兩千噸藏羔肉品加工新建項(xiàng)目可行性策劃書

第一章總論2000噸藏羔肉品加工新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第一章總論1.1項(xiàng)目概要1.1.1項(xiàng)目單位基本情況1.1.1.1概況項(xiàng)目單位名稱：XX公司所有制形式：有限責(zé)任公司發(fā)展歷程：項(xiàng)目單位200X年2月在XX省工商局注冊(cè)登記，于200X年立項(xiàng)籌資建設(shè)XX畜產(chǎn)品加工園區(qū)市場(chǎng)。200X年榮獲XX省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)稱號(hào)?，F(xiàn)有的產(chǎn)品類型：牛羊屠宰、牛羊鮮肉、冷藏胴體、牛羊皮張、牛羊下水批發(fā)和銷售等。主營業(yè)務(wù)：畜產(chǎn)品市場(chǎng)開發(fā)、牛羊育肥、屠宰、加工和銷售等。管理制度：按照現(xiàn)代企業(yè)制度管理，實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。在牛羊收購、屠宰加工等具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，實(shí)行TQC（全面質(zhì)量管理）管理系統(tǒng)。堅(jiān)持以自然資源為依托，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以開拓創(chuàng)新為動(dòng)力，以科技服務(wù)為宗旨，不斷創(chuàng)新農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，聚精會(huì)神搞草原肉食品加工業(yè)、服務(wù)業(yè)，努力研發(fā)特色產(chǎn)品，致力于消費(fèi)者對(duì)綠色食品的需求。管理模式：企業(yè)始終奉行“忠誠、敬業(yè)、協(xié)作、服務(wù)”的企業(yè)精神，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)、生態(tài)、社會(huì)三大效益為中心；以羊肉、牛肉產(chǎn)品為主；走“公司+基地+農(nóng)牧戶”的產(chǎn)業(yè)化之路，把優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給廣大國內(nèi)外的朋友。人員結(jié)構(gòu)：現(xiàn)有職工XXX人，其中管理人員18人，生產(chǎn)工人XX人，常年帶動(dòng)近萬人進(jìn)入園區(qū)從事相關(guān)生產(chǎn)和經(jīng)營。公司下設(shè)管理部、產(chǎn)品研發(fā)部、業(yè)務(wù)銷售部、財(cái)務(wù)科、保衛(wèi)科等部門。公司實(shí)行員工編制、定崗定位制度，依靠XX省牦牛藏羊資源和人才、品牌、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)以及國際領(lǐng)先技術(shù)和先進(jìn)設(shè)備，引導(dǎo)基地農(nóng)牧民進(jìn)入國際大市場(chǎng)，走產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的路子。研發(fā)能力：項(xiàng)目單位具有一支責(zé)任心強(qiáng)、作風(fēng)過硬、經(jīng)驗(yàn)豐富、長期從事牛羊收購、屠宰、加工、銷售、市場(chǎng)運(yùn)作的技術(shù)隊(duì)伍，進(jìn)行研究和技術(shù)推廣工作，技術(shù)力量可滿足項(xiàng)目建設(shè)需要。多年來項(xiàng)目單位與XX畜牧獸醫(yī)科學(xué)院、XX大學(xué)農(nóng)牧學(xué)院等單位進(jìn)行技術(shù)合作，從事過牛羊育肥、畜產(chǎn)品精深加工，牛羊屠宰血液、下水、臟器的綜合利用，以及延長牛羊貨架期等技術(shù)和項(xiàng)目的合作研究和開發(fā)。1.1.1.2財(cái)務(wù)狀況企業(yè)注冊(cè)資金XXX萬元，截至200X年底，企業(yè)總資產(chǎn)XX萬元；固定資產(chǎn)X萬元；實(shí)收資本X萬元；流動(dòng)資產(chǎn)X萬元，負(fù)債總額X萬元，所有者權(quán)益X萬元，流動(dòng)負(fù)債X萬元；截止200X年，企業(yè)未分配利潤達(dá)X萬元；銀行信用等級(jí)AAA。自成立以來，企業(yè)經(jīng)營業(yè)績良好。1.1.1.3法人代表基本情況公司法人代表XXX，男，XX歲，XX西寧人，大專學(xué)歷。XX年在XX省XX公司工作；19XX年任XX民貿(mào)公司XX分公司經(jīng)理；XX年在西寧XX公司任總經(jīng)理；2002年至今任A公司董事長，法定代表人。XX區(qū)政協(xié)委員，XX畜產(chǎn)品經(jīng)營行業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事，優(yōu)秀農(nóng)民經(jīng)紀(jì)人，XX區(qū)先進(jìn)個(gè)人。無破產(chǎn)、銀行欠資及其他損壞社會(huì)形象和誠信問題和記錄。1.1.2項(xiàng)目建設(shè)條件XX省委、省政府將牛羊肉產(chǎn)業(yè)列為XX省優(yōu)先發(fā)展的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，“十一五”農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求做大做強(qiáng)牛羊肉企業(yè)，發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用，切實(shí)帶動(dòng)廣大農(nóng)牧民增收。項(xiàng)目產(chǎn)品的開發(fā)符合國家和XX省相關(guān)政策，是XX省重點(diǎn)開發(fā)的畜產(chǎn)品。項(xiàng)目依托青藏高原豐富的養(yǎng)殖資源優(yōu)勢(shì)和環(huán)境質(zhì)量優(yōu)勢(shì)，具有優(yōu)越的開發(fā)潛力；隨著生活水平的不斷提高，生產(chǎn)分割精細(xì)包裝的冷卻排酸肉品更是生肉產(chǎn)品的主要發(fā)展方向，也是食品安全方面的必然要求。項(xiàng)目單位目前擁有具有牛羊屠宰、冷藏、皮張?zhí)幚怼⒏碑a(chǎn)品開發(fā)等生產(chǎn)管理人員148人，每年有近8000多名季節(jié)性農(nóng)牧民工從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)。同時(shí)，擁有自己的科技開發(fā)人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)，并依托省內(nèi)外技術(shù)協(xié)作單位負(fù)責(zé)工藝技術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品配方、操作規(guī)程、技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等，為項(xiàng)目今后的發(fā)展及產(chǎn)品的研發(fā)提供有力的保障。項(xiàng)目采用生產(chǎn)工藝和設(shè)備先進(jìn)、成熟、可靠，生產(chǎn)性能穩(wěn)定可靠，為產(chǎn)品生產(chǎn)提供了技術(shù)保障；建設(shè)地點(diǎn)位于省會(huì)XX樂加灣畜產(chǎn)品加工園區(qū)供水系統(tǒng)，供水、供電、道路、交通運(yùn)輸、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施有保障。1.1.3項(xiàng)目建設(shè)方案項(xiàng)目名稱：2000噸藏羔肉品加工新建項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點(diǎn)：XX路號(hào)產(chǎn)品方案與建設(shè)規(guī)模：年屠宰藏羔20萬只，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冷凍羔羊肉品2000噸，其中胴體、四分體、六分體、羊排、帶骨羊后腿和羊前腿分別為400噸、400噸、400噸、256噸、224噸和320噸。主要建設(shè)內(nèi)容：購置安裝羊屠宰生產(chǎn)線1條、胴體排酸軌道輸送線1條、分割肉品生產(chǎn)線1條、包裝設(shè)備1套、制冷系統(tǒng)2套、附屬設(shè)備8臺(tái)套和其它公用設(shè)備7臺(tái)套；新建屠宰車間、排酸、分割、包裝、速凍間和冷藏庫1230m2，配套建設(shè)儲(chǔ)冰、制冰、消毒、配電、檢疫檢測(cè)、急宰、管理等工作用房460m2，配套完善水、電、路等公用輔助設(shè)施。技術(shù)來源及先進(jìn)、可得性：項(xiàng)目采用國內(nèi)成熟先進(jìn)的機(jī)械化懸掛吊宰工藝、一次冷卻工藝（高溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng)）、分割加工工藝和低溫制冷工藝，工藝技術(shù)通過引進(jìn)設(shè)備引入。進(jìn)度安排：建設(shè)期為1年，其中前期工作及勘察設(shè)計(jì)3個(gè)月，土建工程施工4個(gè)月，設(shè)備購置、安裝及調(diào)試3個(gè)月，人員培訓(xùn)1個(gè)月，試運(yùn)轉(zhuǎn)及竣工驗(yàn)收1個(gè)月。市場(chǎng)營銷方案：利用已有銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)安全肉品知識(shí)的宣傳和指導(dǎo)，加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍建設(shè)，聘請(qǐng)專業(yè)營銷技術(shù)人才，對(duì)營銷人員和員工進(jìn)行專業(yè)化技術(shù)培訓(xùn)，建立高效率的產(chǎn)品營銷體系。組織管理方案：公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，在項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)行中嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工，實(shí)行項(xiàng)目招投標(biāo)制和監(jiān)理制，確保項(xiàng)目按期完工，并發(fā)揮社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。資金嚴(yán)格國家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建立專賬專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理。1.1.4投資概算及資金來源項(xiàng)目總投資1018.04萬元，其中建筑工程投資197.45萬元；設(shè)備購置費(fèi)投資287.12萬元，安裝工程投資26.7萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用55.1萬元，基本預(yù)備費(fèi)28萬元，建設(shè)期利息2.52萬元，流動(dòng)資金421.15萬元。總投資中，申請(qǐng)中央財(cái)政資金280萬元，地方財(cái)政配套112萬元，企業(yè)自籌206.04萬元，銀行流動(dòng)資金貸款420萬元。1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入5445.6萬元，年利潤總額226.2萬元，年銷售稅金及附加（含增值稅）83.97萬元；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率23.44%；所得稅56.55萬元；投資利潤率22.22%；動(dòng)態(tài)投資回收期6.36年。1.2可行性研究報(bào)告編制依據(jù)國家農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于印發(fā)2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南的通知》；國家農(nóng)發(fā)辦《關(guān)于印發(fā)<2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫大綱>和<2008年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目摘要>的通知》；XX省農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)“十一五”發(fā)展規(guī)劃；國家有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目單位提供的相關(guān)資料。1.3綜合評(píng)價(jià)必要性：項(xiàng)目單位依托XX州豐富的藏羊資源優(yōu)勢(shì)，已建成了規(guī)?；呐Ｑ蛲涝缀屠洳乩鋬鲕囬g，并在省內(nèi)外建立了穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)，初步形成了產(chǎn)供銷一體化的產(chǎn)業(yè)化格局，在帶動(dòng)XX省農(nóng)牧民增收，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著積極的作用。但由于缺乏冷卻排酸和分割加工冷鏈設(shè)施，產(chǎn)業(yè)鏈條不完善，無法生產(chǎn)加工冷鮮肉品，產(chǎn)品附加值低，制約了安全食品供給、農(nóng)牧民增收和企業(yè)發(fā)展。可行性：目前企業(yè)已具備了規(guī)?；召?、屠宰、冷藏和相應(yīng)場(chǎng)地、設(shè)施條件，并建立了穩(wěn)定的“公司＋協(xié)會(huì)（經(jīng)紀(jì)人）＋農(nóng)牧戶”的運(yùn)作體系，牛羊肉市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)健全、銷售渠道暢通。