年產(chǎn)2000噸亞磷酸二甲脂項目可行性建議書

陽谷縣化工有限公司第一章總論第一節(jié)項目名稱及承辦單位項目名稱：建設年產(chǎn)2000噸亞磷酸二甲脂項目承辦單位：1、承辦單位名稱：陽谷縣化工有限公司2、企業(yè)法人：3、建設地點：三、可行性研究報告編制單位：第二節(jié)編制原則1、年產(chǎn)2000噸亞磷酸二甲脂項目建成后，公司從事亞磷酸二甲脂及相關產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，財務獨立核算。2、根據(jù)建設單位和所在地區(qū)的實際情況，合理制定產(chǎn)品方案及工藝路線，設計上充分體現(xiàn)設備的技術先進，操作安全穩(wěn)妥，投資經(jīng)濟適度的原則。3、結(jié)合企業(yè)所在地現(xiàn)狀，充分發(fā)揮當?shù)噩F(xiàn)有公用工程的潛能，本著節(jié)省投資的原則，最大限度利用現(xiàn)有公用工程設施。4、認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和企業(yè)節(jié)能設計規(guī)范，努力做到合理利用能源和節(jié)約能源。采用先進工藝和高效設備，加強計量管理，提高裝置自動化控制水平。5、總圖布置：根據(jù)擬建裝置廠區(qū)的地理位置，地形、地勢、氣象、交通運輸?shù)葪l件及安全，保護環(huán)境、節(jié)約用地原則進行布置；同時遵循國家安全、消防等有關規(guī)范。做到工藝流程順直，物料管線短捷，公用工程設施集中布置，盡量靠近負荷中心，降低能耗，節(jié)省投資。6、在環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防等方面，本著“三同時”原則，設計上充分考慮裝置在上述各方面投資，使得環(huán)境保護、安全生產(chǎn)及消防貫穿工程的全過程。做到以新代勞，統(tǒng)一治理，安全生產(chǎn)，文明管理。第三節(jié)編制依據(jù)1、國家、省有關政策、法規(guī)、條例；2、現(xiàn)行有關技術規(guī)范、規(guī)定以及定額資料；3、國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布實行的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄(2007年本征求意見稿)》；4、投資項目可行性研究指南；５、陽谷縣2006－2010年工業(yè)發(fā)展規(guī)劃6、聊城市“十一五”發(fā)展規(guī)劃，陽谷縣“十一五”發(fā)展規(guī)劃，7、項目單位提供的有關資料。第四節(jié)可行性研究的范圍和內(nèi)容本報告僅對年產(chǎn)2000噸亞磷酸二甲脂項目進行研究分析。1、項目背景及建設必要性2、市場分析與預測3、項目的選址與建設條件4、生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品方案5、工程設計方案。6、土建公用工程及輔助工程7、物料供應8、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防和節(jié)能9、企業(yè)組織和勞動定員10、投資估算和資金籌借方案11、財務分析與經(jīng)濟效益評價第五節(jié)研究結(jié)論一、項目選址本項目建設場地位于山東省陽谷縣閆樓鎮(zhèn)張巖寨村北首.該廠區(qū)總用地面積4000平方米(約為6畝)，該宗地為工業(yè)用地，符合國家土地政策和山東省陽谷縣閆樓鎮(zhèn)土地利用二、建設規(guī)模與產(chǎn)品方案在市場分析的基礎上，結(jié)合建設單位的籌資能力，確定建設規(guī)模為：年生產(chǎn)2000噸亞磷酸二甲脂。主要建設內(nèi)容如下：1、購置并安裝設備39臺(套)，組成年生產(chǎn)2000噸亞磷酸二甲脂生產(chǎn)線。2、建設廠房及附屬設施600平方米，辦公室500平方米，倉庫500平方米。3、配套建設供排水、供電系統(tǒng)。三、項目實施進度項目建設期計劃為7個月，自2008年6月初至2008年12月底竣工投產(chǎn)。四、投資估算本項目計劃總投資為506.62萬元。其中：1、固定資產(chǎn)投資估算306.62萬元，其中，土建工程費130萬元、設備購置及安裝工程費161萬元、基本預備費與其它費用15.62萬元。2、鋪底流動資金200萬元。五、資金籌措本項目計劃總投資為506.62萬元，資金由企業(yè)自籌。六、經(jīng)濟評價項目正常年預計新增銷售收入5470萬元，新增銷售稅金及附加472.3萬元（含流轉(zhuǎn)稅），新增利潤總額2054.91萬元，新增所得稅513.73萬元。七、社會效益本項目實施后，可以生產(chǎn)市場需要的亞磷酸二甲脂產(chǎn)品，以滿足市場的需求。在企業(yè)取得良好經(jīng)濟效益的同時，可以為國家上交利稅，增加國家及地方財政收入；為社會提供更多的就業(yè)機會；另外，由于本項目屬于化工類項目，產(chǎn)生少量的廢水、廢氣和廢棄物，但通過回收治理，不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此，本項目建設具有良好的社會效益。綜上所述，本項目的建設是必要的、可行的。第二章項目提出的背景與必要性化工有限公司建于2000年，地址位于閆樓鎮(zhèn)張巖寨村北首，鳳祥集團公司南鄰，緊靠壽郭公路，系股份制私營企業(yè)，占地面積4000平方米，固定資產(chǎn)110萬元。該公司的主導產(chǎn)品：鄰苯、二甲酸、二辛酯、二丁酯、二異丁酯、尼龍酸二丁酯等幾十種化工橡塑助劑。公司現(xiàn)有員工58人，其中技術人員5人，年產(chǎn)值1000萬元，年創(chuàng)稅100萬元左右。隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)快速增長，鋼材價格的持續(xù)上漲，一些行業(yè)用鋼材將被部分塑料材料所代替，這給塑料業(yè)的發(fā)展帶來了新的機遇，因此，作為塑料助劑的亞磷酸二甲脂的用量將快速增加，而該項目又符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是促進化工、塑料行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的需要，在企業(yè)現(xiàn)有基礎上，通過建設該項目，可以提高塑料產(chǎn)品技術水平、制造工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)能力，以適應國內(nèi)和國際市場需求，提高經(jīng)濟效益，順應了我國化工行業(yè)和塑料行業(yè)的發(fā)展方向，促進我國化工和塑料行業(yè)的發(fā)展。本項目實施后，在企業(yè)取得良好的經(jīng)濟效益的同時，也為陽谷縣工業(yè)的發(fā)展做出企業(yè)應有的貢獻，為國家和地方增加稅收，為下崗職工和農(nóng)村剩余勞動力提供就業(yè)機會，也為陽谷縣乃至聊城市經(jīng)濟發(fā)展帶來活力和新的增長點。綜上所述，實施建設本項目是非常必要的。