花豬品種資源場建設項目可行性方案

PAGEPAGE30花豬品種資源場擴建項目可行性研究報告第一章項目摘要1.1項目名稱花豬品種資源場擴建項目。1.2項目建設單位及負責人項目建設單位：xx種豬有限公司法人代表：xxx1.3項目建設地點浙江省xx市xx鎮(zhèn)xx村1.4項目建設年限項目建設期1年，待農(nóng)業(yè)部立項批復后1年內(nèi)完成建設，預計2008年1月至12月。1.5項目建設規(guī)模與產(chǎn)品方案建設規(guī)模：項目用地面積20畝，公豬舍2幢，配種懷孕舍3幢，新建分娩舍2幢，保育室3幢，生長育成舍8幢，隔離舍1幢，倉庫1幢，實驗用房1幢，建筑占地面積6452m2，總建筑面積6452m2產(chǎn)品方案：項目建成后形成xx縣花豬原種核心保護群公豬和母豬分別達到18頭和120頭，擴繁群母豬130頭的規(guī)模，年提供xx縣花豬種豬增加900頭，商品豬2167頭。1.6投資估算及資金構(gòu)成本項目固定資產(chǎn)投資300.00萬元，其中土建工程費191.40萬元，配套附屬工程45.63萬元，設備儀器購置34.97萬元，其他費用13.00萬元，預備費15.00萬元。本項目流動資金50.00萬元。1.7資金籌措項目固定資產(chǎn)投資300萬元資金來源：①向農(nóng)業(yè)部申請中央投資150萬元；②地方財政提供配套資金75萬元；③自籌資金75萬元。項目流動資金50.00萬元企業(yè)自籌解決。本項目所籌措資金將嚴格按照投資計劃實行“?？顚Ｓ谩?。1.8運行費用與效益分析1.8.1運行費用本項目完成后投產(chǎn)年運行總成本費用322.8萬元，其中飼料及低值易耗品費用242.3萬元，外購燃料及動力14萬元，工資福利費18萬元，修理費3萬元，折舊費27萬元，財務費用3.5萬元，其他費15萬元。1.8.2效益分析1.8.2.1經(jīng)濟效益分析本項目完成后經(jīng)測算，正常年新增銷售收入356萬元，利潤總額33.2萬元，凈利潤24.9萬元，所得稅8.3萬元，投資利潤率9.49%，內(nèi)部收益率10.56%，財務凈現(xiàn)值53.8萬元，靜態(tài)投資回收期7.60年，生產(chǎn)能力盈虧平衡點65.49%。1.8.2.2社會效益分析：（1）xx縣花豬是列入國家保護名錄的地方優(yōu)良豬種之一，具有耐粗性強、早熟、產(chǎn)仔多、母性好、雜交配合力、抗病力強和肉質(zhì)鮮嫩等優(yōu)良特性。通過xx縣花豬種豬場的擴建，使xx縣花豬得到有效保護及開發(fā)，同時，可滿足人們對優(yōu)質(zhì)豬肉日益增長的需求。（2）紹興的xx、xx、xx，xx市的余姚，臺州市的天臺等縣（市、區(qū)）的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)村歷來有飼養(yǎng)xx縣花豬的傳統(tǒng)。完成以后，年向社會的供種量比原來提高2倍，可滿足農(nóng)戶飼養(yǎng)xx縣花豬的需要，對提高農(nóng)民收入將會起到積極作用。第二章項目建設的必要性和可行性2.1項目建設的必要性（1）有利于我國畜禽品種遺傳資源保護：xx縣花豬是被列入《國家級畜禽品種遺傳資源保持名錄》中的地方豬種，具有耐粗性強、早熟、產(chǎn)仔多、母性好、雜交配合力抗病力強和肉質(zhì)鮮嫩的優(yōu)良品質(zhì)，是我省寶貴的地方良種資源。xx種豬有限公司是浙江省唯一的xx縣花豬保種基地，目前規(guī)模已不能適應開發(fā)與保種的需求。通過對現(xiàn)有基礎設施的改擴建，增強種豬場的保種能力，可促進xx縣花豬的選育及推廣。（2）有利于農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整：浙江省生豬產(chǎn)業(yè)列入國家優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃內(nèi)，對以豬為主的浙江畜牧業(yè)來說，如何保護、開發(fā)利用好現(xiàn)有地方豬種，滿足畜產(chǎn)品多元化需求，是促進浙江畜牧業(yè)又快又好發(fā)展的關鍵。xx種豬有限公司對現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模和設施進行技改擴建，擴大生產(chǎn)規(guī)模、提高種豬質(zhì)量，可以促進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展，滿足城鄉(xiāng)居民對豬肉產(chǎn)品的需求。（3）有利于增加農(nóng)民收入，推動社會主義新農(nóng)村建設：發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟、提高農(nóng)業(yè)效益、增加農(nóng)民收入是當前和今后相當一段時期內(nèi)我國農(nóng)村和農(nóng)業(yè)工作的重點。畜牧業(yè)對農(nóng)民的脫貧致富、穩(wěn)定農(nóng)村經(jīng)濟起了積極作用。因此，發(fā)展畜牧業(yè)是增加農(nóng)民收入的重要途徑，而養(yǎng)豬業(yè)是我省畜牧業(yè)的主導產(chǎn)業(yè)，良種體系建設對增加農(nóng)民收入起著至關重要的作用。據(jù)測算，推廣1頭優(yōu)良母豬，可為農(nóng)民增加養(yǎng)豬收入近1000元。因此，加快生豬良種體系建設，是畜牧業(yè)增產(chǎn)、農(nóng)民增收的需要。2.2項目建設的可行性（1）有政府的重視和支持：畜禽地方品種保護是生物多樣性保護的的重要內(nèi)容，近幾年來，政府十分重視動植物遺傳資源的保護工作，《畜牧法》明確國家要建立遺傳資源保護制度。目前上至中央，下到各級政府都非常重視農(nóng)業(yè)。本項目的建設也得到了xx市市委政府的重視，市財政出具了地方配套資金承諾書。（2）項目具有區(qū)域優(yōu)勢和品種優(yōu)勢：xx種豬有限公司位于曹娥江上游，四明山西南麓，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，交通便捷，是農(nóng)業(yè)尤其是養(yǎng)豬業(yè)較發(fā)達地區(qū)，無公害農(nóng)產(chǎn)品、種豬產(chǎn)品市場銷售也呈較好態(tài)勢。該公司（家畜改良站）培育的xx縣花豬及雜交一、二代種豬、商品豬在省內(nèi)有較高聲譽，產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺。（3）項目承擔單位具有相應的技術力量：項目單位現(xiàn)有人員8人，其中技術人員6人（獸醫(yī)師1人，助理獸醫(yī)師1人，牧醫(yī)技能中級工4人），直接從事xx縣花豬飼養(yǎng)管理的技術人員和飼養(yǎng)人員均超過專業(yè)技術培訓，已掌握了養(yǎng)豬生產(chǎn)全過程的基本知識和操作技能。該公司（改良站）與紹興市畜牧獸醫(yī)局、浙江大學動物科學院等長期保護良好的合作關系，與之合作或獨立完成了多項科研項目的研究和運用。公司還聘請多名遺傳育種、飼養(yǎng)管理方面的專家為公司技術總監(jiān)和技術顧問，致力于產(chǎn)品質(zhì)量的把握、技術培訓和推廣，以及售后服務工作的開展。（4）基礎設施條件基本具備：項目承擔單位始建于1984年，經(jīng)過二十余年的經(jīng)營運作，尤其是91年被省農(nóng)業(yè)廳驗收合格批準為省一級種豬場后，基礎設施進一步完善，先進的飼養(yǎng)技術和豐富的選育飼養(yǎng)管理經(jīng)驗，為本項目的建設奠定了物質(zhì)和技術基礎。第三章市場供求分析及預測3.1市場發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析xx縣花豬由于其獨特的優(yōu)良性狀，深受山區(qū)及中小飼養(yǎng)戶的喜愛，是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，加快農(nóng)民脫貧致富的重要途徑，有具市場競爭力。