iso9001程序文件正文

iso9001程序文件正文目

錄一、文件控制程序

2二、記錄控制程序

5三、管理評審控制程序

7四、人力資源控制程序

10五、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

13六、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序

15七、與顧客有關(guān)的過程控制程序

17八、采購控制程序

20九、相關(guān)方管理程序

24十、施工過程控制程序

25十一、監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序

29十二、顧客滿意度測量程序

31十三、內(nèi)部審核控制程序

32十四、產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序

35十五、不合格控制程序

37十六、數(shù)據(jù)分析控制程序

40iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第1頁。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第1頁。十七、環(huán)境因素識別與評價程序

42十八、法律法規(guī)及其他要求獲取程序

45十九、目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序

47二十、信息交流工作程序

48二十一、能源、資源使用管理程序

50二十二、安全施工技術(shù)方案管理程序

52二十三、施工現(xiàn)場安全防護(hù)程序

53二十四、施工機(jī)械設(shè)備管理程序

55二十五、施工用電管理程序

56二十六、消防管理程序

57二十七、污染物控制程序

58二十八、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)工作程序

61二十九、績效測量和監(jiān)測管理程序

63三十、糾正預(yù)防措施處理程序

65三十一、合規(guī)性評價程序

67三十二、管理目標(biāo)控制程序

68三十三、產(chǎn)品防護(hù)工作程序

69iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第2頁。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第2頁。一、文件控制程序1.0目的確保體系運(yùn)行各個場所使用的文件為有效版本，防止失效、作廢文件的非預(yù)期使用。2.0適用范圍適用于與管理體系有關(guān)的所有文件的控制，其中包括相應(yīng)的外來文件。3.0職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司文件的批準(zhǔn)和發(fā)布；管理者代表負(fù)責(zé)文件的組織制定、評審和審核的工作。3.2管理部負(fù)責(zé)公司文件的管理、收發(fā)、存檔和檢查。負(fù)責(zé)體系文件、外來文件的控制和管理。3.3工程部負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理、收發(fā)、存檔和檢查。3.4各部門負(fù)責(zé)本部門文件的編制、管理和發(fā)放，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.0工作程序4.1文件的分類和控制4.1.1文件的分類：iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第3頁。按來源分：內(nèi)部文件和外部文件；iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第3頁。按結(jié)構(gòu)分：a.管理手冊（質(zhì)量、環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件）b.程序文件（質(zhì)量、環(huán)境管理體系的操作性文件）c.作業(yè)文件（作業(yè)指導(dǎo)書、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、操作規(guī)程、管理制度）d.外來文件（法律法規(guī)、國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）4.1.2文件的控制：文件類別文件編制審核批準(zhǔn)人管理手冊、程序文件各相關(guān)部門管理者代表總經(jīng)理各部門作業(yè)文件各部門部門負(fù)責(zé)人總經(jīng)理外來文件

4.2文件的編號與狀態(tài)標(biāo)識4.2.1文件的編號a.管理手冊：公司名稱代號/手冊代號+年度（HNTC/SC-2011）b.程序文件：公司名稱代號/CX+序號c.三級文件：公司名稱代號/代碼+序號(規(guī)程類：GC

