果蔬保鮮庫項目可行性研究報告

果蔬保鮮庫建設(shè)項目可行性研究報告PAGEPAGE43果蔬保鮮庫建設(shè)項目可行性研究報告果蔬保鮮庫建設(shè)項目可行性研究報告

第一章總論1.1項目建設(shè)方案1.1.1項目名稱：果蔬保鮮庫建設(shè)項目1.1.2建設(shè)屬性：新建1.1.3建設(shè)地點：1.1.4建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模項目總占地4000平方米，總建筑面積3000平方米，其中：新建原料儲存庫500平方米、分選加工包裝車間500平方米、保鮮庫2000平方米；配套相應(yīng)的果蔬處理加工設(shè)備及保鮮冷藏設(shè)備，配套路、水、電、排水、供暖等基礎(chǔ)設(shè)施。年處理加工、儲藏保鮮果蔬3000噸。1.1.5建設(shè)期限：2013年1月—2013年12月，建設(shè)期一年。1.2建設(shè)單位基本情況公司已完成了水、電、路及防護林等基礎(chǔ)設(shè)施配套，建設(shè)高效節(jié)能日光溫室122棟以及辦公設(shè)施，到目前為止，公司完成固定資產(chǎn)投資3000萬元。1.3投資規(guī)模及資金來源1.3.1投資規(guī)模項目計劃總投資1242.39萬元，其中：車間、保鮮庫土建投資650萬元，設(shè)備投資209.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施投資100.5萬元，工程建設(shè)其它費用26.9萬元，不可預(yù)見費49.4萬元。鋪底流動資金205.69萬元。1.3.2資金籌措項目總投資1242.39萬元，其中：爭取財政補助資金500萬元，公司自籌742.39萬元。財政補助資金主要用于土建和購置設(shè)備。1.4輻射帶動作用本項目采用果品蔬菜無污染標準化生產(chǎn)、采后商品化加工處理、氣調(diào)保鮮等一系列新技術(shù),技術(shù)輻射力較強，將有力帶動烏海市果蔬冷藏和加工業(yè)的發(fā)展。通過實施本項目，可增加種植基地1000多畝，直接帶動種植戶100戶，直接帶動就業(yè)20人，間接帶動100個農(nóng)村勞動力就地創(chuàng)業(yè)致富。1.5項目效益（1）年總銷售收入1950萬元。（2）總成本1191.4萬元。（3）年稅后利潤680.6萬元。（4）年上繳稅金302.6萬元。（5）投資利潤率54.8%（6）投資凈利率33%（7）投資利稅率61.06%（8）稅后財務(wù)內(nèi)部收益率23.27%（9）稅后財務(wù)凈現(xiàn)值2220.02萬元。（10）投資回收期5.84年（含建設(shè)期）1.6可行性研究報告編制依據(jù)1.6.1依據(jù)3、依據(jù)國家財稅制度和現(xiàn)行價格，分析和測算服務(wù)中心的費用和效益，考察建設(shè)獲利能力和財務(wù)狀況。本報告還參考了一下行業(yè)指導(dǎo)性文件和地方政策：1、依據(jù)國家計委頒布的《當前國家重點鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品技術(shù)目錄》（1）動植物優(yōu)良品種的繁育；（2）蔬菜花卉無土栽培；（3）先進農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)及推廣；（4）農(nóng)產(chǎn)品的儲藏、保鮮、加工及利用。2、依據(jù)國家農(nóng)業(yè)部關(guān)于確定農(nóng)民增收新措施，加快農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，一是突出品種和品質(zhì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；二是調(diào)整優(yōu)化區(qū)域布局，大力推進科教興農(nóng)，加快發(fā)展農(nóng)業(yè)高新技術(shù)。三是大力發(fā)展農(nóng)業(yè)科技企業(yè)，加快適用農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣，全面提高農(nóng)民素質(zhì)。四是推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，扶持發(fā)展有競爭優(yōu)勢，帶動能力的龍頭企業(yè)。3、國家有關(guān)財務(wù)勞力、衛(wèi)生、環(huán)境等政策和法規(guī)。4、依據(jù)內(nèi)蒙古自治區(qū)和烏海市關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)，實行工業(yè)反哺農(nóng)業(yè)的優(yōu)惠政策。5、《烏海市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十二五”規(guī)劃綱要》6、烏海市統(tǒng)計年鑒。7、國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄8、烏海市發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等文件9、《烏海市土地利用總體規(guī)劃》；1.61.6.21.6.21.6主要范圍包括：1、規(guī)劃布局與技術(shù)安排；2、市場預(yù)測；3、公用工程方案；4、建廠條件和廠址選擇；5、總圖運輸；6、綜合性技術(shù)經(jīng)濟指標；7、投資估算，成本估算和技術(shù)經(jīng)濟分析等?？尚行匝芯康闹饕^程詳見下圖所示：生產(chǎn)規(guī)模確定生產(chǎn)規(guī)模確定市場預(yù)測產(chǎn)品價格預(yù)測銷售收入預(yù)測工藝技術(shù)方案選擇勞動定員機構(gòu)設(shè)置物料及熱量衡算總圖運輸土建工程公用工程設(shè)備選型產(chǎn)品成本工程投資經(jīng)濟技術(shù)參數(shù)經(jīng)濟效益分析結(jié)論1.7綜合評價保鮮庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施，也是在低溫條件下貯藏貨物的建筑群。食品保鮮主要以食品冷藏鏈為主，將易腐畜禽、水產(chǎn)、果蔬、速凍食品通過處理加工、預(yù)冷、貯存和冷藏運輸，有效地保護食品的外觀、色澤、營養(yǎng)成份及風(fēng)味品質(zhì)，達到食品保質(zhì)保鮮、延長食品保存期的目的，起到調(diào)劑淡旺季市場需求，并可為種養(yǎng)戶提供保值儲藏，減少生產(chǎn)與銷售過程中經(jīng)濟損耗的作用。隨著市場經(jīng)濟的不斷發(fā)展，現(xiàn)代物流的不斷完善，食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展前景十分廣闊。本項目是當?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項財務(wù)評價指標數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力和較強的抗風(fēng)險能力，財務(wù)上是可行的；采用的技術(shù)先進，市場前景看好，在國際國內(nèi)市場有較強的競爭力；所采用的設(shè)備、裝備與工藝技術(shù)先進可行，技術(shù)路線合理；符合環(huán)境保護要求；項目具有較好的盈利能力，且社會效益顯著，產(chǎn)業(yè)帶動力較強。