根據(jù)市場調(diào)查及分析預測，xx市內(nèi)xx縣花豬及長（大）嵊二元母豬年需求量2500頭以上，并有上升的趨勢，而且目前供種能力只有400頭，供求矛盾較突出。另外，歷史跨入了新千年后，城鄉(xiāng)居民消費觀念的悄悄轉(zhuǎn)變，由過去一味追求瘦肉型向追求優(yōu)質(zhì)、綠色無公害、品感好的優(yōu)質(zhì)豬肉轉(zhuǎn)變，已故張仲葛教授曾預言“中國豬種將在二十一世紀再現(xiàn)華夏豬文化的博大精深?！币虼耍瑇x縣花豬的保護與開發(fā)前景十分看好。3.2市場需求調(diào)查與預測目前，公司飼養(yǎng)的xx縣花豬母豬120頭，長（大）嵊母豬40頭，年產(chǎn)xx縣花豬及長（大）嵊二、三元母豬僅800頭，在本市內(nèi)供應不能滿足，若在傳統(tǒng)的飼養(yǎng)區(qū)嵊州、新昌、天臺、余姚等鄰縣，推廣，其市場前景相當廣闊。根據(jù)調(diào)查，目前xx縣花豬分布區(qū)飼養(yǎng)母豬以長（大）嵊二、三元豬為主，飼養(yǎng)量達2.5萬頭，點總母豬飼養(yǎng)量的60%。xx縣花豬及長（大）嵊母豬年需求量為2500頭以上，并有不斷擴大發(fā)展的趨勢，市場巨大，前景極為廣闊。而作為xx縣花豬原產(chǎn)區(qū)的嵊州、上虞、新昌、三縣（市），僅我公司一家種質(zhì)資源保護場，供種能力不足800頭，供需矛盾突出，有些農(nóng)戶因利益驅(qū)動，以商品豬冒充種豬私下交易。實施本項目后，xx縣花豬常年母豬達到250頭，年產(chǎn)xx縣花豬及長（大）嵊二元母豬1300頭，商品肉豬3500頭，可以根本上改變xx縣花豬及長（大）xx縣母豬的供種需求。使xx縣花豬的繁育向規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，為xx縣花豬分而區(qū)域內(nèi)的飼養(yǎng)戶提供更多的優(yōu)質(zhì)母本，同時為豐富城鄉(xiāng)居民“菜籃子”作貢獻。綜上所述，xx種豬有限公司實施本項目保護好xx縣花豬的品種資源，結(jié)合產(chǎn)品開發(fā)，預計不久的將來，xx縣花豬肉質(zhì)鮮美的特性將帶來廣闊的市場前景。第四章項目承擔單位的基本情況4.1單位概況項目承擔單位xx種豬有限公司是一家農(nóng)業(yè)企業(yè)，是2007年3月籌辦，由吳萬利、金素君共同出資組建，公司設立注冊資本50萬元，現(xiàn)已依法向xx市工商行政管理局登記注冊，取得了企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照，是一家專門從事xx縣花豬種質(zhì)資源保護與開發(fā)的公司。公司是在xx市家畜改良站原有的基礎上建立起來的，現(xiàn)有公豬17頭，核心母豬68頭，擴繁群母豬52頭，已有豬舍等建筑物3170平方米。4.2現(xiàn)有員工情況項目承擔單位現(xiàn)有員工8人，其中技術人員6人（獸醫(yī)師1人，助理獸醫(yī)師1人，牧醫(yī)技能中級工4人），直接從事xx縣花豬飼養(yǎng)管理的技術人員和飼養(yǎng)員均經(jīng)過專業(yè)技術培訓，已掌握了養(yǎng)豬生產(chǎn)全過程的基本知識和操作技能。同時聘請浙江大學動科院遺傳育種專家徐寧迎教授、xx市畜牧獸醫(yī)技術推廣中心主任阮春永高級獸醫(yī)師擔任技術顧問。4.3固定資產(chǎn)狀況項目承擔單位注冊資金50萬元，擁有固定資產(chǎn)92萬元，租用土地20畝。租賃場地（改良站），固定資產(chǎn)68萬元，飼養(yǎng)設施基本齊全，占地13畝，有建筑面積3170m2，建有雙列式母豬舍960m2，單列和雙列式肉豬舍1200m2，公豬舍200m2，飼料加工房100m2，倉庫150m4.4現(xiàn)有生產(chǎn)規(guī)模保種場現(xiàn)存欄1856頭，其中公豬25頭（xx縣花豬17頭），母豬160頭（xx縣花豬120頭），肉豬1346頭（待售種豬80頭），仔豬325頭，年可生產(chǎn)嵊花，長（大）嵊二、三元母本800頭，年出欄商品豬2500頭。2006年xx縣花豬被列入《國家級畜禽遺傳資源保護名錄》中的優(yōu)良地方品種以來，為保護這一地方品種，我們采用保種與開發(fā)利用相結(jié)合的方式。項目承擔單位向xx鎮(zhèn)xx鎮(zhèn)租用原里民村朱家陵下20畝地，用于建設標準化的xx縣花豬種質(zhì)資源保護場。規(guī)劃建筑面積6452平方米，形成生產(chǎn)母豬250頭的保種規(guī)模。本項目完成后，xx縣花豬基礎生產(chǎn)母豬群規(guī)?？蛇_到規(guī)劃要求，有效地降低因種群規(guī)模過小而造成的近交，防止基因漂變和品種退化，更好地保護xx縣花豬。4.5管理體制xx種豬有限公司各項管理制度健全，組織機構(gòu)完善，實行總經(jīng)理負責制，下設生產(chǎn)技術部、銷售部、財務部、檢驗室、辦公室，并建立了一整套生產(chǎn)、開發(fā)、售后過程的質(zhì)量保證體系。制定了一系列衛(wèi)生、防疫、生產(chǎn)、管理、業(yè)績考核等切實可行的規(guī)章制度和考核標準，并制定了不同崗位的操作規(guī)程，細化到每個工作環(huán)節(jié)。第五章項目地點選擇分析本項目在xx市xx鎮(zhèn)xx鎮(zhèn)（原里民村）內(nèi)實施。該建設地位于xx市西南，緊鄰嵊州市，曹娥江、104國道、上三高速、章豐公路貫穿境內(nèi)，水陸交通便捷。章鎮(zhèn)群山連綿，崗巒起伏，富硒土壤，物產(chǎn)豐富，人文薈萃，乃越中勝地，紹興市生態(tài)示范鎮(zhèn)。2006年該鎮(zhèn)國內(nèi)生產(chǎn)總值8.8億元，農(nóng)業(yè)產(chǎn)值3.75億元，農(nóng)民人均收入8100元。項目建設地三面環(huán)山，一面為葡萄、水稻種植區(qū)，地勢、高燥、平坦、自然通風，空氣清新，環(huán)境優(yōu)美，防疫隔離條件優(yōu)越，與附近村莊相隔2公里，是種豬生產(chǎn)的理想場所。詳見附圖。項目區(qū)氣候亞熱帶季風氣候，四季分明，氣候溫暖，年平均氣溫16.50C，年平均降水量超過項目所需資源及公用設施有保障，水資源來自地下深井水，及自來水，水資源豐富且水質(zhì)好，周圍10公里無工業(yè)污染，可滿足建后人畜用水。電源配有100KVA變電器供電，離建設地只有200m，可滿足建后的生產(chǎn)、生活用電，有線、無線、寬帶等通訊電纜終端離建設地只有200m，安裝便捷。這些都為本項目的實施提供了有利條件。本項目建設完成運作后，采用干糞收集，雨污分流，干糞集中堆漚發(fā)酵后作有機肥，污水集中經(jīng)厭氧發(fā)酵，好氧處理，其沼氣用于供熱、食堂等，沼液、沼渣供周圍葡萄園、農(nóng)田作有機肥，實現(xiàn)循環(huán)利用。第六章生產(chǎn)工藝技術方案分析6.1xx縣花豬的特征特性xx縣花豬原產(chǎn)于浙江嵊州、上虞、新昌和相鄰的天臺、余姚等縣（市），具有耐粗飼料、早熟、產(chǎn)仔多、母性好、雜交配合力、抗病力強和肉質(zhì)鮮嫩等特點。xx縣花豬的體型外貌：xx縣花豬體質(zhì)健壯，皮厚多皺褶，頭中等大小，耳中等大小而厚，向前垂，前額高縱，額部皺紋呈棱形，母豬頸部鬃毛粗剛直立，脊背平直，四肢粗狀結(jié)實，乳房發(fā)達，乳頭粗大，排列對稱，乳頭平均16.3個，8對以上的乳頭豬占85.52%。成年公豬體重100—180千克，母豬體重90—140千克，在我國地方品種屬中等體型。xx縣花豬皮毛粗剛，毛色多數(shù)為灰褐色與白毛相間（亦稱混毛豬）。就白毛分布范圍，可分為：六白豬，烏豬白腳，大斑花三類?！傲住必i，即四肢未端、尾尖、額部白毛（部分腹下也白），其余部分灰褐毛；烏豬白腳，亦稱“四蹄白豬”，除額部無白色毛外，其余同“六白”；“大斑花”除六白腹下白外，頸肩部或腰薦部也有一大塊白色帶圍繞，其中以六白豬分布最廣。由于人們習慣喜歡飼養(yǎng)六白豬，加上重點選育六白型，現(xiàn)有的xx縣花豬幾乎都是六白豬。因其生產(chǎn)性能優(yōu)良，抗病力強，適應好，雜種優(yōu)勢明顯而被保存。