通過采用技術(shù)成熟、設(shè)備先進(jìn)的排酸冷藏、加工包裝技術(shù)，將進(jìn)一步完善產(chǎn)業(yè)鏈條，增加產(chǎn)品附加值，實(shí)現(xiàn)藏羊肉品質(zhì)和加工方式的根本改變，促進(jìn)農(nóng)民增收，帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)畜牧業(yè)生產(chǎn)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：雪災(zāi)、疫情等自然災(zāi)害會(huì)影響牛羊出欄，增加原料成本；新的競(jìng)爭(zhēng)者介入或同行競(jìng)爭(zhēng)能力的增強(qiáng)可能影響項(xiàng)目收益。帶動(dòng)作用：項(xiàng)目建設(shè)可直接帶動(dòng)農(nóng)牧民1.41萬戶實(shí)現(xiàn)訂單牛羊生產(chǎn)，帶動(dòng)勞力2.82萬人，戶均增收1030元，人均增收228.89元，同時(shí)促進(jìn)了牧民群眾以草定畜，加快了周轉(zhuǎn)；帶動(dòng)337名經(jīng)紀(jì)人參與販育，推動(dòng)生態(tài)畜牧產(chǎn)業(yè)以及運(yùn)輸、飼料加工、肉品加工、包裝等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。問題及解決方案：鮮肉直接上市或胴體直接冷凍，嚴(yán)重影響了肉品的質(zhì)量和檔次，產(chǎn)品附加值低、肉品質(zhì)量差仍是目前存在的主要問題；項(xiàng)目建設(shè)是完善畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工冷鏈體系、解決資源深度開發(fā)、擴(kuò)大農(nóng)民增收、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的有效途徑。結(jié)論與建議：項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，拓寬和穩(wěn)定了農(nóng)民增收渠道，提升了產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，促進(jìn)了農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，工藝成熟可靠，建設(shè)條件好，符合環(huán)保節(jié)能建設(shè)要求，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益明顯。建議給予支持，立項(xiàng)建設(shè)。第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項(xiàng)目建設(shè)背景2.1.1項(xiàng)目提出的主要依據(jù)中共中央、國務(wù)院指出“發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品深加工，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)化增值，對(duì)于擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)需求，帶動(dòng)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)的綜合效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義”。全國食品工業(yè)“十一五”及2015年發(fā)展規(guī)劃建議中明確提出，“十一五”期間，我國肉類食品發(fā)展重點(diǎn)的產(chǎn)品是冷卻肉、分割肉、小包裝肉和直接食用的熟肉制品。分割包裝的冷卻肉已是我國生肉消費(fèi)的主要發(fā)展方向，已逐漸被廣大消費(fèi)者認(rèn)可和接受，市場(chǎng)份額逐年擴(kuò)大。在我國目前生肉市場(chǎng)熱鮮肉、冷凍肉和冷卻肉三種形式中，熱鮮肉由于沒有經(jīng)歷僵直、解僵軟化和成熟，肉溫較高，保質(zhì)期很短，營養(yǎng)差，雖主導(dǎo)國內(nèi)市場(chǎng)，市場(chǎng)份額逐年下降；冷凍肉解凍過程中汁液流失較多，致使肉的營養(yǎng)物質(zhì)和風(fēng)味發(fā)生劣變；冷卻肉克服了熱鮮肉和冷凍肉兩者自身所固有的缺陷，其特點(diǎn)是肉嫩衛(wèi)生、滋味鮮美、氣味芳香，容易咀嚼，便于消化與吸收，營養(yǎng)價(jià)值高，能阻止微生物的侵入和生長繁殖，還能減少肉體內(nèi)部水的蒸發(fā)，是目前公認(rèn)的安全健康肉品?！笆晃濉逼陂g，XX省委、省政府將大力推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)牧民收入，在全省實(shí)施設(shè)施畜牧業(yè)、“西繁東育”和草原生態(tài)建設(shè)工程，并在2006年XX省政府工作報(bào)告中將牛羊肉加工列為XX省優(yōu)先發(fā)展的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，要求各級(jí)部門加大對(duì)有發(fā)展?jié)摿ζ髽I(yè)的扶持力度，狠抓產(chǎn)品質(zhì)量，全面提升企業(yè)產(chǎn)業(yè)層次和經(jīng)營素質(zhì)，盡快將XX省牛羊肉企業(yè)做大做強(qiáng)，發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用，切實(shí)帶動(dòng)廣大農(nóng)牧民增產(chǎn)增收。2.1.2我國是世界上人口最多的國家，也是產(chǎn)肉大國，年產(chǎn)肉產(chǎn)品6590多萬噸，占世界總產(chǎn)量的20％以上，人均占有量已超過51千克。在生肉消費(fèi)中，由于冷卻肉具有安全衛(wèi)生、肉嫩味美、便于切割等優(yōu)點(diǎn)，更能贏得消費(fèi)者的認(rèn)同。目前，歐美發(fā)達(dá)國家?guī)缀醪皇秤美鋬鋈饣驘狨r肉，而全部消費(fèi)冷卻肉。近幾年，在北京、上海等國內(nèi)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的地區(qū)，冷卻肉也已占到了生鮮豬肉消費(fèi)10％左右的市場(chǎng)份額，形成了“熱鮮肉廣天下，冷凍肉爭(zhēng)天下，冷卻肉甲天下”項(xiàng)目單位于2003年立項(xiàng)籌資建設(shè)的XXXX畜產(chǎn)品加工園區(qū)，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，已發(fā)展成為XX省乃至西北地區(qū)具有較大影響力和輻射力的畜產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化園區(qū)，并在全省廣大農(nóng)牧區(qū)建立了穩(wěn)定的牛羊生產(chǎn)收購體系和較完善的市場(chǎng)銷售網(wǎng)絡(luò)體系。2005年起，為便于統(tǒng)一管理，進(jìn)一步穩(wěn)定農(nóng)民增收，項(xiàng)目單位依托已形成的銷售網(wǎng)絡(luò)，開始以訂單形式收購、屠宰、批發(fā)牛羊肉產(chǎn)品，企業(yè)迅速發(fā)展，并與2006年通過農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目完成了1500噸冷藏庫設(shè)施建設(shè)，初步形成了牛羊收購-屠宰-鮮肉銷售-冷藏-反季節(jié)銷售的產(chǎn)業(yè)鏈條，解決了產(chǎn)品受季節(jié)因素影響無法均衡生產(chǎn)和保證肉品冷藏實(shí)現(xiàn)食品安全的突出問題，綜合市場(chǎng)功能得到了初步完善。但隨著產(chǎn)業(yè)鏈條的延伸，肉品銷售市場(chǎng)的不斷擴(kuò)大和人們對(duì)肉品質(zhì)量要求的提高，肉品生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)品低檔次循環(huán)，在生產(chǎn)更安全、高質(zhì)量肉品方面缺乏冷卻排酸和分割加工工藝的矛盾日益凸現(xiàn)，嚴(yán)重制約著XX省肉品肉市場(chǎng)的發(fā)展。因此，為了進(jìn)一步完善和健全項(xiàng)目單位肉品加工的綜合性配套功能，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，保障畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，亟需完善產(chǎn)業(yè)鏈條，加強(qiáng)冷卻排酸和分割加工設(shè)施建設(shè)。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.2.1培育壯大優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展畜產(chǎn)品加工及流通產(chǎn)業(yè)是XX省加快畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要一環(huán)。本項(xiàng)目建設(shè)極大地推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營規(guī)模，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)組織化程度，解決農(nóng)戶分散經(jīng)營與大市場(chǎng)對(duì)接難題。項(xiàng)目建設(shè)有效培植和壯大農(nóng)牧業(yè)龍頭企業(yè)，帶動(dòng)畜牧業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，成為提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，增加農(nóng)民收入的主要途徑，也將成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營快速發(fā)展的必由之路。2.2.2調(diào)整優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)牧區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會(huì)，其重點(diǎn)和難點(diǎn)在廣大的農(nóng)村牧區(qū)。按中央經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的決策和省委、省政府《關(guān)于加快發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的決定》和《XX省農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化“十一五”發(fā)展規(guī)劃》等文件精神，推進(jìn)牛羊肉品加工業(yè)發(fā)展是促進(jìn)XX省農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整的有效途徑，通過項(xiàng)目建設(shè)，可進(jìn)一步推動(dòng)畜牧業(yè)向訂單農(nóng)業(yè)發(fā)展，優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，壯大養(yǎng)殖規(guī)模，向區(qū)域化、產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；l(fā)展，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，提高養(yǎng)殖效益。2.2.3完善產(chǎn)業(yè)鏈條、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目通過企業(yè)、協(xié)會(huì)、農(nóng)牧民經(jīng)紀(jì)人、廣大農(nóng)牧民、運(yùn)輸專業(yè)戶將牲畜飼養(yǎng)、屠宰加工、冷卻排酸、分割包裝、冷凍冷藏及銷售等環(huán)節(jié)有效地組織起來，分工協(xié)作，構(gòu)成完善的產(chǎn)業(yè)鏈和完整的畜產(chǎn)品生產(chǎn)加工冷鏈系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)牛羊肉品市場(chǎng)、加工和銷售一體化，促進(jìn)當(dāng)?shù)嘏Ｑ蝠B(yǎng)殖、運(yùn)輸、飼料加工等相關(guān)產(chǎn)業(yè)向著產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營方向發(fā)展，對(duì)調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，安置農(nóng)牧區(qū)富裕勞動(dòng)力，增加農(nóng)牧民收入，繁榮城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)具有積極作用。2.2.4提高農(nóng)牧民收入2.2.5通過項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)農(nóng)牧民牛羊養(yǎng)殖、育肥、飼草料生產(chǎn)加工、疫病防治等技術(shù)的普及和提高，并通過項(xiàng)目建設(shè)對(duì)生產(chǎn)工人采取請(qǐng)進(jìn)來，派出去的方式，進(jìn)行輪換培訓(xùn)，使他們掌握新近的先進(jìn)牛羊肉加工、包裝、運(yùn)輸、銷售營銷和流通等技術(shù)，以提高項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。2.2.6提高企業(yè)效益、增強(qiáng)服務(wù)“三農(nóng)”、服務(wù)社會(huì)的項(xiàng)目的順利實(shí)施，將進(jìn)一步完善和延長產(chǎn)業(yè)鏈條，引進(jìn)和培育現(xiàn)代企業(yè)管理模式，提高企業(yè)效益。項(xiàng)目單位的發(fā)展強(qiáng)化了牛羊養(yǎng)殖、販運(yùn)、屠宰等環(huán)節(jié)上的廣大農(nóng)牧民、經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍和從業(yè)工人合作關(guān)系。