項目總體可行。該項目符合立項要求，符合當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展需要，且技術(shù)可靠，建設(shè)條件充分，設(shè)計方案科學(xué)，產(chǎn)品性能好，經(jīng)營風(fēng)險小，經(jīng)濟效益和社會效益顯著，輻射帶動功能較強，發(fā)展前景廣闊。因此，項目切實可行，建議立項實施。通過對項目區(qū)的實地考察和對項目建設(shè)內(nèi)容進行全面的可行性研究分析，得出以下結(jié)論：（1）項目建設(shè)符合國家和烏海市發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；（2）該項目技術(shù)方案合理，實施條件有保障，項目設(shè)計方案可行；（3）項目投資規(guī)模適度，投資結(jié)構(gòu)合理，資金來源有保障；（4）項目具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。第二章項目背景及必要性2.1項目背景2.1.1農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的現(xiàn)狀中國是一個人口眾多的農(nóng)業(yè)大國，目前已具備生產(chǎn)5億噸糧食、4億噸蔬菜、5000多萬噸水果、5000多萬噸肉類、3500萬噸水產(chǎn)品和2000多萬噸油料的能力。中國糧食人均占有量已超世界平均水平，小麥、水稻、水果、蔬菜、肉和蛋等主要農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量位居世界第一。改革開放以后，隨著農(nóng)業(yè)的快速發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入水平的逐步提高，農(nóng)產(chǎn)品加工發(fā)展明顯加快。特別是“九五”以來，農(nóng)業(yè)和農(nóng)村進入新入新的發(fā)展階段，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)得到迅猛發(fā)展。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)對支撐農(nóng)業(yè)發(fā)展和競爭、保證農(nóng)民收益、調(diào)整與優(yōu)化農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量和效益、增加就業(yè)等方面發(fā)揮了積極作用，農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)已成為國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。與此同時，主要農(nóng)產(chǎn)品相對過剩現(xiàn)象也日益突出，從而嚴重影響了農(nóng)民收入的增加和農(nóng)村市場的繁榮，以致成為現(xiàn)階段農(nóng)業(yè)發(fā)展的首要問題，也是實現(xiàn)中國由農(nóng)業(yè)大國向農(nóng)業(yè)強國轉(zhuǎn)變的“瓶頸"。在主要農(nóng)產(chǎn)品由賣方市場轉(zhuǎn)為買方市場后，人們對基本農(nóng)產(chǎn)品的直接消費趨于下降，而對農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)化和品種的多樣化提出了更高要求。中國農(nóng)產(chǎn)品加工能力低下與人們?nèi)找尕S富的消費需求的矛盾日益突出。中國人均糧食400kg，僅是美國人均糧食的1／3，然而卻出現(xiàn)銷售不旺和農(nóng)民收入銳減的嚴重局面，關(guān)鍵問題是加工能力的制約。中國農(nóng)業(yè)發(fā)展進入新的階段，迎接入關(guān)后的激烈國際競爭，提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值和增加農(nóng)業(yè)的整體效益，成為農(nóng)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，需要農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)能有較大的發(fā)展，承擔起引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增強國際競爭力和增加農(nóng)民收入的偉大重任。從農(nóng)產(chǎn)品的總產(chǎn)量來看，中國主要農(nóng)產(chǎn)品如糧食、水果、肉類和奶類等已位居世界首位，成為名副其實的農(nóng)業(yè)大國。但從農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值和出口創(chuàng)匯等指標分析，與世界先進水平相比存在較大差距。2.1.2蔬菜保鮮發(fā)展現(xiàn)狀蔬菜中含有豐富的維生素、纖維、碳水化合物，是人們?nèi)粘Ｉ钪斜夭豢缮俚氖澄?。一些領(lǐng)土較小的國家如日本、韓國以及東南亞等國家和地區(qū)為了滿足對蔬菜的需求，不得不依賴于進口貿(mào)易。這些國家和地區(qū)的主要蔬菜進口國就是中國。我國蔬菜出口居世界第五位。蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟作物之一。我國的蔬菜出口從20世紀90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜出口量逐年增長。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，目前我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意大利、美國和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國。我國蔬菜出口最大的市場是亞洲，占出口量和出口額的70%以上，其中日本又是最主要的市場，約占蔬菜出口總量的三分之一，是我國蔬菜出口最主要的貿(mào)易伙伴。但是2005年以來，我國對美國、韓國和馬來西亞的蔬菜出口增長迅速，東盟國家也是我國蔬菜出口貿(mào)易的重要伙伴。在東盟各成員國中，我國蔬菜主要輸往馬來西亞和印度尼西亞，分別占我國對東盟出口蔬菜金額的42.59%和26.27%。有資料表明，我國蔬菜生產(chǎn)成本低，市場價格相當于發(fā)達國家的五分之一至八分之一。相比之下，我國洋蔥、胡蘿卜、生姜、蒜薹生產(chǎn)成本較低，國內(nèi)菜價約為國外的幾分之一甚至十幾分之一，具有較強的價格競爭力。而且，有豐富的洋蔥、胡蘿卜、生姜、蒜薹資源和良好的自然條件，可以一年四季周而復(fù)始地供貨，為出口貿(mào)易創(chuàng)造了良好的基礎(chǔ)條件。二是出口國種植面積減少，貨源緊張。三是貯藏條件及技術(shù)日益完善。目前，最常見的蔬菜保鮮技術(shù)就是冷庫保鮮，利用冷庫可延長蔬菜的保鮮期，減少蔬菜因熟化程度過快而造成的損失。從而使蔬菜的呼吸作用減慢，達到較長時間保鮮目的。冷庫貯藏蔬菜必須先預(yù)冷，利用休眠現(xiàn)象防止蔬菜采后發(fā)芽，并且能保持其生命活性，防止失水、失重、失鮮，抑制蔬菜的呼吸作用.蔬菜保鮮冷庫的重要意義：近幾年來，中國的老百姓種菜，已經(jīng)不僅僅是滿足自己所需，今天，我們從地里采摘出來的新鮮蔬菜，明天就有可能通過冷庫保鮮技術(shù)已經(jīng)到了它的銷售地———日本或者韓國。蔬菜銷售流轉(zhuǎn)速度的加快以及保鮮技術(shù)水平的提高，給菜農(nóng)帶來了可觀的收入。