繁殖性能，母豬約110齡達到性成熟，初配時間約160日齡，被產(chǎn)母豬產(chǎn)仔平均11.6頭，產(chǎn)活豬11.4頭，經(jīng)產(chǎn)母豬平均14.9頭，產(chǎn)活仔14.55頭。肥育性能：肥育豬15kg—75kg，日增重270克—450克，飼料轉(zhuǎn)化率3.7—3.9。胴體品質(zhì)：肥豬平均體重75千克屠宰，屠宰率平均不低于71%，胴體瘦肉率38—46%，腿臀比例平均不低于30.5%，眼肌面積不低于20.5cm2，三點膘厚平均不高于4cm肉色評分3.0，PH6.5，大理石紋評分3.0，肌肉脂肪4%。6.2xx縣花豬的種豬等級評定標準種豬必備條件是各生長階段的種豬都必須具備的共同條件。必備條件缺一者，屬于失格。不列入評定分級的范圍。種豬必備條件如下：體型外貌符合品種特征；生殖器發(fā)育正常；有效乳頭8對以上；無遺傳疾??；健康狀況良好；系譜清楚。1、種用仔豬評定標準種用仔根據(jù)40日齡體重和斷奶同胞數(shù)逐項進行評定，比分各占70分和30分。體重4kg，斷奶同胞8.5頭為合格標準。2、6月齡后備種豬評定標準后備種豬根據(jù)6月齡體重，背腰厚和臀圍三項進行評定，比分各占60分、20分、10分。公豬體重38kg，背膘厚21mm，腿臀圍54cm，母豬體重40kg，背膘厚25mm，腿臀圍56cm為合格標準。3、成年公豬（12月齡）評定標準成年種公豬選擇根據(jù)日增重、背膘厚和腿肌面積三項進行評分，比分各占60分、20分、20分。日增重320克，背膘厚41mm和眼肌面積19cm2為合格標準。4、成年母豬評定標準成年母豬根據(jù)產(chǎn)活仔數(shù)和40日齡斷奶窩重二項進行主定，比分各占40分、60分。產(chǎn)活仔數(shù)10頭，40日齡斷奶窩重45kg為合格標準。6.3種豬分級標準種豬分級標準按企業(yè)有關xx縣花豬標準中附錄A、附錄B、附錄C和附錄D評定時所的的總分為依據(jù)，各階段合格種均為四級。分級標準如下：特級90分以上；一級80—89分；二級70—79分；三級60—69分。6.4xx縣花豬品種資源保護發(fā)展計劃為了使xx縣花豬品種資源的保護能體現(xiàn)出良好的經(jīng)濟和社會效益，以后xx縣花豬的選育采用閑鎖與開放相結(jié)合的方法，即通過一定條件下的開放，分階段少量引進其它品系的xx縣花豬擴大血緣，擴大群體規(guī)模，加大選擇度，以使選育不斷獲得新的遺傳進展，形成6個血統(tǒng)18頭xx縣花豬公豬，核心保種群xx縣花豬基礎母豬100頭，擴繁群基礎母豬150頭的規(guī)模。有了這個規(guī)模既能完成國家下達的保種任務，又為開發(fā)利用奠定了品種資源基礎。6.5xx縣花豬品種資源保護中的相關技術6.5.1繁育技術xx縣花豬純種繁殖全部在核心群中進行，宜采用避開全同胞或半同胞的隨機交配方式。每頭公豬配3—4窩，年純繁xx縣花豬60窩。為方便種豬選育并結(jié)合生產(chǎn)需求（春節(jié)供應xx縣花豬肉豬），每年春未夏初的5月份純繁24窩（春節(jié)用肉豬的最佳產(chǎn)仔時間是5月底，6月初，配種時間在2月上中旬）。為了保障6個xx縣花豬血統(tǒng)的延續(xù)，不至于因公豬的健康因而中斷血緣的延續(xù)，每年1、3、4三個季度每頭公豬還必需有2窩與配母豬產(chǎn)仔，共有36窩嵊花純種繁殖。因為母豬配種至子女出售需要半年左右時間，每3個月有2胎產(chǎn)仔，不會產(chǎn)生血緣中斷的情況，而且這樣做還可以基本上做到每月都有嵊花種豬出售。為了保護xx縣花豬公豬的性欲，如果公豬在一個月內(nèi)沒有配種任務，必須人工采精1—2次。6.5.2種豬的選育現(xiàn)有6個血統(tǒng)的17頭嵊花公豬，今后后備公豬的選留分6次進行：即初生、四周齡、二月齡、四月齡和六月齡、十二月齡。二月齡初選，每個血統(tǒng)選留15頭；四月齡復選，留6頭，淘汰9頭，六月齡再選留4，淘汰2頭，12月齡終選留3頭，淘汰1頭。種豬選育的測定項目：初生：產(chǎn)仔數(shù)、產(chǎn)活仔數(shù)、性別、初生窩重、個體重、奶頭數(shù)。四周齡：斷奶窩重、個體重。二月齡：毛色、體型、肢蹄結(jié)構(gòu)、體重、體長、血緣。四月齡：體重、體長、健康狀況。六月齡：血緣、體重、體長、體高、背腰厚、腿臀圍、后圍、有效奶頭數(shù)。十二月齡：根據(jù)繁殖性能，后裔的體型、外貌作為選擇內(nèi)容。6.5.3純種繁殖與配種計劃保留6個嵊花豬血統(tǒng)并適時引進其它優(yōu)良品系嵊花豬，引進其它品系的嵊花種公豬2頭，種母豬6頭。分別與原嵊花豬6個不同血統(tǒng)的母豬交配。根據(jù)不同品系間的雜交效果，增加新的xx縣花豬血統(tǒng)。最終達到常年存欄嵊花種公豬18頭，核心保種群基礎母豬100頭，擴繁群基礎群150頭。核心保種群實行開放式選育，每年淘汰20%，轉(zhuǎn)給擴繁群或出售，核心保種群基礎母豬補充從核心群后備母豬中選擇，也可以從擴繁群經(jīng)產(chǎn)的生產(chǎn)母豬中選擇；擴繁群生產(chǎn)母豬自然淘汰后補充。6.6xx縣花豬品種資源保護的生產(chǎn)技術和工藝流程xx縣花豬的品種資源保護以活畜保護為主。保種方法以群體遺傳學理論為基礎，盡量控制群體近交增量為原則，通過增大群體有效含量，確定合適的公母比例和留種方式，避免近親交配延長優(yōu)良種豬世代間隔來實現(xiàn)。作為國家品種資源保護場，我們采用家系等量留種法來增加有效群體含量，從而達到控制近交系數(shù)的增量，延長世代間隔，防止優(yōu)良基因流失。通過本項目建設xx縣花豬能繁母豬群體保持在250頭內(nèi)（符合農(nóng)業(yè)部對國家品種資源保護場的要求）。每年有20%以上的更新率。留種時還在體型外貌、繁殖性能和生長速度方面進行輕度選擇。這樣，xx縣花豬仍然保持著高繁殖性能和肉質(zhì)鮮嫩的風味，生長性能也略有提高，群體外型整齊度、毛色一致性也有提高。同時，輔之以分子遺傳標記輔助保種方法，利用在染色體上已知位置的分子遺傳標記來確定后代留種，對保種群的基因進行跟蹤，從而達到保存群體中所有優(yōu)良基因的目的。還可以利用現(xiàn)有的豬基因圖譜及其分子遺傳標記來進行監(jiān)控，從而使基因流失的可能性減少到最低程度。6.6.1生產(chǎn)技術生產(chǎn)技術包括原種母豬生長及選育兩種。不論是生長和選育均需十分注重科技的投入，改進生產(chǎn)管理工藝、設備和環(huán)境防疫條件。當前采用的是以周為生產(chǎn)節(jié)律，集配種、妊娠、分娩、保育、育成和種豬出售為一體的生產(chǎn)作業(yè)線，具有工藝先進、職責分明、便于管理和提高工作效率，被廣泛應用在本項目的生產(chǎn)和選育過程之中。6.6.2生產(chǎn)流程（1）種豬生產(chǎn)流程詳見圖6-1種豬生產(chǎn)工藝流程圖所示。（2）種豬選育流程詳見圖6-2種豬選育技術路線圖所示。圖6-1種豬生產(chǎn)工藝流程圖配種配種母豬小群飼養(yǎng)公豬單欄小環(huán)境淘汰合格合格第二次篩選淘汰合格斷奶初選保育8周六月齡完成種豬測定保育8周商品肉豬上市生長、育種10周分娩4周斷奶懷孕小群飼養(yǎng)淘汰合格合格第二次篩選淘汰合格斷奶初選保育8周六月齡完成種豬測定保育8周商品肉豬上市生長、育種10周分娩4周斷奶懷孕小群飼養(yǎng)綜合指數(shù)選擇綜合指數(shù)選擇種豬、供應客戶種豬、供應客戶圖6-2種豬選育技術路線圖原種待配母豬原種公豬原種待配母豬原種公豬計算母豬指數(shù)分娩母豬斷奶仔豬懷孕母豬系數(shù)>計算母豬指數(shù)分娩母豬斷奶仔豬懷孕母豬系數(shù)>100系數(shù)<系數(shù)<100轉(zhuǎn)擴繁群或淘汰轉(zhuǎn)擴繁群或淘汰斷奶重不合格斷奶重合格斷奶重不合格斷奶重合格種豬保育線商品種保育線種豬保育線商品種保育線三月齡合格三月齡合格不合格種豬生長育成線商品豬生長育成線種豬生長育成線商品豬生長育成線測背膘稱體重合格測背膘稱體重合格不合格綜合育種值超過100的后備種豬商品豬上市綜合育種值超過100的后備種豬商品豬上市種豬出售種豬出售第七章項目建設目標7.1總體目標通過本項目的建設，xx縣花豬母豬達到250頭（核心群100頭，擴繁群150頭），公豬18頭的有效品種規(guī)模。