事業(yè)部信息化管理制度(新)

PAGE

PAGE

32

蒙內(nèi)蒙古古蒙牛乳乳業(yè)（集集團）股股份有限限公司

編號:QQ/MNN-YYY(YCC)/GGL111.2--2-220133-0

銀川事業(yè)業(yè)部信息息化管理理制度

起草人::王偉偉審審核人：審審批人：：文件件實施日日期：22013308220

內(nèi)蒙古蒙蒙牛乳業(yè)業(yè)（集團團）股份份有限公公司銀川川事業(yè)部部發(fā)布布

目錄錄

TOC\o"1-2"\h\u

1目目的

3

2適適用范圍圍

4

3文文件換版版說明

44

4工工作標準準

4

4.1網(wǎng)絡信信息收發(fā)發(fā)制度標標準

4

4.2網(wǎng)絡安安全、保保密管理理

5

4.3上網(wǎng)行行為身份份認證系系統(tǒng)管理理標準

110

4.4OA及及UC用用戶使用用標準

110

4.5電子類類設備應應用、保保養(yǎng)標準準

11

4.6手機的的使用與與管理標標準

133

4.7監(jiān)控器器、門禁禁、紅外外周界系系統(tǒng)管理理標準

113

4.8訪客管管理制度度標準

17

4.9軟件應應用管理理工作標標準

199

4.100INNTERRNETT網(wǎng)絡使使用標準準

20

4.111病毒毒查殺管管理

200

4.122文件件數(shù)據(jù)光光盤存檔檔標準

221

4.133打印印機、復復印機、、傳真機機等電子子設備的的管理要要求

211

4.144投影影儀、視視頻設備備、相機機、擴音音器使用用規(guī)定

222

4.155電子子設備、、耗材采采購

222

5考考核標準準

23

5.1網(wǎng)絡信信息收發(fā)發(fā)制度考考核標準準

23

5.2計算機機和網(wǎng)絡絡硬件設設備應用用、保養(yǎng)養(yǎng)考核標標準

233

5.3軟件應應用管理理考核標標準

233

5.4INTTERNNET網(wǎng)網(wǎng)絡使用用考核標標準

244

5.5病毒查查殺、文文件數(shù)據(jù)據(jù)光盤存存檔考核核標準

224

5.6打印機機、復印印件、會會議設備備使用考考核標準準

24

附件1：：

26

IT運維維設備維維修申請請表

266

附件2：：

27

耗材申購購表

277

附件3：：

28

計算機及及外設報報廢申請請單

288

附件4：：

29

開通外網(wǎng)網(wǎng)使用申申請表

229

附件5：：

30

開通USSB使用用申請表表

30

附件6：：

31

文件解密密申請表表

31

銀川事業(yè)業(yè)部信息息化管理理制度

1目目的

為了確保保事業(yè)部部信息管管理工作作能持續(xù)續(xù)穩(wěn)定的的支持業(yè)業(yè)務運營營,并保保證各部部門的信信息化應應用

能起到提提升管理理的實際際作用,,同時保保證我公公司商業(yè)業(yè)數(shù)據(jù)信信息的安安全和保保密，制制定本管管理制度度。

2適適用范圍圍

本制度適適用于銀銀川事業(yè)業(yè)部。

3文文件換版版說明

本制度對對編號為為Q/MMN-YYY(YYC)//GL111.22-1--20111-00《常溫溫銀川事事業(yè)部信信息化管管理制度度》的工工作標準準內(nèi)容進進行細化化、補充充。本制制度實施施之日起起，原制制度廢止止

4工工作標準準

4.1網(wǎng)絡信信息收發(fā)發(fā)制度標標準

各部門在在對OAA賬號的的新增、、變更、、離職情情況，要要在變動動的當天天通過OOA的IIT變更更管理中中提交請請示，由由部門主主管審批批報給aadmiin，上上報時間間應在人人員變動動1天內(nèi)。。

OA、UUC、供供應鏈等等系統(tǒng)賬賬號及密密碼必須須牢記，，至少33天登陸陸一次，，密碼至至少255天更改改一次，，密碼復復雜性達達到8位位。

不得使用用公司通通訊工具具發(fā)送任任何與工工作無關關的內(nèi)容容。

不得利用用公司通通訊工具具進行任任何可能能對辦公公自動化化系統(tǒng)的的正常運運轉(zhuǎn)造成成不利影影響的行行為。

不得利用用公司通通訊工具具傳輸任任何騷擾擾性的、、中傷他他人的、、辱罵性性的、恐恐嚇性的的、庸俗俗淫穢的的或其他他任何非非法的信信息資料料。

不得利用用公司通通訊工具具進行任任何不利利于蒙牛牛公司的的行為。。

如發(fā)現(xiàn)任任何自己己OA賬賬號出現(xiàn)現(xiàn)安全漏漏洞的情情況，必必須立即即通知網(wǎng)網(wǎng)絡管理理員。

不得使用用任何非非公司通通訊工具具發(fā)送有有關質(zhì)量量、產(chǎn)量量、安全全及財務務數(shù)據(jù)。。

短信平臺臺軟件的的各級用用戶如有有變動，，需向各各自信息息部門提提交變動動后的人人員信息息，以確確保工作作的安全全性及連連續(xù)性。。

用戶的用用戶名互互不相同同，嚴禁禁操作人人員泄露露自己的的操作密密碼，如如有泄露露并造成成不良后后果，由由用戶所所有人承承擔。

用戶的密密碼的位位數(shù)不得得短于66位，并并且不要要把自己己的密碼碼寫在別別人可以以看到的的地方。。

短信平臺臺審核人人員要嚴嚴格對發(fā)發(fā)送的短短信內(nèi)容容，接收收人進行行審核并并承擔相相應的責責任。

4.2網(wǎng)絡安安全、保保密管理理

各系統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)絡信息息安全管管理內(nèi)容容不得違違反集團團網(wǎng)絡信信息安全全管理部部門規(guī)定定要求。。