目前，我國蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的67%，大力發(fā)展我國蔬菜出口有助于緩解我國蔬菜市場的供求矛盾和解決農(nóng)村剩余勞動力問題，促進我國經(jīng)濟的發(fā)展。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，鮮冷凍蔬菜占蔬菜總出口量的50%以上，其次為加工保鮮蔬菜和干蔬菜。蔬菜出口以沿海、沿邊的省市為主，出口的主要產(chǎn)品是蘑菇凍罐頭、竹筍罐頭以及鮮冷凍蒜頭、蘆筍、洋蔥、胡蘿卜、白蘿卜、菠菜和馬鈴薯等20多類，出口以一般貿(mào)易為主要方式。國際市場蔬菜需求量加大我國蔬菜生產(chǎn)成本低，市場價格遠低于發(fā)達國家，是加入世貿(mào)組織后的優(yōu)勢類農(nóng)產(chǎn)品之一。但目前我國蔬菜的國際競爭力僅停留在價格上，其品種、產(chǎn)后處理、質(zhì)量和安全性等方面與發(fā)達國家還存在一定的差距，應(yīng)充分提高國內(nèi)蔬菜的加工水平和商品品質(zhì)。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1從市場前景看其必要性該項目的實施，對促進烏海地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工、保鮮的快速發(fā)展，帶動周邊其他行業(yè)的發(fā)展具有重要作用。該項目年處理加工、儲藏保鮮蔬菜3000噸，預(yù)計年經(jīng)營收入1950萬元左右，5.84年可收回全部投資。2.2.2從節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展角度的必要性通過推廣新品種、新技術(shù)、新模式、新材料，嚴格按照國際上無公害綠色蔬菜生產(chǎn)的要求，控制蔬菜農(nóng)藥殘留，嚴格控制農(nóng)藥品種的選擇、采購和使用，并按照食品安全管理體系、質(zhì)量管理體系規(guī)范進行果蔬生產(chǎn)加工，可以有效保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2.2.3從解決企業(yè)自身存在的問題、增強帶動能力角度的必要性本項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運營模式，公司統(tǒng)一為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，農(nóng)戶必須按照公司制定的技術(shù)規(guī)程進行管理。公司對農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實行保護價合同收購，一方面，可以充分保證公司按計劃生產(chǎn)經(jīng)營所需原料數(shù)量和質(zhì)量，另一方面也將增強企業(yè)帶動基地和農(nóng)戶的能力?？傊?，該蔬菜保鮮項目的實施，有良好的政策環(huán)境。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)符合國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程。利用當?shù)刭Y源，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國際需求配套的加工技術(shù)進行深加工，面向國際、國內(nèi)市場，從而達到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國家增稅，促進地方經(jīng)濟發(fā)展的多重效益。第三章項目選址與建設(shè)條件3.1項目地點選擇3.1.1選址原則：根據(jù)工農(nóng)結(jié)合、城鄉(xiāng)結(jié)合、有利生產(chǎn)、方便生活的原則進行選址，選定在項目地址有以下好處：(1)附近沒有易燃、易爆和排放有害氣體、有害粉塵的工廠。(2)該地區(qū)鄰110國道、京藏高速公路和飛機場路，交通十分便利，對于產(chǎn)品的銷售十分有利。(3)廠址地形平坦、地質(zhì)較結(jié)實，又不易受洪水淹沒。(4)遠離居民點,具備建設(shè)環(huán)保節(jié)能型農(nóng)產(chǎn)品儲藏加工保鮮庫的條件。3.1.2地理位置及具體建設(shè)地點：地理位置：位于烏海市新時針生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司北側(cè)，北至運煤專線，東與岱山公司接壤，西至區(qū)林場，距市區(qū)5公里。3.2自然條件：項目區(qū)深居大陸腹地，具有典型的大陸性氣候特征。多年平均氣溫9.2℃，最高氣溫40.5℃，最低氣溫-32.6℃，10月初結(jié)冰降雪，次年3月末解凍，最大凍土深度1.78m（1968年3月），1993年凍土深度0.89m項目區(qū)春、秋短暫，冬季漫長，四季分明。全年日照3047—3227小時，太陽輻射量156千卡/平方厘米·年，無霜期156—165天。風(fēng)大沙多，春秋兩季大風(fēng)頻繁，風(fēng)沙危害嚴重。每年8級以上大風(fēng)天數(shù)15—30天，最大風(fēng)速28米/秒，歷年汛期最大平均風(fēng)速16米/秒。項目區(qū)是自治區(qū)降水最少的地區(qū)之一，多年來平均降水量僅為154.8mm。近30年中，有80%的年份降水只有120—140mm。年最大降水量357.6mm，最小降水量54.9mm。4—9月份占全年平均降水量的85%，集中的7—8月份占全年平均降水量的57%，其它季節(jié)降水很少，特別是冬季，僅為2—4mm，占全年降水量的2%。降水量的特征是年內(nèi)分配極不均勻，年際變化較大，并以雷陣雨為多，歷時短，強度大，引起山洪暴發(fā)，危害極大。蒸發(fā)強烈，全年蒸發(fā)量為3481.1—3489.0mm，為降水量的21倍。由于溫度高，降水少、蒸發(fā)大，空氣濕度很小，年平均相對濕度只有43%。3.3政策、資源、科技支撐條件3.3.1當?shù)卣畤@項目或相關(guān)產(chǎn)業(yè)出臺的相關(guān)政策：2010年，烏海市出臺《關(guān)于大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的意見》指出要牢固樹立扶持龍頭企業(yè)就是扶持農(nóng)民的思想，把培育龍頭企業(yè)放在推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的核心位置，傾力打造烏海農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的產(chǎn)業(yè)群體。為了加快蔬菜產(chǎn)業(yè)化進程，鼓勵龍頭企業(yè)在城鎮(zhèn)近郊發(fā)展蔬菜基地。烏海市政府、海勃灣區(qū)政府近年來制定了一系列鼓勵、扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策措施。海勃灣區(qū)還把蔬菜產(chǎn)業(yè)作為全區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，在無公害蔬菜基地建設(shè)、新品種新技術(shù)推廣、蔬菜專業(yè)協(xié)會(合作社)發(fā)展以及蔬菜加工、流通等方面進行重點扶持。