年增產(chǎn)嵊花種豬900頭，商品豬2167頭。立足保護區(qū)，著眼開發(fā)，以保護為基礎，持續(xù)保持xx縣花豬優(yōu)良特性；以科技為手段，創(chuàng)新保種選育技術；以開發(fā)促保護，加大保種力度。為我國地方品種豬源保護體系的建立和完善作貢獻，同時對其他保護場起到示范和帶動作用。7.2項目建設規(guī)劃本項目異地建造占地面積13450平方米（含20畝），建造標準化豬舍18幢，隔離、倉庫、辦公等用房4幢，總建筑面積6452平方米。項目場區(qū)內(nèi)豬舍間設運輸?shù)缆芳熬G化隔離帶，完善舍內(nèi)的給排水，通風取曖設施、分娩舍和保育舍設離地產(chǎn)床欄。爭取在質(zhì)量、工藝水平上保持在全國領先水平。7.3項目建設規(guī)模本新建項目離地高床分娩舍2幢，離地高床保育舍3幢，生長育成舍8幢，空懷舍3幢，公豬舍2幢，隔離獸醫(yī)室1幢，飼料倉庫加工房1幢，辦公宿舍一幢，總建筑面積6452m27.4總體布局按照功能分區(qū)明確，符合環(huán)保防疫要求，物流車流順暢的原則，將分生產(chǎn)、生活、辦公三大區(qū)。生產(chǎn)區(qū)布局公豬舍配種懷孕舍、分娩舍、保育舍、生長育成舍、隔離舍、獸醫(yī)室等。同時在場區(qū)及豬舍內(nèi)采用凈道與污道分開，豬糞采取干糞收集，集中堆漚發(fā)酵作有機肥，雨污分流，污水集中用用沼氣發(fā)酵、氧化處理，與周圍種植業(yè)結(jié)合，達到零排放。建設區(qū)域平面布局如下：地塊沿區(qū)內(nèi)主干道路分為東西兩塊，沿道路東南側(cè)由西南向東北依次分為公豬舍2幢，配種懷孕舍3幢，分娩舍2幢，保育舍2幢，生長育成舍1幢；沿道路西北側(cè)由西南向東北依次分為保育舍1幢，生長舍7幢，隔離舍1幢；建筑朝向均為南北偏西；場內(nèi)主干道路為西南—東北走向，在道路東北端與通向物料出入口的道路相連。主干道路上設通向各豬舍的分支道路。各豬舍間用喬灌木進行綠化隔離。本項目場區(qū)地域位置詳見附圖1。本項目場區(qū)總平面工程平面布置詳見附圖2。第八章項目建設內(nèi)容8.1項目建設標準本項目按現(xiàn)代化、集約化、專業(yè)化、園林化的標準建設好一流的優(yōu)質(zhì)種豬資源保護示范基地，引進新技術、新工藝、新設備，保護好原有優(yōu)質(zhì)品種資源，積極促企業(yè)和產(chǎn)品優(yōu)化升級，對全國優(yōu)質(zhì)種豬資源的保護和產(chǎn)業(yè)化起到示范推廣作用。8.2項目建設內(nèi)容8.2.1土建工程本項目建筑物總建筑面積6452平方米，總造價191.40萬元。B．配種懷孕舍3幢，建筑面積960m2，磚混結(jié)構(gòu)40m×8m，層高（檐口）3mC．分娩舍2幢，建筑面積680m2，磚混結(jié)構(gòu)40m×8.5m，層高（檐口）3mD．保育舍3幢，建筑面積960m2，磚混結(jié)構(gòu)32m×10m，層高（檐口）3mE．生長育成舍8幢，建筑面積2880m2，磚混結(jié)構(gòu)40m×9m，層高（檐口）3mF．隔離、獸醫(yī)室1幢，建筑面積200m2，磚混結(jié)構(gòu)40m×5m，層高（檐口）3mG．飼料、倉庫加工房1幢，建筑面積192m2，磚混結(jié)構(gòu)24m×8m，層高（檐口）3mH．實驗用房1幢，建筑面積180m2，磚混結(jié)構(gòu)20m×9m，層高（檐口）3.3m本項目土建工程匯總詳見表8-1。表8-1新增建構(gòu)筑物匯總表序號建構(gòu)筑物名稱數(shù)量層數(shù)建筑規(guī)格建筑總面積(m2)單價（元/m2）總價（萬元）備注1公豬舍2140m×5m40030012.00磚混2配種懷孕舍3140m×8m96030028.80磚混3分娩舍2140m×8.5m68030020.40磚混4保育舍3132m×10m96030028.80磚混5生長育成舍8140m×9m288028080.64磚混6隔離舍1140m×5m2003006.00磚混7飼料倉庫加工房1124m×8m1923005.76磚混8實驗用房1120m×9m1805009.00磚混建筑物合計216452191.408.2.2配套附屬工程本項目配套附屬工程主要包括道路，場內(nèi)照明線路工程、圍墻、舍外給排水管網(wǎng)和綠化工程等，造價45.63萬元。A．場內(nèi)道路合計2500m2B．場內(nèi)照明及線路造價5.00萬元。C．圍墻合計800m，造價90元，總造價7.20萬元。D．舍外給排水管網(wǎng)包括通往豬舍的供水和集污管，供水采用D120UPVC管，排水用D200水泥預制管，合計長度1250米，單方造價40元，總價5.00萬元。E．綠化工程1150m2，造價30元/m2F．運動場1920m2（公豬舍160m2，配種懷孕舍480m2本項目配套附屬工程匯總詳見表8-2。表8-2配套附屬工程匯總表序號工程名稱單位數(shù)量單價總價（萬元）1場內(nèi)道路m2250050元/m212.502場內(nèi)照明及線路m2500010元/m25.003圍墻m80090元/m7.204冷排水管網(wǎng)m125040元/m5.005綠化工程m2115030元/m23.456運動場地m2192065/m212.48總計45.638.2.3設備儀器本項目設備儀器如下：（1）豬舍設備：豬舍設備包括分娩欄、保育欄，合計135套，軸流式1250型節(jié)能風機10臺，手推翻斗車12輛，水簾250m2（2）防病設備：防病設備設備包括高壓清洗機2臺、蒸氣滅菌器1臺、恒溫干燥箱1臺、火焰消毒器/鋼瓶車1套?？傎M用1.00萬元。（3）儀器：儀器包括生物顯微鏡1臺、數(shù)碼相機1臺、空調(diào)2臺、電腦軟件2套、妊娠診儀/測背儀1套、生豬籠秤（電子顯字）1套、監(jiān)控設備4套?？傎M用7.04萬元。本項目設備儀器清單詳見8-3。表8-3新增設備儀器清單序號設備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量單價總價（萬元）備注一豬舍設備26.931離地高床分娩欄2100×1800套60200012.00國產(chǎn)2離地高床保育欄2400×3000套75140010.50國產(chǎn)3軸流式風機1250型臺1015001.50國產(chǎn)4手推翻斗車BS-125輛123600.43國產(chǎn)5水簾MT系列m22501002.50國產(chǎn)二防病設備1.006電動高壓消毒清洗機250BAR臺225000.50國產(chǎn)7蒸氣滅菌器2DX—35B臺120000.20國產(chǎn)8恒溫干燥箱DLX—204BS臺117000.17國產(chǎn)9火焰消毒器/鋼瓶車TS-35A（H）套113000.13國產(chǎn)三主要儀器設備7.0410生物顯微鏡XSP-8C臺114000.14國產(chǎn)11數(shù)碼相機佳能A710IS臺135000.35國產(chǎn)12空調(diào)格力KFR-72LW臺265001.30國產(chǎn)13電腦、軟件聯(lián)想A4800C臺275001.50國產(chǎn)14妊娠診斷儀/測背儀ATL3000臺1120001.20國產(chǎn)15生豬籠秤(電子顯字)非標套165000.65國產(chǎn)16監(jiān)控設備DIS-82套447501.90國產(chǎn)合計34.97第九章投資估算與資金籌措9.1投資估算依據(jù)與說明(1)本投資估算按國家計委、建設部頒布的“建設項目經(jīng)濟評價的方法與參數(shù)（第二版）”和《農(nóng)業(yè)項目經(jīng)濟評價實用手冊》中規(guī)定的有關投資估算方法進行。(2)本項目建筑工程按《浙江省建筑工程概算定額》和紹興市2007年第五期材料信息總價和同類建筑單方造價招標估算。(3)設備購置費按生產(chǎn)廠家報價計算，其他費用根據(jù)《浙江省工程建設其他用定額》計劃。