倉儲部門制度

倉儲部制度（五篇范例）第一篇：倉儲部制度倉儲部制度（一）倉儲部工作制度1、在院長和分管院長領導下做好全院藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料和后勤物資的入出庫、儲存管理及物資的下收下送工作。2、藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料（含一次性）庫管人員必須具備相關法律法規(guī)要求的資質，參加相關培訓；所有庫管人員必須學習物資儲存知識，熟練掌握庫管技能。3、按照各科室申領計劃和物資供應規(guī)律、庫房儲備數(shù)量，預測合理庫存量，編制藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料和后勤物資的年、月、周儲存計劃，督促供應商按時配送，做到合理庫存，既保障各臨床科室的需要，又不造成積壓。4、嚴把入庫質量關，并做好來貨登記（品名、規(guī)格型號、批號、有效期、生產廠家、購貨單位、數(shù)量、價格、日期、批準文號）。拒收“三無”產品和低、劣質產品。5、按商品的性質、類別，分庫、分類儲存保管。庫管人員對所管庫房物資負責，特殊商（藥）品、毒、麻、精神藥品做到專人、專庫、專帳、專鎖、專柜保管，加強安全措施。6、堅持按庫存實有物資發(fā)放，杜絕“空入空出”；效期商品按“先進先出”、“近期先出”、“易變先出”原則進行發(fā)放。7、協(xié)助財務部做好庫房盤點工作，保證庫房物資的安全完整和帳實、帳帳相符。8、配備必要的設備設施和足夠數(shù)量的平板推車，做好庫房通風、防潮、降溫、防火、防盜、防蟲蛀鼠咬等，保證配送工作開展。9、在庫物資必須分類、分區(qū)妥善保管，標識清楚，堆碼、層高符合要求，庫房條件達到物資儲存要求，儲存環(huán)境清潔衛(wèi)生。10、按制度做好發(fā)出物資的退、換貨登記、管理，積極協(xié)調供應商妥善解決。做好物資報廢回收管理工作。11、負責全院換季物資的回收、儲存工作，做好登記管理和簽字手續(xù)。12、及時、準確完成各科（部門）領用物資的配送工作，并隨時收集各種反饋信息，做好供需信息溝通，提高服務質量。13、庫管人員必須嚴守紀律，遵守職業(yè)道德，禁止泄露敏感信息和收受不當錢物。（二）西藥庫房工作制度1、按照藥品法及有關藥政管理法規(guī)，負責藥品的驗收入庫、發(fā)出和在庫藥品的管理。2、按照藥品屬性，分類存放，堆碼整齊，牢固安全，清潔規(guī)范，標志清楚。3、所有來貨必須在當日驗收入庫，并完畢財務手續(xù)，作好來貨登記。4、嚴把藥品質量驗收關，堅持偽劣藥品不進院、不驗收，“三無”藥品不入庫。5、藥品出庫必須憑有效提貨票發(fā)貨，不得“打白條”或無票發(fā)貨。6、堅持先進先出，近期先出，易變先出的原則，嚴禁過期變質，無故報損。7、堅持日帳日清，按季盤存，保證帳貨相符。8、藥品效期報表、計劃報表、庫存報表必須按規(guī)定報出。9、劇毒、麻藥品、精神藥品，必須按麻醉藥品管理辦法及有關規(guī)定執(zhí)行。10、非藥庫管理人員，未經(jīng)許可，不得進入藥庫，嚴禁在藥庫內會客吸煙。（三）中藥庫房工作制度1、中草藥必須按屬性分類存放，實行固定倉庫、貨架、層次、堆放位置、統(tǒng)一編號。2、貴重、毒麻藥材做到專人、專柜、專鎖管理。3、堅持先進先出的原則，注意溫度、濕度、通風等條件，防止蟲蛀鼠傷，霉變風化。4、根據(jù)需要定期或不定期開展貴重、毒麻藥品工作時，必須二人以上進行。5、堅持日帳日清，按季盤點，保證帳帳、帳貨相符≥99%。各種單據(jù)分日裝訂保存。6、加強出入庫驗收核對制度，及時填寫出入庫單和完備有關財務手續(xù)。對不符合質量需求的藥材，不得驗收入、出庫。7、根據(jù)醫(yī)院用藥習慣和季節(jié)用藥變化，定額儲存情況，每月20XX制下月藥材計劃。8、嚴禁在藥庫內會客吸煙，存放私人物品，嚴防事故發(fā)生。9、非藥庫管理人員，未經(jīng)許可，不得進入藥庫。（四）醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料庫房工作制度1、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料入庫前，必須經(jīng)熟悉商品知識，理化性能的質檢人員驗收合格后方可入庫，并作好來貨登記。2、收集并保存好各商品的出廠檢驗報告，以備查。3、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料嚴格分類儲存，實行色標管理：待檢品為黃色，合格品為綠色，不合格品為紅色，按出廠日期和效期遠近分開堆碼。4、堅持先進先出、先產先出、近期先出、易變先出的原則，出庫時復核品種數(shù)量、包裝及標志符合質量要求，方可組織送貨上門。5、定期檢查效期商品，發(fā)現(xiàn)三個月到期的商品，須及時向采購部門報告，協(xié)商妥善處理。6、嚴格商品報廢制度，對損壞、過期變質的器械、衛(wèi)生材料須在財務、審計人員監(jiān)督清理登記，按程序申請報廢處理。7、保證消防器材和消防用具的完好。庫房內嚴禁會客吸煙，以防火、防盜。8、定時監(jiān)測庫房溫度/濕度，并作好記錄。（五）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急物資庫房工作制度1、為了有效預防及時控制和消除突發(fā)公共衛(wèi)生事件的危害，保障公眾身體健康與生命安全及應急設備、救治藥品、器械物資及時供應，特制定本辦法。2、倉儲部必須按照《資陽市突公共衛(wèi)生事件應急預案（方案）[試行]目錄》的要求，對本市內突發(fā)公共衛(wèi)生事件的診斷治療所需的藥品、器械等物資儲備情況隨時進行清理，補充及完善。3、應急物資實行定品種、定數(shù)量、定存放位置管理。4、專人負責，專人保管，專庫存放。定期監(jiān)測物質、藥品的效期，及時更換補充。5、突發(fā)公共衛(wèi)生事件物資庫的物品、藥品儲備實行專項使用，不得挪用。6、做好庫房內衛(wèi)生、安全、防盜、防火工作。7、經(jīng)常檢查藥品、疫苗、試劑、低溫保存情況，并做好記錄。8、應急物資庫保管員要保持通訊暢通，隨叫隨到，有時外出須將應急物資庫鑰匙交倉儲部負責人，以備急用。（六）物資庫房工作制度1、庫房物資要認真合理存放，做到按物資屬性分門別類，實行固定的倉庫、貨架、層次、位置四者統(tǒng)一編號。2、按醫(yī)院的特點，所入庫物資分為文化用品、日用百貨雜品、電器材料、車輛配件、五金材料、水暖器材、修建材料、布類被服等類別管理。3、建立“五五化”存貯法，按物資的性能和形態(tài)入庫，先進先出。將各種不同物資的品種、規(guī)格以五為基數(shù)，依次以五或五倍數(shù)排列，大的“五五”成方，高的“五五”成行，矮的“五五”成堆，帶眼的“五五”成串，小的“五五”成包。4、貨架的分布和物資堆放位置必須做到進出方便，取貨迅速，避免進出物資道路迂回曲折而影響工作和庫房整潔。5、庫內嚴禁吸煙，按消防安全規(guī)定：做到易燃易爆物品分別存放。6、對庫存物資要每月盤點，經(jīng)常翻曬，防止霉爛變質和蟲蛀鼠咬。