第三章、市場分析和預測在我國亞磷酸二甲酯的主要用于合成敵百蟲、敵敵畏、稻瘟凈、氧化樂果、固體草甘膦等農(nóng)用化學品，也用于有機磷緩蝕劑、塑料助劑、染料添加劑、以及阻燃劑的生產(chǎn)中。2006年之前我國每年需求亞磷酸二甲酯大約在10萬噸/左右，而且年遞增率大約為5%—8%.隨著2007年我國草甘膦產(chǎn)能快速擴張，刺激了以甘氨酸法主要原料之一的亞磷酸二甲酯需求，我們預測2008年僅草甘膦生產(chǎn)需求亞磷酸二甲酯達22萬噸之多，目前，我國亞磷酸二甲酯有福建三農(nóng)化學股份公司、上海農(nóng)藥廠等原生產(chǎn)氧化樂果的企業(yè)生產(chǎn)，年產(chǎn)量不足3萬噸/年。從未來的發(fā)展趨勢和目標市場的需求來看，本項目產(chǎn)品面臨的市場前景良好。第四章項目的選址與建設條件第一節(jié)廠址選擇本項目擬建廠址位于山東陽谷縣閆樓鎮(zhèn)張巖寨村北首。距京九鐵路陽谷車站5公里，緊臨齊南路，交通運輸十分便利，地理位置優(yōu)越。廠址及其周圍地處魯西北黃泛平原上，地形較為平坦，地貌起伏變化不大，無障礙物，實為理想的建設場地。第二節(jié)區(qū)位條件山東省是我國10個沿海省市之一，地處黃河下游，大致介于北緯34°22′52″至38°15′02″（島嶼達38°23′N），東經(jīng)114°19′53″至122°43′之間。南北最寬處距離約為420公里，東西最長處距離約700公里，使山東自然地理的東西差異遠比南北差異明顯。聊城市位于山東省西部，地處北緯35°47′～37°2′，東經(jīng)115°16′～116°32′之間。西部靠漳衛(wèi)河與河北省邯鄲市、邢臺地區(qū)隔水相望，南部和東南部隔金堤河、黃河與河南省及本省的濟寧市、泰安市、濟南市為鄰，北部和東北部與德州市接壤。全境東西直距114公里，南北直距138公里，總面積8590平方公里，占全省總面積的5.6％。聊城市轄東昌府區(qū)、臨清市和冠縣、莘縣、陽谷、東阿、茌平、高唐6縣及一個經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)，總?cè)丝?51.2萬人。陽谷縣地處山東省西部，聊城市南端，黃河北岸。公司駐地北至聊城市駐地45公里，至省會濟南市150公里，北至首都北京第三節(jié)自然條件廠址地處暖溫帶季風氣候區(qū)，具有明顯的季節(jié)變化和季風氣候特征，屬半濕潤大陸性氣候。大陸度為62.8～64.8，年干燥度為1.7～1.9。四季分明，干濕季節(jié)明顯，光照充足，雨熱同步，降水時空分布不均?！按汉刀囡L，夏熱多雨，晚秋易旱，冬季干寒”為四季氣候的基本特征。一、氣象1、日照：累年平均日照時數(shù)2463.0～2740.8小時，年平均日照率為56～62％。全年日照時數(shù)，春夏季最多，冬季最少。5、6月份平均日照達到521—578小時，占全年的21%左右，日平均日照8.4—9.4小時。2、氣溫：平均氣溫12.8～13.4℃，由西北向東南遞增。月均氣溫1月最低，為－2.2℃～－3.3℃；7月份最高，為26.5~28.5℃3、降水：全年降水量為567.7～637.3毫米，年際間降水量差異較大，年降水量最多1004.7毫米，最少273.0毫米。4、濕度：年均相對濕度為56～68，自北向南遞增，以8月份最大，為81～82％，5月份最小，為55～59％。5、季風；多西南風和偏南風，出現(xiàn)頻率為15～20％。風速年均3.2～3.7米／秒，春季最大為4.1～46、霜凍：20世紀50－90年代，霜凍初日平均在10月24－28日。無霜期平均在193－201天。二、地質(zhì)條件該公司位于黃河沖擊平原。沉積著巨厚的第四紀沉積物，以河流沉積相為主，勘探深度內(nèi)劃分為7個地層，各地層具體描述如下：第一層：耕土，褐黃色，濕，松散，含植物根、云母片、粘土片。應全部挖除。第二層：粉土，褐黃色，濕－很濕，中密－密實，搖振反應迅速，無光澤反應，低干強度，低韌性，含云母片，析水，該土屬中壓縮性土。地基承載力特征值110Kpa。第三層：粉土，土質(zhì)松散，厚度性質(zhì)變化較大，地基承載力特征值90Kpa。第四層：粉土，中密-密實，土質(zhì)均勻，地基承載力特征值115Kpa。第五層：粘土，軟塑-可塑，土質(zhì)均勻，地基承載力特征值120Kpa。第六層：粉土，厚度與土質(zhì)均勻，性質(zhì)變化較小，地基承載力特征值125Kpa。第七層：粘土，軟塑，厚度較大，性質(zhì)變化較小，土質(zhì)均勻，地基承載力特征值130Kpa。三、地形地貌陽谷位于黃河沖積平原上，地貌單一，地形平坦。場地現(xiàn)自然條件高程27.03－27.62米。地下水為第四紀孔隙潛水，穩(wěn)定水位標高25.3－26.22米。地下水年變幅1.0米。地下水主要補充為大氣降水以及附近河流的側(cè)向補給，主要排泄方式為大氣蒸發(fā)及城市用水。根據(jù)水質(zhì)分析資料，地下水成弱堿性，不含侵蝕性CO2，對混凝土及混凝土中的鋼筋不具腐蝕性?；镜卣鹆叶葹?度。第四節(jié)社會經(jīng)濟狀況聊城市位于山東省西部，屬山東、河南、河北三省交界處，全市轄六縣一區(qū)一市，占地面積8590平方公里，人口560萬，是全國歷史文化名城。聊城市環(huán)境優(yōu)美，古跡薈萃，氣候宜人，資源豐富，電力充足，具有較雄厚的工農(nóng)業(yè)基礎，農(nóng)業(yè)上盛產(chǎn)糧食和棉花，工業(yè)上已形成機械、醫(yī)藥、汽車、紡織、化工等多門類的支柱產(chǎn)業(yè)。聊城市通訊網(wǎng)絡和交通十分發(fā)達，京九、濟邯鐵路、濟館高速公路、京杭運河及南水北調(diào)工程在此交匯，形成四通八達的交通網(wǎng)絡。陽谷縣地處山東省西部，聊城市南端，黃河之北，地理坐標為東經(jīng)115°39’-116°06′、北緯35°55′-36°19′，南北長32公里，東西寬39公里，總面積1064平方公里?？h境北接東昌府區(qū)，東鄰東阿縣，西鄰莘縣，南與河南省臺前縣、范縣接壤，東南部隔黃河同東平縣相望。縣委縣政府駐陽谷鎮(zhèn)，北偏東至聊城市駐地45公里，東北至省會濟南市150公里。全縣轄18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、街道辦事處），869個行政村(居委會)。年底全縣總?cè)丝?6.64萬人，男女性別比101:100。人口出生率8.99‰，死亡率4.75‰，人口自然增長率5.69‰。有少數(shù)民族27個，3080人。陽谷縣工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展迅速，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)132家，全年實現(xiàn)工業(yè)增加值57.05億元，比上年增長22.51%。實現(xiàn)出口交貨值9006萬美元，增長39.11%。產(chǎn)品銷售率99.57%，比上年提高-1.5個百分點；規(guī)模以上工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入218.17億元，增長36.75%；實現(xiàn)利潤16.68億元，增長46%。實現(xiàn)利稅22.33億元，增長40.34%。工業(yè)經(jīng)濟效益綜合指數(shù)228.80%，比上年提高12.6全縣實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)總值107.9億元，按可比價格計算，比上年增長16.3%。