管理評審程序

管理評審程序文件編號:QSP-005版本:A/06頁碼:PAGE1ofNUMPAGES5制定：XXXX日期2017-3-1標(biāo)準(zhǔn)化審核：XXX日期2017-3-1審核:X日期2017-3-1批準(zhǔn):日期2017-3-1文件變更記錄版本/版號生效日期變更前敘述變更后敘述修改人

目的定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評審，以確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。適用范圍本文件適用于公司對質(zhì)量管理體系的有效性和績效進(jìn)行評審。職責(zé)與權(quán)限3.1總經(jīng)理：主持管理評審并做出決策；3.2品質(zhì)保證部：負(fù)責(zé)向管理者代表報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，提出召開管理評審會議的建議，協(xié)助改進(jìn)措施的制訂與實(shí)施；3.3品質(zhì)保證部：負(fù)責(zé)管理評審會議的具體組織及會議決策的落實(shí)；3.4各職能部門：負(fù)責(zé)提供本部門有關(guān)管理評審輸入所需的資料及上次管理評審提出的改進(jìn)措施完成情況的資料、參加會議并執(zhí)行決策措施的實(shí)施。術(shù)語和定義無內(nèi)容5.1評審計(jì)劃的制定5.1.1管理評審每年至少一次，由品質(zhì)保證部制定《年度管理評審計(jì)劃》。若因市場發(fā)生重大變化、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化、產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生重大問題、法規(guī)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生重大改變、客戶嚴(yán)重投訴等原因，由品質(zhì)保證部提議，管理者代表決定，適時增加管理評審頻次。5.1.2《年度管理評審計(jì)劃》內(nèi)容應(yīng)包括：評審頻次、時間、評審范圍、參加部門和人員、地點(diǎn)，明確輸入要求和責(zé)任部門。5.1.3管理者代表審核《年度管理評審計(jì)劃》，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2評審的輸入5.2.1品質(zhì)保證部按計(jì)劃內(nèi)容（至少提前一周），通知各部門準(zhǔn)備好評審輸入需要的資料。5.2.2品質(zhì)保證部提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行和過程監(jiān)督的資料。內(nèi)容包括：a）內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的報(bào)告。b）糾正、預(yù)防措施效果，以及存在問題的報(bào)告。c）以往管理評審輸出結(jié)果跟蹤情況的報(bào)告。d）質(zhì)量體系文件修改情況以及質(zhì)量管理體系變更情況的報(bào)告。e）內(nèi)、外部實(shí)際的和潛在的失效影響分析報(bào)告。f)產(chǎn)品符合率。g)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。h)改進(jìn)的機(jī)遇。i)過程有效性的衡量；j)過程效率的衡量；5.2.3企管部提供組織架構(gòu)、管理職責(zé)、人力資源、人員培訓(xùn)及業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況的資料。內(nèi)容包括：a）業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況（包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適宜性以及達(dá)成情況）的報(bào)告。b）各過程業(yè)績指標(biāo)達(dá)成情況的趨勢。c）組織架構(gòu)、管理職責(zé)執(zhí)行情況的報(bào)告。d）人力資源、人員培訓(xùn)、內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查情況的報(bào)告。e)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。f)改進(jìn)的機(jī)遇。g)過程有效性的衡量；h)過程效率的衡量；5.2.4財(cái)務(wù)部/品質(zhì)保證部提供質(zhì)量成本分析(包括:不良質(zhì)量成本分析)和評估報(bào)告的資料。5.2.5制造各部提供過程能力提高和技術(shù)管理及預(yù)防和糾正措施實(shí)施情況的資料。5.2.6計(jì)劃管理部提供生產(chǎn)計(jì)劃完成情況的資料。5.2.7工藝設(shè)備部提供設(shè)備/工裝管理改善情況的資料，內(nèi)容包括：a)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品制造可行性評估。b)通過風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識別的潛在使用現(xiàn)場失效標(biāo)識；c)實(shí)際使用現(xiàn)場失效及其對安全或環(huán)境的影響。d)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。e)改進(jìn)的機(jī)遇。f)對照維護(hù)目標(biāo)的績效評審；5.2.8供應(yīng)鏈管理部提供采購控制和供應(yīng)商供貨情況的資料。