通過對(duì)農(nóng)牧民進(jìn)行牛羊養(yǎng)殖、育肥、疫病防治、農(nóng)牧民經(jīng)紀(jì)人培訓(xùn)，可進(jìn)一步提高生產(chǎn)技能和文化素質(zhì)。企業(yè)在良好運(yùn)營的前提下，為了回報(bào)社會(huì)，將從收益中每年拿出部分資金，扶持項(xiàng)目專業(yè)戶進(jìn)行草場(chǎng)改良、牛羊育肥等，服務(wù)“三農(nóng)”和社會(huì)。第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項(xiàng)目區(qū)概況3.1.1地理位置及區(qū)域范圍XX省位于我國西部，青藏高原的東北隅。東部和北部與甘肅省相接，西北部以阿爾金山為界與新疆維吾爾自治區(qū)接壤，東南部與四川省相鄰，西南部以唐古拉山為界與西藏自治區(qū)毗連。南北跨緯度8度，寬約800公里，東西跨經(jīng)度13度之多，長約1200公里，總面積72.23萬平方公里,約占全國總面積的7.5%。項(xiàng)目主要原料藏羊遍及全省各地，來源主要集中在XX省3.1.2自然資源狀況3.1.2.1氣候條件：XX省畜牧業(yè)主要分布在XX省境內(nèi)海拔在3000米以上的地區(qū)，占全省面積的五分之四以上地域內(nèi)。氣候?qū)俑咴箨懶詺夂?。其主要特征是平均氣溫較低，熱量條件較差，而且地區(qū)間很不平衡，年均溫1.37℃，這樣的熱量條件造成了本省宜于發(fā)展種植業(yè)的面積很有限，絕大部地區(qū)只宜發(fā)展畜牧業(yè)。夏季溫涼，冬季寒冷，在草地利用上，表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性，季節(jié)草地一般按冷、暖兩季劃分。降水量少、地域差異大，年降水量為17.6-774mm，一般為300-400mm，雨量多集中在7-9月，多夜雨。全年日照時(shí)數(shù)在3.1.2.2草地資源：XX省是我國主要牧區(qū)之一，草地資源豐富，全省有草地面積5.1億畝，可利用草地面積4.74億畝，其中冬春草場(chǎng)2.38億畝，夏秋草場(chǎng)2.36億畝。草地主要分布在環(huán)湖地區(qū)、青南牧區(qū)和柴達(dá)木盆地，占全省可利用草地的95.35%。畜牧業(yè)在全省國民經(jīng)濟(jì)中占有十分重要的地位。3.1.3社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況目前，全省共有人口543.20萬人，共有33個(gè)民族。全省農(nóng)牧業(yè)人口353.33萬人，有農(nóng)牧業(yè)勞動(dòng)力201.46萬人。據(jù)2006年統(tǒng)計(jì)，全省農(nóng)牧業(yè)總產(chǎn)值100.6億元，農(nóng)牧業(yè)增加值69.6億元，比上年增長3.5%。2006年，全省草食畜存欄2215.2萬頭（只），其中牛、羊是XX省主要的牲畜資源，占全省牲畜存欄總數(shù)的95%。當(dāng)年肉類總產(chǎn)量27.17萬噸，其中牛肉7.7萬噸，羊肉9.57萬噸，豬肉9.09萬噸；毛類總產(chǎn)量1.77萬噸；奶類23.80萬噸。3.1.4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在XX城東區(qū)XX畜產(chǎn)品加工園區(qū)，是XX指定的全省最大的屠宰區(qū)，水電路及污水處理等設(shè)施齊全。建設(shè)場(chǎng)地地處湟水河南岸Ⅲ級(jí)階地后緣，屬山前斜坡地帶，地面絕對(duì)標(biāo)高2277.34-2287.3m，地勢(shì)南高北低，最大相對(duì)高差10m，與城市主干道昆侖東路相距1.5km，交通十分便利，周圍無工業(yè)污染，是項(xiàng)目建設(shè)的理想地點(diǎn)。建設(shè)場(chǎng)地由形狀規(guī)整的四方形地塊組成，場(chǎng)地經(jīng)過平整，地形單一、地勢(shì)平坦，地質(zhì)勘察表明，場(chǎng)地地層主要由自然土層、粉土、卵石和第三系泥巖強(qiáng)風(fēng)化層組成。場(chǎng)地土中易溶鹽含量0.38-0.55%，多屬中等硫酸-亞硫酸鹽漬土，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)和鋼結(jié)構(gòu)均無腐蝕性。場(chǎng)地土層中的濕陷性黃土：狀粉土經(jīng)相應(yīng)的地基處理后，可作為擬建物的基礎(chǔ)持力層。場(chǎng)地在勘察深度內(nèi)未見地下水，因此可不考慮地下水的影響。根據(jù)土質(zhì)和地下水的埋藏深度進(jìn)行判斷，可不考慮地震液化的影響。地質(zhì)勘察表明，項(xiàng)目區(qū)無不良地質(zhì)現(xiàn)象，承載力標(biāo)準(zhǔn)為466kPa，卵石層厚度為12.7-14.8m3.1.5項(xiàng)目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀3.2項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析3.2.1政策環(huán)境黨的“十六”大提出的全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，進(jìn)一步加大農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，搞活農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)，使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收。各級(jí)政府充分認(rèn)識(shí)到加大流通、冷凍、冷藏保鮮設(shè)施建設(shè)力度，是加快發(fā)展各類農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷的重要手段之一，出臺(tái)了一系列扶持政策。XX省委、省政府將牛羊肉產(chǎn)業(yè)列為XX省優(yōu)先發(fā)展的優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，“十一五”農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求做大做強(qiáng)牛羊肉企業(yè)，發(fā)揮龍頭帶動(dòng)作用，切實(shí)帶動(dòng)廣大農(nóng)牧民增收。3.2.2資源優(yōu)勢(shì)XX省有4.7億畝可利用的天然草場(chǎng)資源，存欄羊1780.63萬只和牛434.57萬頭；商品率27.06%，畜牧業(yè)產(chǎn)值56.04億元（現(xiàn)價(jià)）。這些資源是XX省廣大牧區(qū)農(nóng)牧民賴以生存和發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)。3.2.3市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)隨著生活水平的不斷提高，人們對(duì)肉食品的需求量不斷增加，對(duì)其質(zhì)量和品種的要求越來越高，生產(chǎn)分割精細(xì)包裝的冷卻排酸肉品更是生肉產(chǎn)品的主要發(fā)展方向，也是食品安全方面的必然要求。由于XX省牛羊生產(chǎn)環(huán)境相對(duì)沒有污染，在崇尚綠色環(huán)保消費(fèi)的今天，選擇XX省的牛羊肉進(jìn)行消費(fèi)是首當(dāng)其沖。同時(shí)，XX省乃至北方地區(qū)居住的人群喜歡吃牛羊肉，牛羊肉的消費(fèi)具有很大的市場(chǎng)前景。作為XX省最大的清真牛羊肉屠宰加工和銷售園區(qū)，年屠宰銷售量達(dá)7.42萬噸。但由于項(xiàng)目單位尚無牛羊肉冷卻排酸和肉品加工設(shè)施，產(chǎn)業(yè)鏈條不完善，無法實(shí)現(xiàn)肉品質(zhì)量和檔次的優(yōu)化提升，嚴(yán)重制約著XX省牛羊肉市場(chǎng)的健康發(fā)展。3.2.4科技優(yōu)勢(shì)企業(yè)目前擁有具有牛羊屠宰、冷藏、皮張?zhí)幚?、副產(chǎn)品開發(fā)等生產(chǎn)管理人員148人，每年有近8000多名季節(jié)性農(nóng)牧民工從事相關(guān)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)。同時(shí)，企業(yè)擁有自己的科技開發(fā)人員負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)，并依托省內(nèi)外技術(shù)協(xié)作單位負(fù)責(zé)工藝技術(shù)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品配方、操作規(guī)程、技術(shù)培訓(xùn)、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等，為項(xiàng)目今后的發(fā)展及產(chǎn)品的研發(fā)提供有力的保障。3.2.5基礎(chǔ)設(shè)施條件①給排水：項(xiàng)目建設(shè)場(chǎng)地南側(cè)1.5公里的城市主干道昆侖東路下敷設(shè)有城市給水主管網(wǎng)，水質(zhì)、水量和供水壓力可以滿足項(xiàng)目建設(shè)及建成后的實(shí)際需要，項(xiàng)目建成后生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)項(xiàng)目自備的污水處理系統(tǒng)處理后，可作為非生產(chǎn)生活用水循環(huán)使用。②供暖：建設(shè)場(chǎng)地內(nèi)沒有集中采暖設(shè)備。③供電：園區(qū)有城市輸電線路，可滿足項(xiàng)目用電需求。④交通運(yùn)輸條件：場(chǎng)地距擬建的鳳凰山一級(jí)公路一百米左右，離西寧火車站東不足5公里，至XX市區(qū)約5公里，是XX的東大門，地理位置優(yōu)越，區(qū)內(nèi)水、電、交通便利，離居民區(qū)較遠(yuǎn)。3.2.6主要障礙因素及解決方案項(xiàng)目單位屠宰量大，鮮肉直接上市或胴體直接冷凍，嚴(yán)重制約了肉品的質(zhì)量和檔次的提高，產(chǎn)品附加值低、肉品質(zhì)量差。但由于項(xiàng)目前期資金投入較大，企業(yè)現(xiàn)有經(jīng)營項(xiàng)目為勞動(dòng)力密集產(chǎn)業(yè)，社會(huì)效益明顯，經(jīng)濟(jì)效益較低，難以籌集大量資金，暫時(shí)沒有能力進(jìn)行冷卻排酸和分割加工設(shè)施建設(shè)。通過項(xiàng)目投資建設(shè)解決資源深度開發(fā)、擴(kuò)大農(nóng)民增收、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。第四章市場(chǎng)分析與銷售方案第四章市場(chǎng)分析與銷售方案4.1市場(chǎng)分析4.1.14.1.1我國羊肉產(chǎn)量保持持續(xù)增長勢(shì)頭。2005年，我國羊肉產(chǎn)量達(dá)到435萬噸，占世界羊肉產(chǎn)量的33.36%，是1961年羊肉產(chǎn)量的43.30倍。1986-2005年我國羊肉產(chǎn)量位于世界第一位。人均羊肉占有量2.8公斤/人。人均羊肉產(chǎn)量自1998年起超過世界平均水平。人均羊肉增長率遠(yuǎn)高于世界平均水平和發(fā)達(dá)國家。羊肉價(jià)格同比繼續(xù)提高。2006年我國帶骨羊肉均價(jià)為18.62元/kg，同比提高5.92%。羊肉主銷區(qū)(北京、天津、上海、福建、廣東)均價(jià)為21.71元/kg，同比提高2.41%；羊肉主產(chǎn)區(qū)(山東、新疆、河南、河北、內(nèi)蒙古、四川、江蘇)均價(jià)為16.95元/kg，同比提高4.82%。羊肉消費(fèi)水平仍然較低，地區(qū)差距較大。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2006年1-11月,我國城鎮(zhèn)居民人均羊肉消費(fèi)量為1.15kg，同比減少4.17%；人均消費(fèi)額為20.羊肉出口增加、進(jìn)口減少，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。2006年，我國羊肉出口額為6675.57萬美元，占羊產(chǎn)品出口總額的94.66%，同比增加17.81%；進(jìn)口額為5017.28萬美元，同比減少7.93%；貿(mào)易逆差為l658.29萬美元。羊肉出口和運(yùn)送目的地主要是約旦、利比亞和中國香港，進(jìn)口來源國主要是新西蘭和澳大利亞。4.1.1.2省內(nèi)羊肉市場(chǎng)分析：XX是我國重要的羊肉產(chǎn)區(qū)，受國內(nèi)肉品市場(chǎng)影響，羊肉產(chǎn)量呈逐年增長態(tài)勢(shì)，2006年羊肉產(chǎn)量9.57萬噸，同比增長4.48%，占全省肉類總產(chǎn)的35.22%，XX也是牛羊肉消費(fèi)水平較高的省份之一，2006年，XX省城鎮(zhèn)居民人均羊肉消費(fèi)量7.68kg，僅次于新疆，位居全國第二。XX藏羊肉具有純天然、無污染、口感細(xì)膩、味道鮮美的特性，近年來，隨著人民生活水平提高，越來越受到外省乃至國外消費(fèi)者的青睞，市場(chǎng)需求量不斷增大，除省外調(diào)出量不斷加大外，目前，產(chǎn)品已打入國際市場(chǎng)，銷往科威特、阿曼、利比亞、卡塔爾等中東國家和香港地區(qū)，省內(nèi)羊肉市場(chǎng)多年來一直呈供不應(yīng)求的趨勢(shì)，僅項(xiàng)目單位每天需屠宰8000只羊才能保證西寧及周邊市場(chǎng)的供應(yīng)，而目前每天只有6000只羊可供屠宰，市場(chǎng)缺口較大4.1.1.3國內(nèi)同類企業(yè)的布局及生產(chǎn)銷售情況：目前，我國肉制品行業(yè)領(lǐng)先的企業(yè)主要有雙匯實(shí)業(yè)集團(tuán)、南京雨潤肉食品有限公司、諸城外貿(mào)有限責(zé)任公司、山東金鑼企業(yè)集團(tuán)總公司、山東鳳祥有限責(zé)任公司等。2006年上半年，全國屠宰及肉制品加工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收人1210億元，同比增長21.29%，仍處于較高增長水平；行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額40.57億元。低溫肉市場(chǎng)由于才剛剛起步，市場(chǎng)格局未定。