平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)

平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)2018年度部門(mén)決算二〇一九年九月-27-目錄第一部分高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況部門(mén)職責(zé)機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2018年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況一、部門(mén)職責(zé)平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)的職責(zé)是依法對(duì)高新區(qū)的建設(shè)項(xiàng)目、環(huán)境保護(hù)、城市管理、文化市場(chǎng)等進(jìn)行日常巡查監(jiān)管，對(duì)違法事項(xiàng)依法進(jìn)行查處。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)1個(gè)，包括：辦公室。從決算單位構(gòu)成看，本決算為匯總決算。2018部門(mén)決算包括：本級(jí)決算。納入本部門(mén)2018年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè):平頂山高新區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)。第二部分2018年度部門(mén)決算表2018年收入支出決算總表公開(kāi)01表部門(mén)：平頂山市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、財(cái)政撥款收入1546.87一、一般公共服務(wù)支出280.00二、上級(jí)補(bǔ)助收入20.00二、外交支出290.00三、事業(yè)收入30.00三、國(guó)防支出300.00四、經(jīng)營(yíng)收入40.00四、公共安全支出310.00五、附屬單位上繳收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科學(xué)技術(shù)支出330.007七、文化體育與傳媒支出340.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3537.359九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3615.1310十、節(jié)能環(huán)保支出370.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38452.3412十二、農(nóng)林水支出390.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.0014十四、資源勘探信息等支出410.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.0019十九、住房保障支出4635.3120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合計(jì)23546.87本年支出合計(jì)50540.12用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額240.00結(jié)余分配510.00年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余250.00年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余526.752653總計(jì)27546.87總計(jì)54546.87注：本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。2018年收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：平頂山市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)546.87546.870.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出37.3537.350.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休36.8636.860.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.8636.860.000.000.000.000.0020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.000.002089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.1315.130.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.1315.130.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.2114.210.000.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.920.920.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出459.09459.090.000.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)459.09459.090.000.000.000.000.002120104城管執(zhí)法459.09459.090.000.000.000.000.00221住房保障支出35.3135.310.000.000.000.000.0022102住房改革支出35.3135.310.000.000.000.000.002210201住房公積金35.3135.310.000.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

2018年支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：平頂山市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)540.12540.120.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出37.3537.350.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休36.8636.860.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.8636.860.000.000.000.0020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.002089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.490.490.000.000.000.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.1315.130.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.1315.130.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.2114.210.000.000.000.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.920.920.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出452.34452.340.000.000.000.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)452.34452.340.000.000.000.002120104城管執(zhí)法452.34452.340.000.000.000.00221住房保障支出35.3135.310.000.000.000.0022102住房改革支出35.3135.310.000.000.000.002210201住房公積金35.3135.310.000.000.000.00注：本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門(mén)：平頂山市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次234一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1546.87一、一般公共服務(wù)支出280.000.000.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款20.00二、外交支出290.000.000.003三、國(guó)防支出300.000.000.004四、公共安全支出310.000.000.005五、教育支出320.000.000.006六、科學(xué)技術(shù)支出330.000.000.007七、文化體育與傳媒支出340.000.000.008八、社會(huì)保障和就業(yè)支出3537.3537.350.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3615.1315.130.0010十、節(jié)能環(huán)保支出370.000.000.0011十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出38452.34452.340.0012十二、農(nóng)林水支出390.000.000.0013十三、交通運(yùn)輸支出400.000.000.0014十四、資源勘探信息等支出410.000.000.0015十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出420.000.000.0016十六、金融支出430.000.000.0017十七、援助其他地區(qū)支出440.000.000.0018十八、國(guó)土海洋氣象等支出450.000.000.0019十九、住房保障支出4635.3135.310.0020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出470.000.000.0021二十一、其他支出480.000.000.00本年收入合計(jì)22546.87本年支出合計(jì)49540.12540.120.00年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余230.00年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余506.756.750.00一般公共預(yù)算財(cái)政撥款240.0051政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款250.00522653總計(jì)27546.87總計(jì)54546.87546.870.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開(kāi)05表部門(mén)：平頂山高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)540.12540.120.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出37.3537.350.0020805行政事業(yè)單位離退休36.8636.860.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出36.8636.860.0020899其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.490.490.002089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出0.490.490.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.1315.130.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療15.1315.130.002101102事業(yè)單位醫(yī)療14.2114.210.002101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出0.920.920.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出452.34452.340.0021201城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)452.34452.340.002120104城管執(zhí)法452.34452.340.00221住房保障支出35.3135.310.0022102住房改革支出35.3135.310.002210201住房公積金35.3135.310.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門(mén)：平頂山高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出323.97302商品和服務(wù)支出198.91307債務(wù)利息及費(fèi)用支出0.0030101基本工資19.8430201辦公費(fèi)19.7630701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息0.0030102津貼補(bǔ)貼81.1630202印刷費(fèi)0.9330702國(guó)外債務(wù)付息0.0030103獎(jiǎng)金0.0030203咨詢費(fèi)0.00310資本性支出11.0930106伙食補(bǔ)助費(fèi)4.8330204手續(xù)費(fèi)0.0031001房屋建筑物購(gòu)建0.0030107績(jī)效工資107.3530205水費(fèi)3.2631002辦公設(shè)備購(gòu)置11.0930108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.8630206電費(fèi)2.6331003專用設(shè)備購(gòu)置0.