第一產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值21.86億元，增長3.5%；第二產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值61.37億元，增長20.1%，第三產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)增加值24.67億元，增長19.2%，三次產(chǎn)業(yè)比重為20.26：56.88：22.86。全社會完成固定資產(chǎn)投資41.88億元，比上年增長2.9%。實現(xiàn)地方財政收入1.95億元，按可比口徑增長20.24%。年末金融機構(gòu)各項存款余額70.9億元，比年初增加9.9億元。其中居民儲蓄存款余額57.2億元，比年初增加6.16億元。年末金融機構(gòu)各項貸款余額65億元，比年初增加17.16億元。第五章生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案一、建設規(guī)模根據(jù)市場分析預測結(jié)果，并考慮到各種投資風險因素及企業(yè)的籌資能力，確定本項目生產(chǎn)綱領為年產(chǎn)2000噸亞磷酸二甲脂。二、分年度產(chǎn)量計劃分年度產(chǎn)量見表5-1。表5-1分年度產(chǎn)量計劃表年份產(chǎn)品名稱單位200920102000噸亞磷酸二甲脂噸16002000其中：新增噸1600400第六章工程技術方案第一節(jié)項目組成項目組成、任務分工及主要建設內(nèi)容見表6-1。表6-1項目組成、任務及主要建設內(nèi)容序號部門名稱任務主要建設內(nèi)容一生產(chǎn)部門1車間承擔亞磷酸二甲脂生產(chǎn)任務建設廠房600㎡，新建亞磷酸二甲脂生產(chǎn)線2倉庫承擔原料和產(chǎn)品的儲存周轉(zhuǎn)任務新建倉庫500㎡3變配電室承擔全廠生產(chǎn)和生活輸變電任務新建變配電室50㎡二辦公及生活部門1辦公室承擔全廠行政與生產(chǎn)管理、理化檢驗計量、技術開發(fā)等任務建設辦公室500㎡，2食堂承擔為員工提供餐飲服務任務建設食堂100㎡，第二節(jié)工作制度全年工作250天，每班工作8小時，生產(chǎn)工人采用三班工作制，輔助人員跟班生產(chǎn)，其他人員實行一班制或二班制。第三節(jié)工藝技術方案一、亞磷酸二甲酯的基本性質(zhì)商品名稱亞磷酸二甲酯化學名稱二甲基亞磷酸酯Phosphonicacid,dimethylester:Dimethylphosphate分子式子C2H7PO3分子量110.05CASK號：868-85-9性質(zhì)：無色流動性液體。沸點170-171℃，56.5℃（1.07kpa）,相對密度1.200（24/4℃），折光率1.4035，閃點二、工藝分析1．生產(chǎn)工藝概述：在高真空的條件下，將三氯化磷與甲醇進行反應，經(jīng)過脫酸得到亞磷酸二甲酯的粗品，再經(jīng)過常壓和減壓蒸餾除去其中的雜質(zhì)組份即得成品。2．化學反應方程式PCL3+3CH30H=(CH30)2POH+3HCL三、生產(chǎn)工藝1、工藝流程簡圖甲醇三氯化磷亞磷酸二甲酯粗品氯化氫氣體精餾亞磷酸二甲酯粗品副產(chǎn)品吸收 成品包裝殘渣 包裝2、工藝過程說明將三氯化磷與甲醇加入酯化釜中，先生產(chǎn)亞磷酸二甲酯粗品，后加入脫酸釜中進行脫酸反應，后進行蒸餾產(chǎn)品，其中包括鹽酸的吸收。3、技術水平情況本生產(chǎn)裝置使用的工藝先進，工藝采用一步反應，設備選用特別的反應器，使得流程縮短，操作方便，技術上處于國內(nèi)領先。三、材料消耗定額表6—2噸亞磷酸二甲酯主要原材料消耗表單位：元序號項目規(guī)格單位單耗單價金額1三氯化磷99%噸1400700098002甲醇99%噸1050340035703燒堿98%㎏303000904催化劑㎏4.530000135合計13595四、動力（水、電、汽）消耗定額表6—3亞磷酸二甲酯能耗表序號項目單位消耗指標年用量單價（元）金額（萬元）稅率（﹪）金額（萬元）1電Kw·h100020000000.61201799.62水m3901800001.832.4032.43蒸汽m32400011847.21341.06合計199.6173.06第四節(jié)設備選擇一、工藝設備選用原則(一)適用性本項目產(chǎn)品按專業(yè)化原則組織生產(chǎn)，采用國內(nèi)、外先進的工藝裝備并經(jīng)過工藝驗證，成熟、適用、可靠，并根據(jù)產(chǎn)品特點和生產(chǎn)規(guī)模來選用相應的工藝裝備。(二)先進性積極采用先進技術，對關鍵工序的工藝設備，采用國內(nèi)、外先進的工藝設備，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量。（三)經(jīng)濟性該公司設備能確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，提高經(jīng)濟效益。(四)可靠性所選的工藝設備是通過實踐證明是可靠的、適用的。盡量減少或消除人為因素對產(chǎn)品質(zhì)量的影響。二、推薦的工藝設備方案根據(jù)上述工藝設備選擇原則，經(jīng)工藝分析與生產(chǎn)線設備負荷計算，本項目全部生產(chǎn)設備及輔助設施設備清單見下表。表6-4主要設備投資一覽表名稱規(guī)格單價（元）數(shù)量金額（萬元）酯化釜350L石墨搪瓷2000036脫酸釜1000L搪瓷2000036蒸餾釜3000L搪瓷50000315蒸餾塔波紋填料8M200000120冷凝器20M2石墨30000721吸收塔石墨60000212吸收塔填料瓷環(huán)5000015原料儲槽20000L碳鋼50000210加料槽2000L碳鋼2000048中間體儲槽10000L碳鋼2000024產(chǎn)品儲槽10000L碳鋼2000024接受槽8000L陶瓷1000044真空系統(tǒng)羅茨泵和水沖泵415冷淡系統(tǒng)25萬大卡112合計140第七章土建公用及輔助工程第一節(jié)供電及通訊一、供配電本項目所需電力由當?shù)毓╇姴块T提供。通過10kV架空線路接入生產(chǎn)廠房北端的變配電室。本項目生產(chǎn)屬Ⅲ級用電負荷，采用單回路供電即可滿足要求。動力配電及照明采用380V/220V。工作照明和事故照明電壓為220V。變配電室負責對廠內(nèi)生產(chǎn)車間、辦公室等建筑物及廠區(qū)照明燈具供電，車間內(nèi)照明采用金屬鹵化物燈，車間主要通道處設事故照明。新建生產(chǎn)車間采取防雷措施，采用避雷帶防直擊雷，接地電阻小于10Ω。高、低壓電氣設備正常不帶電的外露金屬部分，均進行保護接地。低壓系統(tǒng)中變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。電纜及架空線的零線在引入建筑物處作重復接地，采用TN-C系統(tǒng)，建筑物內(nèi)采用三相五線制或單相三線制。工作照明和事故照明電壓為220V，局部照明和危險場所照明電壓采用24V。為滿足短路時供電端和廠內(nèi)饋電線路保護裝置的選擇性，按規(guī)范對廠內(nèi)變配電室電源進線采用電流速斷和過電流保護；對變壓器設電流速斷、過電流保護，動作于跳閘；設溫度、過負荷保護，動作于信號。