冷鮮肉的銷售收入大致僅占鮮肉市場(chǎng)的5％，即55億元，未來的成長主要靠沿海發(fā)達(dá)地區(qū)的消費(fèi)需求，由于基數(shù)尚小，成長速度較快，估計(jì)能達(dá)到30％～50％水平，這個(gè)市場(chǎng)未來的成長主要體現(xiàn)在商品化率的提高及屠宰企業(yè)達(dá)到規(guī)模要求兩方面。我國羊肉主產(chǎn)區(qū)包括XX、新疆、內(nèi)蒙古、山東、河南、河北和江蘇等省區(qū)，目前，在牛羊肉加工方面實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)不多，以上大型企業(yè)僅有幾家生產(chǎn)少量的牛羊肉制品，牛羊肉市場(chǎng)仍呈多元化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，其中草原興發(fā)集團(tuán)具有年屠宰肉羊600萬只的生產(chǎn)能力，4.1.2市場(chǎng)前景分析：國際預(yù)計(jì)2007年全球羊肉產(chǎn)量將達(dá)1380萬t，同比將增加2.7%；羊肉貿(mào)易量將達(dá)90萬t，同比將增加4.6%。國內(nèi)羊肉市場(chǎng)將繼續(xù)保持穩(wěn)步發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，羊肉生產(chǎn)將會(huì)繼續(xù)增加，羊肉供給能力將會(huì)繼續(xù)增強(qiáng)，羊肉消費(fèi)需求會(huì)繼續(xù)增加，因此，羊肉產(chǎn)品市場(chǎng)前景可觀。目前我國生產(chǎn)的羊肉主要是中、低檔肉，主要滿足國內(nèi)需求。有關(guān)資料表明，羊肉在未來的肉類市場(chǎng)中存在巨大的發(fā)展空間，由于日韓、西亞各國以及俄羅斯生產(chǎn)的羊肉十分有限，預(yù)計(jì)在未來10-20年將成為我國最具活力的出口市場(chǎng)。但是，我們也要認(rèn)識(shí)到，要使我國羊肉進(jìn)一步打入國際市場(chǎng)，就必須按國際標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生要求生產(chǎn)。項(xiàng)目單位是我省最大的清真肉食品屠宰、集散基地，年屠宰羊200萬只以上，具有穩(wěn)定、完善的屠宰、冷藏、銷售體系，項(xiàng)目采用的冷卻排酸、加工包裝工藝是保障項(xiàng)目區(qū)羊肉產(chǎn)品質(zhì)量和品質(zhì)的重要環(huán)節(jié)，是對(duì)XX藏羊肉產(chǎn)品走出XX、邁出國門的有力保障4.1.3從近年羊肉價(jià)格看，國內(nèi)羊肉每公斤一般在13-18元，沿海地區(qū)高達(dá)20元以上，遠(yuǎn)高于豬肉和雞肉。在國外，我國羊肉價(jià)格較國際市場(chǎng)價(jià)格低，只相當(dāng)于國際市場(chǎng)價(jià)格的60-70%。當(dāng)今，人們?cè)絹碓角嗖A純凈、天然、無污染的綠色食品。藏羊是青藏高原高寒生態(tài)環(huán)境中特有的耐寒畜種，它對(duì)寒冷的氣候，嚴(yán)酷的自然環(huán)境適應(yīng)能力強(qiáng)，一般生活在海拔3000米以上的高原，食天然牧草，喝天然泉水，潔凈的環(huán)境和天然牧草造就了其天然、無污染的優(yōu)良肉質(zhì)，是現(xiàn)代人所崇尚的、地地道道的綠色食品。其肉質(zhì)具有“高蛋白、低脂肪”的特性，富含多種維生素和微量元素，熱能大、營養(yǎng)豐富、肉質(zhì)鮮嫩、口感好，有較高的營養(yǎng)價(jià)值。在積極的市場(chǎng)推動(dòng)下，以現(xiàn)代營養(yǎng)理念為先導(dǎo)，以高科技的裝備為手段，加工生產(chǎn)綠色畜產(chǎn)品必將獲得巨大的發(fā)展空間，而其內(nèi)涵的青藏高原文化色彩也將吸引眾多的消費(fèi)者。因此，項(xiàng)目產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)。4.2銷售策略、方案和營銷模式4.2.1銷售策略：建立產(chǎn)供銷一體化的經(jīng)營組織，節(jié)省成本，強(qiáng)化市場(chǎng)開拓能力和提高營銷利潤水平。充分發(fā)揮勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，采用先進(jìn)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保鮮技術(shù)規(guī)范，進(jìn)一步提高產(chǎn)品的質(zhì)量，增強(qiáng)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。結(jié)合信息現(xiàn)代化建設(shè)加強(qiáng)畜產(chǎn)品經(jīng)營銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，廣泛密切聯(lián)系經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，充分發(fā)揮專業(yè)協(xié)會(huì)服務(wù)功能，為生產(chǎn)者、經(jīng)營者、消費(fèi)者提供優(yōu)質(zhì)、方便的信息服務(wù)。加快與農(nóng)業(yè)部和全國各地畜產(chǎn)品生產(chǎn)銷售網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)網(wǎng)工作，以現(xiàn)代化的信息手段為發(fā)展畜產(chǎn)品4.2.2銷售方案：項(xiàng)目產(chǎn)品分為四分體、六分體、羊排、帶骨羊后腿、去骨羊后腿和去骨羊前腿7類。根據(jù)市場(chǎng)分析，本項(xiàng)目最大的優(yōu)勢(shì)是充分利用XX省牛羊肉資源豐富，勞動(dòng)力成本較低，開發(fā)綠色冷卻冷藏肉品。所以在生產(chǎn)經(jīng)營中揚(yáng)長避短，通過規(guī)?；a(chǎn)，降低生產(chǎn)成本，以質(zhì)優(yōu)價(jià)廉占領(lǐng)市場(chǎng)，實(shí)施價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)策略。穩(wěn)定現(xiàn)有銷售網(wǎng)絡(luò)，積極開拓新市場(chǎng)，產(chǎn)品銷售以省內(nèi)外大中型超市為主，并采取由近而遠(yuǎn)的策略。首先，在省內(nèi)和西北市場(chǎng)上擴(kuò)大銷售網(wǎng)點(diǎn)，建立較穩(wěn)定的銷售市場(chǎng)；其次，開發(fā)北方大中城市及國內(nèi)外4.2.3營銷模式：4.3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析4.3.1項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析：項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素包括市場(chǎng)需求、產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品價(jià)格和原料供應(yīng)四個(gè)方面，項(xiàng)目依托牛羊原料生產(chǎn)基地，項(xiàng)目產(chǎn)品目前具有穩(wěn)定的銷售網(wǎng)絡(luò)體系，產(chǎn)品市場(chǎng)需求量高，一直呈供不應(yīng)求的狀況；項(xiàng)目產(chǎn)品具有高原綠色產(chǎn)品特色，在國內(nèi)外一直享有較高聲譽(yù)，競(jìng)爭(zhēng)能力強(qiáng)，目前當(dāng)?shù)亓闶凼袌?chǎng)主要為項(xiàng)目單位產(chǎn)品，產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，多年來隨國內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格的上升而逐年遞增；原材料市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)低，只有在大面積雪災(zāi)、疫情等極端自然災(zāi)害情況下，會(huì)影響牛羊原料供應(yīng)，增加原料成本；另外，新的競(jìng)爭(zhēng)者介入或省外同行競(jìng)爭(zhēng)能力的增強(qiáng)可能影響項(xiàng)目收益4.3.2防范和降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策：利用公司現(xiàn)有優(yōu)勢(shì)，與農(nóng)業(yè)部門和基地的廣泛合作，進(jìn)一步穩(wěn)定原料基地，鞏固“公司+經(jīng)紀(jì)人+農(nóng)牧民”的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制，不斷擴(kuò)大訂單，壯大企業(yè)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力；加強(qiáng)經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍培養(yǎng)和農(nóng)牧民生產(chǎn)技能培訓(xùn)，及時(shí)向牧民提供政策、技術(shù)、市場(chǎng)信息服務(wù)，引導(dǎo)牧民按市場(chǎng)需求組織生產(chǎn)；擴(kuò)大高原綠色產(chǎn)品宣傳力度，鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)，進(jìn)一步開拓新的銷售市場(chǎng)，不斷提高企業(yè)知名度；深挖企業(yè)內(nèi)部潛力，進(jìn)一步延伸產(chǎn)品加工鏈條，提高產(chǎn)品附加值；加強(qiáng)管理和培訓(xùn)，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1產(chǎn)品方案：羊肉是XX省的優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品，近年來，隨著傳統(tǒng)畜牧業(yè)向高效畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)型步伐不斷加快，XX州牧民養(yǎng)殖方式有了極大地變化，以增加當(dāng)年羔羊出欄為主的羔羊經(jīng)濟(jì)在當(dāng)?shù)匮杆侔l(fā)展壯大；羔羊肉產(chǎn)品因精肉多、膽固醇低等優(yōu)點(diǎn)也備受市場(chǎng)青睞，目前，國際市場(chǎng)上銷售的羊肉主要是羔羊肉，美、英兩國羊肉市場(chǎng)90%以上為羔羊肉，國內(nèi)市場(chǎng)羔羊肉產(chǎn)品也深受消費(fèi)者的歡迎。項(xiàng)目依托XX州藏羊資源優(yōu)勢(shì)，通過訂單農(nóng)業(yè)收購藏羔，采取先進(jìn)的屠宰、排酸、分割、冷藏工藝，生產(chǎn)以胴體、四分體、六分體、羊排、前后腿為主的特色羔羊肉產(chǎn)品，順應(yīng)市場(chǎng)的需要，也5.1.2建設(shè)規(guī)模：年屠宰藏羔20萬只，年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)冷凍羔羊肉品2000噸，其中胴體、四分體、六分體、羊排、帶骨羊后腿和羊前腿分別為400噸、400噸、400噸、256噸、224噸和320噸，詳見附表125.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃：廠區(qū)占地面積15畝，現(xiàn)有建筑主要包括300m2的燙毛山羊屠宰車間1座、200噸冷藏庫1座和其他用房200m2。根據(jù)項(xiàng)目單位發(fā)展規(guī)劃，擬在現(xiàn)有肉品加工設(shè)施的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，引進(jìn)羔羊屠宰、加工生產(chǎn)線，完善冷卻排酸冷鏈設(shè)施，擴(kuò)大冷藏設(shè)施容量，以形成完整的肉羔收購、屠宰、冷卻排酸5.2.2總平面布局：目前廠區(qū)規(guī)劃為生產(chǎn)、行政管理兩大區(qū)域，根據(jù)肉品加工工藝流程及有關(guān)規(guī)范要求，項(xiàng)目擬在生產(chǎn)區(qū)原有燙毛羊屠宰車間和原有冷庫南側(cè)，新建肉羔屠宰車間1座，肉品排酸、分割、包裝間各1間，在擬新建的屠宰車間西側(cè)，建成肉品速凍間和冷藏庫各1座，利用聯(lián)系廊道將屠宰車間、預(yù)冷、冷庫相連接，形成完整的肉品屠宰、冷卻、加工、冷藏冷鏈體系。使功能分區(qū)明確，廠區(qū)運(yùn)輸方便流暢，工藝流程順暢，動(dòng)力設(shè)施盡量靠近負(fù)荷中心和主要用戶。規(guī)劃上充分考慮到食品衛(wèi)生、工藝流程、消防、環(huán)境等諸多因素，在設(shè)計(jì)上做到潔凈區(qū)、非潔凈區(qū)分開，成品流、原料流、人流各行其道，避免交叉污染，總平面設(shè)計(jì)布局合理，功能配套齊全，有效地利用了原有設(shè)施，以達(dá)到最大效益。詳見附圖25.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目屬食品加工項(xiàng)目，執(zhí)行《建筑荷載規(guī)范》GB50009-2001；《冷庫設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50072-2001；《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50010-2002；《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》GBl2694-1990；《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》等標(biāo)準(zhǔn)，并積極推行GMP、HACCP體系，建設(shè)水平達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。具體建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)包括（1）新建屠宰加工車間建筑面積400m2，凈高6.0m，引進(jìn)屠宰線1條，日屠宰肉羔1000只；（2）新建排酸間100m2，分兩間，凈高6m，總預(yù)冷量15T/24h；（3）新建分割間200m2（10m×20m），凈高4.5m；（4）新建包裝間和皮毛加工間各50m2，凈高4.5m；（5）新建速凍庫80m2，分兩間，凈高4.5m，凍結(jié)能力15T/20h，每日速凍2次，10h/次。