每半年在財務人員參加下，做好盤點核對工作。7、認真做好物品入庫驗收清點工作。對物品的規(guī)格、型號、數(shù)量、質量、產地、價格核對檢查無誤方可辦理入庫驗收手續(xù)，杜絕劣質產品入庫。8、認真辦理出入庫清單，做到帳物相符，防止物資丟失被盜。9、修舊利廢，勤儉節(jié)約。（七）氧氣庫房工作制度1、氧氣庫房內嚴禁吸煙。2、氧氣庫房嚴禁堆放其它任何物資，更不得將油脂放進氧氣庫房內。3、氧氣的灌裝及發(fā)放設專人管理，確保安全。4、專（兼）職氧氣庫房管理人員，任何情況下不得將氧氣庫房鑰匙交臨床科室醫(yī)師、護士或臨時工任其進入庫房搬取氧氣瓶。5、有故障的或需試壓的氧氣瓶，須盡快送制氧廠檢修或試壓，不得和其他氧氣瓶混在一起。6、氧氣庫房需保證10瓶以上的氧氣，若低于此數(shù)，專（兼）職庫房管理人員應向設備科報告，及時灌裝。（八）效期商品管理制度1、效期藥品是以全部有效期而定，效期藥品調入，不得低于藥品全部有效期的二分之一期限。2、對購進有效期不足3個月的一般效期商品和有效期不足12個月的特殊/貴重效期商品，保管根據(jù)實際情況可以拒絕驗收入庫。3、效期藥品應經(jīng)常經(jīng)常檢查，詳細記載，按月如實填寫效期報表。4、堅持先進先出，近期先出的原則進行發(fā)出庫、堆碼。5、對庫存不足3個月的一般效期商品和不足12個月的特殊/貴重效期商品，應及時聯(lián)系采購人員通知供貨商換貨或退貨處理。6、經(jīng)多方協(xié)調未解決的過期失效商品，庫房保管員應將過期失效商品單獨存放，妥善保管并查明原因，上報院領導，按醫(yī)院相關程序報損和銷毀。由此給醫(yī)院造成的經(jīng)濟損失，根據(jù)責任大小由責任人共同承擔。（九）庫房安全管理制度1、庫管人員必須加強安全知識學習，增強安全意識，提高警惕，嚴防意外事故發(fā)生。2、藥庫必須實行專人、專庫、專鎖管理不得交叉替代收發(fā)商品。3、庫管人員出庫時要認真檢查庫內水源、電源、門窗是否關好，嚴防盜竊事件發(fā)生。4、嚴格管好消防器材和消防用具，保證消防設施完好有效。5、嚴禁庫內會客吸煙，防止火災發(fā)生。6、麻醉、毒性藥品、精神藥品必須堅持“四專兩組”（專人專帳、專柜專鎖、三人驗收、四人發(fā)放）制度，嚴防流失。7、所有易腐蝕及易燃、易爆物品，必須按有關規(guī)定妥善保管，并有明顯標志。8、非藥庫管理人員，未經(jīng)許可，不得隨意進入藥品庫房。（十）庫房物資配送制度1、根據(jù)物資出庫計劃，按照藥品、器械、材料物資分類配送。2、急診急救物資優(yōu)先配送，其余物資根據(jù)計劃先后配送。3、配送工作要做好與庫房保管和領用科室的票據(jù)和物品交接，嚴格驗收程序，履行交接手續(xù)，明確責任。4、堅持文明配送，輕拿輕放，配送途中防碰撞、損壞，配送途中物資短少和損毀要進行賠償。5、配送工作注意保證安全完整，整件整箱物資放下面，零散物資放上面，6、物資配送堅持服務意識，滿足工作需要，提高配送效率。7、物資配送要做好領發(fā)物資的信息收集和溝通，處理好部門科室之間的關系。第二篇：倉儲部內控制度成都科訊藥業(yè)有限公司倉儲部管理制度一、目的為了提高公司藥品經(jīng)營管理水平，確保人民用藥安全，實現(xiàn)工作質量、環(huán)境質量、服務質量的質量目標。二、適應范圍適用于藥品的入庫、儲存、出庫的各環(huán)節(jié)。三、職責1.加強在庫藥品的管理，嚴格執(zhí)行藥品分類分庫分區(qū)存放，分層堆碼、間距規(guī)范。按照藥品理化性能組織在庫養(yǎng)護，針對氣候、溫濕度等情況采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，確保在庫藥品質量安全有效。2.加強藥品有效期的管理，設置效期藥品登記牌，嚴格執(zhí)行“先產先出”、“近期先出”和按批號發(fā)貨的原則，嚴格執(zhí)行近效期藥品催銷報告制和過期藥品報損處理制。3.嚴格批號登記管理，藥品進庫應分清批號，分批號堆放，出庫時按批號發(fā)貨，并準確記錄進、出批號、數(shù)量，便于質量跟蹤。4.做好藥品養(yǎng)護、出庫復核記錄，按規(guī)定逐項規(guī)范填寫，內容完整、準確、清晰，并按規(guī)定保存?zhèn)洳椤?.加強對全體倉儲人員的質量意識教育，負責重大質量問題改進措施在倉儲部門的實施落實。6．做好倉儲設施設備的管理工作和計量器具的檢定管理工作。四、工作要求入庫驗收管理要求1、采購入庫1.1供應商送貨上門1.1.1驗收員憑購銷部制作的《采購訂單》及加蓋供應商印章的送貨單指導搬運工將來貨分品種、批號放在待驗區(qū)，規(guī)范堆碼。一般商品在待驗區(qū)驗收，需低溫保存的商品、二類精神藥品、蛋白同化制劑、肽類激素應隨到隨驗，驗收合格后立即入庫。一般商品在到貨當天若不能驗收入庫的，可根據(jù)實際情況延遲驗收時間，但要在供應商的送貨單上簽字，并做好商品的保存工作。1.1.2、驗收員按《采購訂單》上的內容（品名、產地、規(guī)格、數(shù)量等）逐一核對，逐批驗收。1.1.2.1如發(fā)現(xiàn)訂單內容與實物不一致的：1.1.2.1.1來貨數(shù)量不一致的，來貨數(shù)量小于《采購訂單》上的數(shù)量，驗收員在《采購訂單》上填寫實際收貨數(shù)量；實際數(shù)大于訂單數(shù)的按訂單數(shù)收貨。1.1.2.1.2其他不一致的，立即通知供應商業(yè)務員到購銷部修改《采購訂單》，憑正確的《采購訂單》收貨，否則拒收。1.1.3效期要求：有效期≦1年，收貨時離生產日期不得超過三個月；2年≧有效期＞1年，收貨時離生產日期不得超過四個月；有效期＞2年，收貨時離生產日期不得超過六個月。若商品超過該期限或為補貨商品的需購銷部經(jīng)理在《采購訂單》簽字確認若為臨時調貨商品需有相關銷售部門經(jīng)理在《采購訂單》上簽字確認。1.1.4.抽樣原則：按批號從原包裝中抽樣，樣品應具代表性和均勻性，抽取數(shù)量為：每批50件以下（含50件）抽取2件；50件以上每增加50件多抽1件，不足50件的以50件計。每件從上、中、下不同部位抽3個以上小包裝進行檢查。1.1.5驗收時需檢查藥品的包裝、標簽.外包裝污染、皺褶、破損、變色等可能產生質量變化的拒收。1.1.5.1藥品的包裝、標簽應有生產企業(yè)的名稱、地址，有藥品的品名、規(guī)格、批準文號、批號、生產日期、有效期等；驗收整件包裝應有產品合格證。1.1.5.2進口藥品，其包裝的標簽應以中文注明藥品的名稱、主要成分以及注冊證號，并有中文說明書。1.1.5.3驗收二類精神藥品、外用藥品、含有興奮劑目錄所列物質的藥品其包裝的標簽上有規(guī)定的標識、警示說明和“運動員慎用”字樣。處方藥和非處方藥按分類管理要求，標簽上有相應的警示語或忠告語；非處方藥的包裝有國家規(guī)定的專有標志。1.1.5.4驗收中藥材、中藥飲片應有包裝，并附有質量合格的標志。每件包裝上，中藥材標明品名、產地、供貨單位；中藥飲片標明品名、生產企業(yè)、生產日期等。實施文號管理的中藥材和中藥飲片，在包裝上還應標明批準文號。1.1.5.5二類精神藥品應實行雙人驗收制度。