工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度

-1-工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收制度編制：審核：批準(zhǔn)：

項(xiàng)目部工程質(zhì)量管理制度第一章總則第一條項(xiàng)目部必須建立、健全工程項(xiàng)目質(zhì)量管理體系，確定工程質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，規(guī)范工程項(xiàng)目質(zhì)量管理工作和質(zhì)量行為，強(qiáng)化過(guò)程質(zhì)量控制，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行下列質(zhì)量管理制度：1、首件定標(biāo)制度；2、首件工程評(píng)估制度；3、物資、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)制度；4、設(shè)備開箱檢驗(yàn)制度；5、質(zhì)量實(shí)名制制度；6、質(zhì)量例會(huì)制度；7、施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度；8、工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度；9、隱蔽工程、質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)管理制度；10、分包工程質(zhì)量管理制度；11、工程質(zhì)量檢查制度；12、質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度；13、驗(yàn)收交接制度；14、工程成品、半成品保護(hù)制度；15、工程項(xiàng)目問(wèn)題庫(kù)管理辦法；第二條本制度適用于項(xiàng)目部質(zhì)量管理；第二章工程質(zhì)量管理制度第三條首件定標(biāo)制度1、項(xiàng)目部應(yīng)會(huì)同建設(shè)、監(jiān)理、接管維護(hù)等單位對(duì)工程有較大影響的工序，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)首段定標(biāo)。局集團(tuán)工程管理部、發(fā)展規(guī)劃部對(duì)“四新”和重大工程的首件定標(biāo)提供技術(shù)支持。2、根據(jù)設(shè)計(jì)要求、標(biāo)準(zhǔn)和施工規(guī)范及技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書，確定安裝工藝標(biāo)準(zhǔn)，并示范作業(yè)過(guò)程，聽取建設(shè)、監(jiān)理、接管維護(hù)等單位的意見。3、首件定標(biāo)結(jié)束后，項(xiàng)目部應(yīng)負(fù)責(zé)將參加定標(biāo)的人員、地點(diǎn)、解決的技術(shù)3.4技術(shù)交底實(shí)名制形成技術(shù)交底記錄，交底人、被交底人簽字；3.5文件控制實(shí)名制建立受控文件清單和收文簿、發(fā)文簿。文件領(lǐng)用人、發(fā)放人簽字；3.6質(zhì)量管理體系文件、施工組織設(shè)計(jì)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、施工計(jì)劃、方案等，編制人、審核人、批準(zhǔn)人簽字；3.7質(zhì)量文件傳達(dá)、學(xué)習(xí)實(shí)名制；3.8過(guò)程控制實(shí)名制①施工日志簿施工項(xiàng)目部總工填寫并簽字；②調(diào)度日志簿調(diào)度逐日詳細(xì)填寫并簽字；③作業(yè)隊(duì)（工班）日志簿作業(yè)隊(duì)（工班）長(zhǎng)逐日填寫并簽字；④施工圖核對(duì)項(xiàng)目總工組織圖紙核對(duì)，形成記錄并簽字；⑤隱蔽工程檢查項(xiàng)目總工、質(zhì)量工程師、作業(yè)隊(duì)（工班）長(zhǎng)聯(lián)合檢查，檢查合格后，填寫隱蔽工程檢查證并簽字，隱蔽工程覆蓋前必須由監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可；⑥室內(nèi)外設(shè)備安裝、配線、導(dǎo)通等工序?qū)嵤┳詸z、互檢、專檢的“三檢”簽認(rèn)，通過(guò)質(zhì)量卡片實(shí)行質(zhì)量追溯；⑦工程質(zhì)量檢查通過(guò)檢查表對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行檢查，被檢負(fù)責(zé)人和檢查負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；⑧光電纜測(cè)試、鐵塔安裝、聯(lián)鎖試驗(yàn)、子系統(tǒng)測(cè)試試驗(yàn)等重要工序質(zhì)量控制實(shí)名制；⑨對(duì)到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料、施工機(jī)械、設(shè)備、儀器、儀表，組織質(zhì)量、安全、技術(shù)、設(shè)備人員等進(jìn)行驗(yàn)收，做好進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄并簽字，根據(jù)報(bào)監(jiān)要求辦理相關(guān)手續(xù)；⑩物資材料、設(shè)備機(jī)具、儀器儀表等領(lǐng)取、使用、維護(hù)保養(yǎng)實(shí)行實(shí)名制。