4.2..1基礎安安全要求求

網(wǎng)絡系統(tǒng)統(tǒng)中的服服務器、、交換機機、路由由器及各各種網(wǎng)連連設備由由網(wǎng)絡管管理員直直接管理理，要求求明確專專人管理理。

各業(yè)務系系統(tǒng)用戶戶的增減減及權限限的界定定，由管管理員按按規(guī)定統(tǒng)統(tǒng)一進行行，未經(jīng)經(jīng)授權，，任何人人不得私私自增減減用戶或或擅自改改變用戶戶權限。。

服務器上上嚴禁裝裝載任何何游戲軟軟件，未未經(jīng)授權權，不準準存放非非業(yè)務數(shù)數(shù)據(jù)。

系統(tǒng)故障障或調(diào)試試時，對對于需要要供應廠廠商或技技術支援援中心提提供遠程程接入技技術支持持的，應應限制遠遠程接入入維護的的用戶及及組權限限為只讀讀，不能能對系統(tǒng)統(tǒng)上的數(shù)數(shù)據(jù)和用用戶作任任何修改改和有破破壞性的的操作。。

確實發(fā)生生緊急情情況需要要遠程訪訪問或修修改數(shù)據(jù)據(jù)時，應應臨時開開放權限限，處理理完畢后后及時收收回。同同時要求求對方提提供所有有操作過過程及數(shù)數(shù)據(jù)修改改對照內(nèi)內(nèi)容。

在公司之之外的網(wǎng)網(wǎng)絡環(huán)境境中不允允許登錄錄公司各各業(yè)務系系統(tǒng)。

各業(yè)務系系統(tǒng)平臺臺必須設設計為在在登錄時時輸入驗驗證碼與與登錄IIP綁定定和定期期修改密密碼的綜綜合模式式進行安安全管理理。

嚴禁外來來人員使使用公司司計算機機或網(wǎng)絡絡，如確確實需要要，必須須由相關關部門第第一負責責人同意意，同時時報人事事行政處處網(wǎng)絡管管理員處處備案，，以免泄泄漏公司司機密。。

任何人未未經(jīng)允許許不得將將公司信信息以任任何形式式發(fā)布到到Intternnet網(wǎng)網(wǎng)上，特特別是具具有專業(yè)業(yè)性、保保密性的的資料文文件。

在公司辦辦公網(wǎng)絡絡環(huán)境下下（包括括私人計計算機）），除公公司規(guī)定定使用的的辦公軟軟件外，，任何未未經(jīng)授權權的軟件件不允許許使用。。同時，，要求技技術管理理部門利利用專業(yè)業(yè)設備進進行屏蔽蔽管理。。

根據(jù)集團團保密制制度中保保密單位位的劃分分標準，，絕密級級單位禁禁止登錄錄外網(wǎng)和和使用移移動存儲儲設備。。機密級級及秘密密級單位位確需使使用的，，由需求求部門第第一負責責人及分分管領導導審批可可開通11～2臺臺計算機機并由需需求部門門安排專專人負責責。

各部門專專業(yè)性、、保密性性數(shù)據(jù)不不得使用用外網(wǎng)地地址的郵郵箱進行行收發(fā)，，因工作作需要需需通過網(wǎng)網(wǎng)絡發(fā)送送的，必必須通過過公司OOA平臺臺，且確確保對方方能保守守相關數(shù)數(shù)據(jù)安全全。

對不明來來歷的郵郵件或文文件不要要查看或或嘗試打打開，特特別是郵郵件附件件名為..EXEE可執(zhí)行行的文件件，請先先用殺毒毒軟件詳詳細查殺殺后再使使用。

不得隨便便安裝或或使用不不明來源源的非正正版軟件件或運行行網(wǎng)絡上上的程序序軟件。。

對公司敏敏感的數(shù)數(shù)據(jù)、資資料文件件需利用用加密技技術進行行保護，，然后再再通過公公司網(wǎng)絡絡進行傳傳送。在在適當?shù)牡那闆r下下，利用用數(shù)字證證書為數(shù)數(shù)據(jù)加密密。

各系統(tǒng)、、中心、、室不得得在開通通互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的計算算機上保保存涉密密數(shù)據(jù)，，所有涉涉密計算算機必須須設置開開機、登登錄、屏屏幕保護護密碼。。

4.2..2外網(wǎng)使使用管理理

對于有外外網(wǎng)需求求的人員員可以進進行審批批開通訪訪問互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)，審審批申請請表見附附件4。。

所有審批批人員都都進行自自動連帶帶責任。。

所有訪問問互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)的人員員都進行行實名認認證，嚴嚴禁將自自己的賬賬號借給給他人使使用。