（6）新建低溫冷藏庫350m2，凈高4.5m，公稱體積1575m3，共分4間，每間可容100T5.4生產(chǎn)工藝技術(shù)方案5.4.1近年來，隨著全世界對(duì)食品安全的日益關(guān)注，肉制品質(zhì)量已成為肉制品行業(yè)發(fā)展的一個(gè)重大方面。2006年的我國肉制品質(zhì)量在國家有關(guān)部門的監(jiān)督以及消費(fèi)者對(duì)肉制品質(zhì)量的關(guān)注下不斷提高。ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)質(zhì)量保證體系認(rèn)證、食品生產(chǎn)良好操作規(guī)范(GMP)及危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)(HACCP)等先進(jìn)的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制方法的要求，使得國內(nèi)肉制品生產(chǎn)企業(yè)不但要從原輔料的挑選開始進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控，而且要嚴(yán)格工藝流程和衛(wèi)生管理，對(duì)加工工藝、包裝、冷藏和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤和監(jiān)控。項(xiàng)目以青藏高原的特有畜種—藏羊肉羔為原料，在肉羔飼養(yǎng)和生產(chǎn)方面，由于XX州地方政府的大力支持，項(xiàng)目單位已建立了較規(guī)范的養(yǎng)殖基地，與養(yǎng)殖戶簽定了訂單收購協(xié)議，并初步建立了規(guī)范肉羔飼養(yǎng)方法；在產(chǎn)品生產(chǎn)加工方面，項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)主要包括肉羊屠宰工藝、冷卻排酸工藝、分割包裝工藝和速凍冷藏工藝等，項(xiàng)目單位擬按照出口肉類屠宰加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范、GMP和HACCP等生產(chǎn)和管理規(guī)范的要求，引進(jìn)國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)線和工藝設(shè)備，采取收購—屠宰—排酸—分割—速凍—冷藏等現(xiàn)代肉品生產(chǎn)工藝，消除生物、化學(xué)、物理性危害，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低溫冷凍羊肉產(chǎn)品，進(jìn)一步完善和延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品質(zhì)量。肉品冷凍分速凍和冷藏兩個(gè)過程。其中速凍庫溫在-25℃以下，肉中心溫度-15℃以下，方準(zhǔn)轉(zhuǎn)入冷藏庫。冷藏庫溫控制在-18℃以下，肉中心溫度保持在-15℃以下。項(xiàng)目采用的連續(xù)性冷鏈生產(chǎn)工藝對(duì)實(shí)現(xiàn)肉品質(zhì)量的根本改變、減少肉汁流失、保護(hù)營養(yǎng)成分具有重要作用，同時(shí)也保障了肉品食用通過政府、企業(yè)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及整個(gè)行業(yè)的共同努力，將能建立從環(huán)境檢測(cè)、產(chǎn)品生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)郊庸?、銷售一整套合理、HACCP與ISO9000結(jié)合完善的質(zhì)量管理體系，為提高藏羔肉品生產(chǎn)質(zhì)量開創(chuàng)一個(gè)嶄新的局面。5.4如下圖所示。羔羊收購→宰前檢疫→待宰→懸掛放血→去頭蹄→扎食管→剝皮↓↓↓急宰副產(chǎn)品←頭部衛(wèi)檢↓↓部位分割←剔骨←排酸←清洗←計(jì)量分級(jí)←晾肉←胴體衛(wèi)檢←開膛↓↓↓修割→計(jì)量→→包裝→結(jié)凍→成品檢驗(yàn)↓↓紅、白下水銷售←運(yùn)輸←冷藏↓↓銷售←運(yùn)輸←冷藏←結(jié)凍←包裝←計(jì)量←分類清洗←下水衛(wèi)檢項(xiàng)目生產(chǎn)流程簡(jiǎn)圖5.4.3工藝技術(shù)來源的可靠性和可得性肉羊屠宰工藝、冷卻排酸工藝、分割包裝工藝和速凍冷藏工藝擬采用目前國內(nèi)成熟先進(jìn)的機(jī)械化懸掛吊宰工藝、一次冷卻工藝（高溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng)）、分割加工工藝和低溫制冷工藝，生產(chǎn)工藝技術(shù)引入主要通過引進(jìn)設(shè)備引入，經(jīng)過對(duì)比選擇，建設(shè)單位已與國內(nèi)著名肉品加工設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)—南京市宏偉屠宰機(jī)械設(shè)備有限公司、宜興市冰源制冷設(shè)備廠等簽訂了意向性訂購協(xié)議，貨源充足，穩(wěn)定可靠。5.4.4工藝技術(shù)方案5.4.4.1懸掛吊宰工藝：項(xiàng)目采用目前國內(nèi)先進(jìn)成熟的機(jī)械化牛羊吊宰生產(chǎn)工藝，肉羔在屠宰之前先經(jīng)過溫水淋浴，放松休息。然后經(jīng)趕羊跑道由牽羊機(jī)牽引進(jìn)入氣動(dòng)翻板箱，吊掛后由提升機(jī)提升進(jìn)入羊放血自動(dòng)線放血。然后經(jīng)過換軌，進(jìn)入工步輸送機(jī)，進(jìn)行預(yù)剝、剝皮、開胸、取內(nèi)臟等工序的操作。取出的紅白內(nèi)臟經(jīng)過同步衛(wèi)檢線進(jìn)行處理，而胴體則由手推軌道進(jìn)入冷卻排酸間排酸，以獲得最好的肉質(zhì)。擬引進(jìn)生產(chǎn)線班屠宰能力最大可達(dá)到500只，由于項(xiàng)目區(qū)藏羊屠宰有明顯季節(jié)性，一般屠宰季節(jié)約150天，前后可延長至200天，項(xiàng)目設(shè)計(jì)采用200天工作日，日均屠宰1000只，日三班，平均單班屠宰333只進(jìn)行計(jì)算，屠宰率按42%估算，預(yù)計(jì)單班產(chǎn)肉3.33噸，預(yù)計(jì)年可屠宰肉羔20萬只、2000噸。5.4.4.2冷卻排酸工藝：

考慮到排酸間及分檢包裝間的蒸發(fā)溫度相同（-10℃），故將二者的制冷系統(tǒng)合為一個(gè)系統(tǒng)，即高溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。項(xiàng)目采用的工藝技術(shù)為目前國內(nèi)成熟先進(jìn)的一次冷卻工藝，分割和排酸間均采用-10℃蒸發(fā)系統(tǒng)，冷卻前先將冷卻間的干式冷風(fēng)機(jī)融好霜，然后將冷卻間的溫度降至-3～-4℃，相對(duì)濕度在95%～98%后再入貨。在軌遭上的肉胴體，保持間距3～5cm。軌道負(fù)荷每米定額以胴體計(jì)，羊?yàn)?0個(gè)(約90～110kg)，肉體不能緊貼，以保證肉體受風(fēng)良好，散熱快速而且均勻；入貨時(shí)應(yīng)邊入貨、邊供液、邊開冷風(fēng)機(jī)。入貨后應(yīng)使冷卻間的溫度≤0℃。冷卻期間空氣流速應(yīng)控制在0.5～2ｍ/ｓ，當(dāng)肉冷卻8～10h后，室溫應(yīng)保持在-2～0℃，相對(duì)濕度在90%～92%。這樣既能保證肉體表面形成干燥膜，抑制微生物繁殖，又能防止肉體水分過多蒸發(fā)而引起質(zhì)量損失。再經(jīng)10h左右使肉體大腿最厚部位溫度降到0～4℃。項(xiàng)目設(shè)計(jì)的排酸間總預(yù)冷量15T/24h；室溫-2～25.4.4.3包裝加工工藝：藏羊胴體經(jīng)冷卻排酸后，需分割包裝的，在保證冷卻肉溫度不回升前提下進(jìn)入分割包裝間，車間溫度控制在8～12℃，將胴體按三個(gè)商業(yè)等級(jí)分割成四分體、六分體、羊排、帶骨羊后腿和帶骨羊前腿等六種產(chǎn)品，計(jì)量包裝后進(jìn)入速凍間結(jié)凍，不需分割的胴體可由排酸間直接進(jìn)入速凍間結(jié)凍5.4.4.4速凍冷藏工藝：速凍間及低溫冷藏間的蒸發(fā)溫度相同（-33℃），且冷藏間的耗冷量較小，故將二者的制冷系統(tǒng)合為一個(gè)系統(tǒng)，即低溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng)。制冷系統(tǒng)采用氨制冷劑，氨泵強(qiáng)制循環(huán)供液。胴體和分割包裝肉品均一次性直接凍結(jié)，凍結(jié)間采用手推軌道吊掛，選用落地式冷風(fēng)機(jī)，凍結(jié)量為10噸/日，凍結(jié)后入冷藏庫貯存或銷售。冷藏庫公稱容積500噸，凍結(jié)、冷藏采用-33℃/38℃蒸發(fā)系統(tǒng)，選用1臺(tái)200KW以上的KA12.5CB（Y）或JZ2L2G型液氨冷卻單級(jí)螺桿式氨壓縮機(jī)；分割加工間和排酸間采用-10℃/385.4.4.5產(chǎn)品質(zhì)檢方案：質(zhì)檢室應(yīng)具備理化、微生物等常規(guī)檢驗(yàn)設(shè)備和清洗消毒設(shè)施，見附表2-2。產(chǎn)品檢測(cè)指標(biāo)分為感官要求、理化指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)三部分，執(zhí)行《牛肉、羊肉、兔肉衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB2708-1994、《食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn)

肉與肉制品檢驗(yàn)》GB/T4789.17-1994、《鮮、凍胴體羊肉》GB9961-2001、《出口肉類屠宰加工企業(yè)注冊(cè)衛(wèi)生規(guī)范》相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，詳見附表13。5.4.5工藝流程圖：詳見附圖4。5.4.6物料消耗定額及平衡項(xiàng)目加工生產(chǎn)過程中主要物料消耗包括收購的藏羔、飼草料、包裝材料、水、電、煤等。項(xiàng)目全年肉品生產(chǎn)物料消耗詳見表5-1。表5-1肉品生產(chǎn)物料平衡項(xiàng)目年投入量（噸）年產(chǎn)出量（噸）百分比（%）備注原料肉羔4800平均毛重25kg/只產(chǎn)品肉品（冷凍肉）200041.67按平均屠宰率42%、庫耗5%、平均產(chǎn)鮮凍肉10kg/只估算副產(chǎn)品(含皮張、頭蹄下水、血等)144030按平均每只羊產(chǎn)皮張1.1kg、產(chǎn)血1.1kg、產(chǎn)頭蹄下水5kg估算廢物胃腸內(nèi)容物（含水沖洗流失部分）136028.33多為固體廢棄物，經(jīng)發(fā)酵后用于農(nóng)肥100另外，根據(jù)屠宰相關(guān)防疫檢疫工藝要求，肉羊屠宰前需待宰飼養(yǎng)3日，每羊每日需消耗飼料0.2公斤、青干草1公斤，總計(jì)項(xiàng)目年需消耗飼料120噸、青干草600噸。根據(jù)包裝需要，項(xiàng)目年需聚乙烯薄膜9噸、棉布袋6噸、紙箱13萬個(gè)。電力動(dòng)力需35kw/h左右，燃料為原煤，日消耗量約280公斤項(xiàng)目屠宰加工和其它用水通過市政管網(wǎng)引入自來水，根據(jù)項(xiàng)目屠宰加工量和同類工程類比調(diào)查，本項(xiàng)目日用水量306噸，年用水量6.12萬噸，其中冷庫:屠宰:其他用電比例約為80:13:7。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型：本項(xiàng)目選用生產(chǎn)設(shè)備均為國內(nèi)先進(jìn)成熟的定型設(shè)備和通用設(shè)備，其中擬選屠宰線日屠宰能力可達(dá)到1500只羊，可滿足屠宰旺季項(xiàng)目需要；擬選制冷系統(tǒng)主要包括高溫蒸發(fā)制冷系統(tǒng)和低溫制冷系統(tǒng)兩類，由制冷機(jī)、制冷系統(tǒng)、冷凝器、冷風(fēng)機(jī)等設(shè)備組成，根據(jù)排酸間、速凍間和冷藏庫制冷需要，制冷系統(tǒng)采用下進(jìn)上出氨泵供液循環(huán)系統(tǒng)，選用2臺(tái)200KW以上的KA12.5CB（Y）或JZ2L2G型液氨冷卻單級(jí)螺桿式氨壓縮機(jī)，配套屏蔽氨泵提供氨液循環(huán)；排酸間選用2臺(tái)吊頂式冷風(fēng)機(jī)預(yù)冷，分割包裝間采用1臺(tái)吊頂式冷風(fēng)機(jī)配套相應(yīng)的風(fēng)道系統(tǒng)進(jìn)行制冷；冷凝器選用2臺(tái)ZNX600或CSV-481型蒸發(fā)式冷凝器對(duì)高溫高壓的氨氣進(jìn)行冷凝處理。附屬設(shè)備主要包括污水處理設(shè)備和消防設(shè)備，排酸軌道輸送線、分割肉品生產(chǎn)線和檢驗(yàn)設(shè)備等，主要為肉品運(yùn)輸、加工和質(zhì)量檢驗(yàn)常規(guī)設(shè)備5.5.2設(shè)備來源：項(xiàng)目屠宰線、排酸軌道輸送線和分割肉品生產(chǎn)線擬選用南京市宏偉屠宰機(jī)械設(shè)備有限公司的成套設(shè)備，根據(jù)肉羔產(chǎn)品生產(chǎn)加工需要進(jìn)行調(diào)整；制冷系統(tǒng)擬以宜興市冰源制冷設(shè)備廠產(chǎn)品為主。包裝設(shè)備、附屬設(shè)備和其它公用設(shè)備擬通過委托招標(biāo)的組織形式向社會(huì)公開招標(biāo)采購。5.5.3設(shè)備清單：項(xiàng)目選用生產(chǎn)設(shè)備主要包括羊屠宰生產(chǎn)線1條、胴體排酸軌道輸送線1條、分割肉品生產(chǎn)線1條、包裝設(shè)備1套、制冷系統(tǒng)2套、附屬設(shè)備8臺(tái)套和其它公用設(shè)備7臺(tái)套，詳見附表2-2。5.6原料和燃料供應(yīng)方案項(xiàng)目主要原料為收購的藏羔，其次為肉品包裝材料、質(zhì)檢消毒試劑和少量待宰期備用的飼草料等。