興安肥牛育肥基地及屠宰加工廠建設(shè)申報投資立項申請材料(優(yōu)秀)

PAGEPAGE4興安肥牛育肥基地及屠宰加工廠建設(shè)可行性研究報告目錄第一章總論3第二章項目建設(shè)的背景及投資建設(shè)的必要性8第三章市場分析及擬建規(guī)模12第四章廠址（產(chǎn)品）選擇與基地建設(shè)16第五章布置方案與交通運輸26第六章生產(chǎn)工藝及種牛品種選擇28第七章育肥基地公用工程30第八章環(huán)境保護(hù)、勞動安全及消防32第九章資源綜合利用與節(jié)能34第十章企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)35第十一章建設(shè)工期及實施進(jìn)度38第十二章投資估算與資金籌措39第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析42第十四章結(jié)論與建議46附表：現(xiàn)金流量表損益表委托書位置示意圖供水協(xié)議書供電協(xié)議書環(huán)保證明土地證明單列式半封閉圍欄牛舍

第一章總論1.1項目概況1.1.1項目名稱：大興安嶺興安肥牛育肥基地及屠宰加工廠1.1.2項目性質(zhì)：新建1.1.3擬建地址：大興安嶺地區(qū)加格達(dá)奇區(qū)1.1.4建設(shè)單位：大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司1.1.5項目法人代表：閆渤1.2項目建設(shè)單位概況大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司位于黑龍江省大興之間，該地區(qū)行政上屬于黑龍江省大興安嶺行署管轄，林區(qū)由國家林業(yè)局直屬大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司經(jīng)營。大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司隸屬于大興安嶺行署和林業(yè)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)，該公司是以發(fā)展天然綠色食品為主的股份制企業(yè)。該公司于2003年7月1日在大興安嶺地區(qū)工商局注冊，公司是由大興安嶺林業(yè)集團(tuán)公司森林經(jīng)營部技術(shù)推廣總站與閆渤同志合資組建的，公司股東投入均為固定資產(chǎn)，公司資產(chǎn)重置價值為260萬元，評估價值為130萬元，注冊資金伍拾萬元，法定代表人：閆渤；監(jiān)事：趙啟凱；繁育總工程師：（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師）李武；飼料總工程師：（東北農(nóng)業(yè)大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師）潘玉春；防疫及疾病控制總工程師暫缺。公司現(xiàn)有職工26人，其中大專以上學(xué)歷技術(shù)人員15人。公司的宗旨是充分發(fā)揮大興安嶺綠色、純天然、無污染的優(yōu)勢，遵循可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，以優(yōu)質(zhì)牧草為依托，以生產(chǎn)綠色環(huán)保牛肉及其制品為主產(chǎn)品，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化組合，為大興安嶺經(jīng)濟(jì)的振興和發(fā)展做貢獻(xiàn)。公司主要經(jīng)營肉用牛的繁育；疫情控制；疾病控制；架子牛的回收和育肥；飼料加工；肉用牛的屠宰、加工、銷售以及其副產(chǎn)品的研制和開發(fā)。公司采用公司加基地的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式在大興安嶺及周邊地區(qū)開展工作。在繁育方面，公司為養(yǎng)殖戶提供優(yōu)質(zhì)的科技服務(wù)體系；在疫情控制和疾病控制方面，公司為全區(qū)養(yǎng)殖戶建立包括畜牧110在內(nèi)的疫情、疾病監(jiān)控網(wǎng)；在意外損失方面，公司與保險公司合作為養(yǎng)殖戶提供保險業(yè)務(wù)；在扶貧與再就業(yè)方面，公司為全區(qū)貧困戶借款養(yǎng)殖肉牛提供資信擔(dān)保；在架子?；厥辗矫妫緸轲B(yǎng)殖戶提供高于一般市場價的最低保護(hù)價，保證養(yǎng)殖戶的銷售渠道。并計劃在全區(qū)建立養(yǎng)殖合作社，成立肉用牛養(yǎng)殖協(xié)會，以及建立肉用牛育肥基地、屠宰加工廠、皮革廠等項目。1.3可行性研究報告編制依據(jù)1.3.1黑龍江省委《關(guān)于建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)省畜牧大省的決定》1.3.2國家產(chǎn)業(yè)政策1.3.3《大興安嶺地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展“十五”規(guī)劃綱要》1.3.4地區(qū)資源開發(fā)及市場需求1.4可研范圍及內(nèi)容1.4.1依據(jù)國家天然林保護(hù)政策和大興安嶺野生動物馴養(yǎng)繁殖基地建設(shè)的實際情況論證項目建設(shè)的必要性。1.4.2根據(jù)國內(nèi)外市場需求和行業(yè)發(fā)展趨勢及與之相適應(yīng)的可運作資金額度，確定生產(chǎn)規(guī)模，并根據(jù)建設(shè)地的資源狀況進(jìn)行建廠條件論證。1.4.3按照產(chǎn)業(yè)需求進(jìn)行設(shè)施（設(shè)備）規(guī)劃選型、確定經(jīng)營指標(biāo)1.4.4對項目所需輔助及公用工程進(jìn)行技術(shù)論證，并遵照國家和當(dāng)?shù)卣畬Νh(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，綜合評價項目的實施對環(huán)境的影響，并提出行之有效的環(huán)保和勞動安全等保護(hù)措施。1.4.5對項目所需資金進(jìn)行估算，并從財務(wù)分析的角度對項目進(jìn)行經(jīng)濟(jì)分析，做出客觀的公證的評價。其內(nèi)容包括：總說明、項目建設(shè)的背景及投資建設(shè)的必要性、市場分析及擬建規(guī)模、廠址（產(chǎn)品）選擇與基地建設(shè)、布置方案與交通運輸、生產(chǎn)工藝及種牛品種選擇、公用工程、環(huán)境保護(hù)、勞動安全及消防、資源綜合利用與節(jié)能、企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)、建設(shè)工期及實施進(jìn)度、投資估算與資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益分析、結(jié)論與建議。1.5建設(shè)項目構(gòu)成本項目擬對養(yǎng)殖戶的牛進(jìn)行人工授精技術(shù)培育皮埃蒙特雜交牛，回收架子牛育肥，育肥牛屠宰、銷售。項目組成如下：1.皮埃蒙特種牛凍精引進(jìn)2.犢牛繁殖3.架子牛回收4.育肥基地建設(shè)5.屠宰車間、醫(yī)療室、辦公室、員工宿舍。6.其它配套設(shè)施及相關(guān)設(shè)備1.6項目主要技術(shù)要求序號主要技術(shù)要求1種牛的品種及購置要求1.皮埃蒙特種牛凍精9000份，人工授精成功率1.5：12.皮埃蒙特種牛凍精引進(jìn)地以意大利為主2飼養(yǎng)方式1.圈養(yǎng)：實行圈養(yǎng)育肥，采用青貯料飼喂法及氨化秸稈飼喂法31.飼料結(jié)構(gòu)區(qū)分精、粗和礦物飼料精飼料：谷物、蛋白質(zhì)料等粗飼料：青貯、干草、玉米秸、糠麩類、油餅類等礦物質(zhì)：石粉貝殼粉、骨粉、鹽、微量元素等2.飲水量：每100千克體重需供水10－12升/日4衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)1.飼料衛(wèi)生要求不霉變，無土及其它雜質(zhì)2.飲水器具整潔3.牛舍無臭、無腐、無毒4.定期防疫5育肥基地、牛舍建設(shè)1.牛舍三側(cè)朝陽，光照好2.牛舍避開主風(fēng)方向，牛舍各棟間有寬敞的走廊，有利于牛進(jìn)行分離、喂養(yǎng)方便3.青草垛在牛舍上坡或平行的下坡處，便于取用并預(yù)防糞、尿污染飼料6母牛懷胎及仔牛成活率1.齡懷胎率：100%；2.成活率：98%7項目主要經(jīng)濟(jì)指數(shù)序號項目名稱單位指標(biāo)備注1員工定員：242人；機(jī)關(guān)人員37人；育肥基地：65人；屠宰廠：140人人2422基地占地面積1.牛舍；2.牧養(yǎng)基地；3.其它占地平方米518583項目總投資其中：1.中央及省投資金2.企業(yè)自籌萬元3714.053000714.054資金用途及流向1.土建2.設(shè)備、安裝3.其他費4.預(yù)備費5.流動資金萬元2238999.91115.04161.10200設(shè)備購置如有余額移動到土建5基地產(chǎn)品銷售收入萬元5588.646年利潤總額萬元2200.767投資利潤率％59.258投資利稅率％60.489投資回收期年5.02含建設(shè)期10內(nèi)部收益率％36.881.8可行性研究結(jié)論1、本項目符合國家天然林保護(hù)政策和產(chǎn)業(yè)政策指導(dǎo)思想，對調(diào)整林業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點，安置下崗分流人員，帶動農(nóng)民和下崗職工走上致富之路，提高人民身體素質(zhì)，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。