4.2..3即時通通訊軟件件的使用用

申請人必必須進行行審批備備案相應應的即時時通訊賬賬號。

4.2..4終端設設備的管管理

禁止移動動存儲設設備的使使用。對對于能夠夠記錄操操作過程程的電腦腦，同時時有使用用需求人人員可通通過第一一負責人人審批同同意，對對于無法法記錄操操作過程程的電腦腦嚴禁使使用移動動存儲設設備。

禁止安裝裝與工作作無關的的軟件。。

禁止私自自卸載終終端管理理軟件，，電腦重重新安裝裝操作系系統(tǒng)后應應同時安安裝終端端管理軟軟件。

4.2..5文檔加加密管理理

對于確定定進行文文檔加密密的系統(tǒng)統(tǒng)，由信信息中心心進行統(tǒng)統(tǒng)一安裝裝、實施施。

需要給業(yè)業(yè)務公司司發(fā)送加加密文件件時，可可以通過過審批流流程對文文件進行行解密，，然后審審批領導導應對該該文件承承擔相應應責任，，如果沒沒有經(jīng)過過領導審審批私自自進行解解密文件件，則解解密者承承擔1000%的的責任，，如果造造成機密密文件的的對外泄泄密，則則承擔相相應的法法律責任任。正常常外發(fā)文文件解密密申請表表:見附附件6。。

具有解密密權限的的電腦需需要嚴格格管理，，對于具具有解密密權限的的電腦進進行解密密的文件件將視為為該電腦腦使用人人員解密密，所有有具備解解密權限限電腦的的使用人人員要嚴嚴格管理理好自己己的電腦腦。

4.2..6移動磁磁盤管理理

部門的文文件資料料管理員員要登記記、檢查查內(nèi)部移移動存儲儲介質(zhì)（（U盤、、移動硬硬盤、軟軟盤、筆筆記本電電腦等））的使用用情況，，做到專專人專管管專用，，避免通通過移動動存儲介介質(zhì)對外外泄漏文文件、數(shù)數(shù)據(jù)機密密。

4.2..7各部門門電腦硬硬盤數(shù)據(jù)據(jù)保管

要求各部部門的電電腦硬盤盤數(shù)據(jù)僅僅保留一一年，一一年以上上文件、、數(shù)據(jù)要要打印或或者刻錄錄光盤專專人管理理并保存存在各單單位的檔檔案室。。

4.2..8各部門門專業(yè)性性數(shù)據(jù)的的管理

各部門專專業(yè)性、、有保密密性數(shù)據(jù)據(jù)必須設設專人進進行管理理，不得得隨意網(wǎng)網(wǎng)發(fā)于他他人，更更不得使使用外網(wǎng)網(wǎng)地址的的郵箱收收發(fā)保密密數(shù)據(jù)，，如果因因工作需需要須網(wǎng)網(wǎng)發(fā)的，，須通過過集團OOA，且且必須確確保對方方能保守守相關的的秘密數(shù)數(shù)據(jù)。

對于專業(yè)業(yè)性的保保密數(shù)據(jù)據(jù)，管理理人員要要進行定定期的異異地備份份，以免免出現(xiàn)因因計算機機問題導導致數(shù)據(jù)據(jù)丟失。。對專業(yè)業(yè)性、保保密性文文件要進進行加密密，而且且存放該該類文件件的計算算機必須須設置CCMOSS/系統(tǒng)統(tǒng)密碼。。

4.3上網(wǎng)行行為身份份認證系系統(tǒng)管理理標準

為保證身身份認證證系統(tǒng)的的正常使使用及公公司信息息安全，，所有賬賬號和密密碼不得得轉(zhuǎn)告他他人。

身份認證證密碼至至少每月月修改一一次。

一個賬號號只允許許在自己己使用的的計算機機登陸，，不允許許在其他他計算機機登陸自自己的身身份認證證賬號，，因工作作原因等等特殊情情況下必必須通知知網(wǎng)絡管管理員后后方可登登陸。

有外網(wǎng)權權限的認認證賬號號不得使使用手機機、平板板電腦等等非公司司辦公設設備進行行登陸。。

如因賬號號密碼泄泄露造成成公司重重要數(shù)據(jù)據(jù)泄密的的，賬號號所有人人承擔全全部責任任。

4.4OA及及UC用用戶使用用標準

不準將OOA用戶戶轉(zhuǎn)借他他人使用用，不準準盜用他他人的OOA用戶戶。

OA用戶戶不得隨隨意丟失失或遺忘忘OA密密碼。

OA用戶戶每月需需至少修修改密碼碼一次。。密碼長長度不得得少于六六位。

新增OAA用戶在在開通33日內(nèi)必必須修改改初始密密碼。

OA用戶戶電子郵郵箱的默默認大小小為1GGB（可可上傳≤≤1GBB的超大大附件）），個別別用戶如如果有擴擴大郵箱箱容量的的需求，，需向信信息中心心提交擴擴容申請請（經(jīng)系系統(tǒng)、中中心、室室第一負負責人審審批）。。

OA用戶戶應定期期清理自自己的郵郵箱，使使其始終終處于可可使用狀狀態(tài)，各各部門郵郵箱滿情情況不得得超過本本部門所所有OAA用戶數(shù)數(shù)的5％％。

不得給他他人發(fā)送送垃圾郵郵件。

不得通過過公文模模塊給他他人發(fā)送送垃圾文文件，也也不得在在系統(tǒng)中中起草垃垃圾文件件。

OA用戶戶需定期期清理‘‘公文系系統(tǒng)發(fā)文管管理我的草草稿’里的草草稿公文文，不得得長時間間存放在在系統(tǒng)中中占用系系統(tǒng)資源源。