二、通訊利用現(xiàn)有各種通訊手段組織生產(chǎn)，可以滿足本項目需要。第二節(jié)給排水一、給水(一)用水量計算本項目用水量計算結(jié)果如下。(１)生活用水本項目全廠設計定員25人，主要是生產(chǎn)工人。用水定額取50升/人.班，年生活用水量為312.5m(２)生活雜用水生活雜用水主要是綠化用水和車間地面沖洗用水。本項目新增水量的主要是新車間地面的沖洗用水。用水量約3.6m3/d，年用水量約900m（3）生產(chǎn)用水本項目生產(chǎn)用水主要是生產(chǎn)過程中循環(huán)水和生產(chǎn)中的反應水，噸產(chǎn)品耗水量90m32、消防用水量。不屬正常用水量范圍，水量估算見消防篇。本項目新增生產(chǎn)與生活用水量合計為181212.5m(二)水源本項目生產(chǎn)生活用水采用在廠區(qū)打深水井一眼，由于本項目新增生產(chǎn)生活用水量不大，一眼深水井完全可以滿足本項目的生產(chǎn)、生活用水需要。(三)供水方案在廠區(qū)內(nèi)鋪設環(huán)狀供水管網(wǎng)與枝狀相結(jié)合管網(wǎng)，出水管徑為DN80，設給水加壓泵房和蓄水池，負責向全廠供水。二、排水(一)雨水。廠區(qū)排水采取雨污分流制。雨水為地面有組織排放，沿廠區(qū)道路兩側(cè)開挖排水溝系統(tǒng)排放。(二)生產(chǎn)廢水。本項目無生產(chǎn)廢水排放。(三)生活污水。主要為車間沖洗水及職工生活廢水。經(jīng)化糞池沉淀及降解處理后，通過污水管道排入污水溝外排。第三節(jié)采暖通風除塵本項目新增車間性質(zhì)為熱加工車間，不考慮采暖。生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的工藝尾氣經(jīng)處理生產(chǎn)成副產(chǎn)品鹽酸。不產(chǎn)生廢氣，新建車間不需設置強制通風設施。安裝一定數(shù)量壁扇，以利于防暑降溫。第四節(jié)總圖運輸倉庫一、總平面布置(一)總平面布置原則1、根據(jù)當?shù)仫L向、周圍環(huán)境、自然條件等因素，合理利用土地做到功能分區(qū)合理、動力負荷集中、工藝流程順暢、人貨分流通暢、生產(chǎn)管理方便。2、建筑物布置緊湊、合理、整齊、美觀，并符合環(huán)保、消防、安全、衛(wèi)生的要求。3、結(jié)合廠區(qū)實際，盡量做到人流、物流各行其道。(二)廠址現(xiàn)狀本項目所在廠區(qū)占地面積4000m2(約6畝)。主要建、構(gòu)筑物為鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)廠房、辦公室、倉庫、變配電室、食堂及附房，廠內(nèi)建筑物總建筑面積(三)總平面布置方案廠區(qū)地形較為平坦，根據(jù)上述廠區(qū)總平面布置原則，結(jié)合生產(chǎn)工藝需要，豎向設計采用平坡式。廠區(qū)道路為城市型，結(jié)構(gòu)為混凝土瀝青路面。主干道寬為10米和7米。道路轉(zhuǎn)彎半徑：交叉口處為9米，車間引道為6米，地面水排除采用管道排水系統(tǒng)，地面水排向由道路匯集到雨水井，流入雨水管道、排至廠外。豎向標高與廠區(qū)周圍道路的標高相適應，建筑物的室內(nèi)標高一般高出室外場地0.20米。二、工廠運輸(一)運輸量計算本項目新增運輸總量9938噸。其中運入原輔材料及包裝物4969噸，運出成品2000噸，廠內(nèi)運輸量2969噸(車間內(nèi)運輸)。(二)運輸方案廠外運輸依托社會運力負責原材料、輔助材料及產(chǎn)品運輸。據(jù)建設單位介紹，山東陽谷及周邊地區(qū)的社會運力可以滿足本項目廠外運輸要求。原輔材料在倉庫內(nèi)裝卸，成品在廠區(qū)內(nèi)裝卸，故廠內(nèi)運輸主要是倉庫到車間的運輸。根據(jù)物流周轉(zhuǎn)的頻次，企業(yè)需新增１0t的電動平板車一輛，以滿足物料及成品搬運需要。三、倉庫根據(jù)工藝生產(chǎn)需要，除新建500㎡原料倉庫外，不再設單獨的倉儲設施，在廠區(qū)設成品存放區(qū)。原材料由廠外汽車運至原料倉庫，然后用電動平板車送入車間內(nèi)，成品分別由生產(chǎn)車間用電動平板車運到廠區(qū)成品存放區(qū)，然后裝入汽車運往廠外。第五節(jié)土建一、設計原則(一)建、構(gòu)筑物土建方案選擇執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關規(guī)范和規(guī)定。(二)建、構(gòu)筑物的結(jié)構(gòu)設計除滿足強度、剛度、穩(wěn)定性等要求外，還應考慮工藝生產(chǎn)過程中的一些特殊要求。二、建筑與結(jié)構(gòu)廠房建筑面積為600㎡，二層結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)平臺的框架結(jié)構(gòu)。地震設防烈度：6度。建筑耐火等級：三級；屋頂防水等級：Ⅲ類。采用鋼框架結(jié)構(gòu)，墻面、屋面采用夾心復合彩色壓型鋼板（均采用暗檁方式鋪設），壓型鋼板厚0.6毫米，保溫材料為50毫米厚超細玻璃棉，1.2米標高以下外墻采用240磚墻，磚墻外側(cè)貼仿石面磚，內(nèi)側(cè)普通抹灰刷涂料；地面采用混凝土地面，對局部易損部位采取增加混凝土厚度、提高混凝土強度等級、增加配筋等方式進行加強；室內(nèi)外高差按300毫米考慮；屋面采用雙坡屋面，坡度1/15，有組織排水，屋面防水采用構(gòu)件自防水；考慮外形美觀，屋面組織排水采用女兒墻內(nèi)檐溝，并配彩鋼落水管，落水管間距應小于１３米；窗戶采用鋼推拉窗，便于保溫；大門采用懸掛式彩鋼保溫推拉門，小門采用鋼平開門；房屋周邊設700毫米寬混凝土散水；鋼結(jié)構(gòu)表面根據(jù)防火要求刷薄型防火涂料。廠房主體結(jié)構(gòu)采用鋼框架結(jié)構(gòu)，縱向設置型鋼柱間支撐，屋面設置橫向、縱向水平支撐體系;廠房基礎為獨立基礎，C30混凝土現(xiàn)澆，外側(cè)磚墻下設混凝土條形基礎，條形基礎埋深暫定為室外地坪下0.7米。三、主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表及土建主要工程量主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表及主要土建工程量見表7-1。表7-1主要建筑物、構(gòu)筑物一覽表序號建筑物名稱建筑面積(m2)單價（元）金額（萬元）結(jié)構(gòu)形式1車間60060036雙層輕鋼門架結(jié)構(gòu).2變配電室50600310×5磚混結(jié)構(gòu)，2倉庫5005002512.5×4×10磚混結(jié)構(gòu)，3辦公室5006003012.5×4×10磚混結(jié)構(gòu)，4職工食堂100600612.5×4×2磚混結(jié)構(gòu)，5大門20電動自控6廠區(qū)道路10水泥路面建筑面積合計1750130第八章物料供應一、原、輔材料消耗量完成本項目生產(chǎn)綱領需原輔材料消耗情況見表8-1。