3.9質(zhì)量驗(yàn)收實(shí)名制檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程和單位工程通過(guò)工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄實(shí)行實(shí)名制。4、應(yīng)采用先進(jìn)的工具、方法和手段，實(shí)施質(zhì)量全過(guò)程的實(shí)名制管理。5、加強(qiáng)實(shí)名制管理的考核，保證實(shí)名制管理的有效實(shí)施。第八條質(zhì)量例會(huì)制度1、項(xiàng)目部、區(qū)域項(xiàng)目部的項(xiàng)目經(jīng)理每月組織召開由總工程師、各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量工程師、技術(shù)人員、作業(yè)隊(duì)（工班）長(zhǎng)等參加的項(xiàng)目部月質(zhì)量例會(huì)。2、月質(zhì)量例會(huì)對(duì)上月施工質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)、分析質(zhì)量趨勢(shì)，對(duì)存在的問(wèn)題制定整改措施；提出下月質(zhì)量工作安排。3、質(zhì)量例會(huì)須按期召開，如因故推遲，推后不得超過(guò)一周。4、質(zhì)量例會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄，應(yīng)注明與會(huì)人員并如實(shí)記錄會(huì)議內(nèi)容。第九條施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)制度1、區(qū)域項(xiàng)目部技術(shù)管理部門負(fù)責(zé)施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)的管理工作，并組織實(shí)施。2、區(qū)域項(xiàng)目部技術(shù)管理部門按施工組織設(shè)計(jì)編制施工工藝流程設(shè)計(jì)計(jì)劃，確定需進(jìn)行施工工藝流程設(shè)計(jì)的分項(xiàng)工程項(xiàng)目。3、項(xiàng)目部工程部組織“四新”技術(shù)項(xiàng)目施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)工作，安全質(zhì)量部門、區(qū)域項(xiàng)目部、項(xiàng)目部技術(shù)人員參加，施工工藝流程設(shè)計(jì)、試驗(yàn)報(bào)告經(jīng)項(xiàng)目部總工審核批準(zhǔn)后實(shí)施。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)一般施工工藝流程設(shè)計(jì)的編制，報(bào)區(qū)域項(xiàng)目部技術(shù)管理部門審核，總工批準(zhǔn)。4、批準(zhǔn)的“四新”技術(shù)項(xiàng)目施工工藝流程設(shè)計(jì)按規(guī)定逐級(jí)交底，技術(shù)交底必須以書面形式進(jìn)行。5、施工工藝流程設(shè)計(jì)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)必須符合有關(guān)法律、規(guī)范及質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的要求。6、施工工藝流程設(shè)計(jì)必須為采購(gòu)、施工生產(chǎn)和服務(wù)提供適當(dāng)信息，在保證質(zhì)量的前提下具有可操作性、經(jīng)濟(jì)性，滿足工程建設(shè)的需求。7、施工工藝流程設(shè)計(jì)應(yīng)遵循“試驗(yàn)先行，樣板引路”的原則。8、確定工藝流程設(shè)計(jì)主題后，收集相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，必要時(shí)參加相關(guān)的技術(shù)培訓(xùn)、講座等。9、對(duì)一般施工項(xiàng)目的施工工藝流程設(shè)計(jì)，借鑒以往成功的經(jīng)驗(yàn)，分析比較異同點(diǎn)，設(shè)計(jì)出一套可行的適用的施工工藝，履行審批手續(xù)后，按規(guī)定進(jìn)行技術(shù)交底。10、對(duì)“四新”技術(shù)項(xiàng)目施工工藝流程，進(jìn)行分析、研究，從以往的成功經(jīng)驗(yàn)中找出共同點(diǎn)，并邀請(qǐng)專家組召開方案討論會(huì)，形成施工工藝流程。11、“四新”技術(shù)項(xiàng)目施工工藝流程的設(shè)計(jì)完成后，項(xiàng)目部工程技術(shù)部組織技術(shù)人員進(jìn)行試驗(yàn)。