不得使用用網(wǎng)吧等等公共上上網(wǎng)場所所的電腦腦登陸OOA用戶戶。

需嚴格按按照公司司、部門門和本條條例的相相關規(guī)定定合理、、合法的的使用OOA用戶戶。

申報的的OA用用戶必須須屬于本本制度規(guī)規(guī)定的范范圍。

部門OAA用戶數(shù)數(shù)不得超超額。

書面或電電子版的的OA申申請必須須按照規(guī)規(guī)定報送送或存檔檔。

報送的OOA申請請表格式式或內(nèi)容容不得存存在錯誤誤。

OA用戶戶的刪除除、變更更申請必必須及時時報送。。

開通短信信提醒功功能所報報送的手手機號碼碼不得錯錯報。

手機號碼碼刪除或或變更申申請必須須及時報報送。

‘公文系系統(tǒng)發(fā)文管管理我的草草稿’里不得得存放大大量草稿稿文件。。

OA用戶戶練習起起草的公公文，必必須標明明‘練習’字樣。。

OA、UUC用戶戶不得丟丟失、遺遺忘或泄泄露密碼碼。

4.5客戶之之聲使用用管理標標準

4.6電子類類設備應應用、保保養(yǎng)標準準

電子設備備使用者者必須保保證掌握握企業(yè)信信息化培培訓中所所要求掌掌握的內(nèi)內(nèi)容。

保持設備備的清潔潔，定期期用抹布布擦拭顯顯示器、、鍵盤、、鼠標、、主機。。出現(xiàn)由由于灰塵塵、潮濕濕等原因因造成設設備燒毀毀的情況況由責任任人自己己承擔相相關費用用。正常常開關機機，非特特殊情況況不得直直接切斷斷電源或或按電源源按鈕關關機。不不得對設設備出現(xiàn)現(xiàn)踢、踩踩、砸等等損害動動作。下下班后或或長時間間不在計計算機邊邊時應關關閉計算算機及顯顯示器。。任何個個人不得得在未經(jīng)經(jīng)網(wǎng)絡管管理員允允許的情情況下，，私自打打開設備備機箱。。網(wǎng)絡管管理員每每月對計計算機及及外設的的軟硬件件使用情情況進行行檢查，，發(fā)現(xiàn)問問題現(xiàn)場場進行指指導糾正正并對責責任人進進行通報報考核，，不允許許有任何何理由拒拒絕網(wǎng)絡絡管理員員的檢查查。

計算機用用戶密碼碼需至少少1月修修改1次次，并保保證密碼碼復雜性性，不得得將密碼碼告知他他人使用用。電腦腦內(nèi)不得得存放任任何與工工作無關關的數(shù)據(jù)據(jù)，C盤盤內(nèi)不得得存放重重要文件件，電腦腦上的重重要數(shù)據(jù)據(jù)需刻盤盤保存，，在網(wǎng)絡絡管理員員對計算算機維護護時導致致的數(shù)據(jù)據(jù)丟失，，由電腦腦使用人人承擔責責任。每每部門限限至最多多兩人開開放USSB接口口，使用用的USSB設備備需到網(wǎng)網(wǎng)絡管理理員處備備案，經(jīng)經(jīng)部門負負責人及及經(jīng)理辦辦同意后后方可使使用，由由于USSB設備備使用過過程中造造成的數(shù)數(shù)據(jù)泄漏漏或電腦腦感染病病毒由責責任人承承擔全部部責任。。未經(jīng)網(wǎng)網(wǎng)絡管理理員同意意不得為為計算機機添加任任何外設設。

個人計算算機不得得在公司司網(wǎng)絡及及辦公環(huán)環(huán)境下使使用。

4.6手機的的使用與與管理標標準

車間一線線生產(chǎn)人人員及設設備機修修人人員員在上班班時間內(nèi)內(nèi)不得攜攜帶手機機，進入入車間之之前必須須將手機機放置手手機柜。。

不許在車車間及重重要生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域使使用手機機，更不不許使用用手機在在車間及及生產(chǎn)區(qū)區(qū)域進行行拍照、、錄制視視頻。

公司各部部門召開開會議時時手機必必須處于于靜音、、振動或或關機狀狀態(tài)，不不準在會會議中接接聽及撥撥打電話話（特殊殊情況除除外）。。

如有重要要事情需需使用手手機，可可到會議議室外撥撥打或接接聽，以以免影響響他人開開會。

4.7監(jiān)控器器、門禁禁、紅外外周界系系統(tǒng)管理理標準

4.7..1監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)使用管管理標準準

為保證證廠區(qū)內(nèi)內(nèi)監(jiān)控信信息系統(tǒng)統(tǒng)的正常常有序的的運行，，特制定定本管理理標準。。

廠區(qū)監(jiān)控控系統(tǒng)由由人事行行政處網(wǎng)網(wǎng)絡管理理員負責責管控，，由各部部門負責責人對其其監(jiān)控區(qū)區(qū)域進行行監(jiān)控檢檢查。由由人事行行政處主主任負責責監(jiān)督檢檢查監(jiān)控控室的各各項工作作。