目前海勃灣區(qū)已形成千畝以上蔬菜基地4個，100畝規(guī)模以上的特色蔬菜基地10余個，涉及土豆、辣椒、包菜、西紅柿、洋蔥等14個品種。3.3.2項目所涉及的資源量、品質(zhì)、價格情況及其對項目的影響：近年來，項目單位通過采取“公司+農(nóng)民專業(yè)合作社+基地+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，已在基地周邊發(fā)展各種特色蔬菜示范基地1000多畝，能夠滿足項目加工的需求。項目單位已經(jīng)并將繼續(xù)與農(nóng)戶簽訂種植合同，實行“統(tǒng)一供種、統(tǒng)一機耕、統(tǒng)一供肥、統(tǒng)一病蟲害防治”等措施進行蔬菜無公害、標準化生產(chǎn)，所產(chǎn)蔬菜品質(zhì)優(yōu)良，符合無公害蔬菜產(chǎn)品標準，這是保證項目產(chǎn)品質(zhì)量的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。項目所帶動的蔬菜生產(chǎn)基地生產(chǎn)條件優(yōu)越，技術(shù)先進，生產(chǎn)經(jīng)驗豐富，產(chǎn)量和價格比較穩(wěn)定，因此對項目運營不至于產(chǎn)生重大影響。3.4基礎(chǔ)設(shè)施條件項目區(qū)地處海勃灣北郊，距海勃灣區(qū)5公里，交通十分便利，沿項目區(qū)東境邊緣有110國道、包蘭鐵路線，現(xiàn)已建成通車的丹--拉高速公路出口處距項目區(qū)僅4公里，機場路直通海勃灣城區(qū)，飛機場距項目區(qū)4公里，形成陸空立體交通網(wǎng)絡(luò)，交通四通八達，非常便利。項目區(qū)已全部通過農(nóng)電網(wǎng)改造，電力充足，完全可以滿項目建設(shè)地點位于海勃灣高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)，水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施配套完善，完全能夠保障項目實施。3.5社會經(jīng)濟條件項目所在地海勃灣區(qū)位于自治區(qū)西南部、烏海市東北部，東倚雄偉壯觀的卓子山（烏仁都喜烏拉）與鄂爾多斯市鄂托克旗為鄰；西隔滔滔奔流的黃河與烏達區(qū)相望；南至四眼井與海南區(qū)相連；北與鄂托克旗堿柜鄉(xiāng)交界。地理坐標東經(jīng)106°46′至107°05′，北緯39°31′至39°52′之間，總面積529平方公里。海勃灣區(qū)地處鄂爾多斯高原西北部，烏蘭布和沙漠南緣的中山丘陵、河谷及部分平緩起伏區(qū)內(nèi)。整個地勢是東南高，西北低。東南部以丘陵山地為主，西北部較為開闊平坦，平均海拔1100米。海勃灣區(qū)轄一鎮(zhèn)六個街道辦事處，即千里山鎮(zhèn)、新華街道辦事處、新華西街道辦事處、鳳凰嶺街道辦事處、海北街道辦事處、濱河街道辦事處、卡布其街道辦事處?？?cè)丝?6萬。居住著蒙、漢、回、滿等30個民族。全區(qū)轄一鎮(zhèn)、六個辦事處，其中農(nóng)業(yè)人口主要集中在千里山鎮(zhèn)和濱河辦事處。海勃灣區(qū)立足于“工業(yè)強區(qū)，三產(chǎn)興區(qū)”謀求發(fā)展，二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展較快，占國民經(jīng)濟主導(dǎo)地位，農(nóng)業(yè)比重較小，在經(jīng)濟總量中僅占0.9%，耕地面積4.72萬畝。為此，區(qū)委、區(qū)政府大力推進現(xiàn)代特色農(nóng)業(yè)發(fā)展。大力推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，特色農(nóng)業(yè)發(fā)展取得新進展。2010年海勃灣區(qū)國民生產(chǎn)總值大140億。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析美國專家預(yù)言：本世紀將是物流的世界，誰掌握了物流就等于掌握市場的主動權(quán)。我國近些年物流業(yè)發(fā)展迅速，形成了一些著名的有實力的物流公司，專業(yè)化的第三方物流公司發(fā)展迅速，物流配送社會化，專業(yè)化日益明顯。美國、歐洲、加拿大、日本等發(fā)達國家和地區(qū)發(fā)展冷鏈物流起步較早，已完全建立起了“從田間到飯桌”的一體化冷鏈物流體系，肉禽蛋、乳制品及飲料的冷鏈物流比例已達100%，蔬菜、水果的冷鏈物流比例也達到95%以上。而我國農(nóng)產(chǎn)品才后處理加工、保鮮儲藏剛剛起步，與發(fā)達國家相差甚遠，發(fā)展中仍然存在很多問題，需要采取措施加以推動。我國是一個農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、流通和消費的大國。2008年，全國糧食產(chǎn)量52850萬噸，肉類總產(chǎn)量7269萬噸，禽蛋產(chǎn)量2638萬噸，水產(chǎn)品產(chǎn)量4895萬噸。農(nóng)副產(chǎn)品除少部分為農(nóng)民自用外，大部分作為商品進入流通領(lǐng)域，但由于當前我國果蔬產(chǎn)后保鮮、冷鏈物流產(chǎn)業(yè)應(yīng)用范圍狹窄、發(fā)展滯后，每年的果菜的損失浪費率仍然十分驚人。并且農(nóng)產(chǎn)品物流主要是以常溫物流為主，存在著不合理的包裝、運輸、儲存現(xiàn)象，致使農(nóng)產(chǎn)品在流通過程中損耗很大。據(jù)商務(wù)部調(diào)查，目前我國冷庫總?cè)萘考s1000萬噸，其中規(guī)模冷庫700多萬噸，冷藏保溫車占全部貨運車的比例僅為0.3%，進入流通領(lǐng)域的蔬菜、水果損耗率分別在17%和11%以上。果蔬加工、冷鏈保鮮產(chǎn)業(yè)是產(chǎn)后農(nóng)業(yè)重要一環(huán)，進一步延伸現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，是農(nóng)產(chǎn)品從產(chǎn)地收購之后，在產(chǎn)品加工、貯藏、運輸、分銷和零售直到消費者手中，其各個環(huán)節(jié)始終處于產(chǎn)品所必需的低溫環(huán)境下，以保證食品質(zhì)量安全，減少損耗，防止污染的特殊供應(yīng)鏈系統(tǒng)，對促進農(nóng)民大幅增收具有重要意義。近幾年來，國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品物流市場發(fā)展十分迅速，全國大部分省市也制定了農(nóng)產(chǎn)品物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，紛紛興建物流園區(qū)，以此作為招商引資的平臺。目前國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品物流市場呈地域性集中分布，并形成各自的物流圈。依托各自優(yōu)勢，打造物流平臺，促進經(jīng)濟發(fā)展。果蔬采后處理加工、儲藏保鮮項目是冷鏈物流發(fā)展中重要的一環(huán)，冷鏈物流業(yè)的發(fā)展必將帶動果蔬采后處理加工、儲藏保鮮項目的發(fā)展，蘊含著巨大的市場潛力。4.1.2項目產(chǎn)品的目標市場、市場需求、市場前景：果蔬保鮮是在0-5℃之間儲存，延長果蔬保質(zhì)期的一種方法。