1.1.6驗收時應收取加蓋供應商印章的該批號商品的檢驗報告并歸檔。1.1.6.1一般商品收取由生產企業(yè)出具的《藥品檢驗報告》。1.1.6.2進口藥品/藥材時應收取法定口岸藥檢所出具的《進口藥品檢驗報告書》/《進口藥材檢驗報告書》或注明“已抽樣”的《進口藥品通關單》和《進口藥品注冊證》（或《醫(yī)藥產品注冊證》、《生物制品進口批件》）/《進口藥材批件》。1.1.6.3要求收集《生物制品批簽發(fā)合格證》的生物制品（如：白蛋白、免疫球白蛋白），應收集《生物制品批簽發(fā)合格證》。1.1.7驗收完畢后在《采購訂單》上填寫驗收結論，不合格的拒收。1.1.8錄入員仔細核對《采購訂單》上的各項內容，準確及時制《采購收貨單》（一式五聯(lián)：存根聯(lián)、財務聯(lián)、結算聯(lián)（供應商）、一、二樓層庫管員聯(lián)）?！恫少徥肇泦巍反蛴『?，驗收員再次按《采購收貨單》內容與實物核對無誤后簽字確認。1.1.9驗收員將《采購收貨單》一、二樓層庫管員聯(lián)放置于該批商品上，由搬運組將《采購收貨單》與商品一起交相應樓層庫管員再次按《采購收貨單》收貨。1.2托運或自提到貨1.2.1由司機通知采購員制作《采購訂單》。1.2.2驗收員接到《采購訂單》后，按“供應商送貨上門”的要求執(zhí)行。2、銷售退回入庫驗收員憑各銷售部門開具的《銷售清單》或《銷售出庫單》以及相關部門審核簽字的《銷售退回藥品報告單》核對應收藥品并制作《銷售退回入庫單》（一式五聯(lián)，存根聯(lián)、結算聯(lián)（客戶）、財務聯(lián)、一、二樓層庫管員聯(lián)），具體操作要求同采購入庫。商品儲存管理要求1、庫管員應熟悉商品的性能及貯存條件，憑驗收員簽字的《采購收貨單》庫管聯(lián)入庫。對貨與單不符、質量異常、包裝不牢或破損、標志模糊等情況及不符合有關規(guī)定的商品應拒收，庫管員填寫“藥品質量復檢通知單”并報質量部處理。2、商品應按批號及有效期依次、分開堆碼。在庫藥品實行色標管理，其統(tǒng)一標準是：待驗品庫（區(qū)）、退貨品庫（區(qū)）為黃色；合格品庫（區(qū)）、零貨稱取庫（區(qū)）、待發(fā)品庫（區(qū)）為綠色；不合格品庫（區(qū)）為紅色。3、藥品與非藥品、內服藥與外用藥應分開存放；易串味藥品、中藥材、中藥飲片以及危險品等應與其他藥品分開存放，需陰涼儲存的中藥材、中藥藥飲片存于中藥材、藥飲片陰涼庫。二類精神藥品及蛋白同化制劑、肽類激素專庫存放。4、不合格品和退貨，分別存放在不合格品區(qū)和退貨區(qū)。5、商品堆垛應留有一定距離。主要通道不小于20XX米，藥品與墻、屋頂（房梁）的間距不小于30厘米，與倉儲部散熱器或供暖管道的間距不小30厘米，與地面的間距不小于10厘米。6、近效期（有效期在6個月內的）及滯銷的商品，按月填寫《效期商品催銷表》及《滯銷商品催銷表》傳公司各部門。7、對于銷后退回藥品，按驗收組制作的《銷售退回入庫單》收貨,存放在單據(jù)中所指定的倉位。8、庫管員是各個責任庫區(qū)的實物負責人，對責任庫區(qū)的實物數(shù)量負責。9、票據(jù)專職管理員要及時將入庫的所有《采購收貨單》裝訂成冊存檔。10、庫管員時刻掌握在庫商品的質量狀況，發(fā)現(xiàn)異常及時報告養(yǎng)護員。11、庫管員隨時對所管理的庫容進行整理。12、庫管員不定期對自己所管商品進行帳、貨抽查，確保帳與物相符。13、庫管員應隨時保持庫區(qū)衛(wèi)生。倉儲養(yǎng)護管理要求1、養(yǎng)護員應指導庫管員對商品進行合理儲存，檢查在庫商品的儲存條件。配合庫管員記錄庫房內溫濕度，每天上午10:00-10:30，下午3:00-3:30記錄倉儲部內溫、濕度（節(jié)假日由倉儲部值班人員記錄），若超出規(guī)定范圍，應采取調控措施，并予以記錄。2、養(yǎng)護人員對庫存藥品的質量情況進行循環(huán)檢查，每季度按“三三四”原則進行循環(huán)檢查，做好“養(yǎng)護記錄”。對由于異常原因可能出現(xiàn)問題的藥品、易變質藥品、已發(fā)現(xiàn)問題藥品的相鄰批號藥品、滯銷藥品，貴細中藥材、易霉變受潮變質的中藥材及中藥飲片應作為重點養(yǎng)護品種，建立重點品種養(yǎng)護檔案。3、養(yǎng)護員對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的商品應懸掛黃牌、暫停發(fā)貨，及時通知質量部復查處理。4、每月對中藥材、中藥飲片、中藥標本進行巡檢，與中藥飲片生產企業(yè)簽訂委托養(yǎng)護協(xié)議，由受托企業(yè)采取低氧、低藥、殺蟲等方法養(yǎng)護。5、養(yǎng)護員對有效期小于6個月的商品、庫存量大、滯銷商品，于每月15號前制作《效期商品催銷表》及《滯銷商品催銷表》報購銷部、質量部、各銷售部及主管領導，并按購銷部簽署的意見制作《調撥單》，將商品調入零貨區(qū)。6、養(yǎng)護員每月填寫《質量信息月報表》交質量部經(jīng)理。7、藥品養(yǎng)護人員應按月向質量部報藥品養(yǎng)護報表，每季度匯總、分析藥品養(yǎng)護情況，近效期或長時間儲存的藥品等質量信息。商品發(fā)貨要求1、銷售出庫發(fā)貨1.1倉儲部制單員根據(jù)系統(tǒng)中結算審核的《銷售清單》（一式兩聯(lián)，提貨聯(lián)、客戶聯(lián)），生成《銷售出庫單》，同時關聯(lián)生成“銷售發(fā)票”，并在出庫單登記本上登記票號、日期。其中中藥飲片、醫(yī)療器械單據(jù)應與普藥單據(jù)分開，由各庫發(fā)貨員在出庫單登記本上簽字后方可開始配貨；同時制單員應注意分清輕重緩急，現(xiàn)銷應先于賒銷，賒銷則按先后順序辦理。1.2發(fā)貨員到制單員處領取《銷售出庫單》，核對票號后，在出庫單登記本上簽字后開始配貨，配貨完備后送至出庫復核區(qū)指定區(qū)域放置，并在票據(jù)中指定位置簽字確認。1.3發(fā)貨員在配貨時，必須嚴格遵從《銷售出庫單》的每一項內容，按要求配貨，不得更改品名、產地、規(guī)格、數(shù)量、批號等，如有實物與單據(jù)不符的應反復核查，經(jīng)庫管員確認無誤后：批號不符的應把需更改的批號改在該欄商品正后方，嚴禁覆蓋票面原有批號，如庫存無貨或貨物不夠時，應在該欄商品正前方注明“無貨”或“沖票”等字樣。1.4嚴禁發(fā)貨員將未經(jīng)復核的商品直接配送給客戶。2、采購退貨發(fā)貨2.1庫管員憑質量部填寫《商品收回通知單》或購銷部制作的《采購退貨通知單》將所有商品調入零貨區(qū)。若因商品數(shù)量過多，零貨區(qū)無法放置，可暫存二原倉位。2.2不合格庫專職庫管員接到《采購退回通知單》后，關聯(lián)生成《采購退貨單》（一式四聯(lián)：財務聯(lián)、存根聯(lián)、結算聯(lián)、采購聯(lián)）。2.3不合格庫專職庫管員備貨時仔細、認真審核《采購退貨單》內容（產地、規(guī)格、批號、數(shù)量等）后，將商品送至復核區(qū)，并簽字確認。商品出庫復核要求1、復核員按《銷售出庫單》/《采購退貨單》與實物進行認真仔細、逐一核對，包括品名、產地、規(guī)格、批號、有效期、數(shù)量等。