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需收購藏羔20萬只，所需藏羔主要來源于XX州共和、興海、同德、貴南、貴德等縣的廣大牧區(qū)，項(xiàng)目單位長期從事牛羊屠宰、鮮肉和冷凍肉經(jīng)銷，與各項(xiàng)目縣各類養(yǎng)殖協(xié)會(huì)、養(yǎng)殖大戶和牧戶均簽訂了長期供貨合同，近年來，隨著傳統(tǒng)畜牧業(yè)向高效畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)型步伐不斷加快，XX州牧民養(yǎng)殖方式有了極大地變化，以增加當(dāng)年羔羊出欄為主的羔羊經(jīng)濟(jì)在當(dāng)?shù)匮杆侔l(fā)展壯大，近年藏羔出欄均達(dá)到60萬只以上，貨源充足，這為項(xiàng)目實(shí)施提供了充足的原料資源。項(xiàng)目所需飼料、包裝材料、質(zhì)檢消毒試劑等均可在XX場(chǎng)購得，項(xiàng)目所需飼草可從共和縣周邊農(nóng)區(qū)收購，共和縣曲溝鄉(xiāng)、龍羊峽庫區(qū)四周均為農(nóng)業(yè)區(qū)，水熱條件好，區(qū)域農(nóng)民有長期種植小麥、燕麥、青稞等作物的習(xí)慣，飼草資源豐富。項(xiàng)目所需燃料動(dòng)力主要包括水、電、煤、燃料和動(dòng)力用油等，廠內(nèi)水、電來源于共和縣城鎮(zhèn)管網(wǎng)，完全可滿足項(xiàng)目需要；動(dòng)力用油可在XX場(chǎng)購得；項(xiàng)目年用煤量約56噸，可從本省熱水煤礦購得。熱水煤為高熱低灰、低硫的優(yōu)質(zhì)煤炭，為大型煤礦，可以保證供應(yīng)。詳見附表14。5.7公用工程、輔助工程及其它配套工程5.7.1主要生產(chǎn)車間①屠宰車間：屠宰車間為單層鋼結(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)，建筑總面積為400m2。由放血間、屠宰間、內(nèi)臟處理間、頭蹄間等組成，為避免交叉感染，各間隔開。還應(yīng)設(shè)置更衣、淋浴室、衛(wèi)生間等，經(jīng)通道與屠宰車間通廊相連。車間給水按屠宰工藝要求，提供溫水和自來水，40T/日，蒸汽用量為200kg/h。每日排出的污水100屠宰過程中應(yīng)注意預(yù)剝皮，減少皮張破損，注重動(dòng)物檢疫，去角、去后蹄、去前蹄，取紅白內(nèi)臟，把好皮檢、胴檢、臟器檢疫關(guān)，注意保持胴體潔凈，并達(dá)到清真要求，吊掛電子秤同步稱量。確診的病畜，在急宰間經(jīng)刺殺、放血、剝皮，摘除內(nèi)臟在衛(wèi)檢臺(tái)上，進(jìn)行比照衛(wèi)檢，如果屬于非食用胴體和內(nèi)臟，就送化制間加工，每只家畜都要對(duì)刀鋸、臺(tái)面等作嚴(yán)格消毒，車間內(nèi)的污水經(jīng)消毒后方可排入工廠污水管網(wǎng)。胴體進(jìn)行簡(jiǎn)單整形加工后，進(jìn)行包裝，然后送入排酸間，冷卻不少于20小時(shí)，每半小時(shí)檢查一次庫溫。屠宰下腳料及修理下腳料進(jìn)入暫存間，等待處理。屠宰車間應(yīng)建立質(zhì)量控制制度和工藝操作規(guī)范，嚴(yán)格按工藝規(guī)范操作。建立產(chǎn)品出成考核辦法，最大限度提高出成率。建立動(dòng)物檢疫、生產(chǎn)質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)、考核辦法，嚴(yán)格動(dòng)物檢疫和全面質(zhì)量管理。建立完善的食品衛(wèi)生、安全生產(chǎn)管理制度。②排酸、分割、包裝和速凍間：?jiǎn)螌涌蚣芙Y(jié)構(gòu)，獨(dú)立基礎(chǔ)，建筑總面積為430m2。其中：排酸車間建筑面積100m2，分快速冷卻、病畜胴體和卸貨走廊3個(gè)獨(dú)立隔區(qū)，設(shè)計(jì)冷卻量15T/24h；卸貨走廊與分割間相連通，分割間建筑面積200m2，按工藝要求分3個(gè)隔區(qū)，其中前區(qū)主要為四分體、六分體分割區(qū)，后兩區(qū)進(jìn)行羊排、帶骨羊后腿、帶骨羊前腿的細(xì)分割。包裝間位于分割間下游，建筑面積50m2。③冷庫：?jiǎn)螌涌蚣芙Y(jié)構(gòu)，建筑面積為350m2，公稱體積1575m3；設(shè)計(jì)容量羊肉和分割肉品500噸，設(shè)計(jì)庫溫-15℃—排酸、分割、包裝、速凍間和冷庫的墻體、頂層、底層的保溫設(shè)計(jì)，按照國家和行業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。外墻、穿堂的隔墻均為三七墻中間夾300厚聚苯乙烯泡沫保溫層。底層、頂層保溫層為400mm。車間采用直接通向常溫穿堂的平面布置，直接通向常溫穿堂的冷庫門上安裝空氣幕，并采取防結(jié)露、避免陽光直射措施。地坪、外墻及屋面三者的隔氣層相互搭接連成整體，地坪與外墻的隔氣層相互搭接。車間與低溫空氣接觸的混凝土構(gòu)件及面層采用325號(hào)普通硅酸鹽水泥，混凝土的水泥用量≥275kg/m3，標(biāo)號(hào)M＞35。圍護(hù)結(jié)構(gòu)的隔氣層設(shè)置在隔熱層的高溫側(cè)，以防止?jié)駳庥筛邷貍?cè)向低溫側(cè)滲透而使隔熱材料受潮失效。地坪、外墻及屋面三者的隔氣層相互搭接連成整體，地坪與外墻的隔氣層相互搭接。在管理上追求高起點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)科學(xué)管理。按照國家和行業(yè)有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。各生產(chǎn)車間建筑物情況詳見附表2-1。5.7.2輔助生產(chǎn)用房①制冰室和儲(chǔ)冰室：制冰室和儲(chǔ)冰室設(shè)計(jì)為單層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積60m2，條形磚基礎(chǔ)，基礎(chǔ)下設(shè)300mm三七灰土墊層、持力層為粉質(zhì)粘土層，基礎(chǔ)埋深不小于1.5m。磚墻應(yīng)采用＞M10的磚，用≥MU5水泥砂漿砌筑，砂漿須飽滿無空隙，外墻的抹灰面宜做淺色以減少太陽輻射熱的影響。制冰方式采用②氨壓縮機(jī)房、變配電室和控制室：建筑總面積140m2，控制室采用框架結(jié)構(gòu)，其他為磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)；按現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ16的規(guī)定，氨壓縮機(jī)房的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類應(yīng)屬乙類，因此機(jī)房的耐火等級(jí)、層數(shù)、面積、防火間距、防爆、安全疏散等要求，均需按照該規(guī)范中對(duì)乙類生產(chǎn)廠房的規(guī)定執(zhí)行③待宰圈和隔離圈：圍建面積130m2④其他輔助用房：質(zhì)檢室、檢疫室、消毒室、化制間、磅秤室、機(jī)修間、材料庫、管理用房和職工宿舍等，磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)，建筑總面積285⑤站臺(tái)：擬建面積60m2，鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，站臺(tái)長度根據(jù)貨運(yùn)量吞吐高峰時(shí)汽車等停車數(shù)量，還要同回車場(chǎng)地結(jié)合起來確定，高度一般在0.9-5.7.3給排水及消防：場(chǎng)區(qū)及各車間給水依托共和縣現(xiàn)有城鎮(zhèn)管網(wǎng)，給水可直接引入，水質(zhì)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，水量充足。生產(chǎn)區(qū)最大用水量300噸/日，消防最大需水量為108噸。配水管網(wǎng)采用生活、消防合一的管網(wǎng)。廠區(qū)需增設(shè)一座循環(huán)蓄水池，置于排酸車間側(cè)，采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，容量為60m3。消防給水系統(tǒng)室外按規(guī)范設(shè)消防井，建筑物內(nèi)配置消火栓。室外增設(shè)5.7.4供熱供電：項(xiàng)目需新增1T/h燃煤鍋爐1臺(tái)滿足生產(chǎn)車間供熱、供汽，敷設(shè)供熱管線150m。經(jīng)測(cè)算蒸汽成本價(jià)為42元/m3，年需蒸汽量為1.5萬m3。廠內(nèi)外需增架電力線路600m；速凍、冷藏庫（含制冰室等輔助用房）總用電830千瓦。在項(xiàng)目區(qū)速凍、冷藏庫北側(cè)新建一間面積為80m2的配電室，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積為50m2，布置在速凍、冷藏庫北側(cè)，并配置一臺(tái)S9-250/10變壓器，以滿足速凍、冷藏庫的用電需求。車間供電采用配電柜，并設(shè)置連鎖開機(jī)、停機(jī)控制系統(tǒng)及自動(dòng)保護(hù)。照明線路暗敷穿管，照明燈具采用防塵、防爆型。速凍、冷藏庫照明開關(guān)均采用氣密開關(guān)或瓷質(zhì)防水拉線開關(guān)，開關(guān)裝于各冷間門外。速凍、冷藏庫、儲(chǔ)冰間、制冰間、機(jī)房的照明照度可采用10～20勒克斯。項(xiàng)目防雷等級(jí)為三類，在車間、庫房屋頂檐口設(shè)Φ12鍍鋅圓鋼做避雷帶。鍋爐成套設(shè)備詳見5.7.5道路及綠化：為滿足環(huán)保需要，廠內(nèi)需鋪設(shè)硬化路面和水泥地坪300m2，綠化面積5.8節(jié)能減排措施給排水節(jié)能：a、依據(jù)水質(zhì)水壓要求，在廠區(qū)內(nèi)設(shè)立生活-生產(chǎn)-消防聯(lián)合管網(wǎng)形式，生產(chǎn)-生活增壓設(shè)備選用變頻式氣壓給水設(shè)備。b、各用水點(diǎn)安裝水表，以節(jié)約用水。電氣節(jié)能：a、負(fù)荷采用需用系數(shù)法計(jì)算，合理選擇各級(jí)配電線路及開關(guān)設(shè)備。b、除了用電總計(jì)量外，在各主要用電場(chǎng)所設(shè)分計(jì)量。c、照明燈具以節(jié)能型熒光燈具為主。d、單相用電設(shè)備負(fù)荷均勻接于三相網(wǎng)路，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度不大于5%。5.9實(shí)施進(jìn)度安排工程施工區(qū)地處XX州共和縣內(nèi)，地理位置優(yōu)越，交通便利，為項(xiàng)目實(shí)施提供了良好的施工條件。預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期為1年，其中前期工作及勘察設(shè)計(jì)3個(gè)月，土建工程施工4個(gè)月，設(shè)備購置、安裝及調(diào)試3個(gè)月，人員培訓(xùn)1個(gè)月，試運(yùn)轉(zhuǎn)及竣工驗(yàn)收1個(gè)月。實(shí)施進(jìn)度安排見表5-2。表5-2實(shí)施進(jìn)度安排序號(hào)工程名稱2009年1234567891011121前期工作2土建工程3設(shè)備購置安裝調(diào)試4人員培訓(xùn)5試生產(chǎn)及竣工第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)第六章環(huán)境影響評(píng)價(jià)6.1環(huán)境影響6.1.1項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于共和縣恰卜恰鎮(zhèn)，大氣環(huán)境功能二類區(qū)，周圍多為農(nóng)田。項(xiàng)目施工期，在清理施工現(xiàn)場(chǎng)、地基開挖、建筑施工等工序段，將產(chǎn)生噪聲、粉塵、污水、固體廢物等污染物。其中噪聲主要來自施工現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)械設(shè)備和施工中的運(yùn)輸車輛，噪聲源強(qiáng)最大90dB（A）。由于施工機(jī)械具有流動(dòng)性、分期性、間歇性等特點(diǎn)，其產(chǎn)生的噪聲也是非連續(xù)性的，對(duì)當(dāng)?shù)芈暛h(huán)境質(zhì)量的影響呈瞬時(shí)性的特性，以及施工主要在晝間進(jìn)行，夜間很少施工，因此施工機(jī)械所產(chǎn)生的噪聲隨著施工期的結(jié)束而隨之消失；污水主要來自施工人員無組織排放的生活污水、沖洗施工機(jī)械而排放的沖洗污水，其主要污染物是SS、COD、BOD、NH3-N等。但此類污水就地拋灑于土層表面，對(duì)當(dāng)?shù)氐乇硭w不產(chǎn)生影響；粉塵主要來自施工行為和車輛運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的二次揚(yáng)塵，這將在一定范圍內(nèi)影響環(huán)境空氣質(zhì)量；固體廢物主要來自施工人員產(chǎn)生的生活垃圾和施工過程中產(chǎn)生的工程廢棄物。6.1.2項(xiàng)目投入正式營運(yùn)后，主要產(chǎn)生糞水、生產(chǎn)污水、垃圾、噪聲等污染物。其中糞水主要為活畜交易區(qū)和屠宰區(qū)的待宰圈，牲畜糞便、尿液等；生產(chǎn)污水主要來自牲畜屠宰冷藏區(qū)屠宰加工工藝沖洗產(chǎn)生的含油廢水；垃圾主要來自畜產(chǎn)品及其包裝，其類型有塑料、紙、編織袋等；噪聲主要是運(yùn)輸車輛進(jìn)出市場(chǎng)時(shí)產(chǎn)生的喇叭聲，其噪聲80-110dB（A）。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施6.2.1項(xiàng)目擬采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)廢污水執(zhí)行GB8978-1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；噪音執(zhí)行GB12348《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》的Ⅱ類區(qū)域標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生部、國家勞動(dòng)總局《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（試行草案）；噪音環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行GB3096-93《城市區(qū)域環(huán)境噪音標(biāo)準(zhǔn)》的二類標(biāo)準(zhǔn)；大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行GB3095-1996《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。