2、本項目所需技術(shù)、資金及自然條件能夠得到滿足，因此所要求的各項工作的合理性與先進(jìn)性均完善、配套。3、產(chǎn)業(yè)基調(diào)及產(chǎn)品研發(fā)方向符合國家可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，資源優(yōu)勢發(fā)揮到位，規(guī)模合理并有持續(xù)調(diào)整擴(kuò)大再生產(chǎn)的基礎(chǔ)。4、本項目投資利潤率59.25%，投資利稅率60.48%，投資回收期5.02年，內(nèi)部收益率36.88％，各項財務(wù)指標(biāo)均表明，該項目具有顯著的經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)效益和較高的抗風(fēng)險能力，具有長足發(fā)展的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢和市場潛力。1.9項目建議及結(jié)論該項目與飼養(yǎng)戶的關(guān)系是緊密型經(jīng)濟(jì)、聯(lián)合關(guān)系，項目建成后，公司市場開發(fā)（包括產(chǎn)品架子牛市場）及與之相配套的產(chǎn)業(yè)鏈需加強(qiáng)，否則會發(fā)生供求、產(chǎn)銷矛盾。同時還須保證品種優(yōu)良和適時更新?lián)Q代?？傊擁椖可鐣б?，經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)環(huán)境的效益都十分顯著，供求思路清晰，長足發(fā)展定位準(zhǔn)確，項目是可行的。

第二章項目建設(shè)的背景及投資建設(shè)的必要性2.1背景大興安嶺是我國重要國有林區(qū)之一，資源匱乏引發(fā)的經(jīng)濟(jì)危機(jī)嚴(yán)重地困擾著我區(qū)的發(fā)展。為此，地委、行署、林業(yè)集團(tuán)公司為興企富民強(qiáng)區(qū)，提出了“二次創(chuàng)業(yè)”可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略設(shè)想，以天然林保護(hù)工程啟動實施為契機(jī)，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，大力發(fā)展綠色特色產(chǎn)業(yè)，畜牧養(yǎng)殖業(yè)，深度開發(fā)野生資源，逐步實現(xiàn)具有我區(qū)特色的立體經(jīng)濟(jì)。為了從根本上遏制我區(qū)生態(tài)環(huán)境惡化，保護(hù)現(xiàn)有森林資源，減少天然林采伐量，恢復(fù)天然林資源，保護(hù)生物多樣性，促進(jìn)林業(yè)可持續(xù)發(fā)展，國家對國家天然林保護(hù)十分重視，要求下決心把國有林區(qū)的木材生產(chǎn)采伐量減下來，加大植樹造林和森林保護(hù)力度，給森林資源一個休養(yǎng)生息的機(jī)會。在木材生產(chǎn)大幅度減產(chǎn)的同時，必須從林區(qū)的實際情況出發(fā)，跳出林業(yè)搞林業(yè)，集思廣益，廣開就業(yè)門路，妥善安置分流富余人員，確保林區(qū)職工的正常收入和社會穩(wěn)定。養(yǎng)殖業(yè)是近幾年在林區(qū)出現(xiàn)的新型產(chǎn)業(yè)，對林區(qū)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整起到了一定的推動作用，也是安置下崗職工，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點的有效途徑。轉(zhuǎn)產(chǎn)項目建設(shè)是天然林保護(hù)工程的重要組成部分，而天然林保護(hù)工程的全面實施又為包括養(yǎng)殖業(yè)在內(nèi)的轉(zhuǎn)產(chǎn)項目建設(shè)提供了良好的機(jī)遇。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要大興安嶺國有林區(qū)是我國最大的林業(yè)生產(chǎn)基地，開發(fā)建設(shè)以來為我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)，但是，由于長期實行過量采伐，森林資源環(huán)境遭到嚴(yán)重破壞，森林資源結(jié)構(gòu)性危機(jī)逐漸加深，使獨木支撐的林業(yè)經(jīng)濟(jì)陷入危困的境地，為改變林區(qū)“兩?！本置?，地委、行署、林業(yè)集團(tuán)公司提出了“二次創(chuàng)業(yè)”可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，并發(fā)揚“戰(zhàn)嚴(yán)寒、破禁區(qū)”的大興安嶺精神，積極調(diào)整產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長點，特別是天然保護(hù)工程的實施，為振興林區(qū)的經(jīng)濟(jì)帶來了難得的機(jī)遇，大興安嶺林區(qū)具有豐富的草原資源、農(nóng)作物的秸稈，特別是大豆的皮、桿，柞樹的葉等資源也較為豐富，這些資源為飼養(yǎng)牛提供了堅實的食物基礎(chǔ)，牛的飼養(yǎng)方法簡便，經(jīng)濟(jì)效益高，牛肉市場看好，特別是國際需求量大。可為我區(qū)對外貿(mào)易出口創(chuàng)匯起到推動作用。2.2.2建設(shè)養(yǎng)牛基地為農(nóng)民脫貧致富提供機(jī)會養(yǎng)肉牛投資少，效益高。飼料主要是秸稈、青草、糟渣和適量精料（玉米、糠麩、餅粕等），來源廣泛，農(nóng)戶飼料成本低。牛舍要求不高，牛病少，抵抗力強(qiáng)，易于管理，平均每頭上市肉牛純收入2000元。同時，養(yǎng)牛業(yè)可以帶動相關(guān)行業(yè)（如飼料廠、肉食品加工廠、屠宰廠、皮革廠、醫(yī)藥加工廠等）的發(fā)展，為勞動力就業(yè)創(chuàng)造了機(jī)會。2.2.3為輕工業(yè)提供原料，外貿(mào)出口創(chuàng)匯的需要飼養(yǎng)肉牛所生產(chǎn)的肉、皮、毛、骨、內(nèi)臟、血液等副產(chǎn)品，是食品、醫(yī)藥、制革、服裝等輕工業(yè)的重要原料。肉牛飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，能夠促進(jìn)與之相配套的輕工業(yè)的發(fā)展。肉牛產(chǎn)品是國際市場上的暢銷商品，我國黃牛經(jīng)過改良育肥后質(zhì)量完全達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)，加之我國育肥肉牛成本較低，價格競爭實力強(qiáng)，能夠促進(jìn)牛肉對外貿(mào)易的發(fā)展。2.2.4促進(jìn)實現(xiàn)生態(tài)農(nóng)業(yè)良性循環(huán)的需要養(yǎng)?？商峁┬螽a(chǎn)品，又可提供糞肥，增加土壤肥力，改變土壤結(jié)構(gòu)，提高土壤蓄水力，促進(jìn)糧、果、菜增產(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，增加農(nóng)民收人。種植業(yè)為養(yǎng)牛提供了秸稈、農(nóng)副產(chǎn)品、精飼料，牛利用了這些飼料，減少了焚燒秸稈。所以既有經(jīng)濟(jì)效益，又有生態(tài)效益。一頭牛每日排糞尿30千克，年產(chǎn)糞肥11000千克，約相當(dāng)于100千克氮、磷、鉀肥料。河北省無極縣是牛多肥多，每年施有機(jī)肥29萬噸，相當(dāng)于碳銨4350噸、磷肥1921噸、硫酸鉀1370噸，降低了生產(chǎn)成本，糧食平均每公頃產(chǎn)11790千克，同時土壤有機(jī)肥增加0.15個百分點，走出了農(nóng)牧結(jié)合良性循環(huán)的路子。安徽省阜陽地區(qū)由于大力發(fā)展養(yǎng)牛，大量牛糞還田，近年來土壤有機(jī)質(zhì)由1%上升到1.39%，全區(qū)糧食產(chǎn)量也由502.7萬噸（1990年）迅速提高到600萬噸（1993年），3年就增產(chǎn)100萬噸，增長19.4%。當(dāng)然，增產(chǎn)是多種因素綜合作用的結(jié)果，但其中土壤有機(jī)質(zhì)含量提高是個重要的因素，形成“牛多、肥多、糧多、草（秸稈）多”的良性循環(huán)。2.2.5發(fā)展肉牛業(yè)有利于優(yōu)化畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)節(jié)糧型畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)的建立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整是2000年以后農(nóng)業(yè)工作的重點，而畜牧業(yè)又是農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要組成部分。根據(jù)中央精神，畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點內(nèi)容是要穩(wěn)定發(fā)展生豬和禽蛋的生產(chǎn)，加快發(fā)展牛、羊肉生產(chǎn)，突出奶類和羊毛生產(chǎn)。由此可見，牛肉在結(jié)構(gòu)調(diào)整中的重要作用。畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)指的是畜種、品種、畜群和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，任何國家的畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)都應(yīng)與其國情相適應(yīng)。