確認無誤后，簽字標明出貨件數(shù)并蓋“發(fā)貨專用章”。《銷售出庫單》存根聯(lián)倉儲部留存，隨貨同行聯(lián)裝箱。2、若復核時發(fā)現(xiàn)無貨時，交制單員制作《現(xiàn)場退貨清單》，并簽字標明原因。3、復核員如發(fā)現(xiàn)《銷售出庫單》上有“0”（單價、金額）價格的品種，應停止發(fā)貨，立即詢問結算中心收款情況，等候處理。4、客戶憑加蓋了“欠款專用章”或“現(xiàn)金收訖章”的《銷售清單》提貨聯(lián)提貨，客戶清點貨物確認后在提貨聯(lián)上簽名確認，《銷售出庫單》隨貨同行聯(lián)加蓋“發(fā)貨專用章”，交予客戶。提貨聯(lián)由倉儲暫存，后傳財務部。不屬于自提的客戶（發(fā)托運或我方車隊代發(fā)）的，我方車隊代發(fā)人在《銷售清單》提貨聯(lián)上及出庫復核登記本上簽字，不允許其它人代簽、代提貨物。5、出庫復核后，點交員根據(jù)《銷售清單》上出庫單號，找到與其對應的出庫單號的貨物進行再次復核，完備后要求客戶現(xiàn)場清點，點交員點給客戶。點交完后，裝箱員主動幫助客戶打包、上車等。如不是自提客戶，裝箱時應將相關票據(jù)，隨箱裝好，并用記號筆在注明“內有票據(jù)”。自提客戶現(xiàn)場將相關票據(jù)交予客戶。超市調撥要求1、調撥方式1.1、倉庫調超市1.1.1調撥制單員接到超市要貨計劃后30分鐘內完成一個區(qū)域《調撥單》（一式四聯(lián)：財務聯(lián)、入庫聯(lián)、存根聯(lián)、隨貨同行聯(lián)）的制作，制單員在制單時應遵循“先進先出”的原則向超市配貨。但有效期在6個月以內的品種應先征求超市上貨員的同意后方可制單。1.1.2為減少或避免因調撥引起的超市有貨倉庫無貨而開票中心向超市反調現(xiàn)象的發(fā)生，制單員在計劃調撥的制單時，應根據(jù)倉庫庫存來控制超市所調商品的數(shù)量。1.1.3超市開票員有半件以上、不擺超市品種或因其他特殊原因需直接從庫房調貨時，可用銷售發(fā)票黃聯(lián)調貨，倉庫應按票上數(shù)量發(fā)貨。1.1.4凡采購通知不做超市的品種上貨員嚴禁調超市。1.1.5發(fā)貨員在調撥單制作完畢后立即照單發(fā)貨。對計劃較多不能在規(guī)定時間內發(fā)完的應及時上報主管，由倉庫主管協(xié)調人員協(xié)助發(fā)貨。1.1.6發(fā)貨完畢后將調撥單藍聯(lián)抽出放在指定位置，以便為超市上貨員制作條碼節(jié)約時間，提高工作效率。1.1.7在發(fā)貨過程中應輕拿輕放，有序堆碼，防止商品損壞。若造成破損的由相關當事人照價賠償。1.1.8每單發(fā)貨完畢后簽字，將貨與單整齊、有序的放在復核區(qū)通知復核員復核。1.1.9發(fā)貨堆垛時應盡可能將包裝上寫有品名、規(guī)格、批號的一面向外，零貨用箱子裝好，以免損壞。1.2、超市調倉庫貨。1.2.1超市在商品從庫房調出認為計劃量過大需反調回庫房的，需經(jīng)領導簽字后方可進行反調。1.2.2質量部出了《商品停售通知單》、《商品回收通知單》的商品，超市憑單將該商品調回倉庫。1.2.3超市《效期催銷表》、《破損報表》（一式三份，采購、倉庫、超市各一份）中購銷部簽署意見為“退貨”、“報損”的商品，超市憑該報表將商品反調回倉庫。1.2.4超市養(yǎng)護員上報的滯銷品種（擺放超市4個月以上未發(fā)生銷售的商品）清單（一式四份，采購、銷售、超市、倉庫各一份）經(jīng)公司主管業(yè)務領導簽字后反調回倉庫原倉位，由開票中心進行重點催銷。1.2.5購銷部因業(yè)務原因填寫了《退貨通知單》的超市按照通知單要求進行反調，倉庫憑通知單和調撥單收貨。2、復核：2.1倉庫發(fā)貨員將貨發(fā)到調撥口后，倉庫和超市的復核員應立即照單（商品名稱、規(guī)格、產家、批號、數(shù)量、有效期、調出、調入倉位）與貨進行逐項認真復核，雙方復核無誤后方可在該調撥單上簽字確認。2.2若在復核時對疑有皺折、漏夜、破損或是其他問題不能上架的商品，盡可能當場開箱檢查，然后通知發(fā)貨員進行換貨。2.3對于整件包裝，在超市復核員開箱過程中發(fā)現(xiàn)有短少者或其他問題的，由倉庫復核員和超市復核員現(xiàn)場查驗、證實后，倉庫應立即補發(fā)相應批號、規(guī)格的短缺數(shù)量。再由倉儲部書寫相關證明材料和附帶證據(jù)，經(jīng)主管領導簽字后交購銷部向廠、商方面補貨。若上貨員在上貨過程中發(fā)現(xiàn)短少的，由超市書寫相關證明材料和附帶證據(jù)，經(jīng)主管領導簽字后交購銷部。票據(jù)管理要求倉儲部后勤人員每日對《銷售清單》、《銷售出庫單》、《采購收貨單》、《調撥單》《銷售退回入庫單》按聯(lián)次進行清理，按日裝訂，并將需上交財務的相關票據(jù)上傳至財務，其余留倉儲保存。盤點要求1、每周六倉儲自行組織倉儲人員對在庫藥品進行抽盤。2、抽盤品種及盤點人員由倉庫主管以上人員制定。.3、盤點人員應根據(jù)盤點表上的品種仔細核對品規(guī)、生產廠家、數(shù)量。4、盤點人員應對盤點中發(fā)現(xiàn)差異的品種進行再次確認，若確認無誤，由倉儲部經(jīng)理制作盤虧╱盤盈單。5、倉儲部每月初將上月盈虧明細表交部門領導簽字后傳至財務。第三篇：倉儲部倉儲部1、完善貨倉部運作流程和崗位職責，工作策劃與控制,持續(xù)不斷改進2、嚴格的執(zhí)行公司原輔料、產成品的入庫手續(xù)；3、嚴格執(zhí)行公司各種原輔料、產成品的出庫規(guī)定；4、負責物資的收、發(fā)、存工作；（1）收貨時，對進倉貨物必須會同采購員和品質管理員嚴格根據(jù)已審批的請購單、供應商送貨單按質、按量驗收和簽字確認；并根據(jù)發(fā)票記錄的名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、價格、金額打印入庫單，并在貨物上標明進貨日期。（2）對貨物按照相應的質量標準進行檢驗，屬不符合質量要求的，堅決退貨，嚴格把好質量關。（3）驗收后的物資，必須按類別固定位置堆放，做到整潔，方便出庫。（4）當發(fā)生收貨同量大于訂購量時，必須經(jīng)公司指定的有權人簽字后方可辦理超理收貨手續(xù)。5、規(guī)化倉庫區(qū)域，合理擺放物料，做好標示管理及“5S”管理6、堅持倉庫的憑單收發(fā)料，按先進先出的原則,保證貨倉部賬卡物相符7、負責物料部門倉儲管理、卸貨、裝貨工作。8、監(jiān)督、處理好貨倉部的日常工作和欠料、特急件的跟蹤9、做好月底和年中、年底倉庫盤點工作，及時結出月未庫存數(shù)報公司財務部，做好各種單據(jù)報表的歸檔管理工作，分析問題作出書面對策報告。10、復核《合格物料入庫單》、《不良品退貨單》的單據(jù)11、建立完整的賬卡和報表，對來料異常情況并及時向生產計劃部提供周轉或相關信息12、每月統(tǒng)計生產不良品報表交采購部協(xié)商退貨事宜11、每月統(tǒng)計生產損耗不可退的物料報廢率交生產經(jīng)理、財務經(jīng)理、總經(jīng)理簽字13、每月2號統(tǒng)計上月貨倉部月質量目標達成情況14、定期呆滯料統(tǒng)計上報和報廢物料的處理15、:防水、防火、防盜，加強門禁管制，以預防為主16、做好與其他部門的協(xié)調工作。