采購(gòu)控制程序

文件編號(hào)版本號(hào)制訂日期采購(gòu)控制程序生效日期頁(yè)碼第1頁(yè)，共6頁(yè)編制部門(mén)編制審核批準(zhǔn)采購(gòu)部日期日期日期編制/修訂一覽：版本(Rev.No.)日期變更描述編制審核批準(zhǔn)會(huì)簽欄部門(mén)簽名部門(mén)簽名部門(mén)簽名副總經(jīng)理品質(zhì)保證部經(jīng)理生產(chǎn)部經(jīng)理制造總監(jiān)工程部經(jīng)理技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理人事行政部經(jīng)理PMC財(cái)務(wù)部經(jīng)理分發(fā)說(shuō)明崗位分發(fā)內(nèi)容崗位分發(fā)內(nèi)容分發(fā)崗位副總經(jīng)理1套采購(gòu)部經(jīng)理1套分發(fā)日期制造總監(jiān)1套工程部經(jīng)理1套文控識(shí)別印位管理者代表1套PMC1套生產(chǎn)部經(jīng)理1套財(cái)務(wù)部經(jīng)理1套技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理1套人事行政部經(jīng)理1套品質(zhì)保證部經(jīng)理1套文件編號(hào)版本號(hào)制訂日期采購(gòu)控制程序生效日期頁(yè)碼第2頁(yè)，共6頁(yè)1、目的：1.1建立本公司有關(guān)物料之采購(gòu)流程及本公司的采購(gòu)作業(yè)有所依循，物料有所控制，達(dá)到提供適質(zhì)、適量的采購(gòu)職能。1.2通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的控制,確保所采購(gòu)的原材料、輔料、及相應(yīng)生產(chǎn)、監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中所使用的工具均能滿(mǎn)足公司生產(chǎn)和品質(zhì)要求。1.3為設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過(guò)程中所需物資的采購(gòu)工作建立適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量的程序準(zhǔn)則，提供符合規(guī)格的產(chǎn)品，以滿(mǎn)足顧客的需求。2、范圍：2.1適用于原材料、輔料、工裝夾具、儀器設(shè)備、辦公用品、勞保用品、易耗品等的采購(gòu)及承運(yùn)等。2.2外發(fā)加工產(chǎn)品及承運(yùn)委外間接物品之采購(gòu)。3、定義：3.1物料需求計(jì)劃:PMC根據(jù)銷(xiāo)售訂單以及庫(kù)存物料狀況制定的一個(gè)月或者規(guī)定時(shí)間內(nèi)物料用量清單。3.2采購(gòu)訂單：用以說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的各項(xiàng)要求的文件，如采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)、交期等。得到相關(guān)人員審批后由采購(gòu)員將此文件傳真或E-mail給供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。3.3購(gòu)銷(xiāo)合同：與供應(yīng)商簽訂的長(zhǎng)期產(chǎn)品采購(gòu)合同，雙方簽章生效后，供應(yīng)商依此文件的具體要求供應(yīng)相應(yīng)產(chǎn)品。4、權(quán)責(zé)：4.1各職能部門(mén)：每月20日前根據(jù)月度或季度低質(zhì)易耗品、辦公用品實(shí)際需求提出申請(qǐng)，（除生產(chǎn)直接物料外），交行政人事部進(jìn)行統(tǒng)一匯總、評(píng)估申購(gòu)；4.2行政人事部:負(fù)責(zé)將匯總好的月度或季度低質(zhì)易耗品、辦公用品需求計(jì)劃呈報(bào)公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè);4.3PMC部:負(fù)責(zé)生產(chǎn)物料以及輔料月度需求計(jì)劃的制定（根據(jù)需求計(jì)劃分析表進(jìn)行分析）。每月20日前呈報(bào)公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，填寫(xiě)《物料申購(gòu)單》交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè);4.3.1PMC：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的物料規(guī)格、數(shù)量確認(rèn)、包括采購(gòu)依據(jù)的提供（如圖紙或樣品、環(huán)保要求資料）；4.3.2倉(cāng)庫(kù):負(fù)責(zé)所有物料的收貨（生產(chǎn)直接物料）,貯存及發(fā)貨/盤(pán)點(diǎn)管理工作。