12、在工藝試驗(yàn)的過(guò)程中要不斷收集資料，分析、總結(jié)工藝試驗(yàn)中出現(xiàn)的問(wèn)題。工藝試驗(yàn)完成后，寫出工藝試驗(yàn)總結(jié)報(bào)告。第十條工程質(zhì)量檢驗(yàn)制度1、項(xiàng)目部應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行各種檢驗(yàn)程序，及時(shí)實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)。2、質(zhì)量檢驗(yàn)是實(shí)施質(zhì)量控制的必要手段，施工現(xiàn)場(chǎng)必須在施工策劃時(shí)明確質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃，并配置必要的質(zhì)量檢驗(yàn)資源。3、工程質(zhì)量檢驗(yàn)實(shí)施自檢、互檢、專檢的三檢制度。自檢為全數(shù)檢驗(yàn)，互檢可抽樣檢驗(yàn)，抽檢比例應(yīng)大于等于驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求，專職檢由持證上崗的質(zhì)檢員按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的數(shù)量和要求進(jìn)行檢驗(yàn)。4、工程使用的重要物資、大宗物資（含顧客提供物資），必須經(jīng)過(guò)重要物資驗(yàn)證合格，方可投入工程使用。5、施工半成品檢驗(yàn)（過(guò)程檢驗(yàn)）（1）各工序作業(yè)人員在完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)按施工圖紙和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行自檢，并將自檢結(jié)果填入相應(yīng)表格和“工班日志”。不合格數(shù)據(jù)應(yīng)作醒目標(biāo)記（△）。（2）工序與工序之間應(yīng)進(jìn)行交接檢驗(yàn)，上道工序應(yīng)滿足下道工序的施工條件和技術(shù)要求，未經(jīng)檢驗(yàn)的工序不得轉(zhuǎn)序，交接檢驗(yàn)應(yīng)保持記錄。（3）項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)按質(zhì)檢計(jì)劃，組織檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果填入檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部質(zhì)量檢查記錄表，蓋上狀態(tài)標(biāo)識(shí)印章。6、施工成品檢驗(yàn)（最終檢驗(yàn)）工程竣工交付前，項(xiàng)目部應(yīng)組織最終檢驗(yàn)：（1）項(xiàng)目部制訂最終檢驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目部審核后，報(bào)局集團(tuán)公司工程技術(shù)部審核、安全質(zhì)量部批準(zhǔn)。工程最終檢驗(yàn)應(yīng)成立檢驗(yàn)組，檢驗(yàn)組成員中必須至少有一名質(zhì)檢員。必要時(shí)，局集團(tuán)工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部派員參加。（2）最終檢驗(yàn)形成的記錄必須由檢驗(yàn)人、記錄人和檢驗(yàn)組長(zhǎng)簽字。（3）質(zhì)檢員應(yīng)將檢驗(yàn)結(jié)果填入單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表并標(biāo)明狀態(tài)標(biāo)識(shí)。（4）檢驗(yàn)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫最終檢驗(yàn)報(bào)告（附質(zhì)量驗(yàn)收記錄表），報(bào)局集團(tuán)工程技術(shù)部、安全質(zhì)量部審核，由公司主管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行。（5）最終檢驗(yàn)合格后，項(xiàng)目部應(yīng)向顧客發(fā)送竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，項(xiàng)目部組織辦理工程驗(yàn)收交付手續(xù)。第十一條隱蔽工程、質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)管理制度1、項(xiàng)目部對(duì)隱蔽工程及工程質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量驗(yàn)收制度。2、隱蔽工程必須經(jīng)項(xiàng)目部自檢合格后報(bào)監(jiān)理簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行隱蔽。