我國的畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)關(guān)系到我國畜牧業(yè)的前途和命運，也關(guān)系到市場供應(yīng)和人民膳食結(jié)構(gòu)的改善。節(jié)糧型畜牧業(yè)是以優(yōu)化的畜種結(jié)構(gòu)、以先進(jìn)科學(xué)飼養(yǎng)技術(shù)和飼料資源的合理利用為特征的節(jié)糧高效畜牧業(yè)。我國人口眾多、耕地每年減少、糧食生產(chǎn)不足、飼料短缺的基本國情，決定了發(fā)展畜牧業(yè)必須走節(jié)糧型的道路，在生產(chǎn)上要發(fā)揮牛等草食家畜的優(yōu)越性和生產(chǎn)潛力。從畜種結(jié)構(gòu)看，我國畜牧業(yè)歷來是以耗糧型生豬為主的，從肉類結(jié)構(gòu)看，1998年全國肉類耗糧型豬肉占67.8%，禽肉占18.7%，而以草食料為主的牛、羊肉僅占12.5%，結(jié)構(gòu)極不合理。如果按每頭生豬需精料350千克計，我國則需0.2億多公頃土地為生豬生產(chǎn)飼料糧，這對人多地少的我國無疑是一個很大的負(fù)擔(dān)。如果養(yǎng)牛，每頭每年需80—100千克左右的精料。為此，必須開發(fā)利用農(nóng)作物秸稈和草山、草地發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，增加牛肉的比例，使我國肉類結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到優(yōu)化，從而逐步建立起適合我國國情的畜牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)。我國人多地少，糧食偏緊的狀況將長期存在，不能和不可能拿出更多的飼料糧用于畜牧業(yè)。但是，我國草業(yè)資源有近4億公頃，居世界第二位。每年各類作物秸稈有7億～8億噸，同時還有800萬噸棉、菜籽餅和4000萬噸糧渣等農(nóng)副產(chǎn)品。牛是反芻家畜，具有特殊的消化功能，能夠充分利用青、粗飼料和農(nóng)副產(chǎn)品。特別是農(nóng)區(qū)大量的秸稈經(jīng)過科學(xué)處理后，粗蛋白質(zhì)提高1～2倍，消化率提高20%，相當(dāng)于中等青干草的質(zhì)量，飼喂肉牛效果良好。發(fā)展牛、羊等草食家畜，建立我國“節(jié)糧型”畜牧業(yè)是一條必由之路。

第三章市場分析與擬建規(guī)模3.1市場分析3.1.1國內(nèi)市場需求預(yù)測肉類是居民生活中必不可少的全價營養(yǎng)性動物蛋白食品，食肉量的多少，是衡量人們生活水平的重要標(biāo)志。我國人均日攝取的蛋白質(zhì)和其中的動物性蛋白質(zhì)量還低于世界平均水平，人們對動物性蛋白質(zhì)的需求量還很大。牛肉是人類理想的肉食品之一，其營養(yǎng)豐富，肉質(zhì)鮮美，蛋白質(zhì)含量高，脂肪和膽固醇低，含有多種必需氨基酸、維生素和微量元素等。發(fā)達(dá)國家年人均消費牛肉30千克以上，而我國還不足3千克。20世紀(jì)80年代以來，我國肉牛業(yè)取得了迅速發(fā)展。中國的牛肉產(chǎn)量已經(jīng)從1980年26.9萬噸增長到1998年的479.9萬噸，成為僅次于美國和巴西的第三牛肉生產(chǎn)大國。在肉牛養(yǎng)殖比較發(fā)達(dá)的地區(qū)，肉牛屠宰與加工業(yè)也有了相應(yīng)的發(fā)展，肉牛產(chǎn)業(yè)已成為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。80年代以前我國很少進(jìn)口牛肉，80年代以后隨著我國對外開放程度的提高，國內(nèi)對高品質(zhì)牛肉的需求增加，開始進(jìn)口高品質(zhì)牛肉以滿足高級賓館和飯店的需要，但進(jìn)口數(shù)量很小，1990－1969年進(jìn)口牛肉及牛肉制品一直保持在2000～3000噸之間，1996年以后，年進(jìn)口牛肉及牛肉制品增加到了1萬噸左右。進(jìn)口的主要國家和地區(qū)有美國、澳大利亞。新西蘭和中國香港地區(qū)等，其中，從澳大利亞進(jìn)口的牛肉最多，占60%以上，其次是美國、新西蘭和中國香港地區(qū)。隨著人們生活水平的提高和保健意識的增強(qiáng)，各類綠色食品的市場份額也呈上升趨勢，目前，人們崇尚無污染的綠色食品，而牛肉及其副產(chǎn)品恰好彌補(bǔ)了一般食品的缺陷，以其天然、無污染、高蛋白的綠色食品形象，牢牢的抓住了人們的消費脈搏。同時，牛的其它制品也正得到越來越多人們的認(rèn)可。3.1.2國際市場需求牛肉市場占有量的比較。80年代以來，我國的牛肉生產(chǎn)有了大幅度的增長，牛肉產(chǎn)量占世界牛肉總產(chǎn)量的比重從1980年的0.5%，提高到1990年的2.3%，1998年又進(jìn)一步提高到8.4%，但是在這一時期我國牛肉在世界牛肉市場所占的份額卻呈下降的趨勢。牛肉的出口量在世界市場的份額，1990年為2.2%，到1997年下降到0.6%。如果從貿(mào)易的貨值進(jìn)行比較，我國牛肉在世界市場上所占有的份額就更加低微。1990年我國牛肉出口額占世界牛肉出口額的比重為1.2%，到1997年下降到0.4%。從以上比較可以看出，目前我國牛肉在世界牛肉市場上的競爭能力還很低。20世紀(jì)80年代我國牛肉出口呈緩慢上升趨勢，但90年代以來牛肉出口波動較大，1991年全國共出口牛肉13.2萬噸，是我國出口牛肉的歷史高峰，1992—1998年牛肉出口一直維持在2萬～5萬噸之間。主要出口到俄羅斯、中東國家和中國香港地區(qū)。其中出口俄羅斯的一般占出口總量的60%以上，出口香港地區(qū)的一般占到25%左右。從以上來看，發(fā)展牛畜牧業(yè)及副產(chǎn)品對培育我區(qū)農(nóng)牧業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)，增大外貿(mào)出口額，支持國家出口創(chuàng)匯有著非常重要的意義。3.1.3大興安嶺畜牧業(yè)發(fā)展的需求：根據(jù)大興安嶺畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2010年，肉牛、肉羊的屠宰加工能力分別達(dá)到1.2萬噸、6萬噸。畜牧產(chǎn)品加工業(yè)實現(xiàn)銷售收入60億元。2020年畜牧業(yè)及畜牧產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)體系得到充分完善，并形成品牌，產(chǎn)品走出大興安嶺，打入國內(nèi)外市場。3.2產(chǎn)品價格分析90年代以來，伴隨人們消費水平的提高和保健意識、追求生命質(zhì)量意識、崇尚綠色無污染食品、藥品理念的形成，牛產(chǎn)品的銷售呈逐年上漲趨勢。肉牛屠宰產(chǎn)品的價格估算產(chǎn)品數(shù)量（千克）單價（元/千克）小計高檔肉20.51202460優(yōu)質(zhì)切塊78.3503915一般肉153.2142144.8分割碎肉29.64118.4皮1（張）300（元/張）300腹內(nèi)脂肪22.3244.6內(nèi)臟43.94175.6頭蹄骨782156合計9314.4育肥基地牛存欄數(shù)為2000頭，育肥時間為120天，育肥基地每年共生產(chǎn)育肥牛6000頭。表中均指原料產(chǎn)品，屠宰率約60%，凈肉率50.7%；全部肉的價值約占肉?？們r值的90%，可見提高產(chǎn)肉量是極為重要的，高檔肉與優(yōu)質(zhì)切塊在重量上只占17.9%；但價值卻占肉牛價值的58.1%，在抓好高檔與優(yōu)質(zhì)牛肉生產(chǎn)的同時，搞好皮革、內(nèi)臟、骨等深加工，則肉牛生產(chǎn)必然會創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)效益。綜合以上因素與分析，本項目設(shè)計產(chǎn)品、產(chǎn)量與價格可以達(dá)到社會、生態(tài)經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)。3.3擬建規(guī)模3.3.1一期工程設(shè)計引進(jìn)皮埃蒙特種牛凍精9000份，年人工授精繁殖6000頭雜交牛，集中育肥規(guī)模按2000頭計算，年育肥6000頭牛；建設(shè)屠宰廠（包括處理牛、豬、羊、皮毛加工）。3.3.2二期工程第二期計劃建設(shè)粉廠、血粉廠。使之成為東北較大的牛產(chǎn)品生產(chǎn)基地，發(fā)展大興安嶺地區(qū)的養(yǎng)牛事業(yè)，基地以扶持農(nóng)戶，林戶單獨飼養(yǎng)示范戶為先導(dǎo)，走家家、戶戶分散飼養(yǎng)之路。根據(jù)其他地區(qū)的經(jīng)驗推算、我區(qū)現(xiàn)有各類農(nóng)場達(dá)260處，每個農(nóng)場養(yǎng)殖30只牛，作為副業(yè)生產(chǎn)，全區(qū)農(nóng)場可飼養(yǎng)7800只牛，同時引導(dǎo)下崗職工都來發(fā)展家庭養(yǎng)牛業(yè)，每戶飼養(yǎng)2只牛，年收入即可超過工資，這樣，全區(qū)下崗轉(zhuǎn)產(chǎn)職工可飼養(yǎng)2萬余牛。我區(qū)以馴養(yǎng)繁殖基地為龍頭，以各農(nóng)場下崗職工養(yǎng)牛為紐帶。全區(qū)可發(fā)展外延養(yǎng)牛28,000余只，加之基地的飼養(yǎng)第二期工程，可形成養(yǎng)—宰—加工—銷售的具有我區(qū)特色的牛經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。3.3.3產(chǎn)品方案1、考慮大興安嶺地區(qū)目前牛養(yǎng)殖業(yè)還沒形成較大規(guī)模，人們對養(yǎng)牛事業(yè)還需要進(jìn)一步認(rèn)知并達(dá)成共識，因此建設(shè)規(guī)模以第一期年育肥6000牛為起點，第二期為長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)。2、關(guān)于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：以牛肉為主導(dǎo)產(chǎn)品，其它為副產(chǎn)品。

