生產(chǎn)過程管理程序(全)

生產(chǎn)過程管理程序1.目的對(duì)生產(chǎn)過程加以控制，并利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)監(jiān)控過程能力以確保生產(chǎn)過程和產(chǎn)品能滿足要求。2.范圍本管理規(guī)定適用于產(chǎn)品生產(chǎn)制造過程的控制。3.引用文件生產(chǎn)過程管理程序4.定義4.1統(tǒng)計(jì)控制：描述一個(gè)過程的狀況，這個(gè)過程中所有的特殊原因變差都已排除，并且只存在普通原因。4.2穩(wěn)定過程：是指處于統(tǒng)計(jì)控制狀態(tài)的過程。4.3特殊過程：是指其結(jié)果不能完全通過對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試進(jìn)行驗(yàn)證的過程。5.職責(zé)5.1生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的生產(chǎn)計(jì)劃，并監(jiān)督實(shí)施以及生產(chǎn)過程。5.2質(zhì)量部：根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)技術(shù)(SPC)監(jiān)控過程能力。5.3綜合部：協(xié)助各部門對(duì)人員的教育培訓(xùn)及資格認(rèn)定。6.工作程序6.1確定SPC統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及質(zhì)量特性6.1.1生產(chǎn)部工藝工程師對(duì)統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量狀況及其質(zhì)量穩(wěn)定性進(jìn)行分析，確定出SPC統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及質(zhì)量特性6.1.2確定SPC統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及質(zhì)量特性的原則a)對(duì)產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性等有直接影響的質(zhì)量特性；b)圖紙給出的關(guān)鍵/重要特性；c）經(jīng)常出現(xiàn)故障的質(zhì)量特性。6.2確定控制圖的類型6.2.1根據(jù)所控制質(zhì)量特性的數(shù)據(jù)性質(zhì)進(jìn)行確定：數(shù)據(jù)為連續(xù)值，應(yīng)選擇“計(jì)量值控制圖”，即平均值-極差控制圖、平均值-標(biāo)準(zhǔn)差控制圖、中位數(shù)-極差控制圖、單值-移動(dòng)極差控制圖等；數(shù)據(jù)為離散值時(shí)，應(yīng)選擇“計(jì)數(shù)值控制圖”，即不合格品率控制圖、不合格品數(shù)控制圖、缺陷數(shù)控制圖、單位缺陷數(shù)控制圖等。6.2.2按控制圖的用途確定：用來分析過程是否處于受控狀態(tài)時(shí)，選擇分析用控制圖；用來監(jiān)控過程是否處于受控狀態(tài)時(shí)，選擇控制用控制圖。6.3制定樣本抽樣方案并收集數(shù)據(jù)6.3.1抽樣間隔的確定原則6.3.1.1以下情況現(xiàn)樣間隔應(yīng)減小a)在過程特性控制初期階段；b)過程能力指數(shù)低于1.33的特性；c)關(guān)鍵、重要特性。6.3.1.2以下情況抽樣間隔可以適當(dāng)加大過程特性長(zhǎng)期處于穩(wěn)定狀態(tài)且過程能力指數(shù)高于1.33的特性。6.3.2數(shù)據(jù)收集原則操作者在工藝人員的指導(dǎo)下根據(jù)控制圖類型和實(shí)際條件按如下原則收集數(shù)據(jù)：樣本容量為5；5個(gè)測(cè)量值連續(xù)測(cè)量；每天收集不少于2個(gè)樣本；共收集25個(gè)樣本；樣本應(yīng)來自同一個(gè)總體，即一個(gè)樣本中所包括的各個(gè)個(gè)體是在同一生產(chǎn)條件下生產(chǎn)出來的。6.4給制分析用控制圖6.4.1工藝工程師選擇好所需控制圖后，利用收集到的數(shù)據(jù)，計(jì)算出控制圖的中心線及上下控制限，在“計(jì)量值控制圖”或“計(jì)數(shù)值控制圖”上繪制分析用控制圖，同時(shí)在圖上注明“分析”字樣。6.4.2工藝人員按控制圖的判異準(zhǔn)則（見附錄8.1）對(duì)分析用控制圖進(jìn)行分，判定過程是否處于統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)。