供應部1.負責公司合格供應商的評定，根據(jù)物料供應計劃的要求制定采購計劃并報審；2.負責進行物料價格的市場調查與分析，爭取最低的采購成本；3.負責建立物料供應體系，開拓供應渠道；4.負責根據(jù)采購計劃與供應商洽談供貨合同，并負責合同的歸檔與管理；5.負責協(xié)助相關部門的人員對到廠物料進行驗收，并辦理相關的手續(xù)及支付貨款；6.負責與物料供應商進行協(xié)調，并對其進行管理；7.及時協(xié)助財務部對照款項數(shù)目或者合同要求安排對供應商進行付款；8.嚴格控制原輔材料檢驗標準及材料采購程序，收集材料樣本三證（營業(yè)執(zhí)照、產品合格證、質檢報告）并存檔；9.負責工廠原輔材料、包裝物品和各類設備采購計劃的制定和購進，并做好對供應方相關審核工作，協(xié)同相關部門確保采購合同的有效履行；10.嚴格按采購程序辦理相關事務，保證本部門正常工作秩序；11.組織收集有關購進品的市場信息，反饋于相關部門參考，隨時了解生產狀況及購進品的使用和庫存情況，保障工作的正常進行；12.負責組織物資的供應的供應、采購工作，做好物品進、出、存等統(tǒng)計核算工作；生產部1.按公司的各項規(guī)章制度管理本部門人員2.負責本部門生產安排及人員調配，落實生產計劃，跟進生產進度，審核領料單，入庫單，保障生產順利進行。3.對本部門人員的培訓，考核與激勵，職能人員的晉升的考評。4.監(jiān)督部門勞保用品，生產物料使用的請領，分發(fā)及保管。5.制定和完善部門操作標準，運作流程和相關制度。建立并監(jiān)管本部門生產設備的作業(yè)指導書，維護保養(yǎng)記錄，及時報備設備的異常狀況，確保機器的安全使用。6.正確記錄評估本部門各加工工序的產能實效，提升本部門的生產效率。7.落實公司對部門的日常管理中規(guī)定的各項日常運作表單的正確使用。8.按物料控制的相關規(guī)定監(jiān)管好本部門的物料進出狀況并承擔相應責任。9.負責本部門品質管理工作，配合品質部處理品質異常，原因分析，糾正預防措施，后續(xù)改善及返工返修等各項工作。10.與各級部門做好協(xié)調與溝通工作，及時有效的傳達落實公司各職能部門的信息，任務。11.在對部門的日常管理中，發(fā)現(xiàn)并建議公司解決一些未被公司留意的漏洞或缺陷。一、下料車間工作職責12.認真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度13.依據(jù)生產操作規(guī)程及設備操作流程，完成產品生產14.依據(jù)圖紙、規(guī)程、規(guī)范和質量標準進行操作，及時報告生產過程中異常情況15.按工序作好生產人員檢制，做好原始記錄16.依據(jù)生產計劃完成產量17.認真檢查加工好半產品，保證不良品不流入下一工序，填寫《焊接車架質量控制表》并做好保存18.搞好材料管理和材質標記移植，按標準要求使用有材質及標記的材料19.對所負責工序設備進行保養(yǎng)。20XX護工作區(qū)域的整潔和物品的擺放二、焊接車間工作職責1.2.3.4.5.6.認真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度依據(jù)生產操作規(guī)程及設備操作流程，完成產品生產依據(jù)圖紙、規(guī)程、規(guī)范和質量標準進行操作，及時報告生產過程中異常情況按工序作好生產人員檢制，做好原始記錄依據(jù)生產計劃完成產量認真檢查加工好半產品，保證不良品不流入下一工序，填寫《車架下料彎管工序質量控制表》《焊接車廂質量控制表》并做好保存7.搞好材料管理和材質標記移植，按標準要求使用有材質及標記的材料8.對所負責工序設備進行保養(yǎng)。9.維護工作區(qū)域的整潔和物品的擺放三、電泳車間工作職責1.2.3.4.5.6.7.認真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度依據(jù)圖紙、規(guī)程、規(guī)范和質量標準進行操作，及時報告生產過程中異常情況按工序作好生產人員檢制，做好原始記錄認真檢查加工好半產品，保證不良品不流入下一工序依據(jù)生產計劃完成產量對所負責工序設備進行保養(yǎng)。維護工作區(qū)域的整潔和物品的擺放四、噴漆車間工作職責1.2.3.4.認真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度依據(jù)圖紙、規(guī)程、規(guī)范和質量標準進行操作，及時報告生產過程中異常情況依據(jù)生產計劃完成產量按工序作好生產人員檢制，做好原始記錄，填寫《打磨烤漆質量控制表》并保存5.認真檢查加工好半產品，保證不良品不流入下一工序6.對所負責工序設備進行保養(yǎng)。7.維護工作區(qū)域的整潔和物品的擺放五、組裝車間工作職責1.2.3.4.5.6.7.8.9.認真執(zhí)行本公司各項規(guī)章制度依據(jù)生產操作規(guī)程及設備操作流程，完成產品生產依據(jù)圖紙、規(guī)程、規(guī)范和質量標準進行操作，及時報告生產過程中異常情況按工序作好生產人員檢制，做好原始記錄依據(jù)生產計劃完成產量認真檢查加工好半產品，保證不良品不流入下一工序，搞好材料管理和材質標記移植，按標準要求使用有材質及標記的材料對所負責工序設備進行保養(yǎng)。維護工作區(qū)域的整潔和物品的擺放六、設備管理員職責1.2.3.4.負責本公司生產設備管理負責編制本公司生產設備的保養(yǎng)計劃負責按保養(yǎng)計劃實施設備保養(yǎng)負責生產設備的維修工作辦公室1.在總經(jīng)理的領導下，負責主持本室的全面工作，組織并監(jiān)督全室人員全面完成本室職責范圍內的各項工作任務。2.負責貫徹本公司質量方針及有關質量工作的各項規(guī)定，具體組織和協(xié)調本公司管理工作；3.根據(jù)公司質量方針，制定實施質量工作計劃，并督促檢查各部門對計劃落實情況；4.根據(jù)公司各部門管理職能，組織編制本公司管理標準；5.做好設備的采購、管理工作；6.負責公司人力資源管理，包括人事培訓，人事考核，人事任免的執(zhí)行，招聘及其他工作；7.做好文件的歸檔，整理，發(fā)放，回收，更改后管理，保存及銷毀工作；8.負責管理本公司重要資料，制定資料管理辦法；9.負責文件的編號；10.負責圖紙、工藝文件、規(guī)范和程序文件的歸檔、發(fā)放、更改和銷毀。銷售部1.2.3.4.5.6.在總經(jīng)理指導下，編制各種銷售計劃、目標責任和考核指標，并協(xié)助落實制定每月、季度、銷售計劃，進行目標分解，并執(zhí)行實施；銷售人員每周、每月、季度銷售任務制定與監(jiān)督；設立、管理、監(jiān)督、督促銷售部正常工作運轉，正常業(yè)務運作；建立各級顧客資料檔案，保持與顧客之間的雙向溝通；負責組織銷售部定期，不定期的銷售跟蹤會，總結跟蹤過程中存在的問題，并組織解決；7.定期向總經(jīng)理匯報銷售實施的進度，管理制度實施情況；8.