(4)考慮本項目未預見的工程內(nèi)容不多，近期價格穩(wěn)定，且項目在當年內(nèi)實施，因此僅考慮預備費用占工程費用的5%，不考慮價格預備費。9.2投資估算根據(jù)項目建設內(nèi)容，本項目新增固定資產(chǎn)投資總額估算為300.00萬元，其中：土建工程投資191.40萬元、配套附屬工程投資45.63元、儀器設備（設施）購置投資34.97萬元、工程建設其他費用投資13.00萬元、不可預見費估列15.00萬元。本項目固定資產(chǎn)投資估算詳見表9-1。表9-1固定資產(chǎn)投資估算估算表序號建筑物名稱單位數(shù)量單價(元)總價(萬元)備注一土建工程191.401公豬舍m240030012.00磚混2配種懷孕舍m296030028.80磚混3分娩舍m268030020.40磚混4保育舍m296030028.80磚混5生長育成舍m2288028080.64磚混6隔離舍m22003006.00磚混7飼料倉庫加工房m21923005.76磚混8實驗用房m21805009.00磚混二配套附屬工程45.631場內(nèi)道路m225005012.502場內(nèi)照明及線路m25000105.003圍墻m800907.204舍外給排水管網(wǎng)m1250405.005綠化工程m21150303.456運動場地m219206512.48三設備、儀器34.97（一）豬舍設備26.931離地高床分娩欄套60200012.002100×18002離地高床保育舍套75140010.502400×30003軸流節(jié)能風機臺1015001.501250型4手推翻斗車輛123600.43BS-1255水簾m22501002.50MT系列（二）防疫設備1.006高壓清洗機臺225000.50250BAR7蒸氣滅菌器臺120000.202DX—35B8恒溫干燥箱臺117000.17DLX—204BS9火焰消毒器/鋼瓶車套113000.13TS-35A（H）（三）儀器7.0410生物顯微鏡臺114000.14XSP-8C11數(shù)碼相機臺135000.35佳能A710IS12空調(diào)臺265001.30格力KFR-72LW13電腦、軟件臺275001.50聯(lián)想A4800C14妊娠診斷儀/測背儀臺1120001.20ATL300015生豬籠秤(電子顯字)套165000.65非標16監(jiān)控設備套447501.90DIS-82四13.001建設單位管理費3.002可研報告編制費1.503項目勘察設計費2.504監(jiān)理費3.505招標費2.50五預備費15.00合計300.009.3流動資金估算根據(jù)項目實施單位當前應收款和應付款周轉(zhuǎn)情況，從本項目的銷售收入和運行費用估算出所需的流動資金。預計本項目正常年份需流動資金50萬元。9.4資金籌措計劃本項目總投資300萬元，資金籌措計劃：①向農(nóng)業(yè)部申請中央投資150萬元；②由地方財政提供配套資金75萬元；③自籌75萬元。xx市財政局已以為本項目出具了配套資金承諾函件。本項目所籌措資金將嚴格按照投資計劃實行“?？顚Ｓ谩?。流動資金50萬元企業(yè)自籌解決。資金籌措計劃詳見表9-2。表9-2資金籌措計劃序號年份項目合計建設期年份121總投資3503004281.1固定資產(chǎn)投資3003001.2流動資金504282資金籌措3503004282.1自有資金125754282.2中央投資資金1501502.3地方財政配套資金7575第十章建設期限和實施進度10.1項目建設期限本項目按規(guī)劃大綱和工程量估算的建設周期為12個月（合計），即2008年1月起至2008年12月底止，其中：項目前期準備（含申報審批）5個月，主體工程施工5個月，后期整理2個月。10.2項目實施進度安排(1)項目由于異地建造，場區(qū)平整和塊石駁坎工作已開始，只需要審批立項就可以投入實施，因此項目前期安排5個月。(2)本項目主體施工期限為5個月，建設本項目的豬舍主體工程必須同時施工，滿足時間和質(zhì)量的平衡統(tǒng)一，以達到工程建設的高標準要求，同時與農(nóng)業(yè)部相關大綱時間要求相符。(3)本項目后期整理為2個月，在此期間比較適合綠化及舍區(qū)道路的施工，同時能保證豬舍內(nèi)設備安裝工作有充足的時間。本項目建設內(nèi)容及進度詳見表10-1。表10.1項目建設內(nèi)容及進度序號項目名稱時間進度2008年123456789101112前期主體后期1項目前期準備1.1方案設計、可研報告、審批立項1.2擴初設計、論證會審1.3地質(zhì)勘察1.4施工圖設計1.5工程施工招標確定承建承包商1.6按紅線和豎向設計確定場區(qū)建筑標高平整場地1.7建筑物放樣、開挖給排水、強弱電線預埋，地下工程施工2建構(gòu)筑物施工2.1建筑物公豬段舍2幢、懷孕舍3幢、分娩舍2幢、保育舍3幢、生長育成舍8幢、隔離舍1幢、倉庫、實驗各1幢（6452m22.2構(gòu)筑物的新建圍墻、豬舍周邊道路、綠化隔離帶等。3機電、設備安裝調(diào)試豬舍通風、加溫、給排水設備等4項目竣工驗收PAGEPAGE51第十一章土地、規(guī)劃和環(huán)保11.1土地與規(guī)劃本項目是新建項目，用地20畝，位于浙江省xx市xx鎮(zhèn)xx鎮(zhèn)（原里民村烏珠山岙）。目前，項目建設地塊已取得了xx市國土資源局章鎮(zhèn)分局認可，土地規(guī)劃用途為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設施用地。詳見后附國土土地用地意見。11.2環(huán)境影響評價本項目種豬及商品豬繁育過程的污染主要有廢水、廢氣、噪音、固體廢物棄物等。豬場廢水主要來源于活豬糞尿污水及豬舍沖洗污水。為保持豬舍清潔衛(wèi)生，大多數(shù)豬舍采用漏縫地板，實行人工撿糞，雨污分流排放。污水經(jīng)匯集后按地形落差由西到北東自流到污水聚液池經(jīng)厭氧發(fā)酵、氧化，供葡萄園等農(nóng)作物作有機肥利用。廢氣主要生于豬舍中的活豬呼出氣體及糞尿污水的蒸發(fā)氣體，目前場區(qū)與外界的隔距離超過兩公里，可以避免對外界的影響；噪音主要是豬叫聲，但其噪聲具有間歇特點，且其值較小，對環(huán)境影響不大；固體廢棄物中的豬糞定日清運到集堆區(qū)發(fā)酵，作有機肥處理。項目環(huán)境影響評價，xx市環(huán)境保護局已經(jīng)出具了《關于xx種豬有限公司有關環(huán)保問題的意見》，在意見里明確指出項目進行了環(huán)評和審批，各種污染物經(jīng)過治理能達到環(huán)保要求。詳見《xx市環(huán)境保護局環(huán)保意見》附件。第十二章項目組織管理與運行12.1項目組織管理為確保項目的順利完成，項目承擔單位將采取以下主要措施：(1)項目建設期間成立領導小組，責任分工明確，為確保該項目順利組織實施，由浙江省農(nóng)業(yè)廳、xx市農(nóng)林漁牧局、項目單位組織項目建設領導小組，領導小組負責項目組織管理，工程監(jiān)督，資金籌措及協(xié)調(diào)工作。(2)項目施工由項目承擔單位成立項目工程質(zhì)量監(jiān)督小組，由項目單位法人代表直接負責項目實施工作。土建設計委托具備相應資質(zhì)的設計院設計，項目施工和工程監(jiān)理通過招投標確定，嚴把施工質(zhì)量關，按設計要求標準施工，確保項目工程質(zhì)量。(3)項目建設資金實行專項管理制度。項目承擔單位財務部對項目建設資金實行“專項存儲、專項管理”，嚴格按投資計劃和實際工作進度劃撥建設資金，保證?？顚Ｓ?。(4)搞好育種，選種工作，抓緊培育后備母豬，積極準備擴群。(5)成立生產(chǎn)管理組織機構(gòu)，積極組織生產(chǎn)人員和畜牧技術人員參加包括業(yè)務深造等多種形式的業(yè)務培訓，為盡快投入正常生產(chǎn)做好準備。12.2項目建成后的生產(chǎn)組織項目建成后，納入項目承擔單位的組織管理體系中，產(chǎn)權(quán)歸項目承擔單位所有。