3、工程質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)必須經(jīng)項(xiàng)目工程師認(rèn)定全部符合技術(shù)要求，質(zhì)量工程師（質(zhì)檢員）檢驗(yàn)合格后報(bào)監(jiān)理確認(rèn)。4、隱蔽工程未按規(guī)定驗(yàn)收的不得隱蔽。5、工程質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)未按規(guī)定驗(yàn)收的不得轉(zhuǎn)序。6、項(xiàng)目部應(yīng)指定專人全程監(jiān)督隱蔽工程和工程質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)施工過(guò)程。7、項(xiàng)目部應(yīng)整理、匯總、保存隱蔽工程和質(zhì)量關(guān)鍵點(diǎn)有關(guān)的工程記錄。第十二條分包工程質(zhì)量管理制度1、分包單位必須具備相應(yīng)的資質(zhì)，人、機(jī)、料、法、環(huán)等資源配置必須滿足合同實(shí)施要求。2、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)分包工程進(jìn)行各階段的質(zhì)量檢驗(yàn)，按規(guī)定組織實(shí)施分包工程最終檢驗(yàn)。3、項(xiàng)目部控制、督促分包單位按建設(shè)單位的要求和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行竣工文件的匯總、整理、審核并辦理移交手續(xù)。第十三條工程質(zhì)量檢查制度1、工程施工過(guò)程中，項(xiàng)目部實(shí)行日常檢查和專項(xiàng)檢查。日常檢查為自檢、互檢、專檢的“三檢”制。項(xiàng)目部組織的質(zhì)量專項(xiàng)檢查每月不少于一次。2、過(guò)程檢查，每道工序完成后，各工序作業(yè)班長(zhǎng)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行自檢。自檢合格后方可進(jìn)入下道工序。后續(xù)工序?qū)嵤┣皩?duì)上道已自檢工序進(jìn)行互檢，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入后道工序施工。各工序完成后，由質(zhì)量檢驗(yàn)員進(jìn)行專檢，驗(yàn)收合格后，填寫相關(guān)記錄，并報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收。3、質(zhì)量專項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)包含：施工過(guò)程是否嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)；關(guān)鍵點(diǎn)是否采取控制措施；隱蔽工程是否驗(yàn)收合格、記錄齊全；采取的工藝、工法是否合理；工程使用的重要物資、大宗物資，是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格；施工成品（半成品）的防護(hù)措施是否到位等等。4、檢查記錄要完整，應(yīng)包含檢查人、檢查地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、檢查數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量，有完整簽認(rèn)。5、檢查出不合格項(xiàng)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并給出整改時(shí)間要求，整改后，對(duì)整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，并做好記錄。第十四條質(zhì)量檢查、申報(bào)、簽認(rèn)制度1、工程施工過(guò)程中，施工項(xiàng)目部實(shí)行日常檢查和專項(xiàng)檢查。日常檢查為“三檢”制，即：自檢、互檢、專檢。專項(xiàng)檢查為項(xiàng)目經(jīng)理、副經(jīng)理、項(xiàng)目部總工程師每月檢查不少于一次，項(xiàng)目部工程管理部門、質(zhì)量管理部門、質(zhì)量工程師每周檢查不少于一次。2、過(guò)程檢查，每道工序完成后，各工序作業(yè)工班長(zhǎng)對(duì)工序質(zhì)量進(jìn)行自檢。自檢合格后方可進(jìn)入下道工序。后續(xù)工序?qū)嵤┣?，?yīng)對(duì)上道已自檢工序進(jìn)行互檢，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)入后道工序施工。各工序完成后，應(yīng)由項(xiàng)目部質(zhì)量工程師進(jìn)行專檢，經(jīng)驗(yàn)收合格后，填寫相關(guān)記錄。3、專項(xiàng)檢查內(nèi)容：施工過(guò)程是否嚴(yán)格執(zhí)行批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)；關(guān)鍵點(diǎn)是否采取控制措施；隱蔽工程是否驗(yàn)收合格、記錄齊全；采用的工藝、工法是否合理；工程使用的重要物資、大宗物資（包括顧客提供物資），是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)證合格；成品防護(hù)是否到位等。