每月25日前將最新庫(kù)存物料呆滯狀況表發(fā)采購(gòu)、品質(zhì)IQC各一份，及時(shí)清退、換來(lái)料不良品；4.4技術(shù)研發(fā)部:負(fù)責(zé)所有原材料及輔助材料的小樣確認(rèn)工作,包括材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括特殊環(huán)保要求的材料標(biāo)準(zhǔn)）編制、工藝要求資料的制作（如圖紙或樣品）與更新;參與不合格材料的評(píng)審；4.5工程部:負(fù)責(zé)監(jiān)理施工及進(jìn)度跟進(jìn)，設(shè)備零配件、工模夾具的申購(gòu)、驗(yàn)收、入倉(cāng)、盤(pán)點(diǎn)等管理工作；文件編號(hào)版本號(hào)制訂日期采購(gòu)控制程序生效日期頁(yè)碼4.6品質(zhì)保證部:負(fù)責(zé)原材料、輔助材料到達(dá)后的來(lái)料檢驗(yàn)以及物料在線(xiàn)時(shí)的品質(zhì)狀態(tài)反饋，統(tǒng)計(jì)來(lái)料質(zhì)量狀況；以及計(jì)量器具的請(qǐng)購(gòu)與驗(yàn)收、發(fā)放。具體檢驗(yàn)周期見(jiàn)《來(lái)料檢驗(yàn)周期規(guī)定》4.7采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商基本信息（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、ROHS證書(shū)等）的確認(rèn)，價(jià)格、交貨情況、環(huán)境以及服務(wù)進(jìn)行評(píng)審，主導(dǎo)品質(zhì)、技術(shù)等相關(guān)部門(mén)對(duì)新供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)審，具體依《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》處理。負(fù)責(zé)根據(jù)《物料需求計(jì)劃》、《物料申購(gòu)單》、《外發(fā)加工制作申請(qǐng)單》編制采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃的要求跟催物料準(zhǔn)時(shí)、合格入倉(cāng)；同時(shí)保持對(duì)供應(yīng)商的控制。對(duì)長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商定期進(jìn)行逐步適當(dāng)降價(jià)。4.8財(cái)務(wù)部:核對(duì)供求雙方往來(lái)帳目,根據(jù)付款計(jì)劃或雙方約定付款條款付款,并對(duì)付款記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與歸檔。5、作業(yè)流程：見(jiàn)附件一：采購(gòu)管理作業(yè)流程圖6、作業(yè)內(nèi)容：6.1總則：6.1.1公司的所有材料的采購(gòu)在沒(méi)有特別注明具體的環(huán)保要求時(shí)，內(nèi)部定義為常規(guī)環(huán)保材料，均按照耀安科技公司ROSH要求執(zhí)行，如客戶(hù)環(huán)保要求高于我公司的標(biāo)準(zhǔn)，按照客戶(hù)環(huán)保要求執(zhí)行，定義為特殊環(huán)保要求的訂單；6.1.2采購(gòu)部必須保證在實(shí)施采購(gòu)前將完整、有效的書(shū)面采購(gòu)資料傳遞給供應(yīng)商,使供應(yīng)商明確采購(gòu)要求,如有特殊環(huán)保要求的材料,需特別將環(huán)保材料采購(gòu)要求在《采購(gòu)訂單》“型號(hào)及規(guī)格”欄位注明清楚，傳真或E-mail給供應(yīng)商；6.1.3直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的物料均應(yīng)在合格供應(yīng)商中采購(gòu)。6.2采購(gòu)及驗(yàn)收：6.2.1生產(chǎn)物料采購(gòu)：6.2.1.1PMC部:依據(jù)合同評(píng)審單或生產(chǎn)計(jì)劃用量制訂《物料需求計(jì)劃表》，并填寫(xiě)一式四聯(lián)的《物料申購(gòu)單》，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)送公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，送采購(gòu)、財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)各一份，存根留底；如有特殊環(huán)保要求的材料，必須在被注欄中注明訂單號(hào)和特殊環(huán)保要求；6.2.1.2當(dāng)生產(chǎn)計(jì)劃或訂單變更時(shí),物料需求計(jì)劃應(yīng)及時(shí)調(diào)整.