合理進行銷售部的預算控制；9.研究掌握銷售員的需求，充分調動工作積極性；10.制訂銷售人員的行動計劃，并予以檢查控制；11.定期收集并整理市場信息；定期把市場信息報備公司；12.預測市場危機，統(tǒng)計、催收和結算款項；13.做好銷售服務工作，促進、維系公司與客戶間的關系；14.組織、完成公司所屬項目的銷售15.對產品的修改與調整提出建議；技質部1.實施對產品生產、組裝的全過程及試運轉有權實施監(jiān)督檢查，對產品的規(guī)程、規(guī)范、標準的選用負責，并監(jiān)督實施情況2.熟悉各種檢驗工具，并能正確、合理使用，督促員工各階段貫徹自檢、互檢、交接檢的三檢制3.做好器量具的檢驗和保管工作4.做好外協(xié)件、產品質量檢驗工具5.協(xié)助做好顧客滿意度調查，并做好相關的統(tǒng)計工作6.有權對生產操作人員和組裝人員的工作質量進行檢查并令其停工，參與重大質量事故的調查處理、收集、傳遞質量信息。7.參加生產階段的質量檢查工作，參加質量評定工作8.負責生產工藝資料及技術文件規(guī)程、規(guī)范、標準的管理，認真做好資料的建檔、整理、保存、借閱、查找、發(fā)放等工作9.做好與其他部門的協(xié)調工作財務部1.貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系，加強與有關部門的協(xié)作配合工作2.負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實3.負責組織公式財務管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計監(jiān)督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施4.從資金運作的角度，協(xié)作總經(jīng)理對企業(yè)的銷售、安裝、售后服務等全過程進行全面的資金管理，按照國家的有關規(guī)定用好企業(yè)資金，促進企業(yè)的發(fā)展5.組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃，擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效率6.負責組織公司的成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗，節(jié)約費用，確保公司利潤指標的完成7.參與審查產品價格、工資、獎金及其涉及財務收支的各種方案8.負責向總經(jīng)理匯報財務狀況和經(jīng)營成果，定期或不定期匯報各項財務收支和盈虧情況，以便領導及時進行決策9.負責對公司各種必需品的資金供給保障，審定本公司各種開支，報經(jīng)總經(jīng)理批準第四篇：倉儲部備用金費用報銷制度倉儲部備用金費用報銷制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務人員的辦事效率，特制定本制度。一、辦理程序1、由倉庫備用金管理員到公司出納處領取備用金。2、倉儲部備用金管理員嚴格按照公司規(guī)定，用備用金給予報銷給需現(xiàn)金支付費用。3、填寫備用金費用支出報銷清單。4、每兩天至公司報銷一次。若有特殊情況，需經(jīng)領導同意方可延遲報銷時間。二、報銷辦法1、倉庫備用金管理員嚴格按照實發(fā)貨物托運單，以復印件做為附件做為發(fā)貨運費報銷憑證。2、其它雜費，如生產耗用品或小金額辦公用品或小金額（不超過20XX）維修費用，需以銷貨方開具的發(fā)票或收據(jù)，經(jīng)由用品需用部門或所維修用品所用部門負責人簽字，并注明用途做為其它雜費報銷憑證。3、若倉庫有出現(xiàn)公司外車輛使用或公司外人員上下貨物費用，必須由公司外提供勞務人員寫收條，并由倉儲部經(jīng)理簽字，并注明送貨明細或上下貨明細做為憑證報銷外部費用。4、公司倉儲部車輛燃油統(tǒng)一由公司充值油本或油卡，憑油本或油卡加油，如有特殊情況存在非油本或油卡加油，必須有加油站出示的加油發(fā)票，并由倉儲部經(jīng)理在加油發(fā)票背面簽字確認此次加油屬實方能報銷。三、其它1、若出現(xiàn)以上五種情況以外報銷，需經(jīng)公司領導（副總及以上級別）書面批準后方能報銷。2、倉儲部備用金管理員必須嚴格按以上報銷辦法嚴格執(zhí)行報銷，對不符合以上規(guī)定的報銷，而備用金管理員已經(jīng)支出的情況，由備用金管理員自行負責所支出的錢款。3、若出現(xiàn)需要預領備用金金額超出3000元的情況，需提前一天通報出納備款。XXXX有限公司財務部XXXX年XX月XX日呈報：總經(jīng)理抄送：公司倉儲部第五篇：倉儲部年終工作總結篇一：倉儲部20XX年終工作總結20XX工作總結——倉儲部本人柯尊松，系公司倉儲部長，20XX年9月8日入職，茲就本部門和個人20XX工作總結報告如下：一20XX年工作概述本部門主要負責：1、整個公司的倉儲管理工作2、速達系統(tǒng)的推動工作（編碼、bom表的建立健全，新功能模塊的推進與相關協(xié)調）部門現(xiàn)有人員計12名,詳見下表：注:1、周世民兼管五金倉原倉位.2、梁蘊要提出辭職，已請付經(jīng)理去找他談心試試看能不能留下。在20XX年的實際運作中，由于公司領導的關心和大力支持以及其他部門的密切協(xié)作，基本完成了公司賦予的工作任務。二20XX年工作細述1、人員問題a、培訓：人是公司最重要的財富。倉庫注重對下屬的甄別、培訓和培養(yǎng)和建立一個學習型的團隊。為此，在公司領導和人事部的大力支持下，本人上任伊始，就對部屬進行了一系列的培訓，培訓內容主為倉庫管理和erp系統(tǒng)兩大塊，9/20XX的第一堂培訓課為《工作到底是為什么》，試圖在工作觀念上給予大家有益的影響。倉庫9-10月份計安排了8堂內訓，每次為1.5小時。由于上下一條心，這為初期工作的展開發(fā)揮了一定的積極作用。b、招聘：因諸多因素，倉庫的人員流動性特別大。下半年，倉庫一共招了10個人，但到現(xiàn)在為止已離職和確定年終放假時離職的有7個，人員招聘流失率達70%，節(jié)后開工就面臨的人員缺口達3-5人！總結這當中的教訓，除去大環(huán)境因素不談，明年在用人方面將調整策略：①經(jīng)驗學歷：盡量不要生手（含80、90后應屆畢業(yè)生），以免日后為他人做嫁衣。不求高學歷，個別倉位，如半成品倉，初中學歷即可，關鍵是學習能力。②年齡方面：30-40之間最佳，有家有口才不會亂跳，受不了一丁點壓力。③品性方面：試用期間特別要從細節(jié)方面考察期責任感、服從力、執(zhí)行力，三項尤為責任感不達標的，試用期兩周內堅決辭退。④新人關注：關注新同事，無論是工作還是業(yè)余生活，給予支持與溫暖，同時幫助其新做法、新習慣的順利養(yǎng)成。c、成長：關注部屬的成長，這一點20XX年總結下來我認為做得較好。