第四章廠址（產(chǎn)品）選擇與基地建設(shè)4.1區(qū)域概況加格達(dá)奇區(qū)地貌屬于低丘陵區(qū)域，海拔在400—1400米的寒溫帶大陸氣候，年平均氣溫-2—2之間，日照時間長，最長可達(dá)17個小時，年無霜期100天左右，土質(zhì)肥沃，水草豐富，具有較豐富的野生植物藥用資源。雖然加格達(dá)奇區(qū)域內(nèi)可采林木資源減少，但可牧資源非常豐富，根據(jù)調(diào)查。該區(qū)可宜牧荒原100余萬畝，多為草甸類，草質(zhì)較好，無污染，充分利用這部分土地，加之該區(qū)農(nóng)業(yè)開發(fā)區(qū)的小麥，大豆等長項農(nóng)作物的秸桿做為牛羊等飼養(yǎng)的動物飼料，可完全滿足萬余只牛飼料的需要。4.2基地建設(shè)條件4.2.1自然條件一、地理位置根據(jù)實地踏察和牛對地形地貌、植被的需要，廠址選擇大興安嶺林管局局址所在地，位于加格達(dá)奇以南13公里左右處。二、地形地貌該地區(qū)為低丘陵地帶，北部較高，東南西部較低，縱觀地勢平坦，平均坡度9°52′，平均海拔573米左右。三、氣象條件該地區(qū)屬于寒溫帶大陸性季風(fēng)氣候，冬季受西伯利亞的高壓控制，多西北風(fēng)，干燥寒冷而漫長。夏季受太平洋高壓的影響，多東南風(fēng)，溫涼濕潤而短暫，年平均氣溫-2.5℃左右，七月份平均氣溫18.5℃，一月份平均氣溫-25℃，無霜期95-116天，年平均降雨量400-500mm，集中在六、七、八三個月份，年主導(dǎo)風(fēng)向西北風(fēng)。四、水文地質(zhì)加格達(dá)奇地區(qū)系嫩江水系發(fā)源地，境內(nèi)較大的河流有甘河、額爾格氣河、多布庫爾河等，平均流量32.3億立方米/年。五、交通、通訊交通方便：鐵路有嫩林線和牙林線從西部穿過，相會于加格達(dá)奇，還有通往塔河、阿里河、嫩江、呼瑪?shù)墓?，至齊齊哈爾市的公路也已建成通車。111國道2000年已經(jīng)全線貫通直達(dá)省城、京城。加格達(dá)奇經(jīng)臥都河可通往黑河口岸。郵電、電訊網(wǎng)絡(luò)暢通。為產(chǎn)品運輸、種牛的引進(jìn)與出售信息查詢，提供了有利條件。4.3育肥基地建設(shè)本項目擬回收架子牛，在圈舍內(nèi)進(jìn)行人工飼養(yǎng)育肥，不會破壞禁地資源和自然環(huán)境。4.3.1育肥基地布局及牛舍建設(shè)架子牛育肥實施圈養(yǎng)，育肥基地內(nèi)牛舍及設(shè)施應(yīng)保證育肥要求，合理布置育肥基地的飼養(yǎng)、管理和操作區(qū)域。育肥基地的建筑布局，按生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、綠化帶、隔離區(qū)污染道、清潔道牛糞堆放點等進(jìn)行布置，運送飼料的車沿道路直接進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)，牛舍的下面朝陽并避開主風(fēng)方向，保證光照。牛圈舍各棟間應(yīng)有寬敞的走廊，以便對牛進(jìn)行撥離，飼料庫、飼料加工間要方便牛的喂養(yǎng)、青草垛、青貯窖在牛舍的上坡或平行的下風(fēng)處，便于取用。并有利于防火、防糞尿污染、糞場的位置在一切建筑物的下風(fēng)處，與牛舍距離30米以上，以利于衛(wèi)生防疫。牛舍建設(shè)采用單列式半封閉圍欄牛舍，三合土地面，牛舍周邊挖深1.5米、寬2米的排水溝，牛食槽至糞尿溝找坡1.5用磚瓦頂棚。4.3.2育肥基地主要建筑工程量育肥基地建筑物工程量表項目數(shù)量總面積（平方米）參考價（元/平方米）金額（萬元）牛舍2018000500900料庫140030012辦公室20080016飼養(yǎng)庫12004509加工間1506009機(jī)修房1003003青儲窖4360010036氨化池101200（立方米）約200平方米60012地磅1602501.5門衛(wèi)21004004裝牛臺1241200.3配電室1406002.4鍋爐房1606003.6水泵房1245001.2堆草場1120001518糞場1100001515污水沉淀池12004008道路600036停車場5001206合計5185810934.4牛的育肥管理4.4.1牛的育肥原則對育肥牛要合理地搭配飼料，以青粗飼料為主、精飼料為輔，定時定量喂食；保持飼料量及種類的相對穩(wěn)定，供應(yīng)充足的飲水。對放牧牛群要保證鹽和礦物質(zhì)飼料的供給量和野外飲水需要量。4.4.2育肥管理基本條件合理配套飼料、科學(xué)安排喂養(yǎng)時間，保證飼料的多樣化和營養(yǎng)價值的高質(zhì)量。保證育肥場區(qū)內(nèi)，無外人進(jìn)入。保持場內(nèi)植物資源不受任何污染，保證育肥圈內(nèi)衛(wèi)生條件，嚴(yán)格飼料的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)：無腐、無臭、無毒。保證牛飲用水的供應(yīng)，充足的光照條件，每100千克體重需供水10－12升/日。4.4.3牛的飼養(yǎng)管理1.飼養(yǎng)管理育肥牛要根據(jù)不同的生長發(fā)育階段對營養(yǎng)的需求，進(jìn)行合理調(diào)制、科學(xué)配比、安排牛的日采食、要保證飼料的多樣化，保證飼料的營養(yǎng)價值。保護(hù)圈舍內(nèi)的安靜，盡量謝絕外人參觀，防止公牛驚慌炸群而損傷。應(yīng)隨時注意改善圈內(nèi)的溫度濕度，隨時保持牛舍的衛(wèi)生。定時定區(qū)讓牛群活動，促進(jìn)新陳代謝，增強(qiáng)體質(zhì)，保證充足的日光照射。2.飼料供應(yīng)牛的飼料分為精、粗飼料和礦物質(zhì)飼料精飼料：谷物、蛋白質(zhì)料等粗飼料：青貯、干草、玉米秸、糠麩類、油餅類等礦物質(zhì)：石粉貝殼粉、骨粉、鹽、微量元素等3.飼料來源牛圈養(yǎng)期的精、粗飼料由基地自行采購，礦物質(zhì)類飼料到指定地點購買。4.飼料加工粗飼料以切短、適口為標(biāo)準(zhǔn)，通過加工調(diào)制處理，提高對飲料的利用率。基地建有加工車間和加工設(shè)備，達(dá)到圈養(yǎng)期間均衡供應(yīng)的目的。4.5病防及防疫在養(yǎng)牛生產(chǎn)過程中對牛疾病的預(yù)防要認(rèn)真貫徹“預(yù)防為主，防重于治，防治結(jié)合”的方針。要建立健全必要的衛(wèi)生防疫制度。加強(qiáng)飼養(yǎng)管理，改善環(huán)境衛(wèi)生，對飼養(yǎng)管理人員進(jìn)行普及牛傳染病的預(yù)防知識的教育，做好檢查檢測工作，杜絕各種傳染和傳播機(jī)會。4.5.1建立基地衛(wèi)生防疫制度第一飼料管理制度；第二飲水衛(wèi)生制度；第三牛舍衛(wèi)生制度；第四育肥基地管理制度。4.5.2健全衛(wèi)生防疫措施防疫是指預(yù)防和防止牛傳染病的發(fā)生而言。傳染病的發(fā)生一般是由病原微生物、傳染媒介、易感染三個因素共同作用的。切斷其中一環(huán)，傳染病就不能發(fā)生。防疫措施，一是通過消滅老鼠殺蟲來消滅病原微生物和控制傳染途徑；二是通過加強(qiáng)飼養(yǎng)管理和預(yù)防接種，提高牛體內(nèi)機(jī)體的免疫力和抗病能力。4.6育肥基地的選擇育肥基地擬建距加格達(dá)奇以南13公里處，該地區(qū)地勢較為平坦寬闊，草地面積大，水草茂盛，北側(cè)有山坡依靠，且多生長樺、柞樹等野生植物，非常適于牧業(yè)生產(chǎn)，完全可以滿足本項目工程建設(shè)占地面積的需要。4.7建設(shè)條件該基地水質(zhì)達(dá)標(biāo)，沒有任何污染，完全能夠滿足該基地的生產(chǎn)、生活用水，基地發(fā)展規(guī)劃設(shè)計中還要建水泵房及水井1眼，基地生活、生產(chǎn)用水完全可以保證?；刂饕巧钣秒?，利用通往科研站的供電線路，直接引入基地，設(shè)置配電室，即可滿足項目建設(shè)的生產(chǎn)、生活用電需要。新選擇的廠址地理位置較好，有公路直通市區(qū)，通訊設(shè)施也很便利，每天還有不定時的公交車過往，交通條件較為方便。由于天然林資源工程實施，調(diào)減了木材產(chǎn)量、產(chǎn)生了部分下崗富余人員，為該基地提供了充足的勞動力資源。4.8屠宰廠建設(shè)4.8.1建筑工程根據(jù)牛的屠宰要求，屠宰廠異地建設(shè)，建設(shè)地點位于加格達(dá)奇區(qū)東出口糧食儲備中心東側(cè)，廠區(qū)占地面積15000平方米，建筑面積6000平方米。屠宰廠建筑為單層建筑，建筑物主體長180米、寬26米，局部寬度為46米，室內(nèi)凈高為10米，平面布置集血間、電控室、空壓機(jī)室、牛皮暫存間、進(jìn)牛道、屠宰臟區(qū)、屠宰凈區(qū)、白內(nèi)臟區(qū)、紅內(nèi)臟及牛頭加工間、計量間、胴體自動清洗、病牛間、滑輪暫存消毒間、二分體排酸間6間、四分體站、剔骨分割區(qū)、分揀區(qū)、內(nèi)包裝材料間、包裝區(qū)、穿堂、結(jié)凍庫4間、二次包裝處、冷藏庫2間、封閉式月臺、物料間、發(fā)貨辦公室、維修室、配電室、消毒池、衛(wèi)生間、淋浴間、男、女更衣室、刀具消毒間、走道、工人休息室、貴賓接待室、貴賓更衣室、阿訇室等。結(jié)構(gòu)形式為框架結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)采用鋼筋混凝土獨立式基礎(chǔ)，室內(nèi)裝修滿足屠宰加工車間要求。4.8.2供熱采暖由新建四噸鍋爐房供熱，熱媒為熱水，出水溫度為90℃。新增室外供熱管線采用焊接鋼管DN150聚胺脂保溫δ=40MM沿地直埋，埋深1.4m，長度為80m。4.8.3采暖采用散熱器采暖方式。