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)7.4030207郵電費(fèi)0.1431005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)0.0030110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)15.6130208取暖費(fèi)0.0031006大型修繕0.0030111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.0030209物業(yè)管理費(fèi)0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.4930211差旅費(fèi)0.0031008物資儲(chǔ)備0.0030113住房公積金35.3130212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031009土地補(bǔ)償0.0030114醫(yī)療費(fèi)15.1330213維修（護(hù)）費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助0.0030199其他工資福利支出0.0030214租賃費(fèi)7.6531011地上附著物和青苗補(bǔ)償0.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助6.1530215會(huì)議費(fèi)0.0031012拆遷補(bǔ)償0.0030301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.0031013公務(wù)用車購(gòu)置0.0030302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)接待費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置0.0030303退職（役）費(fèi)0.0030218專用材料費(fèi)0.0031021文物和陳列品購(gòu)置0.0030304撫恤金0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0031022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0.0030305生活補(bǔ)助6.1530225專用燃料費(fèi)0.0031099其他資本性支出0.0030306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)89.13399其他支出0.0030307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.0039906贈(zèng)與0.0030308助學(xué)金0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.0039907國(guó)家賠償費(fèi)用支出0.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)0.0039908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼0.0030310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.1139999其他支出0.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.0030239其他交通費(fèi)用0.0030240稅金及附加費(fèi)用0.0030299其他商品和服務(wù)支出55.31人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)330.13公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)210.00注：本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開(kāi)07表部門(mén)：平頂山高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12345678910111217.530.0016.800.0016.800.7320.110.0020.110.0020.110.00注：本表反映部門(mén)本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)08表部門(mén)：平頂山市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)綜合執(zhí)法大隊(duì)金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。說(shuō)明：我部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。第三部分2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年度收、支總計(jì)均為546.87萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加88.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.41%。主要原因是今年撥款收入較多。二、收入決算情況說(shuō)明2018年度收入合計(jì)546.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入546.87萬(wàn)元，占100%。三、支出決算情況說(shuō)明2018年度支出合計(jì)540.12萬(wàn)元，其中：基本支出540.12萬(wàn)元，占100%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為546.87萬(wàn)元。與上年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加88.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.41%。主要原因是今年撥款收入較多。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出540.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加82.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.94%。主要原因是今年撥款收入較多。（二）結(jié)構(gòu)情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出540.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出支出37.34萬(wàn)元，占6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出15.12萬(wàn)元，占2%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出453.41萬(wàn)元，占84%。住房保障支出35.31萬(wàn)元，占6.53%。（三）具體情況。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為559.00萬(wàn)元，支出決算為540.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.61%。其中：1．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為36.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的136.86%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是年初沒(méi)有做這個(gè)款項(xiàng)的預(yù)算，但實(shí)際有開(kāi)支。2．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政改革。3．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為14.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.21%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政改革。4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.92%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政改革。5．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）。年初預(yù)算為559.00萬(wàn)元，支出決算為452.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的80.91%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是此款項(xiàng)用于別的款項(xiàng)的支出。6．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為35.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的135.31%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政改革。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出540.12萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)330.13萬(wàn)元，主要包括：基本工資19.84萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼81.16萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)4.83萬(wàn)元、績(jī)效工資107.35萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)36.86萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)7.40萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.49萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.15萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)15.13萬(wàn)元、住房公積金35.31萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)210萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)19.76萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.93萬(wàn)元、水費(fèi)3.26萬(wàn)元、電費(fèi)2.63萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.14萬(wàn)元、租賃費(fèi)7.65萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)89.13萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.11萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出55.31萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為17.53萬(wàn)元，支出決算為20.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.78%。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算20.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.72%，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，占0%。1．因公出國(guó)（境）費(fèi)年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。全年因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)年初預(yù)算為17.53萬(wàn)元，支出決算為20.11萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的114.72%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)存在差異的主要原因是財(cái)政資金緊張，減少開(kāi)支。公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元。購(gòu)置車輛0輛。公務(wù)用車運(yùn)行支出20.11萬(wàn)元。主要用于汽車的維修維護(hù)，加油、過(guò)路等費(fèi)用。2018年期末，部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為3輛。3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為0.72萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。外賓接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)（境）外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)訪外賓0人次（不包括陪同人員）。其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元。2018年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次（不包括陪同人員）。八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。緊緊圍繞年初績(jī)效目標(biāo)不偏不倚，嚴(yán)格執(zhí)行管理（二）項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。對(duì)財(cái)政支出的科學(xué)性、效益性的評(píng)判促進(jìn)了單位不斷完善內(nèi)部管理，加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督，提高了理財(cái)水平，最大限度發(fā)揮資金的最大效益。（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。本單位在2018年度部門(mén)決算中未增加重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款