各部門管管理人員員及相關關人員要要日常對對本區(qū)域域監(jiān)控器器的內(nèi)容容進行監(jiān)監(jiān)控、記記錄，定定期對攝攝像頭護護罩表面面的灰塵塵、雜物物、蜘蛛蛛網(wǎng)等進進行清理理，保障障攝像頭頭正常運運行，如如各部門門區(qū)域的的監(jiān)控器器及線路路出現(xiàn)人人為故障障，責任任部門負負責追蹤蹤責任人人照價索索賠或者者維修，，如需經(jīng)經(jīng)理辦協(xié)協(xié)調(diào)以書書面形式式（經(jīng)部部門負責責人簽字字）將需需求提交交經(jīng)理辦辦，經(jīng)理理辦現(xiàn)場場核實后后，確定定聯(lián)系維維修排除除故障。。

嚴嚴格按規(guī)規(guī)定操作作步驟進進行操作作，密切切注意監(jiān)監(jiān)控設備備運行狀狀況，保保證監(jiān)控控設備安安全有序序，不得得無故中中斷監(jiān)控控，刪除除監(jiān)控資資料。

監(jiān)監(jiān)控用的的計算機機不得做做與監(jiān)控控工作無無關的事事情。

認認真學習習監(jiān)控的的操作規(guī)規(guī)程，維維護和保保養(yǎng)好監(jiān)監(jiān)控設施施。保持持圖像信信息畫面面清晰，，保證系系統(tǒng)正常常運行。。

網(wǎng)網(wǎng)絡管理理員負責責中監(jiān)控控室的衛(wèi)衛(wèi)生清潔潔，保持持室內(nèi)干干燥，設設備、布布線排列列整齊。。

查查詢監(jiān)控控的人員員在查詢詢完畢之之后，必必須保持持現(xiàn)場的的干凈整整潔，不不許亂扔扔垃圾紙紙屑等，，離開前前將椅子子、鼠標標及鼠標標墊擺放放整齊。。

嚴嚴禁非工工作人員員進入監(jiān)監(jiān)控室。。

廠廠內(nèi)監(jiān)控控系統(tǒng)圖圖像實行行自動保保存，圖圖像根據(jù)據(jù)實際情情況保存存時間不不少于330天。。

外外來單位位人員需需要查看看監(jiān)控圖圖像需人人事行政政處主管管批準,,對圖像像、視頻頻信息的的調(diào)取時時間、調(diào)調(diào)取用途途等事項項進行登登記。

任任何人不不得擅自自復制、、查詢或或者向公公安機關關以外的的其他單單位和個個人提供供、傳播播圖像信信息。

任任何人不不得擅自自刪除、、修改監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)的運行行程序和和記錄。。

任任何人不不得擅自自改變監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)的用途途和攝像像設備的的位置。。

任任何人不不得干擾擾、妨礙礙監(jiān)控系系統(tǒng)的正正常運行行，嚴禁禁人為惡惡意對監(jiān)監(jiān)控攝像像頭進行行遮、擋擋、挪等等操作。。

未未經(jīng)相關關領導批批準，任任何人員員不得將將監(jiān)控系系統(tǒng)的圖圖像、視視頻等數(shù)數(shù)據(jù)復制制給其他他單位或或個人。。

未未經(jīng)許可可，公司司以外任任何人員員不得使使用操作作監(jiān)控計計算機系系統(tǒng)及相相關設備備。

任何人不不得擅自自提供、、傳播圖圖像信息息。

對對涉及公公司商業(yè)業(yè)秘密和和員工個個人隱私私的圖像像信息予予以保密密。

第四章

突發(fā)發(fā)事件應應急預案案

廠廠內(nèi)突發(fā)發(fā)停電，，或監(jiān)控控系統(tǒng)故故障，監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)不能正正常工作作，相關關人員應應立即上上報人事事行政處處，人事事行政處處組織人人員修理理，排除除故障，，并安排排員工加加強廠內(nèi)內(nèi)安全巡巡檢。

