港口危險化學(xué)品裝卸倉儲企業(yè)評級標(biāo)準(zhǔn)

港口危險化學(xué)品裝卸倉儲企業(yè)評級標(biāo)準(zhǔn)：

企業(yè)名稱：

一、否決項：存在下列情形之一的,評級為“差”在對應(yīng)處打“√”1.超出《港口經(jīng)營許可證》《港口危險貨物作業(yè)附證》許可范圍或有效期從事危險化學(xué)品作業(yè)的

是□

否□2.作業(yè)場所或裝卸儲運設(shè)備設(shè)施安全距離（間距）不符合有關(guān)規(guī)定的

是□

否□3.甲B、乙A類可燃液體危險化學(xué)品儲存場所布置、流淌火防范、消防設(shè)施設(shè)置不符合“魯交港航〔2015〕1號”文件要求的

是□

否□4.作業(yè)工藝設(shè)備設(shè)施不滿足危險化學(xué)品危險有害特性的安全防范要求的

是□

否□5.工藝設(shè)備及管道未根據(jù)輸送物料的火災(zāi)危險性及作業(yè)條件，設(shè)置相應(yīng)的儀表、自動聯(lián)鎖保護系統(tǒng)或緊急切斷裝置的

是□

否□6.危險化學(xué)品罐區(qū)未按規(guī)定裝備安全儀表系統(tǒng)和自動化控制系統(tǒng)，安裝儲罐高低液位報警及自動聯(lián)鎖切斷裝置；大型儲罐、液化氣體儲罐及劇毒化學(xué)品儲罐等重點儲罐未按規(guī)定設(shè)置緊急切斷閥的

是□

否□7.儲存劇毒化學(xué)品或儲存其他危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的特種設(shè)備，未按規(guī)定取得使用登記證，或未經(jīng)定期檢驗合格的

是□

否□8.使用國家明令淘汰工藝、設(shè)備的

是□

否□

9.已建成危險化學(xué)品裝卸倉儲項目未經(jīng)消防、環(huán)保、安全驗收合格或備案的

是□

否□

項目評級內(nèi)容分值計分方法考核方式得分

二、資質(zhì)條件（5分）1．《港口經(jīng)營許可證》《港口危險貨物作業(yè)附證》所載經(jīng)營人名稱、地址、法定代表人、作業(yè)方式是否與實際相符2與經(jīng)營實際不符的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分1.查閱兩證；2.現(xiàn)場核實2．是否按規(guī)定開展安全現(xiàn)狀評價及備案，并按方案進行整改3未按規(guī)定開展安全現(xiàn)狀評價或安全評價機構(gòu)資質(zhì)不符合要求的，扣3分；整改意見不落實的，扣2分；未向港口行政管理部門備案的，扣2分查閱評價報告、評價機構(gòu)資質(zhì)資料、整改方案、備案回執(zhí)