表8-1原輔材料消耗情況表序號名稱單位數(shù)量單價(元)金額(萬元)1三氯化磷噸2800700019602甲醇噸21003400714燒堿㎏60300018催化劑㎏93000027合計49692719備注：上表價格為不含稅價二、原、輔材料供應項目產(chǎn)品所用原材料主要為三氯化磷、甲醇、燒堿和催化劑等，無緊缺物資，國內(nèi)市場可以滿足本項目正常生產(chǎn)需要。第九章環(huán)境保護、勞動安全與消防第一節(jié)環(huán)境保護一、廠址的環(huán)境現(xiàn)狀本項目廠址位于山東陽谷縣閆樓鎮(zhèn)張巖寨村北首，該地區(qū)環(huán)境空氣污染屬煤煙型，大氣污染物主要是SO2、NOx和TSP，據(jù)檢測符合《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》(GB3095-1996)二級標準；陽谷縣污水對水體造成了嚴重污染，地表水體監(jiān)測污染指標都已超過地表水V類標準，水質(zhì)惡化；地下水監(jiān)測指標符合《地下水質(zhì)標準》(GB/T14848-93)III類標準；項目所在區(qū)域噪聲晝間平均等效聲級小于60dB(A)，夜間小于55dB(A)，符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93中II類標準。二、評價標準(一)環(huán)境空氣。一般污染物，采用《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》GB3095-1996中的二級標準；(二)地表水?！兜乇硭h(huán)境質(zhì)量標準》GB3838-2002中Ⅳ類；(三)地下水?！兜叵滤|(zhì)量標準》GB/T14848-93中Ⅲ類；(四)環(huán)境噪聲。《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》GB3096-93中III類；(五)《建筑施工場界噪聲限值》GB12523-90)。三、污染物排放標準(一)廢水：《污水綜合排放標準》GB8978-1996中二級標準；(二)噪聲：《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》GB12348-90中III類標準；(三)固體廢棄物：《生活垃圾填埋污染控制指標》GB16889-1997。四、環(huán)境治理措施(一)建設期影響源及治理措施分析項目建設對環(huán)境的影響因素主要有以下幾方面：1、施工噪聲源主要有挖掘機、電焊機、車輛等，噪聲等級值為95dB(A)左右，對周圍環(huán)境造成一定的不利影響，影響范圍主要是施工現(xiàn)場周圍200m范圍內(nèi)，約200m距離衰減后噪聲約55dB(A)，為減輕施工對周圍環(huán)境的影響，施工時應避開居民休息時間，盡可能安排在白天進行。2、施工揚塵對環(huán)境的影響。在廠房施工期間，挖的泥土通常堆放在施工現(xiàn)場，有可能在風速較大時起塵，使環(huán)境空氣懸浮顆粒物含量增加，使附近的建筑物、植物蒙上塵土，給周圍環(huán)境整潔帶來一定影響，這種影響可以隨施工的結(jié)束而消失，影響是短時的、局部的。可以通過人工灑水降塵措施，降低揚塵污染。3、固體廢棄物。施工過程中，施工單位丟棄的廢物及生活垃圾應及時清理，以避免對環(huán)境造成影響。(二)運營期影響源及治理措施分析1、廢水本項目工藝過程中無生產(chǎn)性廢水排放，因此，主要廢水來源為綜合污水。本項目新增綜合污水產(chǎn)生量為14m3/d,經(jīng)化糞池降解處理后排放，外排污水主要污染物為COD150mg/l，符合《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中二級標準要求。本項目新增污水污染物排放量較小(COD0.53t/a)，對2、廢氣本項目生產(chǎn)工藝中無廢氣排放。3、噪聲本項目噪聲源主要是部分動力設備運行時產(chǎn)生的機械噪聲和空氣動力噪聲。本項目優(yōu)先選用低噪聲、運行振動小的設備，總體車間機械噪聲控制在85dB以下。所有設備均布置在車間廠房內(nèi)，通過墻體隔聲、距離衰減和綠化等，廠界噪聲值可降至50dB(A)以下，滿足現(xiàn)行《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》要求。4、固體廢棄物。企業(yè)所產(chǎn)生的固體廢棄物主要是生活垃圾。生活垃圾由專人負責清理，集中到院內(nèi)封閉垃圾箱，再由清潔車輛運至垃圾處理場集中處理。五、綠化本項目新建車間周圍及道路兩旁規(guī)劃出綠化帶，因地制宜地種植各種花草和長綠喬木。良好的綠化不僅能創(chuàng)造優(yōu)美的環(huán)境，而且在防止大氣污染和噪聲污染，保護環(huán)境方面有特殊作用。第二節(jié)勞動安全衛(wèi)生一、設計依據(jù)(一)勞動部(1996)第3號令《建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；(二)《機械工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》(JBZ1-2002)；(三)山東省人民政府第141號令關于發(fā)布實施《山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理規(guī)定》；(四)魯安監(jiān)發(fā)〔2002〕46號關于印發(fā)《山東省建設項目(工程)勞動安全衛(wèi)生審查驗收工作程序》的通知。二、設計主要采用和執(zhí)行的勞動安全衛(wèi)生標準《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》(GB12801-1991)《工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范》(GB50187-1993)《廠礦道路設計規(guī)范》(GB6067-1985)《工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)鐵路、道路運輸安全規(guī)程》(GB4387-1994)《生產(chǎn)設備安全衛(wèi)生設計總則》(GB5083-1999)《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》(GBZ1-2002)《安全色》(GB2893-2001)《安全標志》(GB2894-1996)《用電安全導則》(GB/T13869-1992)《電氣設備安全設計導則》(GB/T4064-1983)《工業(yè)與民用電力裝置的接地設計規(guī)范》(GBJ65-1983)《工廠電力設計技術規(guī)程》(JBJ6-1980)《工業(yè)企業(yè)采光設計標準》(GB50033-1991)《工業(yè)企業(yè)照明設計標準》(GB50034-1992)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范》(GBJ87-1985)《建筑設計防火規(guī)范》(GBJ16-1987)《建筑物防雷設計規(guī)范》(GB50057-1994)《建筑滅火器配置設計規(guī)范條文說明》(GBJ140-1990)《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2001)《中華人民共和國消防法》國家及行業(yè)的其它有關標準還有很多，在此不一一羅列。