4.7..2門門禁系統(tǒng)統(tǒng)使用管管理標準準

員工在在錄入指指紋和開開通門禁禁權限時時必須打打好請示示，在部部門負責責人和人人事行政政處主任任簽字確確認的情情況下方方可開通通和錄入入；

門禁密碼碼領用人人須熟記記自己的的密碼，，不得將將密碼記記錄在進進入卡上上或其他他明顯的的工作場場所，并并且不得得告知任任何其他他人員；；

有權進入入門禁系系統(tǒng)的員員工不得得為公司司以外或或非工作作區(qū)域人人員開通通門禁；；

具有門禁禁系統(tǒng)的的部門和和場所必必須存放放滅火器器，內(nèi)部部工作的的員工不不得攜帶帶打火機機和易燃燃、易爆爆物品進進入；

不得借用用他人胸胸卡進入入自己權權限之外外的區(qū)域域；

員工應愛愛護該設設施，按按照使用用要求正正確操作作使用，，不得隨隨意亂輸輸密碼，，以免造造成門禁禁系統(tǒng)的的損壞或或不良影影響；

進入和離離開保密密要害部部門、部部位的員員工必須須隨手關關門，不不得使門門禁系統(tǒng)統(tǒng)處于失失效狀態(tài)態(tài)。

各部門人人員如發(fā)發(fā)現(xiàn)門禁禁損壞或或失效應應第一時時間通知知網(wǎng)絡管管理員進進行報修修；

4.7..3紅紅外周界界系統(tǒng)使使用管理理標準

紅外周周界報警警系統(tǒng)是是廠區(qū)安安保的第第一道防防線，是是確保廠廠區(qū)環(huán)境境安全的的可靠保保證。

經(jīng)警人人員應對對發(fā)生報報警的情情況、時時間作好好詳細記記錄。

對報警情情況嚴重重的應及及時通知知，保安安隊長，，做好記記錄、備備案以便便查看。。

對各防區(qū)區(qū)的輸入入、輸出出模塊進進行定期期檢查，，并作好好登記。。

（1）運運行管理理

值班人員員應每日日對系統(tǒng)統(tǒng)設備的的運行狀狀況進行行檢查，，電源，，指示燈燈是否正正常。

檢查主動動紅外探探測器的的探測靈靈敏度，，傳輸報報警信息息是否正正常，發(fā)發(fā)現(xiàn)異常常及時報報修。

如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)外人強強制入侵侵紅外報報警（翻翻越廠區(qū)區(qū)圍墻）），經(jīng)警警值班人人員應立立即上報報主管人人員，并并組織人人員到現(xiàn)現(xiàn)場進行行阻止，，問詢原原因，做做相關記記錄，視視情節(jié)嚴嚴重程度度決定是是否通知知公安機機關。

保安隊隊長應每每周一次次檢查紅紅外周界界系統(tǒng)的的報警記記錄。

（2）設設備的檢檢查和維維護管理理

廠區(qū)區(qū)維護人人員應定定期對紅紅外探測測器、反反光鏡板板進行清清潔。

網(wǎng)絡絡管理員員至少每每季度對對紅外周周界報警警系統(tǒng)的的有效性性進行檢檢查、評評估并做做好相應應記錄。。

定期期對探測測器的固固定支架架進行檢檢查，有有松動現(xiàn)現(xiàn)象應及及時固定定，檢查查外殼和和支架的的銹蝕情情況，定定期清潔潔保養(yǎng)，，并作好好記錄。。

定期檢檢查各防防區(qū)模塊塊的性能能，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常應應及時更更換，作作好記錄錄。

對各設設備的連連結線、、接口進進行日常常的檢查查，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時報修修。

4.8訪客管管理制度度標準

為提升企企業(yè)形象象，完善善公司制制度，促促進訪客客管理工工作規(guī)范范化，特特制訂本本制度。。

本規(guī)定適適用于公公司所有有訪客的的接待管管理。

4.8..1訪客管管理規(guī)定定

（11）訪客客分類

公公司客戶戶；

政政府機關關人員及及公司重重要賓客客；

一般般性訪客客，即洽洽公、外外協(xié)、供供應商、、維修、、應聘等等人員；；

特特殊訪客客，指精精神不正正常及蓄蓄意滋事事者；

4.8..2訪客管管理流程程

有客客人來訪訪，經(jīng)警警值班人人員應先先咨詢客客人，確確定來訪訪人員屬屬于哪一一類別。。

（1）若若是公司司客戶，，值班人人員則應應馬上電電話聯(lián)系系相關人人員前來來接待，，并填寫寫訪客記記錄單。。

（2）若若是政府府機關人人員或重重要賓客客來訪，，可免辦辦登記手手續(xù)，但但經(jīng)警值值班人員員必須立立即聯(lián)系系辦公室室，由辦辦公室負負責接待待。

（3）若若是一般般性訪客客來訪，，門衛(wèi)則則應嚴格格按照以以下流程程做好來來訪登記記工作。。

經(jīng)警值班班人員應應請訪客客出示有有效證件件并咨詢詢來訪原原由與受受訪者；；

經(jīng)警值班班人員電電話聯(lián)系系受訪者者，在征征得受訪訪者同意意后，由由訪客如如實填寫寫訪客記記錄單后后領取臨臨時胸卡卡進入廠廠區(qū)。

當來訪客客人離開開時，訪訪客記錄錄單須由由受訪者者簽字確確認，并并將臨時時胸卡交交回經(jīng)警警室，經(jīng)經(jīng)警人員員歸還訪訪客有效效證件。。

（4）若若是特殊殊訪客來來訪，經(jīng)經(jīng)警值班班人員應應做好解解釋工作作，勸說說其離開開。對勸勸說無效效，仍強強行入內(nèi)內(nèi)滋事者者，門衛(wèi)衛(wèi)可撥打打報警電電話（1110）），請公公安機關關出面幫幫助處理理，同時時向公司司辦公室室報告情情況。

所有訪客客進入廠廠區(qū)需佩佩戴經(jīng)警警值班人人員發(fā)放放的“臨時胸胸卡”方可進進入廠區(qū)區(qū)。

4.8..3經(jīng)經(jīng)警的職職責與權權限

經(jīng)警言行行舉止要要禮貌大大方，不不得做出出有損公公司形象象的行為為。不管管哪類訪訪客來訪訪，都應應微笑點點頭示意意。當客客人有疑疑問時，，應耐心心回答客客人的問問題。

經(jīng)警原則則上應嚴嚴格檢查查來訪人人員的身身份，并并做好登登記工作作。對于于公司客客戶、政政府機關關人員及及公司重重要賓客客可靈活活處理。。

對著裝怪怪異、不不填寫或或不如實實填寫訪訪客記錄錄單的一一般性來來訪客人人，經(jīng)警警有權禁禁止其進進入公司司。對不不聽勸阻阻者，值值班人員員可按特特殊來訪訪人員處處理。