三、安全基礎(chǔ)（17分）1.是否按相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)、特種設(shè)備、消防等安全管理機構(gòu)，配備安全管理人員2機構(gòu)不健全的，扣1分；人員配備不足的，扣1分1.核實企業(yè)人員總數(shù)、特種設(shè)備數(shù)量；2.查閱機構(gòu)設(shè)置和人員配備文件2．主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員是否具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力；主要負(fù)責(zé)人，分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)負(fù)責(zé)人和專職安全管理人員是否具備規(guī)定的學(xué)歷和經(jīng)歷；危險化學(xué)品裝卸管理人員、申報員、檢查員、特種作業(yè)人員等相關(guān)從業(yè)人員是否按規(guī)定取得從業(yè)資格證書3每發(fā)現(xiàn)一人考核不合格的，扣1分；相關(guān)人員不具備規(guī)定的學(xué)歷和經(jīng)歷的，扣1分；每發(fā)現(xiàn)一人未取得從業(yè)資格證書的，扣1分1.查閱考核成績記錄、相關(guān)人員學(xué)歷和經(jīng)歷證書材料、從業(yè)資格證書持證人員清單；2.現(xiàn)場查驗相關(guān)人員的資格證書3．是否建立并落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制；是否建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任監(jiān)督考核機制2未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；未落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣1分；未建立監(jiān)督考核機制的，扣1分1.查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制檔案、安全生產(chǎn)責(zé)任考核獎懲記錄；2.詢問相關(guān)人員4．是否按規(guī)定建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，包括但不限于以下制度：安全設(shè)施和設(shè)備管理、安全生產(chǎn)檢查、危險作業(yè)管理、事故隱患排查治理、重大危險源監(jiān)控、應(yīng)急救援、安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、勞動防護用品管理、職業(yè)病防治、安全生產(chǎn)獎懲、事故報告、文件和檔案管理等，并認(rèn)真落實，及時修訂更新3安全制度不健全的，每缺一項扣0.5分；不及時更新的，每發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分；安全制度不落實的，每發(fā)現(xiàn)一項扣0.5分1.查閱安全生產(chǎn)規(guī)章制度清單、安全制度文本、安全管理相關(guān)記錄；2.現(xiàn)場檢查作業(yè)及管理人員對本崗位規(guī)章制度的熟悉程度5.是否按規(guī)定對從業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)，并考核合格；外來作業(yè)人員是否按規(guī)定進行安全教育培訓(xùn)2未制定安全教育培訓(xùn)計劃的，扣2分；制定計劃未實施的，扣1分；存在考核不合格上崗現(xiàn)象的，扣1分；外來作業(yè)人員未培訓(xùn)的，扣1分查閱安全教育培訓(xùn)檔案、記錄、考核結(jié)果等6.是否按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費用3未按規(guī)定提取的，扣3分；未按規(guī)定使用的，扣2分查看經(jīng)營人安全生產(chǎn)費用臺賬、財務(wù)記錄、相關(guān)憑證7．勞動防護用品配備是否符合國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并正確佩戴、使用2未按規(guī)定配備的，扣2分；未正確使用的，每發(fā)現(xiàn)一人次，扣1分1.查閱勞動防護用品清單、發(fā)放領(lǐng)取記錄；2.現(xiàn)場檢查四、設(shè)施設(shè)備（25分）1.是否建立設(shè)備臺賬、安全設(shè)施目錄；是否按設(shè)備操作和維護規(guī)程定期檢查檢測、維護保養(yǎng)4未建立設(shè)備臺賬的，扣1分；未建立安全設(shè)施目錄的，扣1分；未建立設(shè)備操作和維護規(guī)程的，扣1分；未定期檢查檢測、維護保養(yǎng)的，扣1分1.查閱設(shè)備臺賬、安全設(shè)施目錄、設(shè)備操作和維護規(guī)程、檢查檢測和維保記錄；2.現(xiàn)場檢查2．特種設(shè)備是否按規(guī)定辦理使用登記并檢驗合格；安全附件、安全保護裝置是否定期校驗、檢修并作出記錄；是否建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案5發(fā)現(xiàn)1臺（套）未辦理使用登記的，扣1分；發(fā)現(xiàn)1臺（套）沒有按規(guī)定進行檢驗檢測的，扣1分；未建立特種設(shè)備技術(shù)檔案的，每發(fā)現(xiàn)一臺（套）扣0.5分1.查閱特種設(shè)備清單，核查特種設(shè)備技術(shù)檔案、登記證書、檢驗報告；2.現(xiàn)場檢查3．是否建成使用危險化學(xué)品作業(yè)信息系統(tǒng)；數(shù)據(jù)信息是否實現(xiàn)在作業(yè)場所之外異地備份，并按要求及時準(zhǔn)確提供相關(guān)管理部門2未建成使用的，扣2分；未異地備份的，扣1分；未按要求及時準(zhǔn)確提供相關(guān)管理部門的，扣1分1.現(xiàn)場檢查信息系統(tǒng)運行及異地備份情況；2.調(diào)閱管理部門收到信息情況4．是否根據(jù)儲存的危險化學(xué)品品名和危險特性，在作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備4相關(guān)設(shè)施、設(shè)備每發(fā)現(xiàn)缺少一處扣0.5分；每發(fā)現(xiàn)一處不能正常使用的，扣0.5分1.查閱安全設(shè)施設(shè)計專篇、安全設(shè)施設(shè)備臺賬；2.現(xiàn)場檢查5.是否建有作業(yè)場所視頻監(jiān)控系統(tǒng)，設(shè)置通信報警裝置、安全警示標(biāo)志3未建有作業(yè)場所視頻監(jiān)控系統(tǒng)的，扣2分；通信報警裝置、警示標(biāo)志每發(fā)現(xiàn)缺少一處扣0.5分1.查閱安全設(shè)施設(shè)計專篇、通信報警裝置清單；2.現(xiàn)場檢查6.是否按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施、器材并進行維修保養(yǎng)7未按規(guī)定設(shè)置消防設(shè)施、器材的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分；未按規(guī)定維修保養(yǎng)的，每發(fā)現(xiàn)一處扣1分1.查閱消防驗收（備案）文件、消防維修保養(yǎng)記錄；2.現(xiàn)場檢查