《物料申購(gòu)單》作為生產(chǎn)物料的采購(gòu)依據(jù).6.2.1.3采購(gòu)部：制訂采購(gòu)合同及采購(gòu)訂單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核報(bào)送公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)作業(yè)；文件編號(hào)版本號(hào)制訂日期采購(gòu)控制程序生效日期頁(yè)碼6.2.1.4采購(gòu)時(shí)《物料申購(gòu)單》必須詳細(xì)說(shuō)明要求采購(gòu)的規(guī)格、需要的資料（如設(shè)備中用到的電氣所需原程序和電路圖等）及合理時(shí)間要求，直接物料及外發(fā)加工產(chǎn)品還需要注明圖紙版本，并得到公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。6.2.1.5除BOM表物料外，如單獨(dú)開(kāi)《物料申購(gòu)單》預(yù)計(jì)金額超過(guò)RMB10，000.申請(qǐng)者需召集“采購(gòu)委員會(huì)”成員綜合評(píng)估，最終選定供貨廠家，編制會(huì)議備忘錄，報(bào)送總經(jīng)理審定。6.2.2低值易耗品、辦公用品采購(gòu)：6.2.2.1各職能部門(mén)提出實(shí)際需求數(shù)量，交行政人事部統(tǒng)一匯總、評(píng)估后填寫(xiě)《物料申購(gòu)單》呈報(bào)公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。6.2.2.2電腦以及電腦周邊物品的需求，各個(gè)部門(mén)申請(qǐng)轉(zhuǎn)IT工程師進(jìn)行評(píng)估，超過(guò)RMB2，500以上行政人事部要附加評(píng)估報(bào)告，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。6.2.3測(cè)量?jī)x器、設(shè)備、工模夾具、以及相關(guān)工程服務(wù)的需求6.2.3.1測(cè)量?jī)x器：需求部門(mén)向品質(zhì)部計(jì)量?jī)x器管理員提出需求，由品質(zhì)保證部進(jìn)行綜合評(píng)估，填寫(xiě)《物料申購(gòu)單》呈報(bào)公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。超過(guò)RMB2，500附加評(píng)估報(bào)告，具體參見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施控制程序》；6.2.3.2設(shè)備：需求部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備需求申請(qǐng)書(shū)》，由工程部進(jìn)行綜合評(píng)估，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。（超過(guò)RMB10，000）要附加評(píng)估報(bào)告。6.2.3.3擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃需求的相關(guān)治具：需求部門(mén)提出，由PMC申請(qǐng)，工程部進(jìn)行評(píng)估、規(guī)劃調(diào)配，按實(shí)際需求填寫(xiě)《外發(fā)加工制作申請(qǐng)單》或《物料申購(gòu)單》呈報(bào)公司授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)。超過(guò)2，500RMB附加評(píng)估報(bào)告。6.2.3.4針對(duì)零星采購(gòu)之物料，例如：螺絲、銑刀等；工程部要做好設(shè)備易損件月度或季度用量需求計(jì)劃，經(jīng)授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部采購(gòu)（倉(cāng)庫(kù)一聯(lián)做收貨核對(duì)）。非緊急采購(gòu)物料，必須先辦申購(gòu)手續(xù)，嚴(yán)禁先采購(gòu)后補(bǔ)申購(gòu)手續(xù)。6.2.4采購(gòu)物料的驗(yàn)收和合格鑒定6.2.4.1采購(gòu)物料到達(dá)后,倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量,核對(duì)品名、型號(hào)規(guī)格是否與《物料申購(gòu)單》、《采購(gòu)訂單》、供應(yīng)商《送貨單》一致.