4.8..4受受訪者的的職責與與權限

公司員工工在上班班時間接接待外來來人員時時，須先先向部門門領導申申請，征征得領導導同意。。

公司員工工必須在在規(guī)定的的區(qū)域接接待來訪訪人員，，不得私私自帶其其參觀公公司的任任何部門門、車間間。

公司員工工在接待待來訪人人員時，，必須要要求來訪訪人員遵遵守公司司的規(guī)章章制度。。當來訪訪人員在在未知的的情況下下違反公公司的相相關規(guī)定定時，公公司員工工須及時時說明并并予以制制止。

當來訪訪人員離離開時，，受訪者者須在會會客單上上簽字確確認。

4.9軟件應應用管理理工作標標準

除以下軟軟件允許許安裝外外其他軟軟件在未未經(jīng)網(wǎng)絡絡管理員員同意的的情況下下不得安安裝：

（1）、、OFFFICEE20003\220077、oppenoffficee辦公處處理軟件件；

（2）、、輸入法法軟件；；

（3）、、操作系系統(tǒng)自帶帶圖片瀏瀏覽軟件件；

（4）、、公司采采購的殺殺毒、安安全、系系統(tǒng)檢測測、系統(tǒng)統(tǒng)恢復軟軟件；

（5）、、UCsstarr；

（6）、、壓縮軟軟件wiinraar。

不允許更更改系統(tǒng)統(tǒng)設置或或刪除系系統(tǒng)文件件，如造造成系統(tǒng)統(tǒng)崩潰、、數(shù)據(jù)丟丟失等情情況，責責任人自自己承擔擔后果。。

各部門如如因工作作需要必必須安裝裝應用軟軟件或系系統(tǒng)軟件件時，必必須向網(wǎng)網(wǎng)絡管理理員提交交申請（（部門負負責人需需簽字確確認同意意），經(jīng)經(jīng)理辦主主任同意意后方可可安裝，，未經(jīng)同同意不得得私自安安裝。

4.100INNTERRNETT網(wǎng)絡使使用標準準

各部門人人員不允允許在上上班時間間內(nèi)訪問問與工作作、學習習無關的的網(wǎng)絡信信息。

各部門不不允許訪訪問非法法網(wǎng)站。。

各部門不不允許利利用Innterrnett進行聊聊天，當當有對外外業(yè)務的的需求時時，可以以在提出出安裝軟軟件申請請獲得審審批后安安裝。

各部門不不允許在在上班時時間內(nèi)利利用Innterrnett在網(wǎng)上上看小說說、電影影、電視視劇、瀏瀏覽博彩彩類網(wǎng)站站、購物物網(wǎng)站以以及聽在在線音樂樂等。

各部門不不允許利利用Innterrnett進行網(wǎng)網(wǎng)絡游戲戲。

公司所有有計算機機IP地地址未經(jīng)經(jīng)網(wǎng)絡管管理員同同意不得得進行私私自改變變。所有有接入辦辦公網(wǎng)的的計算機機必須在在電子類類設備臺臺賬中登登記。

員工不得得出于任任何目對對網(wǎng)絡發(fā)發(fā)動攻擊擊，利用用網(wǎng)絡傳傳播計算算機病毒毒。

網(wǎng)絡管理理員通過過上網(wǎng)行行為管理理設備，，每月33號出具具企業(yè)網(wǎng)網(wǎng)絡使用用情況通通報，并并進行考考核。

4.111病毒毒查殺管管理

計算機機使用者者要保證證至少33天對電電腦進行行一次全全盤殺毒毒，在打打開U盤盤、郵件件附件、、及其他他網(wǎng)絡傳傳輸?shù)奈奈募r應應先進行行殺毒操操作。如如因病毒毒原因?qū)е挛募茐?、、丟失等等現(xiàn)象，，由責任任人自行行負責。。網(wǎng)絡管管理員給給各部門門安裝使使用的殺殺毒軟件件不得隨隨意更換換，因隨隨意更換換殺毒軟軟件導致致出現(xiàn)系系統(tǒng)中毒毒、網(wǎng)絡絡癱瘓、、文件丟丟失、硬硬盤損壞壞等問題題的由責責任人自自行負責責。

4.122文件件數(shù)據(jù)光光盤存檔檔標準

便于對文文件數(shù)據(jù)據(jù)的管理理、查詢詢，減少少紙張存存檔，有有效利用用空間公公司需長長期保存存的各類類文件數(shù)數(shù)據(jù)可采采用光盤盤存檔。。

電腦中保保存的數(shù)數(shù)據(jù)最多多不得超超過一年年，需長長期保存存的重要要數(shù)據(jù)應應整理分分類刻錄錄歸檔保保存，光光盤費用用由刻錄錄部門承承擔。

4.133打印印機、復復印機、、傳真機機等電子子設備的的管理要要求

打印機、、復印機機、傳真真機出現(xiàn)現(xiàn)故障時時，請立立即通知知網(wǎng)絡管管理員，，不可以以私自拆拆卸打印印機、復復印機組組件，如如有強行行者，且且對機器器設備造造成破壞壞，其責責任人要要進行相相應的賠賠償與維維修。