6.2.2環(huán)境治理措施1、建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工隊(duì)伍的管理，落實(shí)各施工階段的環(huán)保管理措施，將施工期對(duì)環(huán)境的影響控制在已劃定建設(shè)的界區(qū)內(nèi)。2、糞水、生產(chǎn)及生活污水：采用生物處理技術(shù)，擬建設(shè)污水處理站1處，場(chǎng)內(nèi)養(yǎng)殖、生產(chǎn)、生活混合廢水進(jìn)入處理池后，經(jīng)過厭氧發(fā)酵、曝氣、沉淀、排水、排肉等處理后，廢水排入出水池，經(jīng)檢測(cè)達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)后，排入附近市政排水管網(wǎng)，剩余污泥送干化床干化后，定期外運(yùn)作有機(jī)肥料，返回草原。本項(xiàng)目糞水、生產(chǎn)污水處理工藝流程示意圖如下：廢水池→格柵集水池→厭氧反應(yīng)池→氧化池→沉淀池↓市政排水網(wǎng)←出水池←壓濾機(jī)←污泥濃縮池↓有機(jī)肥料←干肉←干化床糞水、生產(chǎn)及生活污水處理設(shè)備及構(gòu)筑物如下表：表6-1污水處理站構(gòu)筑物及設(shè)備一覽表序號(hào)構(gòu)筑物\設(shè)備名稱單位數(shù)量結(jié)構(gòu)或型號(hào)技術(shù)參數(shù)1格柵m32.56磚混結(jié)構(gòu)1.6×0.8×2(深),地下式2調(diào)節(jié)池m396.6砼澆注5×4.2×4.6(深),地下式3A級(jí)生物池m3105砼澆注5×5×4.2(深),地下式4污泥沉淀池m3100砼澆注4×5×5(深),地下式5過濾池m375砼澆注3×5×5(深),地下式6消毒池m348砼澆注3×4×4(深),地下式7污水提升泵臺(tái)1KWQ15-10-1.5N=1.5KW8污泥提升泵臺(tái)1IS50-32-160N=3KW9三相分離器臺(tái)14×4×3(深),鋼結(jié)構(gòu)3、綠化：在場(chǎng)區(qū)建筑物周圍，道路兩旁和其他零星空地在不影響行車視線和車流的情況下種植綠色植物，以達(dá)到除塵、吸聲、吸收二氧化碳以改善環(huán)境。6.3評(píng)價(jià)與審批經(jīng)環(huán)保部門評(píng)價(jià)，建設(shè)項(xiàng)目存在的各種污染影響在可控制范圍之內(nèi)，只要落實(shí)本報(bào)告提出的各項(xiàng)污染治理措施，在保證各種污染物達(dá)標(biāo)排放的前期下，本項(xiàng)目對(duì)周圍環(huán)境質(zhì)量影響較小，詳見《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響登記表》。第七章項(xiàng)目組織與管理第七章項(xiàng)目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分7.1.1組織機(jī)構(gòu)：項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)制，由XX省XX州晟通畜產(chǎn)品有限公司負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)，成立項(xiàng)目部和相應(yīng)建設(shè)機(jī)構(gòu)；項(xiàng)目建成后，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。項(xiàng)目單位組織機(jī)構(gòu)圖詳見下圖。董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理肉羊收購協(xié)會(huì)、經(jīng)紀(jì)人肉羊運(yùn)輸肉羊屠宰、冷卻排酸分割加工、冷凍冷藏冷凍肉銷售副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公室后勤7.1.2運(yùn)行機(jī)制：采用現(xiàn)代企業(yè)管理制度的管理模式和運(yùn)行機(jī)制，在政府宏觀政策調(diào)控下，實(shí)行以市場(chǎng)為導(dǎo)向，各方的經(jīng)濟(jì)利益為紐帶，促進(jìn)牧區(qū)生產(chǎn)發(fā)展，牧民增產(chǎn)增收。在經(jīng)營目標(biāo)上，不斷完善壯大原料基地、提高生產(chǎn)效益。在用人機(jī)制方面，按定編、定崗、定任務(wù)，設(shè)立廠長基金，用于對(duì)技術(shù)創(chuàng)新等重大貢獻(xiàn)人員獎(jiǎng)勵(lì)，職工采用勞動(dòng)合同制。制定嚴(yán)格的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任制，形成以財(cái)務(wù)管理為核心的約束監(jiān)督管理機(jī)制。7.1.3勞動(dòng)定員：生產(chǎn)屬連續(xù)作業(yè)，采用日三班制，項(xiàng)目共需新增管理技術(shù)人員和生產(chǎn)工人176人，遇生產(chǎn)旺季，可以聘請(qǐng)適量季節(jié)工或臨時(shí)工，見表7-1。人員實(shí)行聘用制，質(zhì)檢員、管理人員和技術(shù)人員應(yīng)具有大專以上文化程度，經(jīng)培訓(xùn)后持證上崗。一般操作工要求高中以上文化程度，培訓(xùn)合格后上崗。主要技術(shù)人員和管理人員應(yīng)具有大學(xué)以上文化程度。表7-1生產(chǎn)車間勞動(dòng)定員一覽表序號(hào)內(nèi)容單位數(shù)量備注1管理技術(shù)人員人81.1生產(chǎn)經(jīng)理人1正常日班1.2統(tǒng)計(jì)員人1正常日班1.3質(zhì)檢員人2正常日班1.4技術(shù)人員人2正常日班1.5車間主任人22生產(chǎn)工人人1682.1屠宰人/班次20日三班2.2排酸人/班次2日三班2.2分割人/班次15日三班2.3包裝人/班次12日三班2.4裝箱人/班次4日三班2.5碼垛人/班次3正常日班7.2經(jīng)營管理模式項(xiàng)目建成后，采用與牧戶訂單收購、排酸加工、冷藏保鮮、銷售的方式經(jīng)營。企業(yè)以項(xiàng)目建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步建立健全生產(chǎn)、經(jīng)營管理體系，提高經(jīng)營管理水平。鞏固“定點(diǎn)屠宰，集中檢疫，分散經(jīng)營”的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，完善和延長產(chǎn)業(yè)鏈條，提高產(chǎn)品質(zhì)量，按照“利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)”的原則，進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)牧戶的聯(lián)系，走產(chǎn)業(yè)化發(fā)展之路。7.3經(jīng)營管理措施優(yōu)化生產(chǎn)設(shè)計(jì)，提高資金使用效率。以質(zhì)量管理為核心加強(qiáng)規(guī)范化管理及生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率。嚴(yán)格執(zhí)行畜產(chǎn)品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)到100%。嚴(yán)格按國家農(nóng)發(fā)項(xiàng)目資金管理辦法管理項(xiàng)目資金，實(shí)行專賬、專戶、專人管理，定期審計(jì)監(jiān)督，確保資金的安全運(yùn)行和合理使用，按期完成各項(xiàng)任務(wù)。擴(kuò)大銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋面，提高市場(chǎng)占有率，培養(yǎng)一批高素質(zhì)銷售人員，樹立企業(yè)品牌，重合同、守信用，為客戶提供快捷便利的服務(wù)，使產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。7.4技術(shù)培訓(xùn)技術(shù)培訓(xùn)分項(xiàng)目戶、經(jīng)紀(jì)人、生產(chǎn)職工和管理技術(shù)人員培訓(xùn)四方面，項(xiàng)目建設(shè)同時(shí)，采取現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、聘請(qǐng)專家集中授課、發(fā)放宣傳材料等方式，對(duì)項(xiàng)目區(qū)重點(diǎn)養(yǎng)殖戶和經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍進(jìn)行羔羊飼養(yǎng)管理、早期斷奶、快繁、疫病防治、市場(chǎng)和經(jīng)營等相關(guān)知識(shí)和技能的培訓(xùn)，預(yù)計(jì)培訓(xùn)養(yǎng)殖戶2000人次、經(jīng)紀(jì)人100人次，發(fā)放宣傳材料2萬份；生產(chǎn)職工培訓(xùn)采用現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、集中授課等方式，重點(diǎn)為生產(chǎn)工人上崗技能培訓(xùn)，并培訓(xùn)質(zhì)檢及安全操作等技術(shù)，以掌握設(shè)備的性能、結(jié)構(gòu)、安全操作規(guī)程、清洗消毒規(guī)程以及日常維護(hù)等知識(shí)和技術(shù)，做到熟練操作，預(yù)計(jì)培訓(xùn)150人次。管理及技術(shù)人員培訓(xùn)采用外出培訓(xùn)與聘請(qǐng)專家授課結(jié)合方式，培訓(xùn)內(nèi)容以肉品生產(chǎn)加工專業(yè)知識(shí)、法律法規(guī)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)相關(guān)生產(chǎn)、管理知識(shí)培訓(xùn)為主。所有生產(chǎn)人員根據(jù)行業(yè)要求進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)合格后方可持證上崗。7.5勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》、《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》、《電器設(shè)備安全設(shè)計(jì)導(dǎo)則》、《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等安全生產(chǎn)規(guī)范和規(guī)定，從設(shè)備選型到土建及公用工程設(shè)計(jì)都考慮到安全第一的原則，確保人員和生產(chǎn)設(shè)施的安全，并設(shè)置相應(yīng)的安全防護(hù)裝置。項(xiàng)目生產(chǎn)性質(zhì)屬食品加工工業(yè)，從原料、輔料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠，必須嚴(yán)格檢驗(yàn)，并按相應(yīng)規(guī)范進(jìn)行監(jiān)測(cè)。對(duì)設(shè)備和加工車間必須經(jīng)常進(jìn)行清洗和消毒，并在車間入口處安裝紫外線光滅菌燈，進(jìn)行無人滅菌處理，殺滅病原。工作人員要定期檢查身體，必須有衛(wèi)生部門頒發(fā)的健康證方可上崗。第八章投資估算與資金來源第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.1.1土建工程按《全國統(tǒng)一安裝工程基礎(chǔ)定額XX省單位估價(jià)表》2001年版；并參照當(dāng)?shù)仡愃乒こ淘靸r(jià)進(jìn)行估算。主要設(shè)備價(jià)格參考市場(chǎng)現(xiàn)價(jià)和廠家提供的報(bào)價(jià)單，其它設(shè)備參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)和安裝調(diào)試費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的10%估算。8．1.2其他費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本工程實(shí)際情況估列。其中，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)取；工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)?。豁?xiàng)目前期費(fèi)按財(cái)政投資總額的2%計(jì)??；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1.5%計(jì)?。宦?lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)按生產(chǎn)設(shè)備購置費(fèi)的1%計(jì)?。活A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的5%計(jì)；流動(dòng)資金貸款利率按銀行貸款年利率8%估算。8.2投資估算8.2.1項(xiàng)目總投資1018.04萬元，其中建設(shè)投資596.89萬元，流動(dòng)資金投資421.15萬元。8.2.1.1項(xiàng)目建設(shè)投資總額596.89萬元。其中建筑工程投資197.45萬元；設(shè)備購置費(fèi)投資287.12萬元，安裝工程投資26.7萬元；工程建設(shè)其他費(fèi)用55.1萬元，基本預(yù)備費(fèi)28萬元，建設(shè)期利息2.52萬元（詳見附表2）。