項目承擔單位組織機構(gòu)如下：董事會董事會董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理技術總監(jiān)財務總監(jiān)豬群各階段排泄處理綠化飼料加工供應部銷售部辦公室技術部防疫財務科12.3項目的運行管理項目建成投產(chǎn)后，一方面切實進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，另一方面大力開展制度創(chuàng)新，按照現(xiàn)代企業(yè)制度和國家級種豬場的規(guī)模要求，建立有效的經(jīng)營管理模式。(1)項目建設完成后納入項目承擔單位統(tǒng)一管理，按照國家種質(zhì)資源保護場的要求，配備相應的生產(chǎn)技術人員，依照種豬生產(chǎn)的各項管理制度及操作規(guī)程，創(chuàng)造地完成xx縣花豬的保種任務。(2)健全、完善規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行“獸醫(yī)衛(wèi)生防疫制度”和實施免疫規(guī)程。嚴格規(guī)范操作，切實執(zhí)行“飼養(yǎng)操作規(guī)程”，新增員工必須進行培訓后才上崗。(3)加強售后管理和售后技術服務，及時掌握種豬質(zhì)量反饋信息，并實行技術跟蹤服務，幫助售后解決實際問題。(4)項目完成后xx縣花豬母豬規(guī)模從120頭增加到250頭，會相應增加項目單位的運作成本費用，通過測算，年運行成本為322.8萬元，主要是飼料費用占72%，上述運行費用通過種豬和商品豬銷售收入解決，根據(jù)測算，本項目達產(chǎn)銷售收入可以達到356萬元，在補償成本支出外還有一定的節(jié)余。具體成本費用和收入情況詳見13章效益分析。第十三章效益分析與風險評價13.1社會效益分析（1）豬肉是我國人民動物蛋白的主要來源，在肉食品消費中占67%左右。豬肉生產(chǎn)銷售影響到我國人民的生活水平，同時，隨著農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，養(yǎng)殖業(yè)已成為增加人民收入和廣大農(nóng)民致富的重要手段，逐步成為農(nóng)村經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)。隨著社會與經(jīng)濟的發(fā)展，我國養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展面臨著良好的機遇和嚴峻的挑戰(zhàn)。在相當長年時期內(nèi)主要表現(xiàn)為“三個不可逆轉(zhuǎn)”，即人口增長的不可逆轉(zhuǎn)；耕地減少的不可逆轉(zhuǎn)；人民生活水平提高，對畜產(chǎn)品的需求日益增多的不可逆轉(zhuǎn)。國家農(nóng)業(yè)發(fā)展綱要提出，到2010年肉類產(chǎn)量達到700萬噸（其中豬肉占70%左右）。要在我國人均糧食產(chǎn)量不可能有明顯增加，達到這一目標十分艱巨。出路只有一條，即大幅度提高畜牧生產(chǎn)的科技水平，向科技要效率，向科技要產(chǎn)量。畜禽遺傳資源是畜牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎，是滿足未來不可預見的重要基因庫，它們在畜牧生產(chǎn)和新建遺傳資源形成過程中具有非常重要的作用。我國是加入國際《生物多樣性公約》國家之一，根據(jù)國際生物多樣性公約，生物物種的保護是各級政府的職責。保護地方物種多樣性是維護自然、人工生態(tài)系統(tǒng)平衡和促進經(jīng)濟發(fā)展的需求。因此，做好xx縣花豬的種質(zhì)資源保護和開發(fā)利用，是滿足市場和社會需求，意見十分重大。（2）浙江省紹興市、xx市、新昌、嵊州、寧波市的余姚、臺州市的天臺等縣（市、區(qū)）的山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，農(nóng)民歷來有飼養(yǎng)xx縣花豬的傳統(tǒng)。本項目完成以后，項目承擔單位年向社會的供種量比原來提高2倍，進一步提高了xx縣花豬的開發(fā)利用水平，對提高農(nóng)民飼養(yǎng)xx縣花豬的積極性，提高農(nóng)民收入起到積極作用。根據(jù)計算可知，本項目完成后可帶動5000戶農(nóng)民，戶均年增加收入3000元。社會效益量化分析表xx縣花豬種公豬（頭）xx縣花豬種母豬（頭）年生產(chǎn)種豬（頭）年生產(chǎn)商品豬（頭）產(chǎn)銷售產(chǎn)值（萬元）年供種增加（頭）帶動場（戶）數(shù)（個）為社會增加就業(yè)人數(shù)（人）項目實施前177040013001049393項目實施后182001300333346090026026013.2經(jīng)濟效益分析13.2.1銷售收入及稅金結(jié)算①銷售收入：本項目實施完成后，可年提供杜優(yōu)質(zhì)xx縣花豬種豬900頭，平均售價1700元/頭；商品豬2167頭，平均售價800元/頭。本項目各年新增銷售收入詳見表13-1。表13-1各年新增銷售收入單位：萬元序號產(chǎn)品名稱投產(chǎn)期生產(chǎn)期23456-11121生產(chǎn)負荷（%）801001001001001002種豬銷售收入1221531531531531533商品豬銷售收入1381731731731731734其他收入2430303030305合計284356356356356356②稅金測算本項目種豬和商品豬的生產(chǎn)銷售按稅法規(guī)定免除各項游轉(zhuǎn)稅。企業(yè)所得稅率按25%計算。13.2.2總成本費用估算①飼料及低值易耗品費用根據(jù)多年生產(chǎn)數(shù)據(jù)測算，出欄一頭30kg種豬的直接飼料和分攤飼料總計110kg；一頭100kg商品豬飼料量為296kg，據(jù)此測算年需要飼料1130噸，每噸飼料的成本為2100元/噸，年飼料成本為237.3萬元。年低值易耗品用約為5萬元。項目年需飼料及低值易耗品費用為242.3萬元。②外購燃料動力項目運行后，年需水、電、燃料等14萬元。③折舊和攤銷費用項目運行后所需生產(chǎn)種豬由本公司自行解決，生產(chǎn)用種母豬的更新周期為4年。這樣250頭母豬年計提折舊3萬元。項目土建、設備及安裝等投資形成固定資產(chǎn)300萬元，本項目生產(chǎn)期12年內(nèi)按每年8%的綜合折舊率計算折舊，固定資產(chǎn)余值考慮4%，年需計提折舊24萬元。兩項合計，年折舊為27萬元。④工資及福利費本項目工作人員8人，人均工資按2萬元計，福利按工資總額14%計，年需工資及福利費為18.0萬元。⑤修理費修理費按固定資產(chǎn)1%計，需要3萬元。⑥借款利息流動資金借款按年利率7.4‰計算，利息3.5萬元。⑦其他費用其他費用包括相應工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、社保基金、基金科研經(jīng)費、衛(wèi)生防疫費、育種費、業(yè)務招待費等，每年需要15萬元。⑧總成本費用經(jīng)估算，年總成本費用322.8萬元，經(jīng)營成本292.3萬元。詳見表13-2和表13-3。13.2.3財務效益測算①利潤測算：本項目利潤測算詳見表13-4。測算期內(nèi)正常年份利潤總額33.2萬元，凈利潤總額24.9萬元，投資利潤9.49%，投資凈利潤率7.11%，有一定的經(jīng)濟效益。②主要財務指標：根據(jù)表13-5《現(xiàn)金流量表》（全部投資）可計算出：財務內(nèi)部收益率（FIRR）：10.56%。靜態(tài)投資回收期：7.60年。當基準折現(xiàn)率為8%時，財務凈現(xiàn)值：53.8萬元。13.2.4不確定性分析①正常年份盈虧平衡點生產(chǎn)能力利用率BEPi：固定成本BEPi=————————————————×100%銷售收入—可變成本—銷售稅金及附加63.0=——————————————×100%356.0—259.8—0=65.49%②常年份盈虧平衡點銷售價：經(jīng)營成本平衡點銷售價=——————————————×100%銷售收入—銷售稅金及附加292.3=——————————×100%356.0—0=82.11%以上計算表明，正常年份生產(chǎn)能力只要達到設計能力的65.49%，就可以保持盈虧平衡。