證；產(chǎn)品出廠合格證（2）2015年6月至今圍繞產(chǎn)品銷售合同每次做：每批原材料采購(gòu)的采購(gòu)計(jì)劃；對(duì)應(yīng)每個(gè)采購(gòu)計(jì)劃每批進(jìn)廠質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄。質(zhì)檢部門需按條款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備過(guò)程條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：根據(jù)本公司現(xiàn)有的計(jì)量、化驗(yàn)器具數(shù)量，填寫《檢測(cè)設(shè)備登記臺(tái)賬》。根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》列出的所有計(jì)量器具，編寫《20125年檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》。根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》列出的所有計(jì)量器具，其中必須送技術(shù)監(jiān)督局檢定的計(jì)量器具填寫《檢測(cè)設(shè)備檢定登記表》，填寫日期為從技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量器具檢測(cè)所取回計(jì)量器具《校準(zhǔn)合格證》并與自檢計(jì)量器具比對(duì)之后。根據(jù)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳》列出的所有計(jì)量器具，其中可由本公司自校檢定的計(jì)量器具，應(yīng)按照要求編制《自檢計(jì)量器具校準(zhǔn)規(guī)程》中規(guī)定的方法，填寫《計(jì)量器具自校記錄》，填寫日期為從技術(shù)監(jiān)督局計(jì)量器具檢測(cè)所取回計(jì)量器具《校準(zhǔn)檢定證書》并與自檢計(jì)量器具比對(duì)之后。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：（1）整理已交付和正在生產(chǎn)中的各項(xiàng)合同生產(chǎn)任務(wù)的每道工序的質(zhì)檢記錄（2）整理已交付的每批產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)記錄。8.3不合格品處置過(guò)程條款---需準(zhǔn)備好審核時(shí)出示給審核組的資料：整理針對(duì)所選定的已交付和正在生產(chǎn)中的工序生產(chǎn)、質(zhì)檢過(guò)程出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題的不合格品的返工返修、整改處置的記錄。生產(chǎn)部門（車間款填寫準(zhǔn)備的各種表單記錄7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制過(guò)程條款-