如果該過程未達(dá)到統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)，應(yīng)分析影響生產(chǎn)過程的因素，制定改進(jìn)措施，然后重新收集數(shù)據(jù)，重新繪制分析用控制圖，直到過程達(dá)到統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)。6.4.3初始過程能力指數(shù)（cp&cpk）和過程性能指數(shù)（Pp&Ppk）的評(píng)價(jià)。6.4.3.1在過程處于統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)的前提下，工藝工程師利用收集到的數(shù)據(jù)計(jì)算初始過程能力指數(shù)和過程性能指數(shù)，對(duì)過程能力進(jìn)行評(píng)估。6.4.3.2對(duì)于初始過程能力指數(shù)未達(dá)到1.33和過程性能指數(shù)未達(dá)到1.67的質(zhì)量特性，工藝人員負(fù)責(zé)調(diào)查原因，制定整改措施，直到過程能力指數(shù)達(dá)到1.33且過程性能指數(shù)達(dá)到1.67以上。如果經(jīng)過整改，過程能力指數(shù)和過程性能指數(shù)仍無法滿足要求，可采用如下方式解決：a)按《糾正和預(yù)防措施管理程序》如召質(zhì)量專題會(huì)議，采取措施；b)經(jīng)技術(shù)部確認(rèn)，放寬公差要求，必要時(shí)需得到顧客批準(zhǔn)；c)對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)施100%全檢。具體的過程能力指數(shù)和過程性能指數(shù)處理措施見附錄8.26.5確定SPC統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及質(zhì)量特性列表生產(chǎn)部工藝工程師將確定的“SPC統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及質(zhì)量特性列表“每年1月報(bào)質(zhì)量部。6.6繪制控制用控制圖，實(shí)施統(tǒng)計(jì)過程控制6.6.1經(jīng)過初始過程能力研究，生產(chǎn)過程已達(dá)到統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)，且過程能力指數(shù)大于1，將分析用控制圖的控制限固定下來，作為控制用控制圖的控制限，對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)控。6.6.2操作者按照控制計(jì)劃的要求進(jìn)行抽樣、記錄數(shù)據(jù)、計(jì)算并繪制控制圖。6.7控制圖的判定6.7.1按如下的判異原則（見附錄8.1）對(duì)控制圖進(jìn)行判定：a)點(diǎn)出界判異b)界內(nèi)點(diǎn)排列不隨機(jī)判異6.7.2工藝工程師定期對(duì)控制圖進(jìn)行分析，如果控制圖出現(xiàn)異常，工藝工程師負(fù)責(zé)調(diào)查原因，保證過程處于統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)，采取相應(yīng)整改措施并填寫“糾正預(yù)防措施表“。當(dāng)出現(xiàn)重大異常時(shí)，必須停止生產(chǎn)，直到生產(chǎn)線恢復(fù)到統(tǒng)計(jì)受控狀態(tài)。6.7.3如果控制圖未出現(xiàn)異常，但5個(gè)測(cè)量單值中一個(gè)測(cè)量值或更多處于規(guī)格限之外，則應(yīng)加大抽樣力度，即往前取樣25件，如果25個(gè)測(cè)量值都處于公差內(nèi)，那么該批產(chǎn)品可以放行。如加大取樣的25個(gè)值中有一個(gè)或多個(gè)測(cè)量值處于公差之外，對(duì)本批產(chǎn)品應(yīng)實(shí)施全檢，同時(shí)操作者應(yīng)通知工藝工程師進(jìn)行分析調(diào)整。對(duì)于出現(xiàn)的不合格品，按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。6.7.4隨著控制用控制圖在生產(chǎn)過程中的統(tǒng)計(jì)控制，各種影響生產(chǎn)穩(wěn)定的因素逐漸受控，生產(chǎn)趨于穩(wěn)定。當(dāng)出現(xiàn)控制限過寬情況時(shí)，應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中使用的控制圖進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，使其達(dá)到更高的質(zhì)量要求。