非直接生產(chǎn)物料如：常用生產(chǎn)輔助材料、勞保用品等不作IQC來(lái)料文件編號(hào)版本號(hào)制訂日期采購(gòu)控制程序生效日期頁(yè)碼檢驗(yàn)。計(jì)量器具由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)驗(yàn)收；設(shè)備、工模夾具等則由工程部或模具工程師主導(dǎo)人員進(jìn)行驗(yàn)收；不合格由采購(gòu)部反饋供應(yīng)商并作相應(yīng)處理.物料驗(yàn)收OK入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)將《入庫(kù)單》“采購(gòu)聯(lián)”交采購(gòu)部備檔。6.2.4.2直接生產(chǎn)物料與非直接生產(chǎn)物料及包裝材料的驗(yàn)收和鑒定：6.2.4.2.1物料到倉(cāng)后，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)照《物料申購(gòu)單》、《采購(gòu)訂單》和供應(yīng)商的《送貨單》（需要兩聯(lián)），初步接收產(chǎn)品、核對(duì)數(shù)量轉(zhuǎn)入待檢區(qū)并及時(shí)開(kāi)具《送驗(yàn)單》至品質(zhì)部IQC，同時(shí)以電話(huà)或E-mail形式知會(huì)PMC、采購(gòu)來(lái)料狀況，若物料需緊急使用需在《送驗(yàn)單》上備注。6.2.4.2.2品質(zhì)保證部IQC依《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)，并根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《送驗(yàn)單》、《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》相應(yīng)欄，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后分別送倉(cāng)庫(kù)、PMC和采購(gòu)，并及時(shí)在來(lái)料物料包裝物上貼上相應(yīng)的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)簽，合格的物料,倉(cāng)庫(kù)按<<產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序>>及<<產(chǎn)品防護(hù)控制程序>>進(jìn)行入庫(kù)貯存和標(biāo)識(shí)。不合格時(shí)按《不合格品控制程序》處理；6.2.4.2.3對(duì)于在供應(yīng)商處進(jìn)行物料驗(yàn)收的情況,參見(jiàn)《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》執(zhí)行。6.2.4.2.4客戶(hù)有明確要求需要去供應(yīng)商處驗(yàn)證材料時(shí)，采購(gòu)必須將持要求標(biāo)于采購(gòu)訂單上.本公司不能把該驗(yàn)證用作供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量進(jìn)行了有效控制的證據(jù)而取消來(lái)料檢驗(yàn)。,6.2.4.2.5低質(zhì)易耗品、辦公用品購(gòu)回后由行政人事部門(mén)保管，建立臺(tái)帳；設(shè)備、工模夾具由工程部或模具工程師驗(yàn)收、保管，建立臺(tái)帳盤(pán)點(diǎn)；測(cè)量?jī)x器由品質(zhì)保證部驗(yàn)收領(lǐng)出發(fā)放登記。6.2.5采購(gòu)部根據(jù)品質(zhì)保證部出具的《原材料檢驗(yàn)報(bào)告》和倉(cāng)庫(kù)的《入庫(kù)單》及時(shí)登錄到《采購(gòu)訂單追蹤表》，以便來(lái)料情況追溯；對(duì)已下發(fā)的訂單,采購(gòu)部要定期核實(shí)訂單完成情況,執(zhí)行完的訂單必須整理歸檔，并妥善保管；并根據(jù)交貨情況對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)控,詳見(jiàn)<<供應(yīng)商評(píng)審控制程序>>。7、相關(guān)文件：文件編號(hào)版本號(hào)制訂日期采購(gòu)控制程序生效日期頁(yè)碼附件1：采購(gòu)管理作業(yè)流程發(fā)起申購(gòu)發(fā)起申購(gòu)NGNG申購(gòu)審核申購(gòu)審核OKOKNG授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)NG授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)采購(gòu)訂