管理評審程序

文件編號質(zhì)量管理體系程序文件文件版本B/0管理評審發(fā)布日期生效日期頁碼第4頁共5頁1目的通過公司最高管理層總經(jīng)理、管理者代表定期對公司的質(zhì)量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于公司最高管理層對質(zhì)量管理體系和評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。3術(shù)語無4職責(zé)總經(jīng)理負責(zé)本程序文件的管理和改進并主持管理評審會議；管理者代表負責(zé)完成管理評審會議紀要并保持評審記錄；總經(jīng)理、管理者代表、人力行政部、技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品保部、采購部、業(yè)務(wù)部、財務(wù)部參加會議。5發(fā)布/更改概要文件版本發(fā)布日期發(fā)布/更改描述

6程序6.1流程輸入文件流程圖輸出文件責(zé)任部門管理評審計劃公司簡報/上次管理評審的改進計劃；內(nèi)外審報告/過程審核報告/產(chǎn)品審核報告；顧客滿意度調(diào)查/顧客反饋；糾正和預(yù)防措施的狀況；可能的質(zhì)量體系的變更/改進建議會議通知會議記錄；上次管理評審糾正計劃跟蹤記錄管理評審改進要求管理評審報告管理評審報告、改進建議和要求管理評審改進計劃會議議程；報告本部門負責(zé)的資料；上次管理評審跟蹤的記錄；內(nèi)外審核報告/體系運行狀況的總結(jié)；實際和潛在的內(nèi)外部失效及其影響管理評審會議記錄上次管理評審糾正計劃跟蹤記錄管理評審報告（含質(zhì)量體系及其過程有效性的改進，與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品改進，資源需求）/管理評審糾正計劃要求月度管理評審糾正計劃跟蹤表（糾正措施和計劃）管理評審改進計劃驗證報告管理評審改進計劃跟蹤表（改進驗證記錄）管理者代表各部門經(jīng)理管理者代表管理層管理者代表人力行政部各部門管理者代表

6.2過程描述序號工作名稱輸入工作描述輸出責(zé)任人01準備議程管理評審計劃通常每年1月和7月各召開一次管理評審會議。管理評審的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾方面的信息：內(nèi)外部的審核結(jié)果顧客的反饋過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性糾正和預(yù)防措施的狀況以往管理評審的跟蹤措施可能影響質(zhì)量體系的變更改進的建議實際和潛在的外部實效及其對質(zhì)量、安全和環(huán)境的影響分析管理層提前兩周提出會議召開日期及議程。有關(guān)公司經(jīng)營計劃指標中的其它項目則在月度經(jīng)營計劃審核會議上進行評審。會議議程和日期管理層02準備評審資料年度業(yè)務(wù)計劃、年度預(yù)算、過程監(jiān)控指標、產(chǎn)品符合性信息、糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核結(jié)果、顧客抱怨/反饋、顧客滿意度、質(zhì)量成本、可能影響體系的變更、以往評審的跟蹤措施、實際和潛在的外部失效的影響、改進建議人力行政部負責(zé)對每月年度經(jīng)營計劃、年度預(yù)算完成情況的資料準備。各部門經(jīng)理對本部門負責(zé)的公司目標和年度計劃在截止當(dāng)月的發(fā)展趨勢和完成情況進行準備，對未完成和有不良發(fā)展趨勢的過程指標應(yīng)進行原因分析，并提出所采取的糾正和預(yù)防措施。生產(chǎn)部準備顧客滿意度。品保部負責(zé)顧客抱怨反饋的情況的匯總。技術(shù)開發(fā)部準備產(chǎn)品開發(fā)項目進展數(shù)據(jù)。管理者代表準備質(zhì)量體系運行綜合報告。財務(wù)部準備質(zhì)量成本的數(shù)據(jù)的匯總。管理評審數(shù)據(jù)月度報告/體系運行綜合報告管理者代表各部門經(jīng)理03會議評審會議通知年度目標和計劃完成情況跟蹤。各部門經(jīng)理對本部門負責(zé)的公司目標和年度計劃在本季度的發(fā)展趨勢和完成情況進行匯報，對未完成和有不良發(fā)展趨勢的過程應(yīng)進行原因分析并匯報所采取的糾正和預(yù)防措施情況?？偨?jīng)理根據(jù)部門經(jīng)理的匯報在必要時提出進一步的措施要求，包括適當(dāng)時對目標和計劃進行修訂，以確保公司年度目標和計劃的有效實施。質(zhì)量管理體系運行情況。在每次管理評審會議上，管理者代表應(yīng)匯報截止當(dāng)前質(zhì)量體系審核的情況和相應(yīng)的糾正措施完成情況，以便總經(jīng)理對公司質(zhì)量體系運行的有效性做出評價并在適當(dāng)時提出質(zhì)量體系改進的要求。人力行政部負責(zé)將會議內(nèi)容記錄到月度管理評審糾正計劃跟蹤表并分發(fā)各個部門。會議記錄月度管理評審糾正計劃跟蹤表（以前會議的糾正計劃和本次會議問題部分的記錄）最高管理層管理者代表、各部門經(jīng)理04編寫管理評審報告各部門準備的資料以及會議記錄管理者代表根據(jù)會議記錄編寫管理評審報告評審報告管理者代表05分發(fā)管理評審報告評審報告將管理評審報告分發(fā)各個部門分發(fā)記錄管理者代表06制訂改進計劃評審報告、改進措施建議各個部門根據(jù)評審報告的決議制訂糾正措施和改進計劃并在規(guī)定的時間內(nèi)提交給管理者代表，由管理者代表及時更新到管理評審改進跟蹤表中。管理評審糾正計劃跟蹤表各部門經(jīng)理07跟蹤改進管理評審糾正計劃跟蹤表管理者代表應(yīng)及時跟蹤管理評審改進計劃的落實，直至問題的關(guān)閉，記錄并跟蹤驗證。并作下次管理評審時的輸入資料使用。驗證報告管理評審改進計劃跟蹤表（改進驗證記錄）管理者代表

7相關(guān)文件QPM0101經(jīng)營計劃；QPM0203質(zhì)量管理體系審核；QPM0301糾正預(yù)防措施；QPM0801質(zhì)量成本管理和控制；QPC0401服務(wù)；QPC0501顧客滿意度監(jiān)視與測量8質(zhì)量記錄序號記錄名稱記錄編碼保存期記錄保存部門1管理評審會議議程2年人力行政部2管理評審會議紀要M0901-R022年人力行政部3管理評審糾正計劃跟蹤表M0901-R032年人力行政部4管理評審報告M0901-R042年人力行政部5管理評審數(shù)據(jù)月度報告M0901-R052年人力行政部9評估本過程有效性和效率的指標序號指標量化方法監(jiān)控頻度指標評價部門1公司年度目標完成率達到目標數(shù)量/目標總數(shù)*100%每半年一次管理層2改進計劃、糾正措施完成率符合進度要求的項目/項目總數(shù)*100%每半年一次管理層10編制說明