五、作業(yè)與現(xiàn)場管理（30分）

1.危險化學(xué)品港口作業(yè)是否按規(guī)定及時報告；是否存在匿報、謊報2未及時報告的，扣1分；匿報、謊報的，扣2分1.比對一年內(nèi)的作業(yè)和申報記錄；2.調(diào)閱相關(guān)處罰記錄2.是否根據(jù)危險化學(xué)品理化特性和滅火方式分區(qū)、分類和分庫儲存；易燃易爆危險化學(xué)品集裝箱堆碼層數(shù)、隔離是否符合要求2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣0.5分1.

查閱操作規(guī)程、作業(yè)記錄；2.

查看作業(yè)視頻記錄；3.現(xiàn)場檢查3.裝載《危險貨物品名表》（GB12268）和《國際海運危險貨物規(guī)則》規(guī)定的1.1、1.2項爆炸品和硝酸銨類危險化學(xué)品集裝箱作業(yè)，是否按規(guī)定實行直裝直取2每發(fā)現(xiàn)一次不符合要求的，扣1分1.查閱操作規(guī)程、作業(yè)記錄；2.查看作業(yè)視頻記錄；3.現(xiàn)場檢查4.是否建立危險化學(xué)品出入庫核查、登記制度；劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品，是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲存數(shù)量、儲存地點以及管理人員的情況向所在地有關(guān)部門備案3未建立出入庫核查、登記制度的，扣1分；未建立雙人收發(fā)、雙人保管制度的，扣1分；未專庫存放的，扣1分；未備案的（有一個部門備案即可）扣1分1.查閱出入庫核查登記制度、出入庫臺賬、值班記錄、重大危險源備案回執(zhí)；2.現(xiàn)場檢查5.危險化學(xué)品港口作業(yè)是否在具有從業(yè)資格的裝卸管理人員現(xiàn)場指揮或監(jiān)控下進行；是否裝卸儲存未按規(guī)定提交相關(guān)資料的危險化學(xué)品；港口經(jīng)營人是否對危險化學(xué)品包裝進行檢查；對包裝不符合國家有關(guān)規(guī)定的，是否停止作業(yè)并及時通知或退回作業(yè)委托人處理4每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求的，扣1分1.查閱操作規(guī)程、作業(yè)記錄、安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽、包裝檢查記錄；2.查看作業(yè)視頻記錄；3.現(xiàn)場檢查6.危險化學(xué)品港口作業(yè)是否按規(guī)定劃定專門作業(yè)區(qū)域，并實行封閉式管理；是否按規(guī)定與作業(yè)船舶共同進行安全檢查，確認(rèn)作業(yè)的安全狀況和應(yīng)急措施；是否與在同一港區(qū)內(nèi)進行危險化學(xué)品作業(yè)并可能危及對方生產(chǎn)安全的其他經(jīng)營人，簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議3每發(fā)現(xiàn)一項不符合要求的，扣1分1.查閱作業(yè)場所平面布置圖、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)管理協(xié)議、船岸檢查表；2.查看作業(yè)視頻記錄；3.現(xiàn)場檢查7.專用倉儲設(shè)施是否存在超設(shè)計能力、超容量儲存，或儲罐超溫、超壓、超液位儲存，管道超溫、超壓、超流速輸送3每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣1分1.查閱安全設(shè)施設(shè)計專篇、安全驗收評價報告、操作規(guī)程、運行維護記錄；2.現(xiàn)場檢查8.檢維修作業(yè)前，是否實施風(fēng)險分析，采取和落實預(yù)防和控制措施；是否對檢維修人員、監(jiān)護人員進行技術(shù)交底；對聘請外來檢維修人員是否查驗相關(guān)資質(zhì)、資格，簽訂安全管理協(xié)議4每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣1分1.查閱檢維修制度、記錄、方案、票證、資質(zhì)資格證明材料；2.現(xiàn)場檢查或詢問有關(guān)人員9.八類特殊作業(yè)是否按有關(guān)規(guī)定有效執(zhí)行6每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣1分1.