室內(nèi)采暖計算溫度按18～20℃?？傆嫳卷椖坎蓵釤嶝?fù)荷為600KW。4.8.4給排水一、給水由加區(qū)市政給水供給。供水壓力為0.4Mpa，水質(zhì)完全能滿足生產(chǎn)生活用水標(biāo)準(zhǔn)。日用水40m3，要求最大供水為6m3／h。新建建筑總長為180m，劃分為2個防火分區(qū)，占地面積6000m2，單層建筑，耐火等級二級，總高＜24m，總體積大于10000m3，室內(nèi)消防給水要求15L／s，室外消火栓用水按20L／S，消防延續(xù)對按2h，一次消防最大用水量252m3。消防水源采用市政給水系統(tǒng)，沿管線布設(shè)地下式消火栓4處。市政給水壓力0.4MPa，可滿足本項目上消防用水需求。本項目增設(shè)冷、熱給水主要設(shè)備均己列入項目預(yù)算。二、排水屠宰廠污水經(jīng)場地南側(cè)污水處理池及化糞池處理后排入市政排水管線。三、給、排水管徑室外生活消防共用給水管線DN150鋼管理設(shè)總長200m。DN300鋼筋砼室外排水管線埋設(shè)總長150m。4.8.5供電一、電源新增315KVA桿上變壓器1臺，由當(dāng)?shù)毓╇娋止┙o10KV電源。新建屠宰廠后能夠滿足用電要求。二、電力負(fù)荷屠宰廠動力設(shè)備容量達(dá)240KW，室內(nèi)外照明合計120KW，設(shè)備總?cè)萘窟_(dá)120KW，全部為380／220V低壓用電設(shè)備。三、供配電方案采用VV23－l000V型電力電纜引至中心配電室配電柜，由配電室分配至各配電箱，車間內(nèi)配電線路導(dǎo)線采用BV－1000型導(dǎo)線鐵管保護(hù)，分配方式為樹干式與放射式相結(jié)合。四、照明及其它按使用場所及裝修要求選擇照明燈具，采用高效節(jié)電光源。動力設(shè)備外殼均與鐵管、保護(hù)零線（PE線）可靠電氣連接，做好接地保護(hù)。4.8.6設(shè)備黑龍江大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司時產(chǎn)30頭牛屠宰、分割成套設(shè)備清單和價格序號設(shè)備各稱單位數(shù)量單價（元）總價（元）備注一、屠宰設(shè)備區(qū)域1牽牛機(jī)臺116000160002氣動翻板箱臺119000190003安全樁根20600120004放血提升機(jī)臺128000280005放血自動輸送機(jī)套140000400006放血吊鏈返回系統(tǒng)套140000400007放血吊鏈根3030090008轉(zhuǎn)換平臺臺125000250009后蹄滑槽蹄接收輸送車臺23500700011滑輪吊鉤只100022022000012滑輪吊鉤運輸車輛440001600013滑輪吊鉤運輸車提升機(jī)臺1120001200014轉(zhuǎn)掛提升機(jī)臺1140001400015胴體加工輸送機(jī)臺112000012000016雙柱氣力升降機(jī)臺43500014000017液壓剝皮機(jī)臺1550005500018剝皮氣力升降強(qiáng)臺2150003000019固定前腿平臺臺11000100020剝皮鏈消毒器頭清洗器臺1150001500022固定式工作平臺臺780005600023氣動白內(nèi)臟接收滑槽臺1250002500024盤式白內(nèi)臟檢疫輸送機(jī)臺1600006000025紅內(nèi)臟同步檢疫輸送機(jī)套1900009000026氣動白內(nèi)臟分離裝置臺1150001500027白內(nèi)臟輸送滑槽臺16000600028白內(nèi)臟加工工作臺套1150001500029廢棄白內(nèi)臟接收車輛23500700030廢棄紅內(nèi)臟接收車輛23500700031紅內(nèi)臟接液槽套16000600032紅內(nèi)臟輸送車輛1540006000033疑病胴體軌道系統(tǒng)套1200002000034胴體修整軌道系統(tǒng)套1140001400035胴體稱重系統(tǒng)套1160001600036懸掛結(jié)構(gòu)噸890007200037病牛下降機(jī)胴體沖淋裝置套1300003000039胴體自動輸送線米851500127500小計1466500元二、屠宰手動工具1牛角/前蹄切割器HLS12臺10進(jìn)口2后蹄切割器LS15臺10進(jìn)口3開胸骨鋸BBH30－03臺10進(jìn)口4帶式劈半鋸SB50－08臺10進(jìn)口5氣動剝皮刀SD11臺10進(jìn)口6食管結(jié)扎器臺10進(jìn)口7肛門結(jié)扎器臺10進(jìn)口8往復(fù)式四分體鋸ST40－11臺10進(jìn)口9手動噴林器只230060010坡式（提升）下降機(jī)臺2120002400011鋸骨臺鋸600只23500070000小計94600元三、衛(wèi)生/消毒設(shè)備1帶刀具消毒器的洗手裝置臺162500400002圍裙清洗裝置臺56000300003消毒裝置臺44000160004劈式鋸消毒裝置臺160006000小計92000元四、屠宰中央控制系統(tǒng)1屠宰中央控制系統(tǒng)套11200001200002螺桿式空氣壓縮機(jī)6.4m3/min套1120000120000小計240000元五、胃容物輸及加工1胃容物風(fēng)送系統(tǒng)套170000700002洗肚機(jī)計108000元六、預(yù)冷間及分割間滑道、分割設(shè)備1道岔付60800480002彎道付20500100003吊架個110060660004管軌米6802201496005雙層分割平板輸送機(jī)臺280000160000L＝20米，不銹鋼制造，輸送帶為符合食品衛(wèi)生的帶子6雙層分割工作臺1200*700*800臺48160076800不銹鋼機(jī)架，上層為防滑無毒朔塑料板，下層為不銹鋼托輥7旋轉(zhuǎn)分揀臺臺21600032000不銹鋼轉(zhuǎn)臺及外殼小計542400元七、安裝主鋼梁：50T*6000＝300000熱鍍鋅八、安裝費：2843500*6%＝170600九、運輸費：需方自提十、包裝費：無合計人民幣：3014100元注：本屠宰設(shè)備及生產(chǎn)線均按歐共體衛(wèi)檢標(biāo)準(zhǔn)配置，所采用的不銹鋼材料均符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。電源：以380v/220v,50HZ為基礎(chǔ)。控制電壓：24v，直流。

第五章布置方案與交通運輸5.1場地概況本項目擬在加格達(dá)奇以南13公里處建設(shè),占地面積5.23公頃。目前，場地已勘察完畢，場區(qū)內(nèi)有充足的場地，水肥草美，場內(nèi)通路及與場外道路連接點及場內(nèi)道路整修工作量已測定完畢，內(nèi)外交通連接順利。5.2總面積布置5.2.1總面積布置原則1.符合養(yǎng)殖技術(shù)及牛的生活習(xí)性的需要，確保場區(qū)設(shè)置安全性、合理性。2.在總體布局上建筑物有最佳的朝向，達(dá)到能有最大最多的天然光線和自然通風(fēng)條件。4.為今后發(fā)展留有余地。5.建筑物及其它物品倉儲設(shè)施符合防火、衛(wèi)生、防疫和安全等有關(guān)規(guī)范或規(guī)定的要求。5.2.2總平面布置方案依據(jù)上述總平面圖布置原則及場地的具體條件，將場區(qū)總體分為生產(chǎn)區(qū)、辦公生活區(qū)、綠化帶、隔離區(qū)污染道、清潔道牛糞堆放點。（具體見圖）5.3豎向設(shè)計本項目建設(shè)地地勢平坦，坡度5%左右，由南向北傾斜，可以滿足地面交通及特大雨季排水及牛的自然尋坡就青的季節(jié)性生活習(xí)性需要。5.4道路運輸設(shè)計5.4.1場內(nèi)地勢平坦，雙驅(qū)動機(jī)車在非雨季的季節(jié)里基本可以行使，但為了滿足人流、物流及防火的要求，仍需建設(shè)1500延長米的場內(nèi)道路。整體設(shè)計為4米寬砂石路。5.4.2運輸方式選擇牛產(chǎn)品外銷運輸以鐵路為主，場內(nèi)飼料及產(chǎn)品運輸采用道路運輸。5.4.3運輸設(shè)備選擇東風(fēng)141型汽車1臺，生產(chǎn)生活兼用5.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)育肥基地主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號名稱單位數(shù)量1占地面積平方米518582圈舍占地面積平方米180003其它建筑工程占地面積平方米53584道路占地面積平方米60005料場、糞場、停車場平方米22500

第六章生產(chǎn)工藝及種牛品種選擇6.1概述本項目設(shè)計規(guī)模：第一期引進(jìn)皮埃蒙特種牛凍精9000份，年人工授精繁殖6000頭雜交牛，集中育肥規(guī)模按2000頭計算，年育肥6000頭牛；建設(shè)屠宰廠（包括處理牛、豬、羊、皮毛加工）。第二期為發(fā)展目標(biāo)為建設(shè)骨粉廠、血粉廠。6.2生產(chǎn)綱領(lǐng)凍精購進(jìn)、人工授精，架子?；厥?、育肥、育肥牛的出售及牛副產(chǎn)品加工與銷售。6.2.1繁育體系凍精購進(jìn)→人工授精→1.5年齡架子?；厥铡省涝住庸ぁ鍪?。6.2.2該項目主導(dǎo)產(chǎn)品牛肉是該項目的主導(dǎo)產(chǎn)品；牛皮、牛血及牛骨是副產(chǎn)品。6.2.3工作制度工作制度表6-1單位年工作日日工作表班有效工時（小時）繁育5016育肥3601106.3工藝技術(shù)與種牛優(yōu)選6.3.1人工授精繁育人工授精繁育是基地擴(kuò)大再生產(chǎn)和實施二期工程目標(biāo),帶動下崗職工和農(nóng)民走上致富之路的重要途徑。因此，種牛凍精的質(zhì)量與優(yōu)選水平?jīng)Q定著農(nóng)民和基地自身的投入產(chǎn)出水平。人工授精繁育基本路線是購進(jìn)優(yōu)等的種牛凍精→目標(biāo)化配種→適時淘汰→規(guī)避近親→標(biāo)識分群→良性循環(huán)6.3.2牛的喂養(yǎng)飼料搭配：粗飼料＞精飼料＞礦物質(zhì)比例適當(dāng)→定時→定量→水+飼料→人員固定→牛群靜態(tài)。6.3.3環(huán)境建設(shè)圈舍→整潔、寬敞→通風(fēng)→朝陽→光照→無糞便存留→防火設(shè)施齊全。