三、主要安全衛(wèi)生措施(一)防火防爆新建生產(chǎn)車間的生產(chǎn)類別為丙類。建筑物耐火等級三級，按建筑設計防火規(guī)范規(guī)定，廠區(qū)內(nèi)各單體建筑物的外圍設環(huán)形消防車道，相鄰建筑物間距大于10米各建筑物內(nèi)根據(jù)使用功能配備化學滅火器材。其它見消防篇。(二)建構(gòu)筑物安全，場地布置和物流規(guī)劃采取的勞動安全措施當?shù)氐牡卣鸹玖叶葹閂II度，本項目建、構(gòu)筑物均按7度設防，按《建筑抗震設計規(guī)范》(GB50011-2001)設計?？倛D布置充分考慮安全因素，人貨分流且人流、物流通道寬暢；各建筑物周圍設環(huán)形運輸與消防通道；道路轉(zhuǎn)彎半徑和道路交叉處的會車視距等滿足安全行車要求。生產(chǎn)廠房四周均布置綠化用地，種植樹木花卉和草坪，以吸收灰塵減少噪聲和美化環(huán)境。車間內(nèi)的工藝設備和有關輔助設備布置時考慮安全操作和維修方便。本項目物流規(guī)劃亦充分考慮到安全因素，如：生產(chǎn)工序銜接緊密，物流設計盡量采用最短距離，做到順暢有序，并盡量避免交叉迂回等不合理現(xiàn)象；物料及半成品運輸安全可靠。廠區(qū)道路及車間內(nèi)通道均設置交通標志，其位置、形式、尺寸、顏色等均符合國家安全標志和公安部、交通部辦法的現(xiàn)行規(guī)定。(三)防雷措施廠房均有可靠的防雷接地措施，接地電阻不大于10Ω(沖擊值)。(四)用電安全車間內(nèi)配電系統(tǒng)采用TN-C制保護接地系統(tǒng)。高低壓電氣設備在正常條件下與帶電部分絕緣的外露金屬部分及其安裝金屬支架均進行保護接地。低壓系統(tǒng)中，變壓器中性點直接接地，接地電阻不大于1Ω。電纜的零線及金屬保護等在引入建筑物處按規(guī)范重復接地。車間內(nèi)移動式用電設備和生活間的插座，采用三相五線制或單相三線制。其地線與零線不得混接。根據(jù)實際情況供電線路采用斷路器、熔斷器等繼電器保護性安全措施，保證安全用電。帶電體與其它物體的安全間距及檢修安全距離和操作安全距離，視電壓等級及配電設備的具體情況，按照《工廠電力設計技術規(guī)程》(JBJ6-1980)確定。工作照明和事故照明電壓為220V，局部照明和危險場所照明電壓采用24V。(五)防機械傷害各工藝設備流程順暢，車間內(nèi)設備間距、通道滿足安全要求。生產(chǎn)區(qū)域的地溝、池、平臺設蓋板或欄桿，防止不慎跌傷；車間內(nèi)地面平坦、不打滑，設備布置、平臺、通道及安全圍護均按《化學工業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)定》執(zhí)行。根據(jù)需要對連續(xù)生產(chǎn)線設置防護、保險、聯(lián)鎖、聲光音響報警信號及緊急臨時停車等安全裝置。電動平板車駕駛員必須經(jīng)過崗前培訓合格，取得安監(jiān)部門的特種作業(yè)許可證后，方能上崗操作。（六）其它勞動安全措施保證生產(chǎn)車間良好的采光和照明是防止發(fā)生安全事故的重要措施，根據(jù)國家有關設計規(guī)范進行建筑物的采光和照明設計，生產(chǎn)車間照明采用鹵素燈。(七)防暑降溫車間工人作業(yè)點和臨時休息處，采用工業(yè)壁扇或崗位式軸流風機降溫。建筑設計時充分考慮自然通風效果和建筑隔熱效果。(八)噪聲控制選用低噪聲節(jié)能工藝設備和輔助設備，如脂化釜選用時注意選用同類型的節(jié)能低噪聲產(chǎn)品，安裝時配減振座架，減少噪聲與振動對工作環(huán)境的影響。(九)給水衛(wèi)生車間及食堂內(nèi)設電熱水器，為職工提供開水。水質(zhì)符合現(xiàn)行生活飲用水標準。(十)勞動安全衛(wèi)生管理措施按國家有關規(guī)定，工業(yè)企業(yè)應設置勞動安全衛(wèi)生管理機構(gòu)，它的基本任務是組織、落實、監(jiān)督本企業(yè)的勞動安全衛(wèi)生工作。本項目勞動安全衛(wèi)生工作由企業(yè)在生產(chǎn)部設安技環(huán)?？曝撠煛ＴO專職人員1人，其職責是負責本項目環(huán)保與勞動安全衛(wèi)生設施的維護保養(yǎng)和操作運行工作，實行崗位責任制，把勞動安全衛(wèi)生工作落到實處。各車間設兼職安全員負責本車間的勞動安全衛(wèi)生工作。企業(yè)定期向生產(chǎn)職工發(fā)放勞保用品，建立正常的醫(yī)療保健制度，職工定期查體。第三節(jié)消防本項目遵循“預防為主，防消結(jié)合”的方針，立足于自防自救，采取可靠的防火措施，做到安全適用，技術先進，經(jīng)濟合理。本設計主要依據(jù)為：GBJ16-87《建筑設計防火規(guī)范》(2001年版)及GB50084-2001《建筑滅火器配置設計規(guī)范》。車間廠房四周均設有消防通道，廠區(qū)距最近的陽谷消防中隊8公里，在消防隊有效服務半徑內(nèi)，本項目可不設消防隊。主車間與其它建筑物距離均不小于15m，其它建筑物之間距離均大于或等于10m一、建筑防火新建車間廠房為耐火等級三級的工業(yè)廠房，生產(chǎn)火災危險性分類為乙類。建筑物間按規(guī)范要求設置防火間距，充分考慮防火技術措施，并按規(guī)范要求考慮安全疏散。二、室外消防根據(jù)“建筑設計防火規(guī)范”要求，室外消防用水量為20L/s，同一時間火災次數(shù)為一次，火災延續(xù)時間為2小時，每次滅火所需水量為144m3本項目采用生產(chǎn)、生活、消防合并的給水系統(tǒng)，消防供水設備為全自動恒壓、變量供水設備。廠區(qū)消防管網(wǎng)采用SS100-16室外地上式消火栓，間距不超過120m，保護半徑不大于150m，距路邊不大于2m，距車間外墻不小于5m。每個消火栓用水量按20L/s計算，最小管徑為DN80鑄鐵管。三、室內(nèi)消防根據(jù)規(guī)范，車間內(nèi)設置一定數(shù)量的手提式干粉滅火器。四、電氣消防動力設備變配電系統(tǒng)設置接零系統(tǒng)，防止觸電事故，保證人身安全。車間內(nèi)設計工廠保護接地系統(tǒng)，變壓器中性點不接地，以減少發(fā)生火災的可能性。電纜橋架接地可靠。設計應急照明，以便在突然停電時，車間人員能及時撤離。第十章節(jié)能第一節(jié)用能標準及節(jié)能設計規(guī)范本項目適用以下用能標準及節(jié)能設計規(guī)范：1、中華人民共和國節(jié)約能源法2、中華人民共和國建筑法3、民用建筑節(jié)能管理規(guī)定(建設部部長令第76號)4、中國節(jié)能技術政策大綱(計交能【1996】905號)5、夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設計標準JCJ134-20016、民用建筑熱工設計規(guī)范GB50176-937、民用建筑電氣設計規(guī)范JGJ/T16-92第二節(jié)能源消耗種類和數(shù)量分析本項目所耗能源包括水、電。其中，節(jié)約潛力較大的是電。一、耗水耗水部位主要是車間清潔用水水、生活用水。本項目實施后，年新增用水量約181212.5m二、耗電電能消耗主要是生產(chǎn)及輔助生產(chǎn)中的設備運轉(zhuǎn)動力及車間照明等。本項目實施后，年新增總耗電量約20萬kWh。