銷售價格保持在82.11%，就可以保本不虧。由此可見，本項目安全系數(shù)較高，風險較小。13.2.5敏感性分析本報告對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售價格的變化引起的全部投資財務內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、動態(tài)投資回收期的影響作了分析計算，結(jié)果詳見表13-6和圖13-1。表13-6敏感性分析表(全部投資)序號項目基本方案固定資產(chǎn)投資變化經(jīng)營成本變化銷售收入變化+10%-10%+10%-10%+10%-10%1財務內(nèi)部收益率(%)10.568.4312.776.1515.0416.385.15較基本方案增減(%)-2.13+2.21-4.51+4.48+5.82-5.412靜態(tài)投資回收期(年)7.607.757.449.167.176.889.65較基本方案增減(年)+0.15-0.16+1.56-0.43-0.72+2.053動態(tài)(i=8%)投資回收期(年)10.5510.8110.2812.839.348.7913.83較基本方案增減(年)+0.26-0.27+2.28-1.21-1.76+3.28財務內(nèi)部收益率（%）30-25-20-經(jīng)營成本15-銷售收入固定資產(chǎn)投資10-基本方案5基準值-10.0-5.005.010.0各因素變化率（%）圖13-1敏感性分析圖由圖13-1和表13-6知，本項目對財務內(nèi)部收益率、投資回收期影響較大的因素是銷售價格和經(jīng)營成本，固定資產(chǎn)投資影響較小。當銷售價格下降10%或經(jīng)營成本提高10%時，財務內(nèi)部收益率明顯下降，較基本方案減小4%以上，低基準值；投資回收期明顯延長；相反，當銷售價格提高10%或經(jīng)營成本下降10%時，財務內(nèi)部收益率明顯提高，投資回收期明顯縮短。為了保持本項目良好的經(jīng)濟效益和財務狀況，要努力降低產(chǎn)品成本，穩(wěn)定產(chǎn)品銷售價格。13.3生態(tài)效益分析以生態(tài)理念為指導，注重資源的綜合開發(fā)利用和生態(tài)平衡，根據(jù)畜牧業(yè)生產(chǎn)廢水具有良好的可生化特性，廢棄物中營養(yǎng)成分比較齊全的特點，采用低運行成本，低投入的“固體廢物堆肥”，“廢物污水厭氧消化生產(chǎn)沼氣”工藝，對豬場廢棄物污水按照工藝設計的流程處理，最終達到零排放。豬場廢棄物綜合利用與沼氣工程是一項多學科的系統(tǒng)工程，因而其效益也是多方面的。(1)能源效益：項目承擔單位可年產(chǎn)沼氣150000m3(2)環(huán)保效益：年可減少向水體及周邊排放豬糞及有機沖洗水7700噸（21.1噸×365天），這些污水經(jīng)厭氧發(fā)酵處理后，可達到國家《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污水排放標準》（GB18596—2001標準）中規(guī)定的標準，不再對環(huán)境構(gòu)成污染。(3)生態(tài)效益：凈化處理達標的有機廢水排放到豬場周邊的300畝葡萄和200畝苗木種植地，對改良土壤，增強土地肥力，改善土壤結(jié)構(gòu)，減少病蟲害具有良好的作用，生產(chǎn)出的葡萄品質(zhì)優(yōu)良，可促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)、增效。(4)有機肥效益：實行干清糞，經(jīng)集堆發(fā)酵處理后，用作農(nóng)作物有機肥，具有成本低，養(yǎng)料全面，使用安全、有效的優(yōu)點，是植物理想的有機肥料，年可產(chǎn)生有機肥3700噸，除成本外，年收入可達22萬元。13.4風險主評價13.4.1項目主要風險因素本項目風險主要是疫病，如口蹄疫、豬繁殖與呼吸綜合癥、豬偽狂犬病等病毒性疾病，規(guī)模豬感染此類病毒性疾病，影響正常生產(chǎn)力水平的發(fā)揮，凈化控制需要一定的時間。尤其是口蹄疫病，依照國家《動物防病法》應進行全群撲殺。因此做好防疫工作是養(yǎng)豬企業(yè)的生命線。13.4.2風險應地方法與評價本公司一是認真執(zhí)行《中華人民共和國動物防疫法》，浙江省實施《中華人民共和國動物防疫法》辦法，《種畜禽管理條例》及《細則》等各項法律法規(guī)，嚴格內(nèi)容生產(chǎn)管理防疫制度，制訂周密的種豬生產(chǎn)免疫程序（見下表），嚴把種豬引進檢疫關，建立健康穩(wěn)定群，確保種豬生產(chǎn)健康優(yōu)質(zhì)。堅持“以防為主，防重于治，防養(yǎng)結(jié)合”的方針，沒有發(fā)生一、二類傳染病，因此本項目的風險因素可控可防。豬群各類疫苗免疫程序表疫苗程序豬群大腸桿菌疫苗豬疫苗口蹄疫苗蘭耳病滅活苗豬乙型腦炎苗氣喘病滅活苗豬細小病毒苗豬偽狂犬疫苗6—8日齡2ml/次18—21日齡2-3ml/次50—60日齡2-3ml/次1ml/次120日齡2ml/次120日齡以上后備公母豬產(chǎn)前21天1頭份/次配種前4ml/次配種前3ml/次配種前免疫2次，間隔14天1頭份/次配種前免疫2次，間隔14天1頭份/次配種前免疫2次，間隔14天1頭份/次生產(chǎn)母豬產(chǎn)前21天1頭份斷奶前一周4ml/次斷奶前一周3ml/次斷奶前一周1頭份/次斷奶前一周頭份/次每年1、5、9月各一次2ml/頭種公豬每年4、10月份各1次4ml/頭每年4、11月各一次3ml/頭每年4、10月各一次1頭份/次每年4月一次1頭份/次每年1、5、9月各一次2ml/次使用疫苗大腸桿菌疫苗豬疫免化弱毒組織菌豬O型口蹄疫濃縮苗蘭耳病滅活苗豬乙型腦炎弱毒苗氣喘病滅活苗豬細小病毒活苗豬偽狂犬基因缺失苗表13-2各年總成本費用估算表單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456789101112生產(chǎn)負荷(%)801001001001001001001001001001001原輔材料193.8242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.32燃料動力11.214.014.014.014.014.014.014.014.014.014.03工資及附加費18.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.04修理費用3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.05折舊和攤銷費27.027.027.027.027.027.027.027.027.027.027.06其他費用15.