第七章育肥基地公用工程7.1采暖通風(fēng)7.1.1鍋爐房鍋爐房主要用于辦公室等取暖，鍋爐為1噸水暖爐。7.1.2圈舍通風(fēng)成牛圈舍通風(fēng)以自然通風(fēng)為主，不附加任何通風(fēng)裝置。牛舍建筑時封閉墻體留有空氣對流窗口。7.2給水與排污及廢棄物清除7.2.1給水1、利用場內(nèi)的深水井與圈舍的給水管道連接，日供水量約7噸左右。2、圈舍的給水系統(tǒng)定時給水。7.2.2排污及廢棄物清除1、圈舍內(nèi)的糞便清除實行人工日理日清，運輸以汽車為載體把糞便遠(yuǎn)送區(qū)外或自耕自種飼料地內(nèi)。7.3供電7.3.1電源電源與通往科研站的線路接通?？紤]該項目實施后用電容量不大，設(shè)桿上變壓器一臺，將低壓引入室內(nèi)的低壓配電室。再用電纜埋地或架空配至各用電處所。7.3.2供電設(shè)備設(shè)低壓配電室一處，統(tǒng)配場區(qū)及牛舍用電和生活區(qū)用電，線路設(shè)置根據(jù)實際需要而定。7.4通訊為使生產(chǎn)與經(jīng)營活動達(dá)到訊捷、高效，保證指揮到位，溝通及時，場區(qū)內(nèi)設(shè)分式電話和移動電話，有條件時對場區(qū)內(nèi)的牛群活動設(shè)置電腦監(jiān)控系統(tǒng)。

第八章環(huán)境保護(hù)、勞動安全及消防8.1設(shè)計依據(jù)8.1.1《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》8.1.2《中華人民共和國森林法》8.1.3《中華人民共和國土地法》8.1.4《中華人民共和國消防法》8.2環(huán)境保護(hù)8.2.1建設(shè)區(qū)環(huán)境狀況育肥基地擬建在加格達(dá)奇以南13公里，屠宰廠位于加格達(dá)奇東出口，遠(yuǎn)離居民區(qū)，該地區(qū)地表水、流經(jīng)河流均未被污染，周圍空氣潔凈，有較大的環(huán)境容量。，8.2.2主要污染源污染物及治理措施本項目對污水采用污水池進(jìn)行地下處理，對牛的糞便進(jìn)行發(fā)酵處理，機(jī)器噪音采用防護(hù)處理。8.2.3育肥基地排放的糞、尿及廢棄食物、集中于貯糞池內(nèi)進(jìn)行發(fā)酵，直接輸送到田里，與種植業(yè)配套發(fā)展，生產(chǎn)出來的農(nóng)副產(chǎn)品用來喂牛，不僅使環(huán)境污染問題得到了治理，而且促進(jìn)了農(nóng)業(yè)的發(fā)展。使基地建設(shè)符合環(huán)境保護(hù)的有關(guān)規(guī)定。8.2.4場區(qū)內(nèi)進(jìn)行綠化。場區(qū)道路兩側(cè)載植樹木和草坪，美化環(huán)境。8.2.5環(huán)境管理與監(jiān)測1、從場內(nèi)管理人員一直到每個員工均兼職環(huán)境管理工作。劃分小區(qū)，不同小區(qū)制訂不同環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，責(zé)任落實到人。2、確定環(huán)境監(jiān)測點，制定“點”的監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)并由點到面，建立完善的環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測體系。8.3職業(yè)安全衛(wèi)生8.3.1牛繁殖基地生產(chǎn)過程管理，按動物養(yǎng)殖業(yè)有關(guān)操作規(guī)程作業(yè)，并加強(qiáng)對員工的勞動安全教育和防火安全教育，建立健全各種規(guī)章制度。8.3.2確定不安全生產(chǎn)工序，對關(guān)鍵生產(chǎn)工序進(jìn)行不安全因素分析，有針對性地對員工進(jìn)行培訓(xùn)和安全教育，并提供預(yù)防設(shè)施。不安全因素控制點序號名稱不安全原因1牛飼養(yǎng)安全飼養(yǎng)時被牛碰傷2飼料加工安全機(jī)械損傷3防火安全粗飼料引起火災(zāi)3屠宰加工碰傷、機(jī)械損傷8.3.3衛(wèi)生措施1.牛舍內(nèi)日清日潔，定期消毒，做到無臭、無腐、無毒。2.保證牛舍內(nèi)通訊設(shè)施的有效性。3.喂養(yǎng)人員服飾保持整潔并定期消毒殺菌。4.對牛群進(jìn)行定期檢疫并及時對疫牛進(jìn)行分離。5.對喂養(yǎng)人員進(jìn)行定期體檢，杜絕帶有傳染病源的員工與牛群接觸。6.屠宰加工人員免疫、消毒、定期體檢。8.4消防1.本項目建設(shè)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)防火安全規(guī)定，飲料場地杜絕使用煙火，在生產(chǎn)輔助區(qū)設(shè)置滅火器材。2.加強(qiáng)對從業(yè)人員的防火滅火知識教育，以保證安全生產(chǎn)的需要。

第九章資源綜合利用與節(jié)能9.1設(shè)計依據(jù)9.1.1《中華人民共和國節(jié)約能源法》9.1.2林業(yè)部關(guān)于“國家天然林保護(hù)工程”有關(guān)森林資源、綠色植被開發(fā)利用與保護(hù)的規(guī)定。9.2.資源的綜合利用9.2.1森林資源(綠色植被)的利用與節(jié)約牛所需要的食物草、秸桿等通過收購的途徑解決。9.2.2牛資源的綜合利用牛資源開發(fā)利用前景十分廣闊：干牛角可以加工雕制成工藝品。牛肉是高蛋白、低膽固醇食品，皮是皮革制品的原料。牛產(chǎn)品對人類健康，豐富人民的飲食、物質(zhì)文化生活和精神風(fēng)貌都是十分可貴的。本項目完全建成后大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司的工廠加工業(yè)組成產(chǎn)業(yè)鏈，為牛資源的綜合開發(fā)利用奠定了堅實基礎(chǔ)。因此，加大產(chǎn)業(yè)鏈條建設(shè)的內(nèi)涵與外延力度是十分必要的。9.3節(jié)約用電、用水本育肥基地本項目育肥基地用水量比較大，每天消耗水資源6000公斤，再加上生活用水，一天累計用水量約7000公斤。為節(jié)約用水，本設(shè)計方案提出了供水系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施的建設(shè)項目。為節(jié)約用水，合理用水提供了物質(zhì)保證。

第十章企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)10.1企業(yè)組織本項目擬建的企業(yè)是根據(jù)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的要求和《公司法》的規(guī)定，本著新企新制、?？顚Ｓ?、“產(chǎn)權(quán)明晰、政企分開、科學(xué)管理”的原則，設(shè)立大大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司。公司廣開渠道，吸引各方資金，實行資本結(jié)構(gòu)多元化。當(dāng)?shù)诙诠こ虒嵤┖?，使公司成為拉動大興安嶺地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、為下崗職工和農(nóng)民提供致富機(jī)會的龍頭企業(yè)。10.2企業(yè)發(fā)展的外延建立與下崗職工和農(nóng)民的利益共同體：牛業(yè)養(yǎng)殖及研發(fā)有限責(zé)任公司向下崗職工和農(nóng)民出售種牛并同農(nóng)民和下崗職工簽訂產(chǎn)品收購合同：當(dāng)牛產(chǎn)品價格比合同簽約期上漲時，公司按上漲額部分的50%收購養(yǎng)殖戶的牛產(chǎn)品；當(dāng)價格低于簽約期時，公司仍然按簽約期價格收購養(yǎng)殖戶的產(chǎn)品，減少養(yǎng)殖戶風(fēng)險，保證養(yǎng)殖戶的利益。對特困農(nóng)民和下崗職工采取先養(yǎng)牛后付貨、以牛產(chǎn)品頂替貨款、借用流動資金的辦法、扶持下崗職工農(nóng)民走上致富之路。10.3組織機(jī)構(gòu)公司內(nèi)部設(shè)董事會、監(jiān)事會，由董事會聘任總經(jīng)理，由公司總經(jīng)理根據(jù)“減少層次，職責(zé)分明、有利生產(chǎn)，提高效益，降低成本，減少費用”的原則，建立高效、精煉、適應(yīng)產(chǎn)業(yè)化、集團(tuán)化發(fā)展的組織機(jī)構(gòu)與管理體系。公司管理實行一人多職、多能、高薪、高效的用人機(jī)制。10.4公司職工定員職工定員表序號崗位人數(shù)合計1機(jī)關(guān)人員37372育肥基地人員65653屠宰廠人員140140總計242242機(jī)關(guān)人員配置表科室科室人數(shù)職位人數(shù)董事長室1人董事長兼總經(jīng)理1人監(jiān)事室1人監(jiān)事1人總工辦15人主任1人繁育總工1人飼料總工1人防疫與疾病總工1人技術(shù)員10人業(yè)務(wù)洽談員1人總經(jīng)理辦10人主任1人會計1人出納1人秘書1人文書1人司機(jī)1人炊事員1人鍋爐工2人勤雜工1人銷售部10人主任1人業(yè)務(wù)員8人統(tǒng)計員1人總計37人育肥基地人員配置表序號車間人數(shù)序號車間人數(shù)1廠長1人6檢疫室2人2財務(wù)室3人7隔離室3人3鍋爐2人8獸醫(yī)1人4電工1人9飼養(yǎng)工45人5飼料加工室6人10司機(jī)1人人員總計65人屠宰廠人員配置表序號車間人數(shù)序號車間人數(shù)1廠長1人11檢疫室2人2財務(wù)室4人12阿訇1人3車間主任1人13電工2人4屠宰間26人14維修工3人5排酸間2人15機(jī)房室2人6分割間48人16鍋爐室2人7包裝間10人17憩養(yǎng)場4人8冷庫6人9內(nèi)臟間16人10搬運工10人人員總計14010.5人員培訓(xùn)本項目實施后，職工來源主要是大興安嶺地區(qū)的下崗職工和農(nóng)民。