作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)：ZY

制度：ZD)d.記錄編號：公司記錄：JL+標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號+序號（如JL—4.2.3—02）iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第4頁。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第4頁。4.2.3文件的狀態(tài)標(biāo)識文件狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩種，其中管理手冊、程序文件、作業(yè)文件及必須加以控制保證其有效性的外來文件為“受控文件”。受控文件加蓋“受控”印章加以區(qū)別，受控文件應(yīng)按要求納入本程序控制范圍。4.3文件的收發(fā)與保管4.3.1受控文件由管理部按領(lǐng)導(dǎo)確定的發(fā)放范圍發(fā)放，同時編寫發(fā)放號碼，并要求文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收，確保在體系運(yùn)行相關(guān)場所使用的文件為受控文件。4.3.2部門文件由部門主管領(lǐng)導(dǎo)指定專人進(jìn)行登記、分類、歸檔、保管，并填寫《受控文件清單》，以便使用和查閱。4.3.3當(dāng)文件破損，嚴(yán)重影響使用時，文件使用人應(yīng)說明原因，將破損文件交回管理部，領(lǐng)取新文件，在《文件發(fā)放、回收記錄》上簽收。管理部應(yīng)收回原文件，并按規(guī)定進(jìn)行銷毀。4.4文件的評審、修改和更新4.4.1每年3月對文件進(jìn)行評審，以確保其適宜性和充分性，評審后填寫《文件評審記錄表》。如遇以下情況，必須對文件進(jìn)行修改：a.頻繁發(fā)生服務(wù)質(zhì)量波動或產(chǎn)品不合格。b.發(fā)生嚴(yán)重投訴。c.組織機(jī)構(gòu)或經(jīng)營機(jī)制發(fā)生調(diào)整。d.發(fā)生重大環(huán)境事故；iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第5頁。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第5頁。e.發(fā)生重大安全事故。4.4.2評審決定文件修改時，一般應(yīng)由原主管實施部門（原編寫部門）修改，并填寫《文件更改申請單》。文件修改后，應(yīng)按原文件審批程序進(jìn)行再審批，經(jīng)批準(zhǔn)后，下發(fā)原部門執(zhí)行。如果指定其他人審批時，必須獲得原審批人指定資料。4.4.3文件做局部修改后，應(yīng)由原文件發(fā)放部門，按《文件發(fā)放回收記錄》對受控文件逐一進(jìn)行修改或換頁，并注明更改標(biāo)記和更改時間，同時收回作廢頁。4.5文件的換版與作廢4.5.1文件經(jīng)多次更改或大幅度更改后應(yīng)換版，文件的起草、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放等程序按原版程序執(zhí)行，新文件生效之日起，原版文件同時作廢。4.5.2作廢文件由文件主管部門按《文件發(fā)放、回收記錄》收回，同時在收回文件上加蓋“作廢”印章。對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《作廢文件銷毀及留存登記表》，管理者代表批準(zhǔn)后，由管理部負(fù)責(zé)銷毀。作廢文件有參考價值時，在作廢文件上加蓋“保留”印章后單獨存放。4.6文件的管理4.6.1文件審核批準(zhǔn)后，正本由管理部歸檔保存。嚴(yán)格按照檔案管理制度執(zhí)行；文件保存要注意防霉、防火、防盜、防丟失。4.6.2受控文件一般不外借，不復(fù)印。單位內(nèi)部相關(guān)部門借閱時，要經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》方可借閱，并在指定日期內(nèi)歸還。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第6頁。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第6頁。4.6.3管理部要建立公司《受控文件清單》，各職能部門要建立部門《受控文件清單》，文件主控部門負(fù)有對文件的檢查與抽查的責(zé)任，確保在使用場所獲得有效版本，保證文件的有效性。4.6.4工程部負(fù)責(zé)技術(shù)圖紙、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來文件的識別、分發(fā)、更新的工作，并形成記錄。4.7外來文件的控制管理部負(fù)責(zé)組織對外來文件的識別并做登記，報主管領(lǐng)導(dǎo)審閱并確定使用范圍后發(fā)放，保證使用文件的最新有效版本，并保證分發(fā)到相應(yīng)的使用場所。4.8本程序形成的記錄，均按《記錄控制程序》執(zhí)行。5.0相關(guān)文件5.1《記錄控制程序》

6.0相關(guān)記錄6.1《受控文件清單》

HNTC-JL-01-016.2《文件發(fā)放回收記錄》

HNTC-JL-01-026.3《文件更改申請表》

HNTC-JL-01-036.4《作廢文件銷毀及留存登記表》

HNTC-JL-01-04iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第7頁。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第7頁。6.5《文件借閱登記表》

HNTC-JL-01-05二、記錄控制程序1.0目的為確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行，提供證據(jù)，并對這些證據(jù)進(jìn)行全面地管理，特制定本程序。2.0適用范圍適用于管理體系運(yùn)行中所有記錄的控制。3.0職責(zé)3.1管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的管理記錄，并保管保存期超過一年的管理記錄。3.2各部門負(fù)責(zé)收集整理和保管本部門的記錄，編制本部門的記錄表格。4.0工作程序4.1記錄種類4.1.1與管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄。如：內(nèi)部審核記錄、管理評審記錄、培訓(xùn)記錄、目標(biāo)完成情況記錄、基礎(chǔ)設(shè)施有關(guān)控制記錄、日常監(jiān)督檢查記錄。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第8頁。4.1.2與產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及服務(wù)有關(guān)的記錄。如：檢驗、檢查記錄、不合格品的評審和處置記錄、標(biāo)識和可追溯性記錄、環(huán)境運(yùn)行記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等。iso9001程序文件正文全文共9頁，當(dāng)前為第8頁。4.1.3與供方及相關(guān)方有關(guān)的記錄。如：供方評選記錄；與相關(guān)方溝通記錄；采購材料檢驗記錄。4.1.4顧客意見及反饋記錄。4.2記錄的建立4.2.1公司記錄由管理部和工程部負(fù)責(zé)設(shè)計表格，各職能部門