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.07財務費用3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.58總成本費用271.5322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.89經(jīng)營成本241.0292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3表13-3總成本費用構(gòu)成分析表單位：萬元序號項目投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456789101112生產(chǎn)負荷(%)801001001001001001001001001001001固定成本費用63.063.063.063.063.063.063.063.063.063.063.01.1工資及附加費18.018.018.018.018.018.018.018.018.018.018.01.2修理費用3.03.03.03.03.03.03.03.03.03.03.01.3折舊和攤銷27.027.027.027.027.027.027.027.027.027.027.01.4其他費用15.015.015.015.015.015.015.015.015.015.015.02可變成本費用208.5259.8259.8259.8259.8259.8259.8259.8259.8259.8259.82.1原輔材料193.8242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.3242.32.2燃料、動力11.214.014.014.014.014.014.014.014.014.014.02.3財務費用3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53.53總成本費用271.5322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.84經(jīng)營成本241.0292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3表13-5損益表單位：萬元序號項目合計投產(chǎn)期達產(chǎn)期23456789101112生產(chǎn)負荷(%)801001001001001001001001001001001銷售收入3844.0284.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.02銷售稅金及附加0000000000003總成本費用3499.5271.5322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.8322.84利潤總額344.512.533.233.233.233.233.233.233.233.233.233.25所得稅86.13.18.38.38.38.38.38.38.38.38.38.36稅后利潤258.49.424.924.924.924.924.924.924.924.924.924.97盈余公積金25.90.92.52.52.52.52.52.52.52.52.52.58公益金13.50.51.31.31.31.31.31.31.31.31.31.39應付利潤219.08.021.121.121.121.121.121.121.121.121.121.110未分配利潤000000000000其中：用于還貸000000000000表13-6現(xiàn)金流量表(全部投資)單位：萬元序號項目合計建設期投產(chǎn)期達產(chǎn)期123456789101112生產(chǎn)負荷(%)0801001001001001001001001001現(xiàn)金流入1.1銷售收入3844.0284.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.01.2回收固定資產(chǎn)余值3.03.01.3回收流動資金50.050.0流入小計3897.0284.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0356.0409.02現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資300.0300.02.2流動資金投入50.042.08.02.3經(jīng)營成本3164.0241.0292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.3292.32.4銷售稅金及附加0000000000002.5所得稅86.13.18.38.38.38.38.38.38.38.38.38.3流出小計3600.1300.0286.1308.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.6300.63凈現(xiàn)金流量296.9-300.0-2.147.455.455.455.455.455.455.455.455.4108.44累計凈現(xiàn)金流量-302.1-254.7-199.3-143.9-88.5-33.122.377.7133.1188.5296.95基準折現(xiàn)率(i=8%)0.92590.85730.79380.73500.68060.63020.58350.54030.50020.46320.42890.3971凈現(xiàn)值53.8-277.8-1.837.640.737.734.932.329.927.725.723.843.1累計凈現(xiàn)值-279.6-242.0-201.3-163.6-128.7-96.4-66.5-38.8-13.110.753.86稅前凈現(xiàn)金流量383.0-300.01.055.763.763.763.763.763.763.763.763.7116.77稅前累計凈現(xiàn)金流量-299.0243.3-179.6-115.9-52.211.575.2138.9202.6266.3383.0指標計算值：靜態(tài)投資回收期（年）動態(tài)（i=12%）投資回收期（年）財務內(nèi)部收益率（%）所得稅前6.829.7612.32所得稅后7.6010.5510.56第十四章招標方案14.1招標原則為加強農(nóng)業(yè)基本建設項目的管理，確保工程質(zhì)量，提高投資效益，保護項目單位的合法權(quán)益，本項目按《農(nóng)業(yè)基本建設項目招標投標管理規(guī)定》制定如下招標方案。招標投標活動必須遵循公開、公平、公正和誠實信用的原則進行。招標投標活動應按照以下程序進行：（一）有明確的招標范圍、招標組織形式和招標方式。（二）委托招標的應選擇由代理資質(zhì)的招標代理機構(gòu)。（三）編寫招標文件。（四）發(fā)布招標公告或招標邀請書，進行資格審查，發(fā)放或出售招標文件，組織投標人現(xiàn)場踏勘。（五）制訂具體評標方法或細則。（六）成立評標委員會。（七）組織開標、評標。（八）確定中標人。（九）向項目審批部門提交招標投標的書面總結(jié)報告。（十）發(fā)中標通知書，并將中標結(jié)果通知所有投標人。（十一）簽訂合同。14.2招標方案14.2.1招標范圍（1）土建工程：招標總額191.40萬元。（2）配套附屬工程：招標總額45.63萬元。（3）儀器設備：招標總額34.97萬元。14.2.2招標組織形式本項目土建工程、配套附屬工程、儀器設備及設施均擬采用委托招標，在紹興市內(nèi)選擇由代理資質(zhì)的招標代理機構(gòu)代理。14.2.3招標方式本項目擬采用公開招標方式。14.3評標評標應在考慮以下各因素后再決定中標人。14.3.1施工評標（1）施工方案（或施工組織設計）與工期；（2）投標價格；（3）施工項目經(jīng)理及技術負責人的經(jīng)歷；（4）組織機構(gòu)及主要管理人員；（5）主要施工設備；（6）質(zhì)量標準、質(zhì)量和安全管理措施；（7）投標人的業(yè)績和資信；（8）財務狀況。14.3.2儀器、設備、材料評標（1）投標價格；（2）質(zhì)量標準及質(zhì)量管理措施；（3）組織供應計劃；（4）售后服務；（5）投標人的業(yè)績和資信；（6）財務狀況。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 1一、項目概況 1二、編制內(nèi)容 2三、編制依據(jù) 2四、主要結(jié)論 2五、技術經(jīng)濟指標 3第二章項目建設背景及必要性 4一、項目建設背景 4二、項目建設的必要性 6第三章項目工程規(guī)模論證 8一、用水量預測 8二、排污量預測 14第四章建設條件與方案選擇 17一、項目選址 17二、自然條件 17三、交通運輸條件 20四、公用設施應用條件 20五、施工條件 20六、方案選擇 21第五章建設內(nèi)容及規(guī)模 23一、建設內(nèi)容 23二、建設規(guī)模 23第六章工程方案 25一、設計依據(jù) 25二、設計原則 26三、設計指導思想 26