6.8統(tǒng)計(jì)過程控制執(zhí)行情況生產(chǎn)部每季度作出“SPC實(shí)施情況報(bào)告“一式二份，一份由生產(chǎn)部自存，另一份交質(zhì)量部，質(zhì)量部以工藝紀(jì)律檢查的方式，對(duì)生產(chǎn)線的統(tǒng)計(jì)過程控制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以確保統(tǒng)計(jì)過程按要求進(jìn)行。6.9過程能力指數(shù)評(píng)審6.9.1工藝人員選取25個(gè)樣本，每個(gè)樣本5個(gè)數(shù)據(jù)共125個(gè)統(tǒng)計(jì)過程控制數(shù)據(jù)進(jìn)行過程能力指數(shù)計(jì)算。6.9.2過程能力指數(shù)的評(píng)定每年進(jìn)行1次。6.9.3過程能力指數(shù)大于或等于1.33，如果過程能力指數(shù)未達(dá)到1.33以上，由工藝工程師負(fù)責(zé)調(diào)查原因，制定改進(jìn)措施，然后重新評(píng)價(jià)，直到過程能力達(dá)到1.33以上。6.10重新進(jìn)行初始能力研究如下情況需重新進(jìn)行初始能力研究：設(shè)備更新或變更；工藝方法和工藝參數(shù)變更；工藝裝備變更。7記錄表單序號(hào)記錄名稱編號(hào)保存期貯存介質(zhì)保存地點(diǎn)1SPC統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目及質(zhì)量特性列表BSPM04-153年紙質(zhì)生產(chǎn)部2糾正預(yù)防措施表BSQC06-023年紙質(zhì)生產(chǎn)部3控制圖BSPM04-163年紙質(zhì)生產(chǎn)部8附件8.1附錄：控制圖的判異準(zhǔn)則8.2附錄：過程能力指數(shù)及處理措施8.1附錄：控制圖的判異準(zhǔn)則8.1.1點(diǎn)子超出控制界限（含落在控制界限上）；8.1.2點(diǎn)子在控制界限內(nèi)排列不隨機(jī)；8.1.2.1連續(xù)3個(gè)點(diǎn)子中至少有2點(diǎn)落在u±2σ以外；8.1.2.2連續(xù)7個(gè)點(diǎn)子中至少有3點(diǎn)落在u±2σ以外；8.1.2.3連續(xù)10個(gè)點(diǎn)子中至少有4點(diǎn)落在u±2σ以外；8.1.2.4連續(xù)7個(gè)點(diǎn)子在中心線一側(cè)；8.1.2.5連續(xù)11個(gè)點(diǎn)子中至少有10個(gè)點(diǎn)子在中心線一側(cè)；8.1.2.6連續(xù)14個(gè)點(diǎn)子中至少有12個(gè)點(diǎn)子在中心線一側(cè)；8.1.2.7連續(xù)17個(gè)點(diǎn)子中至少有14個(gè)點(diǎn)子在中心線一側(cè)；8.1.2.8連續(xù)20個(gè)點(diǎn)子中至少有16個(gè)點(diǎn)子在中心線一側(cè)；8.1.2.9連續(xù)7個(gè)點(diǎn)子上升或下降；8.1.2.10連續(xù)12個(gè)點(diǎn)子落在u±σ范圍內(nèi)；8.1.2.11點(diǎn)子排列呈周期狀（指點(diǎn)子以一定的時(shí)間間隔作用相同的上升或下降的重復(fù)排列）；8.1.2.12連續(xù)8點(diǎn)在中心線兩側(cè)且無一點(diǎn)在u±σ范圍內(nèi)；8.1.2.13連續(xù)5點(diǎn)有4點(diǎn)落在中心同一側(cè)的u±σ范圍內(nèi)。8.2附錄：過程能力指數(shù)及處理措施過程能力指數(shù)越大，表明產(chǎn)品的離散程序相對(duì)于技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的公差范圍越小，因而過程能力就越高；過程能力指數(shù)越小，表明產(chǎn)品的離散程序相對(duì)公差范圍越大，因而過程能力就越低。因此，可以判斷過程能力指數(shù)的數(shù)值大小來判斷能力的高低。Cpk界限判斷所采取的措施Cpk＞1.67理想狀態(tài)可以考慮放寬對(duì)特性波動(dòng)的控制；降低對(duì)機(jī)械設(shè)備的原材料的要求，放寬檢查，設(shè)法降低成本1.33＜Cpk＜1.67能力充足采用控制圖控制工序，使其處于穩(wěn)定狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定；適當(dāng)簡(jiǎn)化產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，換全檢為抽檢或減少抽檢頻次1＜Cpk≤1.33有過程能力當(dāng)為1.33時(shí)，處于正常