由于城鎮(zhèn)居民消費水平和消費觀念的提升，為無公害蔬菜的發(fā)展帶來巨大的市場空間，隨著城市超市化進程的加速，特別是大中城市生活觀念轉(zhuǎn)變和生活節(jié)奏的加快，同時為配餐提供廣闊的市場前景，但是由于果蔬上市較為集中，每年都會出現(xiàn)旺季供大于求、淡季供不應(yīng)求的局面，果蔬儲藏保鮮項目就可解決這一矛盾，實現(xiàn)果蔬的均衡上市。因此發(fā)展果蔬儲藏保鮮項目市場前景廣闊。隨著經(jīng)濟體制改革的深入和經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平日益提高，生活節(jié)奏加快，人們已不滿足蔬菜鮮吃的單一形式，迫切需要營養(yǎng)豐富、經(jīng)濟實惠、安全衛(wèi)生、富有風(fēng)味、方便實用的各類蔬菜加工系列產(chǎn)品。專家們預(yù)言，本世紀保鮮蔬菜加工將是今后蔬菜產(chǎn)品發(fā)展的重要發(fā)展方向，也是解決蔬菜淡旺季矛盾的有效途徑。4.1.3市場競爭優(yōu)勢分析產(chǎn)品質(zhì)量、特色和性能：果蔬采后處理加工、儲藏保鮮項目是近代發(fā)展起來的新型果蔬加工產(chǎn)品，它能較好地保持果蔬的色、香、味和新鮮狀態(tài)，食用便捷，是一種具有發(fā)展前景的方便食品。產(chǎn)品價格：保鮮蔬菜產(chǎn)品價格一般在每公斤5元左右，水果的價格在8元左右，價位適中，消費者大都能夠承受。4.2營銷策略、方案、模式營銷策略：烏海市奧峰農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司成立于二O一0年，擁有生產(chǎn)基地630畝，注冊商標“奧峰蔬果”。公司擁有一批農(nóng)業(yè)科技、市場信息、網(wǎng)絡(luò)營銷專業(yè)人員，專門負責(zé)產(chǎn)前的市場信息收集、種植計劃制定等，為農(nóng)戶提供準確的市場信息，引領(lǐng)種植方向；產(chǎn)中的新產(chǎn)品引進推廣、種植技術(shù)指導(dǎo)；產(chǎn)后的統(tǒng)一收購、統(tǒng)一包裝、統(tǒng)一銷售。在全市乃至全區(qū)創(chuàng)造性地率先探索出了田野農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營管理模式，即“公司+基地+農(nóng)戶+市場”，走出了一條“上連市場、下連農(nóng)戶、中間連著科技”的農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)業(yè)化的路子?，F(xiàn)在公司聯(lián)網(wǎng)農(nóng)戶達200戶。年銷售蔬菜、瓜果近3000噸。今后將繼續(xù)強力打造無公害、綠色有機產(chǎn)品、打造“奧峰蔬果”品牌，以質(zhì)量、品牌求發(fā)展；大力弘揚中華飲食文化，積極參加全國農(nóng)產(chǎn)品博覽會，錄制、傳播電視紀錄片等形式，提高品牌知名度，進一步開拓國內(nèi)外產(chǎn)品市場。營銷方案、模式：(1)穩(wěn)定老客戶，發(fā)展新客戶，在烏海及周邊地區(qū)增設(shè)直銷網(wǎng)點，主要采取代理商銷售模式；(2)開辦網(wǎng)站，實行網(wǎng)絡(luò)銷售；(3)推行“訂單’’和“期貨”銷售。銷售渠道：主渠道為烏海及周邊地區(qū)的超市、量販；副渠道為農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場。4.3市場風(fēng)險分析4.3.1市場風(fēng)險因素分析(1)經(jīng)營風(fēng)險：隨著銷售市場競爭力度加劇，銷售利潤率將不會有太大的增長空間，可能會給經(jīng)營帶來一定的影響。(2)市場風(fēng)險：產(chǎn)品銷售價格變動會給項目經(jīng)營效益帶來很大影響。(3)產(chǎn)品在貯存、運輸期間，如果方法不當，可能會影響產(chǎn)品質(zhì)量性能。4.3.2防范和降低風(fēng)險對策(1)經(jīng)營風(fēng)險防范措施：誠信經(jīng)營，拓寬經(jīng)營渠道，開展科技攻關(guān)，改進生產(chǎn)加工工藝，降低生產(chǎn)成本。(2)市場風(fēng)險防范措施：提升產(chǎn)品質(zhì)量，培育打造品牌，通過訂單期貨規(guī)避市場風(fēng)險。(3)嚴格按照技術(shù)規(guī)范貯存、運輸產(chǎn)品，確保產(chǎn)品在貯存、通各個環(huán)節(jié)處于安全狀態(tài)。第五章項目建設(shè)方案5.1建設(shè)任務(wù)和規(guī)模項目總占地4000平方米，總建筑面積3000平方米，其中：新建原料儲存庫500平方米、分選加工包裝車間500平方米、保鮮庫2000平方米；配套相應(yīng)的果蔬處理加工設(shè)備及保鮮冷藏設(shè)備，配套路、水、電、排水、供暖等基礎(chǔ)設(shè)施。年處理加工、儲藏保鮮果蔬3000噸。各個單項工程詳見下表：序號項目名稱建筑面積(m2)結(jié)構(gòu)形式備注1包裝加工車間5001層鋼架彩鋼板新建2氣調(diào)保鮮庫20001層磚混新建3倉庫5001層鋼架彩鋼板新建5.2項目規(guī)劃和布局項目設(shè)置兩個功能區(qū)，包括：蔬果包裝加工區(qū)、冷藏區(qū)。主要貯藏時鮮瓜果蔬菜。5.3生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、鮮果（菜）采后商品化加工技術(shù)簡述：鮮果（菜）采后商品化加工主要是對鮮果（菜）進行凈化、分級、包裝處理，優(yōu)化質(zhì)量，保證衛(wèi)生檢疫指標，提高商品價值。采用美國乙稀阻斷薰蒸劑和ROSITE殺菌劑進行處理，對提高保鮮效果起到?jīng)Q定性作用。工藝流程示意圖如下：原料→薰蒸滅蟲卵處理→進處理廠→初選→吹塵（或清洗）→分級→殺菌劑處理→分級→包裝稱重→質(zhì)檢→入庫冷藏。2、氣調(diào)保鮮技術(shù)簡述：用碳分子篩制氮機制氮，通過向帳內(nèi)輸入氮氣，改變貯藏環(huán)境中的空氣成份，達到氧2～4%、二氧化碳小于3%的比例，溫度控制0～-2℃，濕度90～95%，從而抑制呼吸強度，減輕呼吸消耗，抑制霉菌，減緩衰老，防治腐爛。工藝流程示意圖如冷庫預(yù)冷→冷庫消毒滅菌→產(chǎn)品入庫裝帳→冷風(fēng)降溫→輸?shù)獨庹{(diào)節(jié)氣體成份↓出庫←恒溫5.4項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容5.4.1總體設(shè)計依據(jù)和要求本項目使用的主要規(guī)范和標準如下：《民用建筑設(shè)計通則》《辦公建筑設(shè)計規(guī)范》《飲食建筑設(shè)計規(guī)范》《建筑設(shè)計防火規(guī)范》5.4.2建設(shè)內(nèi)容及其技術(shù)要求1）采后處理加工車間和庫房跨度15米，鋼架結(jié)構(gòu)，墻體采用150毫米彩鋼保溫板，門窗嚴密防蟲，便于清塵。2)冷庫低溫改造：廠房跨度15米，磚混結(jié)構(gòu)，制冷系統(tǒng)采用蒸發(fā)式冷凝器替代立式冷凝器，以提高效率，節(jié)能節(jié)水。庫體保溫層的頂、壁用15cm聚氨脂整體噴涂，地面用20cm高密度聚苯板，下兩層上三層塑膜防水防潮，地面250號防凍混凝土，門口處加設(shè)溫度緩沖間。選用國產(chǎn)碳分篩制氮機，氮氣輸送管在蒸發(fā)器風(fēng)機上部加螺旋管，降低氮氣溫度。庫內(nèi)設(shè)氣帳。