本項目實施后扶持和聯(lián)結(jié)對象是大興安嶺地區(qū)下崗職工、農(nóng)民。因此，本項目實施后，分兩個層面對從業(yè)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)：一是基地員工，二是扶持聯(lián)結(jié)對象。在對扶持聯(lián)結(jié)對象培訓(xùn)后，組建咨詢服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在運營過程中進(jìn)行現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)。第十一章建設(shè)工期及實施進(jìn)度11.1項目綜合實施進(jìn)度11.1.1本項目擬于2004年12月立項報批11.1.2項目根據(jù)資金到位情況于2005年3月份前購進(jìn)凍精、人工授精繁育。11.1.3項目批復(fù)后于2006年5-10月籌建育肥基地和屠宰廠11.2項目實施規(guī)劃2007年按設(shè)計規(guī)模的50%達(dá)產(chǎn)。2008年按設(shè)計規(guī)模100%達(dá)產(chǎn)。2009年實施二期工程，但如果可能的話，也打算陸續(xù)滲透二期工程。

第十二章投資估算與資金籌措12.1編制依據(jù)1、大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司在經(jīng)營中積累的經(jīng)驗參數(shù)。2、根據(jù)大興安嶺興安肥牛綠色產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司與大興安嶺地區(qū)工程咨詢中心雙方簽訂設(shè)計委托書。3、國家計委關(guān)于《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》的有關(guān)規(guī)定4、工程建設(shè)項目其他費用定額5、參照近期黑龍江省各類工程造價指標(biāo)12.2土建工程采用定額1、黑龍江省現(xiàn)行建筑工程概算定額（土建、水暖、通風(fēng)、電氣部分）。2、大興安嶺地區(qū)“十五”期間建設(shè)工程預(yù)算定額單價表。12.3投資估算本項目固定資產(chǎn)投資3714.05萬元。12.4資金籌措申請國家西部產(chǎn)業(yè)項目投資3000萬元，企業(yè)自籌資金714.05萬元購置估算表序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1豆餅粉碎機(jī)臺160000.62粗飼料粉碎機(jī)臺160000.63鍘草機(jī)臺880006.44實驗室器具、液氮液氨儲藏箱等805獸醫(yī)器械套160000.66地磅臺230000.67141東風(fēng)車輛16000068鍋爐臺15000059冰柜個33300110辦公設(shè)施套110000111供水系統(tǒng)裝置套110000112供電設(shè)施套110000113變壓器（200KVA）臺150000514電腦監(jiān)控設(shè)施套120000215通訊設(shè)施套125000216消防器材套170000.717手推車105000.518凍精購買份9000504519污水處理套1120000012020屠宰設(shè)備4121屠宰廠污水處理、變壓器、鍋爐房（含設(shè)備）等附屬設(shè)施、設(shè)備3200000320合計900.41設(shè)備安裝費估算主要項目費用單位料庫3.5萬元地磅2萬元變壓器5萬元鍋爐5萬元水塔、泵房10萬元維修車間2萬元污水處理2萬元場區(qū)工程10萬元屠宰加工60萬元合計99.5萬元

投資估算明細(xì)表項目名稱大興安嶺興安肥牛育肥基地加工廠實際概算價值3714.05萬元回收金額序號項目名稱單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）備注1場區(qū)道路延長米150024036沙石2牛舍平方米180005009004深水井眼15000055飼養(yǎng)庫平方米20045096加工車間平方米15060097機(jī)修房平方米10030038門衛(wèi)平方米10040049鍋爐房平方米606003.610水泵房平方米245001.211配電室平方米406002.412辦公室平方米2008001613料庫平方米4003001214青貯窖平方米36001003615停車場平方米500120616地磅平方米602501.517裝牛臺平方米241200.318堆草場平方米12000151819糞場平方米10000151520污水沉淀池平方米200400821氨化池立方米12001001222屠宰廠平方米60001800108023屠宰廠場地平方米600010060小計223822設(shè)備購置費用900.4123安裝費用99.5小計999.9124其他費用建設(shè)單位管理費64.44勘察設(shè)計費45.6環(huán)保評估費5小計115.0425預(yù)備費161.10小計161.1026流動資金200小計200合計3714.05第十三章經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)國家計投資（1993）530號關(guān)于《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方案與參標(biāo)》的規(guī)定，結(jié)合本項目特點，按現(xiàn)行財稅政策和市場價格，對本項目運行的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了預(yù)測分析。13.1生產(chǎn)成本和銷售收入指標(biāo)項目計算期為11年（含建設(shè)期）投產(chǎn)后第一年生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的50%，第二年達(dá)到設(shè)計能力的100%。1、固定資產(chǎn)折舊（1）建筑工程固定資產(chǎn)原值2514.23萬元，殘值按5%計算，攤銷年限20年，年計提折舊119.43萬元（2）設(shè)備設(shè)備原值999.91萬元，殘值按5%計算，攤銷年限10年，年計提折舊94.99萬元固定資產(chǎn)年計提折舊總計214.42萬元2、直接材料架子?；厥?000元/頭，6000頭架子?；厥招?800萬元；根據(jù)飼養(yǎng)需要及生產(chǎn)達(dá)產(chǎn)程度，一頭架子牛育肥120天需經(jīng)費720元（每天精、粗飼料、獸藥等經(jīng)費6元），6000頭架子牛育肥年需原材料費432萬元；總計2232萬元。3、直接人工根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模及實際需要人員242人，平均每人年工資8000元，年工資總額為193.6萬元，計提職工福利費14%，工會經(jīng)費2%，教育經(jīng)費1.5%，三項費用計提33.88萬元。4、制造費用此項包括固定資產(chǎn)折舊費214.42萬元,其它為勞保費支出、運費、低質(zhì)易耗品攤銷、設(shè)備修理費41.7萬元。5.燃料動力費年燃料動力費40萬元6、管理費用包括辦公用品用具、財產(chǎn)保險、勞動保險費用，此項支出預(yù)計6萬元。7、土地使用費8萬元/年8、銷售費用包括為銷售產(chǎn)品發(fā)生的運輸費、廣告費等各項支出年預(yù)計2萬元。9、基準(zhǔn)折現(xiàn)系數(shù)根據(jù)有關(guān)規(guī)定，基準(zhǔn)折現(xiàn)系數(shù)取值12%按此基數(shù)計算項目的財務(wù)凈現(xiàn)值及財務(wù)內(nèi)部收益率。10、稅金增值稅按一般納稅人計算稅率為17%，城市維護(hù)建設(shè)設(shè)施和教育費附加分別按應(yīng)納增值稅額的5%和3%計算，所得稅按利潤總額的33%計算（詳見表二）11、產(chǎn)品銷售收入產(chǎn)品數(shù)量（千克）單價（元/千克）小計高檔肉20.51202460優(yōu)質(zhì)切塊78.3503915一般肉153.2142144.8分割碎肉29.64118.4皮1（張）300（元/張）300腹內(nèi)脂肪22.3244.6內(nèi)臟43.94175.6頭蹄骨782156合計9314.46000頭牛年累計銷售收入5588.64萬元13.2財務(wù)分析1、財務(wù)效益靜態(tài)分析項目達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)年收入5588.64萬元，實現(xiàn)利潤2200.76萬元，凈利潤1474.51萬元，繳納所得稅726.25萬元，項目投資3714.05萬元。投資利潤率＝投資利潤率＝×100%＝59.25%2200.763714.05××100%＝60.48%投資利稅率＝2200.76+45.653714.05投資回收期=5.02年（含建設(shè)期）從以上結(jié)果可見，項目投資利潤率投資利稅率都是比較高的，靜態(tài)投資，回收期也較短，說明該項目具有較好的收益能力。2、財務(wù)動態(tài)分析（1）凈現(xiàn)值分析項目經(jīng)營期15年基準(zhǔn)折現(xiàn)系數(shù)12%則凈現(xiàn)值=現(xiàn)金流入折現(xiàn)數(shù)-現(xiàn)金流出數(shù)=2811.35萬元說明該項目收益能力較高（2）內(nèi)含報酬率該項目內(nèi)含報酬率36.94%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率12%，項目可承擔(dān)最高為36.94%的貸款利率，說明該項目是可行的。產(chǎn)品成本測算表單位：萬元成本項目變動成本固定成本合計原材料工資及福利費管理費用燃料動力土地使用銷售費用制造費用其中：折舊2232227.4864082256.12214.42223228.264082256.12214.42生產(chǎn)成本2515.48256.122771.6銷售稅金及附加預(yù)測表單位：萬元項目2007年2008年2009年產(chǎn)品銷售收入2794.325588.645588.64增值稅銷項（17%）475.03950.07950.07進(jìn)項189.72379.44379.44應(yīng)交增值稅285.32570.63570.63城市維護(hù)建設(shè)稅14.2728.5328.53教育費附加8.5617.1217.12產(chǎn)品銷售稅金及附加22.8345.6545.65利潤預(yù)測表單位：萬元年限項目200720082009達(dá)產(chǎn)比例%50100100產(chǎn)品銷售收入2794.325588.645588.64產(chǎn)品銷售成本1385.82771.62771.6銷售資金及附加22.8345.6545.65增值稅285.32570.63570.63利潤總額1100.382200.762200.76所得稅33%363.13726.25726.25凈利潤737.261474.511474.51