查閱特殊作業(yè)制度、操作規(guī)程、記錄、方案、票證；2.查看作業(yè)視頻記錄；3.現(xiàn)場檢查或詢問有關(guān)人員10.對港區(qū)內(nèi)可能危及危險化學(xué)品管道安全的施工作業(yè)，是否制定應(yīng)急預(yù)案和防護措施1未制定應(yīng)急預(yù)案的，扣1分；未落實防護措施的，扣1分查閱施工通知、作業(yè)記錄、應(yīng)急預(yù)案、防護措施六、風(fēng)險管理和隱患排查（10分）1.是否開展安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價，并針對不同風(fēng)險，制定具體的管控措施3未開展安全生產(chǎn)風(fēng)險辨識和風(fēng)險評價的，扣3分；缺少安全可靠可行的風(fēng)險管控措施的，每發(fā)現(xiàn)一項扣1分1.查閱風(fēng)險點臺賬、危險源辨識與風(fēng)險評價表、分級管控清單、控制措施文件；2.現(xiàn)場檢查2.是否開展事故隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，建立相關(guān)檔案；重大事故隱患的排查治理情況是否按規(guī)定通報和備案4未開展隱患排查的，扣4分；未整改的，扣4分；整改不到位的，扣2分；未建立信息檔案的，扣1分；未按規(guī)定通報或備案的，扣1分1.查閱隱患排查治理清單、工作記錄、治理臺賬、信息檔案、備案回執(zhí)、通報記錄；2.現(xiàn)場檢查；3.詢問從業(yè)人員3.是否對重大危險源進行辨識、評估、分級并登記建檔；劇毒化學(xué)品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的危險化學(xué)品是否按規(guī)定備案3未按規(guī)定開展重大危險源辨識評估的，扣3分；未根據(jù)評估結(jié)果確定危險源等級的，扣1分；未建檔的，扣1分；未按規(guī)定備案的，扣1分查閱重大危險源評估報告、分級文件、相關(guān)檔案、備案回執(zhí)七、應(yīng)急管理（6分）1.是否制定綜合應(yīng)急預(yù)案、危險化學(xué)品專項應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場處置方案并向有關(guān)部門備案2未制定預(yù)案的，扣2分；不健全的，扣1分；未備案的，扣1分查閱應(yīng)急預(yù)案文本、備案回執(zhí)2.是否定期對生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案進行培訓(xùn)、演練、評估和修訂，并落實應(yīng)急指揮、值班備勤、應(yīng)急響應(yīng)等措施2未定期開展應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)的，扣1分；未定期開展演練的，扣1分；未定期對應(yīng)急預(yù)案進行評估、修訂的，扣1分；相關(guān)措施不落實的，扣1分1.查閱應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)記錄、演練計劃、記錄、評估報告、修訂記錄；2.現(xiàn)場檢查；3.詢問有關(guān)人員3.是否按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊伍（含專職或志愿消防隊），配備必要的應(yīng)急救援器材、裝備2未按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊伍的，扣1分；未配備必要的應(yīng)急救援器材、裝備的，扣1分1.查閱應(yīng)急救援隊伍組建文件、器材裝備臺賬；2.現(xiàn)場檢查八、環(huán)境保護（7分）1.危險化學(xué)品儲存（暫存）場所是否采取了防揚散、防流失、防滲漏、防腐蝕措施2每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣1分1.查閱管理制度、操作規(guī)程、工程設(shè)計文件；2.現(xiàn)場檢查2.是否設(shè)有符合環(huán)保要求的港區(qū)廢水、廢液、初期雨水、事故廢水導(dǎo)排系統(tǒng)及處理設(shè)施3每發(fā)現(xiàn)一處不符合要求的，扣1分1.查閱環(huán)評報告及批復(fù)、現(xiàn)狀環(huán)境影響評估報告及備案文件、竣工圖紙資料；2.現(xiàn)場檢查3.是否按環(huán)保要求設(shè)置船舶污染物、廢棄物接收設(shè)施;