3）給排水工程根據(jù)GB50015-2003的有關(guān)規(guī)定，“生活污水最大小時流量與生活給水最大小時流量相同”的規(guī)定，生活污水的排水量與生活給水量相同。排水系統(tǒng)采用枝狀管網(wǎng)，每個排水立管設(shè)伸頂透氣管廠區(qū)排水管網(wǎng)匯集后，排入市政污水管網(wǎng)。室內(nèi)排水管道擬采用螺旋線PVC排水管。室外污水管道擬采用鋼筋混凝土排水管。4）配電工程供電電源。本工程外部電源采用10KV進線，引入一路10kV供電電源。進線電源至終端桿后改為電力電纜，直埋引入變電所進線開關(guān)柜。用電等級、負荷計算：本工程總建筑面積為3000m2，該建筑物用電負荷由照明和動力兩部分組成。負荷計算采用單位指標法進行估算。經(jīng)估算，其用電負荷主要指標為安裝容量159KW，計算負荷為112KW，變壓器安裝容量200KVA，負荷率為0.79。低壓配電系統(tǒng)。在各主要用電單位均設(shè)低壓配電設(shè)備。由變電所以放射式方式向各配電設(shè)備供出低壓電源。配線全部采用YJV23-1KV型電力電纜。5.4.3主要設(shè)備列表如下：采后處理加工設(shè)備序號設(shè)備名稱功率（千瓦）規(guī)格型號單價(萬元)數(shù)量金額(萬元)1稱重臺稱300.0030.92真空包裝機1.50.832.43塑膜熱合機1.50.08100.84貨架氣帳0.15304.55輸氣管道2.06木制工作臺0.12027不銹鋼工作臺20T0.3213.68氣槍0.450.001500.59選果機2.2339合計25.7冷藏設(shè)備一制冷設(shè)備1比澤爾半封閉SPBH2-30風(fēng)冷活塞式壓縮冷凝并聯(lián)機組278臺2138000276000保鮮庫2比澤爾半封閉40HP風(fēng)冷活塞式壓縮冷凝并聯(lián)機組139冷庫3吊頂式冷風(fēng)機DL-18512臺821200169600保鮮庫4吊頂式冷風(fēng)機DL-2103臺22410048200預(yù)冷庫5冷風(fēng)機吊頂支架套1080080006制冷用閥件套101200120007制冷連接管道套104000400008制冷管道保溫套101050105009冷風(fēng)機化霜電熱及下水管道6套10500500010制冷劑R22kg300451350011冷凍油壺10220220012低值消耗品（氧氣、乙炔、氮氣等）計668100二庫房保溫1庫板：δ150厚聚苯乙烯雙面彩鋼板庫板㎡13441702284802頂部聚氨酯現(xiàn)場噴涂m313414001876003庫板連接件㎡134410134404冷庫地坪專用保溫板m3134580777205冷庫地坪60g尼龍薄膜防潮隔氣層㎡26886161286聚氨酯發(fā)泡料㎏93630280807彩鋼板單開手動平移門M1600×2400扇36500195008風(fēng)幕機4.5套3250075009輔助材料(玻璃膠、鉚釘?shù)龋┯?86448三電器部分1電器控柜臺311500345002機組連接管線套33500105003冷風(fēng)機連接管線套101500150004冷庫照明12套60300180005照明連接管線套60200120006小計459.6590000四安裝調(diào)試費及其他188237五工程直接費（一）+（二）+（三）1344548六工程管理費、設(shè)備人生保險費、計劃利潤及稅金合計：按第五款的13.7%184203七運費125000八合計（四+五+六+七）18419885.4.4項目實施進度計劃本項目建設(shè)周期兩年，具體劃分為以下階段1、項目前期準備及論證工作1個月2、施工圖設(shè)計及場地平整1個月3、土建施工7個月4、設(shè)備安裝2個月5、試生產(chǎn)1個月項目計劃進度表項目2012年123456789101112項目論證施工圖設(shè)計及平整場地土建施工設(shè)備訂貨及安裝試運行第六章投資估算及資金籌措6.1概算編制依據(jù)根據(jù)項目的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)工程量，按照現(xiàn)行物價水平及有關(guān)工程投資估算編制要求，并參照項目已經(jīng)實施的工程和其他同類工程造價類比進行估算。土建工程指標采用近期同類工程造價指標，設(shè)備價格采用市場詢價，設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的5％。其它與工程建設(shè)有關(guān)的費用及與未來生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的費用，按照建筑工程規(guī)定提取相關(guān)費用。建設(shè)單位管理費按工程費用的1％提取，勘察設(shè)計費按工程費用的0.5％提取，工程監(jiān)理費按建筑工程費用的1％提取。1、定額采用(１)[09]《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額》、《內(nèi)蒙古自治區(qū)補充預(yù)算定額》。(２)[09]《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額》。(３)[09]（內(nèi)蒙古自治區(qū)建筑安裝工程費用定額）。6.2投資估算項目計劃總投資1242.39萬元，其中：車間、保鮮庫土建投資650萬元，設(shè)備投資209.9萬元，基礎(chǔ)設(shè)施投資100.5萬元，工程建設(shè)其它費用26.9萬元，不可預(yù)見費49.4萬元。鋪底流動資金205.69萬元。本項目各項投資詳見附表建筑工程概算表。本項目固定資產(chǎn)投資包括直接工程費和預(yù)備費。投資均按計算工程量和當?shù)噩F(xiàn)行單價造價及目前設(shè)備材料估算。預(yù)備費按規(guī)定只計取5％的基本預(yù)備費，不計價差預(yù)備費。6.3資金籌措項目總投資1242.39萬元，其中：爭取財政補助資金500萬元，公司自籌742.39萬元。第七章環(huán)境影響評價及節(jié)能減排7.1環(huán)境影響項目涉及環(huán)境影響因素是清洗果菜形成廢水，無其它排放和噪聲產(chǎn)生。7.2環(huán)境保護與治理措施7.2.1廢水的來源是清洗果蔬廢水和人員生活廢水，對其中清洗廢水擬采用沉淀過濾后重復(fù)利用，對生活廢水采取沉淀池沉淀并投入生物制劑對有害物質(zhì)分解后，排入廠區(qū)北側(cè)的排水管網(wǎng)。7.2.2綠化措施。場區(qū)內(nèi)的建筑與建筑之間、建筑與道路之間植樹，共植樹和綠地面積57.3節(jié)能減排措施本項目建筑材料選用建設(shè)部規(guī)定的新型節(jié)能材料；冷庫保溫采用聚氨脂噴涂，保溫防潮好，制冷系統(tǒng)選用目前國內(nèi)最先進的蒸發(fā)式冷凝器，門窗采用密閉性能優(yōu)良的塑鋼窗，門窗結(jié)縫用保溫材料封嚴；主要動力設(shè)備在滿足功能的前提下選用節(jié)能設(shè)備，照明選用高效節(jié)能燈具，熱力系統(tǒng)入口處安裝調(diào)節(jié)閥及計量表，用水系統(tǒng)全部采用節(jié)水型設(shè)備，以節(jié)省能源，降低能耗。第八章項目組織與管理8.1組織機構(gòu)與職能劃分本項目達產(chǎn)后勞動定員20人，其中管理與后勤人員3人，勞動工人17人。本項目作為企業(yè)的主導(dǎo)業(yè)務(wù)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理經(jīng)營負責(zé)制。