部屬的成長在四個方面：一是自身能力、素養(yǎng)之提高，20XX年成長最快的是趙占，年終抽盤準確率唯一達到100%的就是他；二是升遷，從10月份起，就準備提拔周世民為倉庫組長，事實證明，周世民在許多方面不負眾望；三是橫向部門調職，原耗材倉張炳玉因表現(xiàn)優(yōu)秀被pmc部看好，她自己也有意去接受更多的挑戰(zhàn)，為此倉庫頂著壓力為她大開綠燈，讓pmc部和阿玉如愿以償；四是部門內部調動，之前半成品倉的陳瑞平工作相當負責，做人相當踏實，為此倉庫將他適時調至耗材倉擔當更大的責任。另外一方面，對于不負責任沒有進取心的部屬，本人也沒有縱容姑息，有內部的處罰、乃至嚴厲的勸退，盡量改變之前倉庫良莠不齊的局面，因此，明春開始，留下的都是好的了。當然，略嫌操之過急，也可惜有個別好的有去意。2、工作溝通檢討20XX年部門內部的溝通，因既往下屬的整體素質較高，而現(xiàn)在部屬的良莠不齊，對本人的溝通能力也是一個挑戰(zhàn)與歷煉，這當中有處理得較得體的一面，如與下屬的個別談心，也有失之粗暴的一面，如和李孝基的沖突。對于新人的關心與督導也嫌不夠，導致后續(xù)又要將個別勸退。與其它部門之間的溝通，總體上來講，因本人以前從事的工作的高度性及本人的坦誠、對事不對人的原則，與前任主管相比就要融洽些，當然，溝通藝術方面尚有待加強。3、倉庫管理倉庫管理工作是20XX年的重點，茲總結如下：a、安全防護：①防火防盜。因為本人的疏于防范，導致10/10晚上五金倉1100多公斤價值45000多元的銅棒被盜，給公司帶來巨大的損失。之后，公司和倉庫從流程和制度上都加強了這方面的工作，杜絕了倉庫偷盜事件的再度發(fā)生。同時倉庫也加強相關倉位的防火防盜工作。但這個教訓是慘重的！鑒于本次事件的主要責任人是本人，在后續(xù)的金點子活動中本人積極思考，希望提出一些點子能多少彌補給公司造成的損失。②成品防護。因為公司產品和訂單交期的特殊性，很多成品及配件必須放置于戶外場地或雨棚、通道上，成品倉的產品防淋雨工作顯得尤為重要。初期因為經(jīng)驗不足，導致部分防護椅、成品床被淋濕或漏濕。另外，因為雨季的頻繁下雨，倉庫缺乏翻曬的動作，導致成品床兩次批量性的返包裝，給公司造成了一定的損失。倉庫也試圖從根本上解決此類問題，故于上周提交了相關方案，尚待驗證。b、倉庫規(guī)劃與整理：①塑料五金倉。在塑料五金倉的規(guī)劃上，由于公司領導的大力支持，倉庫認為這部分工作做得比較好。公司先后給批購了三百張左右的地臺板，又訂做了26對橫梁，又買了一臺半電動叉車，讓倉庫全體倍受鼓舞也信心十足要做出一些成績來。塑料五金倉的空間利用比以前好了不少，但局部方面運用得不是很充分，尚待我們下一步的完善。隨著部裝車間床頭柜的生產場所明春轉移到總裝與噴涂間的通道里面去，相信能大力改善塑料大件的與倉儲管理。②成品倉。成品倉內的規(guī)劃已成雛形，即按大類存放，配件類的存放已養(yǎng)成良好習慣。但后期做得不夠好，主要是因為床類產品太雜，又處在生產沖刺階段，床墊類大量的入倉也打亂了倉庫的規(guī)劃。戶外成品的規(guī)劃工作尚未做到位，主要是庫存一直未能進行有效的整理。標識動態(tài)庫存的看板遲遲尚未落實。③耗材倉。在張炳玉的管理下，耗材倉各方面成為倉儲部的模范倉，后來接手的陳瑞平做得很不錯，但因為家庭特殊原因而辭職，現(xiàn)任倉管員李曉宇的表現(xiàn)還一般，只是細心方面與責任感方面比較欠缺，明年希望能招一個30歲以上的女性來打理。④半成品倉。江彬的倉位一直做得很好，但另一邊的半成品倉因為兩任新倉管連續(xù)自離，就一時接不上楊云的成績。這個倉位春節(jié)后也缺人，到時我們將招一個年齡較大一點穩(wěn)重一點的來管理。c、成品出貨：成品倉自從潘新建離職后，因為新人接手頭緒太多，陳國清雖有高度的責任感，任勞任怨，但仍出現(xiàn)裝出口柜與發(fā)國內貨錯誤。鑒于此，10/25起將原協(xié)助塑料倉賀小帥的機動倉管調至成品倉，同時在11月份將成品倉管換掉，梁蘊在接手次日發(fā)錯貨，導致貨柜拉至中山港碼頭又去提回調貨。之后，梁蘊盡心盡責，再也沒有出過大的紕漏。作為80后的新人能做到如此，實屬不易。d、倉庫5s：倉庫的5s成效如何，與第一點息息相關。具體到每一個倉庫如下：①塑料五金倉。該倉位的5s進步最大，一改本人剛來時的面貌。一方面，得力于公司的大力支持，無論是硬件還是軟件方面的，另一方面，也得力于在周世民組長的帶動下，各倉管的一致努力。當然，還有個別的倉位仍需改進，比如腳輪電鍍件的倉位。張啟生作為賀小帥塑料倉位的繼任者，已有了大力的改善，他本人也信心滿滿，每次生產例會上必提的對塑料倉的抱怨本周一也暫時平息了，這是一個可喜的反映。②成品倉。成品倉最為領導等詬病的是：雨布、木棒、木架、地臺板不能及時處理。在20XX年，我們倉庫化大力氣整頓，也有了成效，但20XX年元月份卻沒有持續(xù)改善，這一點我們得檢討。針對這一部分，我們曾嘗試分解一些工作給廠外搬運工，客服李經(jīng)理也爽然答應過，但實際上很難達成，故此，我們又做了調整，將一些工作量交由周世民組長直管的塑料五金倉來處理。e、呆滯品管理：因為公司產品的特殊性，20XX年除了對部分鋼材邊料進行處理外，其它呆滯品不敢妄作處理。因此，呆滯品的管理仍將納入20XX年的工作日程，但不再作為重點。f、數(shù)據(jù)問題與月（年）度盤點：數(shù)據(jù)的準確性直接影響到公司的生產計劃與物料控制及公司資金的周轉，這也是倉庫管理的核心問題?？偨Y20XX年的相關工作如下：①整體分析?？陀^上來講，倉庫數(shù)據(jù)的準確性仍讓人不滿意，并一直困擾著生產和出貨。主要問題有兩點：塑料大件的管理，因為只是應付，所以問題不斷，導致車間和pmc部怨聲四起，直至賀小帥離職才慢慢好轉。成品倉，因為梁蘊的新來乍到，一時不能熟悉到位，不能及時準確的提供相關動態(tài)庫存給生產部和客服部，一方面影響出貨進度，另外一方面對生產也有掣肘的負作用。希望明年成品倉管能夠穩(wěn)定下來。②盤點問題。經(jīng)過九月份和十月份的大力整理與整頓，十月底的盤點數(shù)據(jù)比以前的可信度有一定的提高，故十月份盤點后進行了相關調帳工作。但在年終大盤點時，因為接近年底放假，一些不負責任的倉管更加懈怠，影響到整個倉庫數(shù)據(jù)的準確性，加之系統(tǒng)上線的前期準備不夠充分，導致數(shù)據(jù)導出導入時間錯位繼而數(shù)據(jù)不準。對于不負責任的倉管，比如賀小帥、姚文，倉庫對他們進行了比較嚴厲的處罰，以儆效尤，同時，倉庫將更注重人員的甄別與督導。g、團隊建設：倉庫始終注重團隊建設的問題，努力形成一個學習型的團隊。①在內部培訓上，倉庫不但針對管理技巧方法，更始以工作觀念、工作態(tài)度的培訓，希望能求大同存小異。②倉庫從九月份起部門早會由每周一、周四召開改為每周一至周六都召開，更加發(fā)揮早會的作用，及時宣講公司的政策、生產部門的要求，加強部門內部的溝通。③倉庫也注意加強紀律提升士氣。盡力做到以身作責，獎罰分明。④在學習方面，給塑料五金倉和耗材倉配置了電腦，讓大家做到與時俱進，與公司一道成長，不要做固步自封被公司和社會淘汰的人。4、erp系統(tǒng)推進承蒙公司領導的厚愛，本人和公司同仁、小組成品一道擔當起erp系統(tǒng)的推進工作，旨在突破原有的進銷存作業(yè)，將系統(tǒng)運用到公司的核心地方，即圍繞訂單的生產進行全過程系統(tǒng)化的管控。