各部門人人員到打打印機、、復印機機處進行行打、復復印工作作的同時時要注意意維持現(xiàn)現(xiàn)場，打打印后要要把自己己的東西西帶走；；

各部門所所有打、、復印及及收發(fā)傳傳真工作作均由各各部門行行政人員員來統(tǒng)一一執(zhí)行，，例如各各種需要要向車間間下發(fā)的的文件及及學習資資料，必必須由各各部門辦辦公室人人員進行行打、復復印工作作，不允允許盜用用其他處處室的打打印機、、復印機機進行打打印、復復印。

4.144投影影儀、視視頻設備備、相機機、擴音音器使用用規(guī)定

投影儀、、視頻設設備及相相機在使使用過程程中應由由受過培培訓的人人員（操操作員））進行操操作，其其他人不不得隨意意插拔、、調(diào)整。。

各部門使使用投影影儀、視視頻設備備、擴音音器等設設備時必必須要在在網(wǎng)絡管管理員知知情的情情況下到到網(wǎng)絡管管理員處處登記備備案后方方可使用用，不允允許在網(wǎng)網(wǎng)絡管理理員不知知情的情情況下私私自使用用。

設備在使使用過程程中，如如發(fā)生操操作失誤誤或出現(xiàn)現(xiàn)異常情情況，應應及時通通知網(wǎng)絡絡管理員員，如沒沒有及時時反映，，耽誤了了設備的的維修，，后果自自負。

設備使使用完畢畢后，合合理擺放放整齊或或歸還到到相應位位置，不不允許隨隨意擺放放和出現(xiàn)現(xiàn)未及時時歸還設設備等現(xiàn)現(xiàn)象。

設備使使用完畢畢后，使使用部門門的操作作員應及及時送還還（如果果使用部部門會議議在當日日下班前前未結束束，必須須次日99：000前歸還還），并并說明使使用情況況，如使使用后將將設備轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借他人人或未及及時送回回，發(fā)生生損壞或或丟失的的，由使使用部門門負責維維修或更更換。

4.155電子子設備、、耗材采采購

根據(jù)各部部門實際際需要，，經(jīng)理辦辦每月統(tǒng)統(tǒng)一購買買下列電電腦耗材材（包括括打印機機硒鼓、、復印機機墨粉、、墨盒等等），各各部門應應在每月月14、、15日日（節(jié)假假日順延延或另行行通知））向網(wǎng)絡絡管理員員遞交下下月的《《耗材申申購表》》，需經(jīng)經(jīng)部門負負責人簽簽字確認認。逾期期未遞交交的或表表格填寫寫不完整整的《耗耗材申購購表》，，網(wǎng)絡管管理員將將不予受受理，由由此產(chǎn)生生的一切切后果由由申購部部門承擔擔。

其其余電子子設備的的申購必必須按照照分類填填寫低值值易耗品品申購單單或固定定資產(chǎn)申申購單。。(各類類表樣見見附件))

5考考核標準準

5.1網(wǎng)絡信信息收發(fā)發(fā)制度考考核標準準

違反以上上第4..1項工工作標準準中規(guī)定定內(nèi)容者者，負激激勵責任任人500元/次次。

5.2計算機機和網(wǎng)絡絡硬件設設備應用用、保養(yǎng)養(yǎng)考核標標準

出現(xiàn)由于于塵土、、潮濕引引起微機機配件燒燒毀，對對相關責責任人負負激勵550元，，并且進進行賠償償或維修修。出現(xiàn)現(xiàn)熱插拔拔等操作作不當而而引起配配件燒毀毀，對相相關責任任人負激激勵500元，并并且進行行賠償或或維修。。

使用光驅(qū)驅(qū)看VCCD、DDVD、、聽CDD等娛樂樂性光盤盤。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次對對相關責責任人負負激勵220元。。

未經(jīng)允許許私自使使用U盤盤等外部部存儲設設備者負負激勵330元,,如一旦旦出現(xiàn)信信息泄漏漏，部門門負責人人及責任任人依據(jù)據(jù)信息安安全的泄泄密情況況給予不不低于2200元元的負激激勵。情情節(jié)嚴重重者將責責任人移移交司法法機關追追究法律律責任。。由于使使用U盤盤造成計計算機病病毒傳播播，對責責任人負負激勵330元//次。

計算機檢檢查過程程中有出出現(xiàn)不配配合檢查查的情況況，對責責任人負負激勵330元//次，每每檢出一一條不規(guī)規(guī)范問題題對責任任人負激激勵100元/次次。

5.3軟件應應用管理理考核標標準

違反4..3條款款，對責責任人負負激勵550元//次。

5.4INTTERNNET網(wǎng)網(wǎng)絡使用用考核標標準

訪問非非法網(wǎng)站站、不健健康網(wǎng)站站，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)一次對對相關責責任人負負激勵1100元元。

利用Innterrnett，在網(wǎng)網(wǎng)上看小小說、視視頻短片片、電影影、電視視劇、玩玩網(wǎng)絡游游戲、聽聽在線音音樂、私私自開啟啟屏蔽的的非業(yè)務務類網(wǎng)頁頁以及在在線購物物瀏覽博博彩類網(wǎng)網(wǎng)站，發(fā)發(fā)現(xiàn)一次次對相關關責任人人負激勵勵50元。

私自修改改IP地地址造成成網(wǎng)絡內(nèi)內(nèi)IP地地址沖突突、發(fā)動動網(wǎng)絡攻攻擊、利利用網(wǎng)絡絡傳播計計算機病病毒