下設(shè)辦公室、人力資源部、基地建設(shè)部、質(zhì)檢部、營銷部、財務(wù)部，統(tǒng)一管理生產(chǎn)和經(jīng)營。機構(gòu)設(shè)置與隸屬關(guān)系如下圖：董事會↓經(jīng)理↓↓↓↓↓辦公室經(jīng)營副廠長生產(chǎn)副廠長財務(wù)部↓↓↓↓↓↓基地建設(shè)部銷售部人力資源部質(zhì)檢部8.2經(jīng)營管理模式：質(zhì)檢部、人力資源部定位：建設(shè)期為項目配套技術(shù)進行試驗研究，提出集成技術(shù)方案，對建設(shè)施工進行指導(dǎo)和監(jiān)督，對工人進行上崗前技術(shù)培訓(xùn)，制定企業(yè)標準和檢驗檢測方法。投產(chǎn)后負責(zé)生產(chǎn)運行中的技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控，進行工藝技術(shù)和專用技術(shù)的改進研究，試制新產(chǎn)品，為企業(yè)發(fā)展提供技術(shù)儲備。項目實施按照公司＋協(xié)會＋基地＋農(nóng)戶的經(jīng)營機制運行。與農(nóng)民簽訂產(chǎn)購合同與服務(wù)協(xié)議。實行統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量標準、統(tǒng)一生產(chǎn)資料供應(yīng)、統(tǒng)一優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購。8.3經(jīng)營管理措施8.3.1工程建設(shè)實行公開招標，在確保工程質(zhì)量的前提下，盡量壓低成本，設(shè)備選擇實行多家報價，貨比三家。8.3.2生產(chǎn)管理實行目標責(zé)任制，逐級簽訂目標責(zé)任，嚴格按照標準質(zhì)量管理體系的要求和程序，進行全過程控制，確保企業(yè)意志落實到每個細節(jié)。8.3.3財務(wù)管理實行監(jiān)事會監(jiān)督下的經(jīng)理負責(zé)制。嚴格貫徹執(zhí)行各項財務(wù)制度，千元以上的開支要事先提出預(yù)算，每個合同、協(xié)議都要向財務(wù)部備案。嚴格執(zhí)行一支筆簽字。財務(wù)狀況每月向董事會報告一次，避免資金用向的隨意性。8.4.4銷售管理。按照質(zhì)量第一、客戶至上、誠信為本的基本要求，建立現(xiàn)代企業(yè)銷售管理制度，確保公司營銷策略貫徹到每個銷售人員，完善市場導(dǎo)向的經(jīng)營機制，不斷提高市場競爭力，快速增加市場占有率。8.4技術(shù)培訓(xùn)企業(yè)自身培訓(xùn)。堅持以人為本的理念，把搞好的技術(shù)培訓(xùn)、提高全員素質(zhì)作為企業(yè)發(fā)展的頭等大事，做到培訓(xùn)先行、培訓(xùn)到位、效果達標。人力資源部負責(zé)整體培訓(xùn)計劃的制定與實施，各生產(chǎn)單位（班組）負責(zé)每個人接受培訓(xùn)和檢查每個人的培訓(xùn)效果。實行集中培訓(xùn)與個別指導(dǎo)相結(jié)合的培訓(xùn)方法。企業(yè)建立技術(shù)學(xué)校，常年舉辦培訓(xùn)班。同時建立圖書室，為職員自學(xué)創(chuàng)建條件。開展技能幫扶活動，樹立技術(shù)標兵，激勵職員自覺努力學(xué)技術(shù)，提高技能。種植基地培訓(xùn)。把種植基地作為企業(yè)的第一車間。企業(yè)每年撥出一定的基地建設(shè)活動經(jīng)費，配備巡回指導(dǎo)專車。由基地建設(shè)部會同協(xié)會組織對基地農(nóng)民培訓(xùn)。確保把每個技術(shù)措施落實到每家每戶。8.5勞動保護與安全衛(wèi)生本項目生產(chǎn)安全隱患主要在用電、制冷設(shè)備操作與高壓作業(yè)車間。嚴格按照生產(chǎn)安全部門的有關(guān)規(guī)范、條例制定嚴格的安全生產(chǎn)制度，《安全生產(chǎn)手冊》發(fā)放到每個員工手里，貫徹到每個生產(chǎn)細節(jié)。設(shè)置安全監(jiān)督員，實行有效監(jiān)督，確保無事故。勞動保護要作為一項基本的企業(yè)制度，認真貫徹執(zhí)行，設(shè)立勞動保護與安全基金，保證國家勞保政策落實。從廠房設(shè)計建設(shè)到生產(chǎn)環(huán)境衛(wèi)生保持，從企業(yè)衛(wèi)生到個人衛(wèi)生都要時刻抓細抓好。要參照食品出口企業(yè)應(yīng)執(zhí)行的標準、規(guī)章，制定好衛(wèi)生制度，并認真落實到每個生產(chǎn)單位和個人，車間設(shè)置專職衛(wèi)生檢查員，確保衛(wèi)生全面達標。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)本項目財務(wù)評價根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第二版)、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法實施細則》、《建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》以及現(xiàn)行的財務(wù)制度進行。在進行充分市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，以項目當?shù)?009年市場價格為依據(jù)，參考2006～2008年三年當?shù)丶皣鴥?nèi)其它地區(qū)同行業(yè)年平均投入產(chǎn)出水平，并比照我國同期統(tǒng)計資料和預(yù)期市場狀況作為該項目財務(wù)估算的依據(jù)。估算中原材料及產(chǎn)品單價均為不含稅價格。貼現(xiàn)率(i=8％)，項目建設(shè)期1年，計算期按15年計算。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入以蔬菜、水果的平均價估算，年保鮮蔬菜1500噸，水果1500噸，蔬菜平均售價按每公斤5元計算，水果按每公斤8元計算，年營業(yè)收入為1950萬元。9.2.2銷售稅金和附加根據(jù)國家財稅制度，該項目按增值稅征收。增值稅=銷項稅額(稅率為13％)-進項稅額(稅率為13％)=72.2萬元(達產(chǎn)年份，下同)；城市建設(shè)維護稅=增值稅×5％=72.2×5％=3.6萬元；教育費附加稅=增值稅×3％=72.2×3％=2.2萬元；銷售稅金和附加=城市建設(shè)維護稅+教育費附加稅=5.8萬元。9.3成本及經(jīng)營成本估算1）單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算根據(jù)單位產(chǎn)品生產(chǎn)期消耗定額和近期當?shù)匚锪?原輔材料、燃料動力、工資福利)進行單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算。見附表五-12）總成本估算本項目設(shè)計新建3000噸果蔬保鮮生產(chǎn)能力，根據(jù)這一生產(chǎn)規(guī)模和上節(jié)對單位生產(chǎn)成本的估算進行總成本估算。總成本的構(gòu)成為：外購原輔材料費、外購燃料及動力費、工資及福利費、固定資產(chǎn)修理費、固定資產(chǎn)折舊費、無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷費以及其他費用（管理費用、營銷費用、制造費用）等。