見表10-1表10-1年新增能源消耗量表序號項目單位數(shù)量折標煤(t)折合系數(shù)1電104kWh207.320.366kg/kWh2水m3181212.54.660.257kg/m合計11.98本項目全年新增綜合能耗為11.98t標煤，單位產(chǎn)品綜合能耗5.99kg/噸第三節(jié)能源供應狀況分析本項目水、電需求量不大。水打一眼深水井，可以滿足生產(chǎn)生活需要；電力由當?shù)毓╇姴块T提供，電力充足，可以滿足本項目用電需要。第四節(jié)節(jié)能措施和節(jié)能效果分析本項目在采用先進的工藝設備與技術提高產(chǎn)品質(zhì)量和降低廢品率的同時，將十分注重節(jié)能技術的應用，使產(chǎn)品的綜合耗能指標保持國內(nèi)先進水平。1、所有設備一律選用符合國家有關規(guī)定的節(jié)能型產(chǎn)品，絕不允許使用國家已公布淘汰的機電產(chǎn)品。電氣設備和燈具選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。2、在變配電方面，各高低壓配電室均設有功率補償裝置，并對大功率用電設備就地安裝功率補償器，使功率因數(shù)保持在0.9以上。3、車間建筑物外墻為保溫型彩板墻體，屋面采用保溫型屋面，并設采光帶，充分考慮建筑節(jié)能因素。4、在各個水、電使用點設置計量儀表，加強計量措施，定期考核。第十一章企業(yè)組織與勞動定員第一節(jié)企業(yè)組織山東陽谷縣化工有限公司組織機構(gòu)采用總經(jīng)理負責制，設總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理3名。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)詳見下圖：企業(yè)組織結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理副經(jīng)理技術部營銷部生產(chǎn)部財務部供應部辦公室生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間第二節(jié)工作制度及勞動定員一、工作制度本項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)線工人的工作制度為三班制，其他人員為一班制或兩班制，年工作250天，每班工作8小時。二、勞動定員根據(jù)設備工藝要求、勞動量及工作制度設定，本項目新增勞動定員數(shù)為25人，其中生產(chǎn)工人12人，輔助人員3人，管理人員3人，專業(yè)技術人員2人，銷售人員5人，管理和專業(yè)技術人員從大、中專學生中招聘，關鍵技術人員從外引進，生產(chǎn)工人從中專技校畢業(yè)生中聘后培訓，以適應生產(chǎn)線上的需要，其它輔助人員從社會中招聘。第三節(jié)人員培訓新增人員培訓以企業(yè)內(nèi)部培訓為主，培訓工作應在設備安裝階段，由公司技術人員與設備供應商的技術人員和技術工人共同參與培訓工作，使被培訓人員掌握設備或生產(chǎn)線工作原理、結(jié)構(gòu)、操作規(guī)程及維修等內(nèi)容。培訓期3個月。特種作業(yè)人員由參加安監(jiān)部門組織的專業(yè)培訓。第十二章項目實施進度計劃安排本項目資金來源有保證，能夠及時到位，總工期為7個月。項目實施進度安排如下：項目可行性研究報告編制2008年6月項目備案、初步設計、施工圖設計2008年7月土建施工并簽訂設備訂貨合同2008年8月9月新設備到貨安裝、調(diào)試2008年9月10月試生產(chǎn)2008年１1月竣工驗收正式投產(chǎn)2008年12月第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、投資估算的范圍本項目投資估算范圍為廠界內(nèi)主要生產(chǎn)項目、輔助生產(chǎn)項目、公用動力及室外工程項目的工程費用和工程建設其它費用、預備費和鋪底流動資金。二、編制依據(jù)(一)山東省建筑工程消耗量定額和聊城地區(qū)價目表；(二)山東省安裝工程消耗量定額和聊城地區(qū)價目表；(三)有關行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標準；(四)建設單位提供的有關基礎數(shù)據(jù)資料；(五)有關專業(yè)提供的資料及文字說明；(六)當?shù)氐闹饕ú膬r格信息；(七)當?shù)赝惤ㄖこ填A算或結(jié)算資料。三、編制說明(一)建筑工程費用一般土建按當?shù)赝惤ㄖ锝诮Y(jié)算單位造價指標，結(jié)合本項目各建筑物實際情況，經(jīng)調(diào)整后的單位造價指標估算；公用及環(huán)保設施等工程費用按當?shù)氐念A算價格與取費標準計算；(二)設備購置及安裝工程費用1、設備原價：根據(jù)近期詢價確定。2、設備運雜費：按設備原價乘以相應運雜費率計算。3、設備安裝：根據(jù)不同設備性質(zhì)按設備原價分別乘以相應費率計算。(三)工器具及生產(chǎn)家具購置費本項目生產(chǎn)所需的工器具及生產(chǎn)家具購置費，由企業(yè)從當期制造費用列支，不計入項目總投資。(四)其他費用1、建設單位管理費參照國家有關取費標準計算。建設單位管理費含環(huán)境影響評價、建筑質(zhì)量監(jiān)督費及前期工作費用等，按工程費用的1.2%估算；2、勘察設計費，參照國家有關取費標準計算；3、工程監(jiān)理費取建安工程費用的2%；4、勞保統(tǒng)籌費取建安工程費用的2.6%；5、新職工培訓費按培訓標準300元/人月，培訓期3個月計算；(五)預備費用基本預備費按工程費用和其他費用之和的6%計算。根據(jù)國家有關規(guī)定，不考慮價差預備費。(六)鋪底流動資金按正常生產(chǎn)年份所需流動資金的30%計算。四、固定資產(chǎn)投資估算本項目新增固定資產(chǎn)投資306.62萬元。投資構(gòu)成見表13-1。表13-1投資構(gòu)成表 序號工程或費用名稱概算投資占總投資備注(萬元)比例(%)1建筑工程1302設備購置1403設備安裝工程21第二項的15﹪4其它費用7.384.1建設單位管理費1.56第一項的1.2﹪4.2工程監(jiān)理費0.42第三項的2﹪4.3勘測設計費2.6第一項的2﹪4.4勞保統(tǒng)籌費0.55第三項的2.6﹪4.5新職工培順費2.255基本預備費8.24（1）＋（4）的6﹪建設投資總計306.62本項目投資估算結(jié)果詳見附表。五、流動資金估算分析同類企業(yè)目前流動資金占用情況，采用分項詳細估算法計算本項目所需的流動資金。經(jīng)估算，正常年需流動資金800萬元，其中，鋪底流動資金200萬元，約占流動資金的25%六、總投資估算項目計劃總投資=固定資產(chǎn)投資+鋪底流動資金=306.62萬元+200萬元=506.62萬元第二節(jié)資金籌措及使用計劃一、資金籌措項目固定資產(chǎn)投資和鋪底流動資金由項目單位自籌。二、投資使用計劃項目建設期計劃為7個月，自2008年6月初至2008年12月底。2009年１月產(chǎn)量達到本項目設計生產(chǎn)綱領。