8.2.1流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算，估算值為421.15萬元（其中鋪底流動(dòng)資金126.34萬元），詳見附表3。8.3資金來源項(xiàng)目總投資1018.04萬元，其中申請(qǐng)中央財(cái)政資金280萬元，地方財(cái)政配套112萬元（省、州縣財(cái)政分別配套89.6萬元、22.4萬元），企業(yè)自籌206.04萬元，銀行流動(dòng)資金貸款420萬元。8.3.1固定資產(chǎn)投資中，申請(qǐng)中央財(cái)政資金280萬元。其中申請(qǐng)中央財(cái)政無償資金70萬元，有償資金210萬元。8.3.2地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套資金112萬元。XX省、XX州兩級(jí)地方財(cái)政收入狀況良好，省、州財(cái)政對(duì)項(xiàng)目出具了地方財(cái)政配套資金承諾書，地方財(cái)政配套資金有保證。8.3.3企業(yè)自籌資金206.04萬元，資金來源為企業(yè)現(xiàn)有未分配利潤。截止2007年12月31日8.項(xiàng)目流動(dòng)資金貸款額為420萬元，企業(yè)具有良好的銀行信用等級(jí)（AAA），中國農(nóng)業(yè)銀行共和縣支行承諾愿為本項(xiàng)目提供流動(dòng)資金足額貸款，詳見附件銀行貸款承諾書。8.4資金使用和管理8.4.18.4.1.1財(cái)政有償資金使用和管理項(xiàng)目所購?fù)涝拙€、排酸輸送線和制冷設(shè)備投資較大，中央財(cái)政有償資金210萬元主要用于屠宰生產(chǎn)線、排酸軌道生產(chǎn)線和制冷設(shè)備購置。資金使用嚴(yán)格按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，辦理好借款合同和相應(yīng)抵押手續(xù)，從第五和第六年由企業(yè)按規(guī)定分兩年等額還本。8.4.1.2財(cái)政無償資金使用和管理中央財(cái)政無償資金70萬元，主要用于科技投入和彌補(bǔ)公用輔助設(shè)施不足。地方財(cái)政資金主要用于公用輔助設(shè)施建設(shè)、輔助性基礎(chǔ)和公用設(shè)備的購置等，詳見附表2-3。資金使用嚴(yán)格按國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理辦法執(zhí)行，設(shè)立專賬管理，由專人負(fù)責(zé)，集中管理，保證項(xiàng)目資金?？顚Ｓ谩?.4.2銀行流動(dòng)資金貸款420萬元，按與銀行達(dá)成的協(xié)議，嚴(yán)格按期履行貸款合同，加強(qiáng)營銷和資金管理，加速周轉(zhuǎn)，年初貸款，年底還清。8.4.3自企業(yè)自籌資金206.04萬元，用于項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資和少量流動(dòng)資金。嚴(yán)格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理辦法，建立起項(xiàng)目專賬，并將自籌轉(zhuǎn)入專戶，實(shí)行專項(xiàng)管理。第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第九章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)9.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)是依據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）、“2008年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考大綱”、現(xiàn)行農(nóng)業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，以及項(xiàng)目生產(chǎn)技術(shù)方案和建設(shè)方案進(jìn)行確定的。項(xiàng)目計(jì)算期：10年（含建設(shè)期1年）；生產(chǎn)負(fù)荷：投產(chǎn)期當(dāng)年80%，第二年起100%；基準(zhǔn)收益率：8%；利率：財(cái)政有償資金占用費(fèi)率0.2%；流動(dòng)資金貸款8%。折舊：建筑工程20年，機(jī)械設(shè)備10年，其他5年，殘值率5%；攤銷：遞延資產(chǎn)按5年均攤，無形資產(chǎn)按10年均攤；修理費(fèi)按折舊費(fèi)的40%計(jì)算；福利費(fèi)按工資及福利總額的14%計(jì)算；其他制造費(fèi)用：固定資產(chǎn)投資的5%；其他管理費(fèi)用：人員年工資及福利費(fèi)；其他銷售費(fèi)用：銷售收入的2%；增值稅稅率13%，城建稅5%，教育費(fèi)附加3%；所得稅25%；盈余公積金：稅后利潤10%。9.2銷售收入、銷售稅金和附加估算9.2.1項(xiàng)目產(chǎn)品為保鮮冷凍羊肉制品和皮張、下水等副產(chǎn)品。售價(jià)采用近兩年平均批發(fā)價(jià)格，適當(dāng)下浮，其中胴體羊20600元/噸、四分體羊肉20700元/噸、六分體羊肉20800元/噸、羊排21500元/噸、帶骨羊后腿22500元/噸、帶骨羊前腿22100元/噸、皮張30元/張、頭蹄下水等30元/副；根據(jù)設(shè)計(jì)建設(shè)規(guī)模，達(dá)產(chǎn)年分割羔羊肉總產(chǎn)2000噸，其中胴體、四分體、六分體、羊排、帶骨羊后腿、帶骨羊前腿產(chǎn)量分別為400噸、400噸、400噸、256噸、224噸和320噸，皮張20萬張、下水20萬副，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年銷售收入為5445.6萬元（詳見附表7-1）。9.2.2達(dá)產(chǎn)年銷項(xiàng)稅額626.48萬元，進(jìn)項(xiàng)稅額529.3萬元，增值稅97.19萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的5%和3%計(jì)算，估算值7.78萬元。預(yù)計(jì)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳稅總額為104.96萬元（詳見附表7-1）。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1項(xiàng)目原料主要為收購的肉羔，按當(dāng)?shù)夭匮蛉飧崞骄?5公斤、屠宰率42%、肉品冷卻和冷藏庫耗5%計(jì)算，單只產(chǎn)肉約10公斤，項(xiàng)目區(qū)近兩年肉羔收購價(jià)（到廠價(jià)）約為活重8.2-8.4元/公斤，考慮到給項(xiàng)目戶讓利5%的因素，確定項(xiàng)目肉羔收購價(jià)為活重8.8元/公斤，只收購成本為220元；項(xiàng)目原材料還包括包裝材料和一些相關(guān)的質(zhì)檢防污費(fèi)用等，燃料動(dòng)力主要包括水、電和煤等。由于生產(chǎn)產(chǎn)品的不同，各產(chǎn)品的單位生產(chǎn)成本不盡相同，其中生產(chǎn)1噸胴體羔羊肉單位成本2.25萬元（含稅，下同），1噸四分體或六分體單位成本2.27萬元，1噸羊排或帶骨前后腿單位成本2.28萬元，詳見附表5-1。9.3.2項(xiàng)目總成本包括肉羔收購費(fèi)用、包裝材料費(fèi)、外購燃動(dòng)費(fèi)、工資及福利費(fèi)、修理費(fèi)、折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)、其他費(fèi)用等。達(dá)產(chǎn)年估算總成本費(fèi)用5114.43萬元。其中固定成本555.44萬元，可變成本4558.99萬元。（1）外購原料、燃料及動(dòng)力費(fèi)：達(dá)產(chǎn)年外購原料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用4558.99萬元。其中：肉羔收購費(fèi)用4400萬元，其他原料和燃料動(dòng)力年消耗158.99萬元。（2）工資和福利及構(gòu)成：新增從業(yè)工人168人，年工資7200元/人；管理及技術(shù)人員8人，年工資14400元/人，福利按工資的14%計(jì)算，合計(jì)工資和福利132.48萬元。（3）固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、其他費(fèi)用按本章9.1所述方法計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是財(cái)政有償資金210萬元占用費(fèi)和流動(dòng)資金短期貸款420萬元的利息。9.3.3經(jīng)營成本估算：達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營成本5020.089.4財(cái)務(wù)效益分析9.4.1（1）所得稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=1100.65萬元＞0；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=30.55%＞8%（ic）；動(dòng)態(tài)投資回收期=5.19年，詳見附表8-1；（2）所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=738.34萬元＞0；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=23.44%＞8%（ic）；動(dòng)態(tài)投資回收期=6.36年，詳見附表8-1；（3）項(xiàng)目資本金內(nèi)部收益率為46.06%，詳見附表8-2；（4）利潤及利潤分配：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值5445.6萬元，交納所得稅56.55萬元，利潤總額226.2萬元，凈利潤169.65萬元（詳見附表7）。項(xiàng)目投資利潤率為22.22%，投資利稅率為32.53%；（5）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量分析：根據(jù)附表10計(jì)算可知，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流量和項(xiàng)目各年累計(jì)盈余資金均未出現(xiàn)負(fù)值，說明項(xiàng)目有足夠凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)行，財(cái)務(wù)可持續(xù)性較好。9.4.2項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)，預(yù)測(cè)的各年資產(chǎn)負(fù)債率大多維持在30-65%之間，還款期兩年（計(jì)算期第五和第六年）的資產(chǎn)負(fù)債率分別為48.26%和41.2%，表明企業(yè)經(jīng)營安全、穩(wěn)健，對(duì)債權(quán)人的風(fēng)險(xiǎn)小。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目經(jīng)營期前五年累計(jì)折舊攤銷費(fèi)278.55萬元；項(xiàng)目經(jīng)營期前五年累計(jì)未分配利潤678.38萬元，項(xiàng)目合計(jì)清償能力達(dá)到956.93萬元。項(xiàng)目有償資金總額為210萬元，項(xiàng)目借款額占前五年累計(jì)可還款金額的21.95%。因此，項(xiàng)目有能力從第5年起開始還款，分兩年等額還本，詳見附表9和附表11。9.5不確定性分析9.5.1以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)=固定成本/（營業(yè)收入-變動(dòng)成本-稅金）=68.69%。見附圖5。該項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)為68.69%（達(dá)產(chǎn)年數(shù)據(jù)），綜合年銷售收入達(dá)到3741萬元，就可以保本。從盈虧平衡分析的角度看，項(xiàng)目主要原料來源于當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶，資源豐富，不存在短缺的問題。項(xiàng)目選用技術(shù)先進(jìn)、可靠，加工效率高、質(zhì)量優(yōu)越，不可能會(huì)因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負(fù)荷，市場(chǎng)分析表明，項(xiàng)目產(chǎn)品有具有一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，可抵御投產(chǎn)初期的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此，項(xiàng)目可以達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。9.5.2對(duì)項(xiàng)目建設(shè)固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本等因素進(jìn)行了單因素不確定分析和敏感度系數(shù)、臨界點(diǎn)和臨界值計(jì)算（見附表16、附表17和附圖6）。項(xiàng)目最敏感的因素為銷售收入，其次為經(jīng)營成本。銷售收入和經(jīng)營成本臨界值分別為3.67%和3.92%。根據(jù)近年來市場(chǎng)趨勢(shì)分析，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)與主原料肉羔收購價(jià)往往同步上升或下降，肉羔收購價(jià)上升的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)因銷售價(jià)格的同步上升而抵消。根據(jù)多年來市場(chǎng)分析，牲畜收購價(jià)和肉品銷售價(jià)格均呈持續(xù)穩(wěn)定上漲趨勢(shì)，因此，在生產(chǎn)經(jīng)營中提高產(chǎn)品質(zhì)量，并盡可能降低成本