修理費：按工程資產(chǎn)原值的3％估算；新增固定資產(chǎn)折舊、無形和遞延資產(chǎn)攤銷：(1)房屋、建筑物折舊年限20年，殘值按5％，采取直線折舊法；(2)儀器設(shè)備折舊年限15年，殘值按5％，采取直線折舊法；(3)無形資產(chǎn)攤銷年限10年。營銷費用：按營業(yè)收入的4％估算；管理費用：按工資及福利費的10％估算。達產(chǎn)年份，年總成本1191.4萬元，其中：固定成本168.4萬元，可變成本1023萬元。見附表五9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析項目利潤總額正常年為680.6萬元。（稅后）根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資），計算出以下財務(wù)評價指標：財務(wù)內(nèi)部收益率為23.27%，財務(wù)凈現(xiàn)值（i=8％時）為2220.02元；財務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準收益率說明盈利能力滿足行業(yè)最低要求，財務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，本項目在財務(wù)上可以接受的。投資回收期為5.84年(含建設(shè)期)，小于行業(yè)基準投資回收期，這表明項目投資能按時收回。根據(jù)損益表和總投資計算如下指標：投資利潤率＝(年利潤總額／投資總額)×100％＝54.8%本項目投資利潤率大于行業(yè)平均投資利潤率。說明投資對國家積累的貢獻水平達到或超過了本行業(yè)的平均水平。9.4.2清償能力分析項目無貸款，項目資金為無償資金，不需分析清償能力。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析盈虧平衡分析是經(jīng)計算以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點。公式為：BEP＝年固定總成本/(年銷售收入－年可變成本－年銷售稅金)×100％=29%。計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的29%，就可以保本，項目具有一定的抗風(fēng)險能力。9.5.2敏感性分析在固定資產(chǎn)投資、產(chǎn)品售價、經(jīng)營成本等不確定因素變化的情況下，分別對項目財務(wù)內(nèi)部收益率進行單因素敏感性分析。從敏感性分析表上可以看出，各因素的變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中，銷售收入減少最為敏感，生產(chǎn)成本次之。因此在經(jīng)營過程中一定要研究市場需求，選擇需求量大的果蔬品種，增加收入，同時也要積極控制成本，尤其是原材料的選購上。通過敏感性分析可以看出本項目的風(fēng)險較低。9.6財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算，項目在生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)盈利能力較強，投資回收較快，項目有較強的抗風(fēng)險能力。從財務(wù)分析上看，各項指標均符合財務(wù)評價的要求，故項目從財務(wù)分析上講是可行的。第十章社會效益、生態(tài)效益分析10.1社會效益分析10.1.1狀大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析項目建成后，年可加工儲藏保鮮果蔬3000噸，需原料蔬菜、水果3900噸，能夠直接使1000畝蔬菜通過保鮮加工升值。這對壯大本地區(qū)蔬菜、水果這一主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)以及推動冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整具有十分顯著的帶動作用。同時，由于項目按照無公害、標準化生產(chǎn)，所需原料必須為優(yōu)質(zhì)無公害農(nóng)產(chǎn)品，這對促進農(nóng)業(yè)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有重要作用。10.1.2與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析本項目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的運營模式，以合同和信譽實現(xiàn)利益聯(lián)結(jié)。公司統(tǒng)一為基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)，農(nóng)戶必須按照公司制定的技術(shù)規(guī)程進行管理。公司對農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實行保護價合同收購，農(nóng)戶必須按合同把生產(chǎn)的產(chǎn)品出售給公司。一方面，可以充分保證公司按計劃生產(chǎn)經(jīng)營所需原料數(shù)量和質(zhì)量，另一方面也將增強企業(yè)帶動基地和農(nóng)戶的能力。10.1.3帶動基地分析目前，公司種植面積600多畝。項目的實施，將帶動周邊發(fā)展蔬菜、葡萄產(chǎn)業(yè)。按照“一村一品”、“一區(qū)一品”，可帶動基地周邊蔬菜種植面積達到1000多畝。10.1.4帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目可直接帶動示范戶50戶，從業(yè)農(nóng)民50人，輻射帶動100農(nóng)戶。可增加農(nóng)民收入2000元以上。10.1.5帶動就業(yè)分析項目建成后，可新增就業(yè)崗位20個，其中安排農(nóng)民就業(yè)17人。同時，蔬菜生產(chǎn)很多環(huán)節(jié)難以實現(xiàn)機械化作業(yè)，本身就是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，項目實施，在壯大蔬菜支柱產(chǎn)業(yè)的同時，必將為農(nóng)村富裕勞動力提供更多的就業(yè)崗位。10.2生態(tài)效益分析本項目的實施可以帶動無公害蔬菜、葡萄基地的建設(shè)，從而有利于農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境改善。項目帶動基地建設(shè)，擴大了灌溉面積，提高了植被覆蓋度，營造防護林削弱了風(fēng)速，減少了灌區(qū)的風(fēng)沙危害，改善了當?shù)貧夂蚝娃r(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境。通過種養(yǎng)結(jié)合，優(yōu)勢互補，增強土壤的通透性能，改善了土壤結(jié)構(gòu)，有利于土壤培肥和耕地生產(chǎn)力的提高。生態(tài)效益顯著。第十一章結(jié)論本項目是當?shù)毓弋a(chǎn)業(yè)高效發(fā)展的亟需，各項財務(wù)評價指標數(shù)據(jù)均較為理想，具有良好的財務(wù)盈利能力和較強的抗風(fēng)險能力，財務(wù)可行；采用技術(shù)先進，市場前景看好，在國際國內(nèi)市場有較強的競爭力；所采用的設(shè)