第十四章結(jié)論與建議大興安嶺興安肥牛育肥基地及屠宰加工項目充分體現(xiàn)了利用林區(qū)森林植物資源及動物資源的優(yōu)勢，符合“以資源為基礎(chǔ)，以科技為先導(dǎo)，以市場為導(dǎo)向，以效益為中心”的原則，對改善大興安嶺地區(qū)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，加快以農(nóng)促牧，以牧創(chuàng)收的步伐，起到十分重要的作用，該項目結(jié)合大興安嶺地區(qū)農(nóng)業(yè)綜合立體開發(fā)的生產(chǎn)實際，充分利用土地資源和水草資源優(yōu)勢，變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，擴(kuò)大了林區(qū)的主營范圍，為企業(yè)增加了新的就業(yè)崗位，且投資回收期短，既有經(jīng)濟(jì)效益，又有社會效益，該項目無論從經(jīng)濟(jì)、技術(shù)方面，還是從社會效益與生態(tài)效益來看，都是可行的，建議上級主管部門盡快予以批復(fù)實施?，F(xiàn)金流量表基本報表1單位：萬元序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001現(xiàn)金流入2794.325588.645588.645588.645588.645588.645588.645588.647158.651.1產(chǎn)品銷售收入2794.325588.645588.645588.645588.645588.645588.645588.645588.641.2回收固定資產(chǎn)余值1370.011.3回收流動資金2002現(xiàn)金流出453469.052257.084114.134114.134114.134114.134114.134114.134114.134114.132.1固定資產(chǎn)投資453469.052.2流動資金2002.3經(jīng)營成本1385.82771.62771.62771.62771.62771.62771.62771.62771.62.4稅金308.15616.28616.28616.28616.28616.28616.28616.28616.282.5所得稅363.13726.25726.25726.25726.25726.25726.25726.25726.253凈現(xiàn)金流量-45-3469.05537.241474.511474.511474.511474.511474.511474.511474.513044.524累計凈現(xiàn)金流量-45-3514.05-2976.81-1502.3-27.791446.722921.234395.745870.257344.7610389.28計算指標(biāo)：財務(wù)內(nèi)部收益率：36.88%;投資回收期5.02年(含建設(shè)期);財務(wù)凈現(xiàn)值FNPV＝2810.85萬元47損益表基本報表2單位：萬元序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期達(dá)到設(shè)計能力生產(chǎn)期1234567891011生產(chǎn)負(fù)荷（%）501001001001001001001001001產(chǎn)品銷售收入2794.325588.645588.645588.645588.645588.645588.645588.645588.642總成本1385.82771.62771.62771.62771.62771.62771.62771.62771.63銷售稅金及附加22.8345.6545.6545.6545.6545.6545.6545.6545.654增值稅285.32570.63570.63570.63570.63570.63570.63570.63570.635利潤總額1100.382200.762200.762200.762200.762200.762200.762200.762200.766所得稅363.13726.25726.25726.25726.25726.25726.25726.25726.257凈利潤737.261474.511474.511474.511474.511474.511474.511474.511474.518未分配利潤737.261474.511474.511474.511474.511474.511474.511474.511474.51482011/06/1801:01110kV肇慶變電站電氣部分初步設(shè)計2011/06/1801:01468Q發(fā)動機(jī)缸體雙面臥式鉆床總體設(shè)計及左主軸箱設(shè)計2011/06/1801:01ABS防抱死系統(tǒng)設(shè)計2011/07/0713:35CA1050汽車驅(qū)動橋主減速器設(shè)計2011/06/1801:01CA6110發(fā)動機(jī)曲軸的加工工藝及夾具設(shè)計2011/06/1801:01CA6140撥叉專用夾具設(shè)計(831008型號)2011/06/1801:01CA6140撥叉零件工藝及工裝設(shè)計2011/06/1801:01CA6140機(jī)床后托架加工工藝及夾具設(shè)計2011/06/1801:01CA6140機(jī)床法蘭盤課程設(shè)計2011/06/1801:01CA6140車床主軸箱體的設(shè)計與工藝分析及鏜模設(shè)計2011/06/1812:57CA6140車床刀架的工藝規(guī)程和銑上頂面工裝設(shè)計2011/06/1801:01CA6140車床床身加工工藝及夾具設(shè)計2011/06/1801:01CA6140車床手柄座設(shè)計2011/06/1801:01CA6140車床撥叉(831007型號)設(shè)計2011/06/1801:01CA6140車床撥叉機(jī)械加工工藝規(guī)程及工藝裝備設(shè)計8310072011/08/0619:24CA6140車床撥叉零件的機(jī)械加工工藝規(guī)程及夾具設(shè)計8310032011/06/1801:01CA6140車床法蘭盤831004工藝規(guī)程設(shè)計2011/06/1801:01CA6140車床法蘭盤工藝規(guī)程設(shè)計2011/06/1801:01CA6140車床法杠桿的加工工藝設(shè)計(φ25mm孔的銑床夾具)2011/06/1801:01CA6140車床進(jìn)行改造設(shè)計2011/07/0713:35CA6140車床齒輪工藝規(guī)程與夾具設(shè)計2011/06/1801:01CA6150車床橫向進(jìn)給改造的設(shè)計2011/06/1801:01CD盒塑料膜畢業(yè)設(shè)計2011/06/1801:01CK6140進(jìn)給系統(tǒng)設(shè)計2011/06/1801:01DZ038數(shù)字頻率計的設(shè)計2011/06/1801:01NGW-S62-45行星減速器設(shè)計2011/07/0713:34POM水龍頭殼體注塑模設(shè)計與制造設(shè)計2011/06/1801:01QY-A型液壓支架設(shè)計2011/06/1801:01Santana2000轎車制動系統(tǒng)設(shè)計2011/06/1801:01T350攪拌機(jī)工藝工裝設(shè)計2011/06/1801:01U型管式換熱器設(shè)計2011/06/1801:01YMT-50液壓馬達(dá)試驗臺的設(shè)計2011/06/1801:01一級圓錐齒輪減速器設(shè)計2011/07/0713:35三坐標(biāo)數(shù)控磨床設(shè)計2011/06/1801:01兩級圓柱齒輪減速器課程設(shè)計2011/06/1801:01中型貨車萬向節(jié)與傳動軸設(shè)計2011/06/1801:01乘用車變速器設(shè)計2011/06/1801:01二級展開式斜齒輪減速器設(shè)計2011/06/1801:01五噸單頭液壓放料機(jī)設(shè)計2011/06/1801:01仿生機(jī)器人的機(jī)構(gòu)設(shè)計與運動仿真2011/06/1801:01傳動箱體工藝與夾具設(shè)計2011/06/1801:01免燒磚的壓制設(shè)備設(shè)計2011/06/1801:01具有托起機(jī)構(gòu)的三輥卷板機(jī)設(shè)計2011/06/1801:01沖單孔墊圈模具設(shè)計目錄第一章總論 1第一節(jié)項目概述 1第二節(jié)可行性