在erp系統(tǒng)的推進工作中，20XX年我們做了如下工作：①10/10根據(jù)陳總的指示，我們提交了一份速達上線計劃。在計劃中檢討了系統(tǒng)使用的現(xiàn)狀，特別是基礎資料部分，bom表尚未建立。②10/20XX午召開第一次關于erp系統(tǒng)的專題會議。會議上陳總指出，速達系統(tǒng)更進一步的運用，符合公司發(fā)展及降低成本的需要。并指示下一步要成立速達重新上線工作小組。③10/25上午召開貨品資料之碰頭會，討論貨品資料如何分頭規(guī)范填寫、bom表如何建立。④11/17-11/18正式進行bom表制作前的培訓。⑤11/19系統(tǒng)推進小組發(fā)布更具有操作性的推進計劃。⑥11/20XX開小組碰頭會，討論推進計劃展開、相關硬件配置、敏感數(shù)據(jù)保護、技術部工作量問題。⑦11/23-11/27舉行了相關動員會和培訓工作。財務部進行外務聯(lián)絡增加端口之問題。⑧11/21-12/06由財務部支援技術部組建bom小組，專項負責erp系統(tǒng)bom表的錄入、校對與審核工作。⑨12/16新開帳套，與舊帳套同步運行，進行系統(tǒng)測試與試運行工作。⑩12/28調整系統(tǒng)推進時間，分三階段進行；第一階段為20XX年元月份，銷售/生產/委外模塊要能正常運行；第二階段為3月份，mrp能正常跑起來，采購系統(tǒng)可真實下單實時跟蹤，編碼全部完善；第三階段為7月份，全面上線，將整個生產流程納入系統(tǒng)控制范圍。陳總指示，今后除了現(xiàn)有小組成員（柯尊松、練秀妮、徐忠）、付經(jīng)理、林部長外，邀請謝經(jīng)理、許經(jīng)理、李經(jīng)理參加小組碰頭會。?元/07新開帳套，新舊帳套并行上線。?元/10自本周起，erp系統(tǒng)碰頭會由原三天一次改為兩天一次，以加強交流。接著是重裝系統(tǒng)、更換硬件、優(yōu)化網(wǎng)絡。?元/15銷售/生產/委外模塊都已開始運行，第一周目標達成。在推進過程中，公司總是給予大力的支持與鼓勵，相信在大家的不懈努力之下，我們一定能按既定的計劃達成我們的目標！三20XX年工作計劃和目標20XX年的工作大致如上。展望20XX年，本部門和個人的工作計劃和目標如下：1、用人問題20XX年的用人思路將按上面所述調整，關鍵是要責任心強、上進心強的倉管，其它條件不拘。2、倉庫管理①20XX年將繼續(xù)把安全防護擺在第一位，確保不再有嚴重偷盜、產品淋濕、熏銹事情發(fā)生。所以日常的細心巡查與責任的落實是關鍵。②倉庫的規(guī)劃工作繼續(xù)推進。塑料五金倉的物料除了大件外全部上架，剩下的橫梁要在三月份全部派上用場。成品倉不管是否新人接手，將倉位看板工作推行下去。③成品管理方面。我們會根據(jù)今年的各方面經(jīng)驗與教訓制定出詳盡的成品管理制度（過年放假前），2月份起跟蹤落實。④因為部裝床頭柜生產場所的搬遷，給我們塑料倉以大好機會改善管理。塑料倉會加強分類標識管理，做到實物清楚，帳目分明。計劃在4月份起成效顯著。⑤倉庫的5s和團隊建設。以塑料五金倉為基地，不斷擴大團隊圈子，建立起一個團結的倉庫團隊，最終目標是很好地融入厚福這個大團隊，成為其它部門的堅實后盾。⑥帳目和數(shù)據(jù)準確性。二月份起，倉庫將逐步將系統(tǒng)進出倉數(shù)據(jù)的處理接過來，一方面，可提升各倉管的管理能力，最重要的是讓各倉管做到時時對帳，保證系統(tǒng)帳與手工帳不脫節(jié)。我們的目標是，倉庫庫存整體準確率20XX年能達到97%以上。如果帳物卡準確性連續(xù)做到三個月都沒問題，可能逐步地淘汰手工帳。3、系統(tǒng)推進系統(tǒng)的推進是一項很瑣碎、很需要耐心的工作。我們既然已經(jīng)確立了分階段上線的時間表，那么20XX年就要全力以赴達成。關于系統(tǒng)方面，我的態(tài)度是，大方向不迷失，一定要照時間表推進，也不冒進，只要是大家提出的問題，第一時間去測試與解決或尋求解決，做好相關記錄與總結，形成經(jīng)驗與制度。所以，20XX年系統(tǒng)的推進仍是我日常工作的一部分，分內事。4、物控部組建及計劃根據(jù)目前物控的現(xiàn)狀，公司領導提出組建物控部是非常正確和必要的。我的看法是：①現(xiàn)在的pmc部可將mc部分分離出來，專業(yè)進行pc這部分的工作。生產物料的后勤保障工作交由物控部進行。②目前我對公司的產品和物料仍不算熟，但我想在系統(tǒng)正式上線前借鑒原公司的作法進行適當?shù)母脑旖⑽覀兊膃xcel物控系統(tǒng)。請見附件。原理我就不啰嗦了?？尚械脑?，2月份開始進行。③如果允許，3月底我將接手物控部分的工作，包括組織和人員的搭建、訓練。前階段即4-6月份以保證不缺料為主。④7月份隨著系統(tǒng)的全面上線，我們物控系統(tǒng)將通過系統(tǒng)和手工同步的方式進行。在這當中，不斷地相互微調。直至基本統(tǒng)一。同時，真正意義的物料控制工作將落實到每一流程、每一細節(jié)。⑤20XX年底通過年終大盤點后，淘汰物控手工excel系統(tǒng)，直接運用系統(tǒng)進行相關作業(yè)。相信公司和我們的明天、明年會更好！倉儲部/柯尊松20XX年元月18日篇二：20XX年倉儲部年終總結倉儲部年終總結-yt歲月如梭！緊張而又富有節(jié)奏的一年，不知不覺地過去了。20XX年倉庫管理工作在公司領導的正確領導和大力支持下取得了較大成績，倉庫管理工作較之去年又上了一個新臺階，庫容庫貌得到有效改善，工作效率繼續(xù)得提高?，F(xiàn)將全年工作總結如下：一、20XX年以努力穩(wěn)定倉庫平衡為基礎，逐步實施倉庫改革為中心，重點抓了三個方面的工作。1、在年初2月接手倉庫管理工作就立即從整理倉庫入手，按照gsp要求對藥品存放規(guī)定進行歸類擺放，消除了倉庫貨位不符的狀況。在改善公司形象的同時也為后盤點清查工作奠定了基礎。此后，干凈整齊的庫容庫貌成為倉庫管理的基礎工作。在倉庫改革的同時，不僅倉庫本身的管理得到提高，整個公司人員尤其是保管人員對藥品數(shù)量意識和保管意識得到了很大強化，這也極大的提升了倉庫藥品發(fā)放的準確率。倉儲部20XX年全體員工運作數(shù)據(jù)：2、20XX年藥品行業(yè)中，對電子監(jiān)管碼的入庫出庫掃碼，嚴格要求到位，我部門針對掃碼問題，開展了整頓工作，優(yōu)化完善了在掃碼上存在的不足與弊端.真正的做到了有碼必掃，掃則不漏。20XX年每月度掃碼具體情況如下：3、20XX年倉儲部依據(jù)公司盤點規(guī)定，完成出庫月度全面盤點12次，每月度倉庫全面盤點均存在金額盤虧情況具體情況如下（虧盈金額嚴格按照盤點制度執(zhí)行）：二、20XX年的倉庫管理工作有著進步與改善，是全體倉庫成員共同努力付出的收獲；但同時也暴露出我們工作中的還存在的一些問題與漏洞：1、由于溝通不及時，倉庫與其他部門(如驗收)造成沖突，出現(xiàn)不和諧現(xiàn)象。例如：驗收辦理過手續(xù)的退貨不及時通知保管，導致保管由單無貨可發(fā)；不過，沒有矛盾也就沒有進步。以后倉庫要加強與各部門的有效溝通，為倉庫工作創(chuàng)造有利局面。2、鑒于倉庫客觀實際條件，到目前