第十四章財務分析與經(jīng)濟效益評價第一節(jié)財務評價根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會、建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》(第三版)規(guī)定的建設項目的評價原則，結(jié)合本項目的特點，盈利能力采用“直接劃分增量效益法”計算本項目的增量投資的經(jīng)濟效益數(shù)據(jù)與財務評價指標，清償能力分析是對本項目實施后的財務狀況做出評價，并對基本方案預期面臨的各項風險做出比較客觀的評價。一、基本假設（一）所有基礎數(shù)據(jù)均以近期物價水平為基礎；（二）項目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對價格變化；（三）當年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當年產(chǎn)品銷售量。二、項目計算期根據(jù)主要化工設備的使用壽命期和產(chǎn)品的技術壽命期，本項目計算期定為10年。（一）銷售收入預測1、銷售量預測根據(jù)市場分析結(jié)果確定的年度生產(chǎn)計劃確定為2000噸。2、銷售價格預測根據(jù)目標市場調(diào)查分析，結(jié)合企業(yè)具有的市場競爭能力，確定本項目產(chǎn)品平均銷售價格為：亞磷酸二甲酯2.735萬元/噸(不含稅價，含稅價為3.2萬元/噸)).3、銷售收入預測各年新增銷售收入按項目規(guī)劃的各年新增產(chǎn)量乘以平均銷售價格計算，本項目完成后，預計企業(yè)正常生產(chǎn)年份新增銷售收入為5470萬元(不含稅)。（二）銷售稅金及附加銷售稅金包括增值稅、城市維護建設稅和教育費附加。增值稅率為17%；城建稅率為3%；教育費附加為1%；地方教育費附加為3%(由于增值稅為價外稅，損益計算時所用銷售收入與成本數(shù)據(jù)均不含增值稅，故損益計算時只將城建稅與附加作為扣除項目)。項目正常生產(chǎn)年新增銷售稅金及附加為472.3萬元(含應交增值稅額441.43萬元)。（三）總成本費用估算采用成本費用要素法分類測算。1、原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場價格計算。2、燃料動力燃料動力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當前市場價格計算燃動費。3、工資及福利根據(jù)設計方案確定的職工人數(shù)25人，每一職工人平均年工資及福利費計算。職工平均工資和各項社會保險及住房公積金按1250元/人.月計算，福利費為工資總額的14%計取，則年工資及福利費為42.75萬元。4、折舊固定資產(chǎn)折舊采用直線法，根據(jù)國家有關規(guī)定，確定各類資產(chǎn)的折舊年限，分類計算折舊。建筑構(gòu)筑物按折舊率9.5%計算；設備按折舊率9.5%計算。則固定資產(chǎn)年折舊額為29.13萬元。5、財務費用按現(xiàn)行財務制度規(guī)定，將生產(chǎn)經(jīng)營期發(fā)生的發(fā)生的結(jié)算手續(xù)費和銀行承兌匯票貼現(xiàn)息按銷售收入的1﹪計入財務費用，則固定資產(chǎn)年折舊額為29.13萬元。。6、其他費用通過分析企業(yè)原有各項費用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設備等具體情況，分別預測計算期各年其他制造費用、其他管理費用和銷售費用。制造費用固定資產(chǎn)原值的5﹪計入，則年制造費用為15.33萬元；管理費用按達產(chǎn)銷售收入的2.6﹪計入，則年管理費用為142.22萬元；銷售費用按達產(chǎn)銷售收入的3.8﹪計入，則年銷售費用為207.86萬元。7、總成本費用根據(jù)以上計算預測結(jié)果，達產(chǎn)年份總成本費用為3384.22萬元，其中，固定費用492.16萬元，可變成本2892.06萬元。經(jīng)營成本3300.22萬元。（四）利潤及分配1、達產(chǎn)年份平均利潤總額為2054.91萬元；2、所得稅：按25%固定比例稅率計算，則年上繳所得稅513.73萬元。第二節(jié)社會效益評價本項目社會效益主要體現(xiàn)在以下幾個方面：一、增加就業(yè)本項目投產(chǎn)后需新增職工25人，可為社會提供25人的就業(yè)機會。二、直接增加國家和地方的財政收入本項目達產(chǎn)后，每年可為國家和地方上交各類稅收總額應在986.03萬元以上(含流轉(zhuǎn)稅和所得稅等)。因此，本擴建項目具有顯著的社會效益。第三節(jié)經(jīng)濟評價結(jié)論本項目實施后，預期年新增銷售收入5470萬元，銷售稅金及附加986.03萬元(含流轉(zhuǎn)稅和所得稅等)，預期可實現(xiàn)利潤總額2054.91萬元。財務盈利能力分析表明，本項目具有較強的財務盈利能力；社會效益分析表明，本項目還具有顯著的社會效益。因此，本項目財務上是可行的，經(jīng)濟效果是明顯的。項目投資估算表附表單位：萬元序號項目金額（萬元）備注合計506.62一固定資產(chǎn)投資306.621土建工程1302設備投資1403設備安裝費214基本預備費8.245其他費用7.38二鋪底流動資金200目錄第一章總論 11.1項目概況 11.2可研報告編制依據(jù)及范圍 21.3可行性研究內(nèi)容概要和結(jié)論 3第二章項目建設背景和必要性 52.1項目建設的背景 52.2項目建設的必要性 6第三章市場預測與分析 93.1國內(nèi)紅棗酒市場分析 93.2國內(nèi)紅棗酒產(chǎn)業(yè)優(yōu)劣勢分析 113.3我國紅棗酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展預測 15第四章項目選址及建設條件 164.1項目區(qū)選址 164.2項目區(qū)概況 164.3項目建設的優(yōu)勢條件 19第五章 生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品方案 215.1生產(chǎn)工藝 215.2產(chǎn)品方案 24第六章 項目建設內(nèi)容 256.1原料及供應 256.2主要建設工程 266.3總平面布置 266.4工程結(jié)構(gòu)與主要工程量 296.5公共工程 356.6綠化 386.7配套設備購置 39第七章環(huán)境保護 427.1環(huán)境保護 427.2污染源及處理措施 42第八章消防 468.1編制依據(jù) 468.2采用標準 468.3消防設計 468.4消防設施和措施 498.5安全防火措施 50第九章節(jié)能 519.1編制依據(jù) 519.2設計范圍 519.3主要節(jié)能措施 51第十章勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生 5310.1勞動安全 5310.2工業(yè)衛(wèi)生 53第十一章組織管理 5911.1項目管理 5911.2工作制度 6011.3人員編制 6011.4培訓計劃 6111.5項目建設工程管理 6211.6項目運行管理 6311.7財務管理 63第十二章項目實施進度 6512.1項目建設工期 6512.1建設周期的規(guī)劃 6512.2工程項目實施進度 65第十三章項目招投標 6713.1招投標原則 6713.2投標、開標、評標和中標程序 68HYPERLINK"file:///F:\\準備修改傳百