4、檢查記錄要完整，應(yīng)包含檢查人、檢查地點(diǎn)、檢查項(xiàng)目、檢查數(shù)量、合格數(shù)量、不合格數(shù)量，有完整簽認(rèn)。5、檢查出不合格項(xiàng)應(yīng)出具不合格報(bào)告，并提出整改時(shí)間要求，整改后，對(duì)整改內(nèi)容進(jìn)行復(fù)查，并做好記錄。6、對(duì)質(zhì)量檢查中需要申報(bào)的部分應(yīng)及時(shí)按要求向相關(guān)部門申報(bào)。7、對(duì)于隱蔽工程部分，及時(shí)簽認(rèn)，作為質(zhì)量檢查記錄的組成部分。8、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)、分部、單位工程應(yīng)該在相應(yīng)部分工作量完成的同時(shí)，做好質(zhì)量記錄簽認(rèn)。第十五條驗(yàn)收交接制度1、在工程驗(yàn)交前將竣工文件報(bào)送建設(shè)單位審閱，并參加建設(shè)單位主持的驗(yàn)收工作，對(duì)在驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)組織克服并參加復(fù)驗(yàn)。2、根據(jù)工程施工合同的規(guī)定，負(fù)責(zé)工程試運(yùn)行階段的維護(hù)、質(zhì)量問(wèn)題的整改、技術(shù)培訓(xùn)和工程保修工作。3、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)辦理工程交接手續(xù)，并及時(shí)向建設(shè)單位取得驗(yàn)收交接報(bào)告。第十六條工程成品、半成品保護(hù)制度1、項(xiàng)目部對(duì)已完成的分項(xiàng)、分部工程和已竣工的工程項(xiàng)目，應(yīng)采取措施予以保護(hù)，以免因缺乏保護(hù)或保護(hù)不善而造成工程半成品、成品的損傷或污染，影響工程整體質(zhì)量。2、項(xiàng)目部應(yīng)將施工過(guò)程中的成品、半成品保護(hù)責(zé)任落實(shí)到人。3、項(xiàng)目部針對(duì)被保護(hù)對(duì)象的特點(diǎn)、質(zhì)量要求及其所處環(huán)境，采取各種有效防護(hù)措施，如：防護(hù)、防潮、防盜、防塵、包裹、覆蓋、封閉等。4、工程竣工交付前，工程保護(hù)人員應(yīng)對(duì)工程全面仔細(xì)的檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題須向項(xiàng)目部匯報(bào)，項(xiàng)目部及時(shí)落實(shí)整改，確保交付工程質(zhì)量。4、督促分包單位履行工程保修義務(wù)。第十七條工程項(xiàng)目問(wèn)題庫(kù)管理辦法1、工程項(xiàng)目問(wèn)題庫(kù)處理實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制，堅(jiān)持“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的工作原則，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)將問(wèn)題處理的內(nèi)容及措施落實(shí)到人，有計(jì)劃的組織實(shí)施。2、工程項(xiàng)目問(wèn)題庫(kù)是指項(xiàng)目自開工至缺陷通知期內(nèi)形成的，由項(xiàng)目部自檢、上級(jí)單位檢查和建設(shè)單位、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)單位、驗(yàn)收組（專家組）檢查、驗(yàn)收提出的口頭或書面的意見和要求，項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)設(shè)計(jì)文件、會(huì)議紀(jì)要、施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等對(duì)問(wèn)題進(jìn)行甄選、評(píng)估、分類。3、項(xiàng)目部、施工項(xiàng)目部都要建立“問(wèn)題庫(kù)”，問(wèn)題庫(kù)主要包括：?jiǎn)栴}描述、區(qū)段（站點(diǎn)）、原因分析、整改措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、計(jì)劃完成時(shí)間、完成時(shí)間、整改確認(rèn)人等。4、工程項(xiàng)目問(wèn)題庫(kù)中涉及到設(shè)計(jì)變更、重大方案調(diào)整及調(diào)整合同內(nèi)容的項(xiàng)目，項(xiàng)目部應(yīng)以書面形式上報(bào)建設(shè)單位，在得到建設(shè)單位明確答復(fù)后方可組織實(shí)施，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家和技術(shù)人員進(jìn)行評(píng)估論證。5、問(wèn)題庫(kù)應(yīng)逐級(jí)上報(bào)。各責(zé)任單位應(yīng)每日或每周以書面或電子形式向項(xiàng)目部匯報(bào)，