內(nèi)容包括：a）采購產(chǎn)品交付合格情況的報(bào)告。b）供應(yīng)商準(zhǔn)時交付情況的報(bào)告（包括供應(yīng)商附加運(yùn)費(fèi)）。c）供應(yīng)商引起的顧客中斷次數(shù)（包括退貨情況）以及顧客通知的報(bào)告。d)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。e)改進(jìn)的機(jī)遇。5.2.9營銷管理部提供客戶訂單交付情況、客戶滿意度分析以及對實(shí)際的和潛在的外部市場失效分析的資料等。內(nèi)容包括：a）客戶訂單交付情況的報(bào)告。(含：不合格、退貨、不良成本、超額運(yùn)費(fèi)、顧客投訴、顧客中斷、由于質(zhì)量或交付問題異常情況的顧客通知)b）顧客滿意度分析報(bào)告,顧客記分卡的評審（適用情況下）；c）實(shí)際的和潛在的外部市場失效分析的資料。(含：競爭對手的分析資料)d)保修績效。e)應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。f)改進(jìn)的機(jī)遇。5.2.10小型電池開發(fā)部/動力電池開發(fā)部提供新產(chǎn)品開發(fā)情況的相關(guān)資料。5.2.11各部門提供關(guān)于上年度管理評審決策達(dá)成情況的報(bào)告和新的改進(jìn)建議等。5.3組織評審5.3.1品質(zhì)保證部匯總管理評審輸入的資料，組織評審會議。5.3.2各部門負(fù)責(zé)人按照準(zhǔn)備的資料對本部門質(zhì)量管理體系活動或本部門質(zhì)量體系運(yùn)行狀況、存在問題和改進(jìn)措施進(jìn)行匯報(bào)。5.3.3與會人員提出評審意見。5.3.4管理者代表對質(zhì)量管理體系做出評審結(jié)論，并對體系、過程、產(chǎn)品改進(jìn)和資源需求做出決策、包括對方針、目標(biāo)適宜性做出結(jié)論。5.4評審的輸出5.4.1質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價(jià)結(jié)論；5.4.2對質(zhì)量管理體系及其過程改進(jìn)的決定和措施，必要時包括對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的措施；5.4.3與客戶有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；5.4.4資源配置的需求改進(jìn)。5.4.5當(dāng)未實(shí)現(xiàn)顧客績效目標(biāo)時，最高管理者應(yīng)形成一個應(yīng)形成一個文件化的措施計(jì)劃并實(shí)施。5.5管理者代表審核評審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)管理評審報(bào)告，整改及跟蹤驗(yàn)證按以下進(jìn)行：5.5.1品質(zhì)保證部根據(jù)批準(zhǔn)的評審報(bào)告，下發(fā)《管理評審改進(jìn)計(jì)劃》，明確責(zé)任和期限要求。5.5.2責(zé)任部門在針對實(shí)際質(zhì)量問題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上，制定整改措施。5.5.3責(zé)任部門按《管理評審改進(jìn)計(jì)劃》實(shí)施整改。5.5.4品質(zhì)保證部組織實(shí)施效果驗(yàn)證，驗(yàn)證人員應(yīng)記錄驗(yàn)證結(jié)果，根據(jù)驗(yàn)證記錄編寫驗(yàn)證報(bào)告，對驗(yàn)證有效的措施涉及到文件更改時，由責(zé)任部門組織相關(guān)部門對文件進(jìn)行更改。具體執(zhí)行《文件控制程序》。5.5.5管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)驗(yàn)證報(bào)告。5.5.6品質(zhì)保證部體系室負(fù)責(zé)對管理評審輸入、輸出資料應(yīng)予以保留，具體方法參照《記錄控制程序》執(zhí)行。5.5.7本過程風(fēng)險(xiǎn)識別和管理依據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》實(shí)施。相關(guān)文件QSP-001《文件控制程序》QSP-002《記錄控制程序》QSP-019《內(nèi)部審核程序》QSP-024《持續(xù)改進(jìn)程序》QSP-025《糾正和預(yù)防措施控制程序》QSP-033《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》相關(guān)記錄QF-QSP-005-01B《年度管理評審計(jì)劃》QF-QSP-005-02A《年度管理評審報(bào)告》QF-QSP-005-03A《管理評審改進(jìn)計(jì)劃》

8．流程圖管理評審流程責(zé)任部門責(zé)任部門流程圖流程圖記錄記錄品質(zhì)保證部品質(zhì)保證部總經(jīng)理總經(jīng)理品質(zhì)保證部相關(guān)部門品質(zhì)保證部相關(guān)部門相關(guān)部門品質(zhì)保證部相關(guān)部門品質(zhì)保證部相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門相關(guān)部門品質(zhì)保證部品質(zhì)保證部品質(zhì)保證部相關(guān)部門相關(guān)部門品質(zhì)保證部相關(guān)部門品質(zhì)保證部相關(guān)部門相關(guān)部門品質(zhì)保證部相關(guān)部門相關(guān)部門制定評審計(jì)劃制定評審計(jì)劃否審核否審核是是否批準(zhǔn)否批準(zhǔn)是是評審?fù)ㄖu審?fù)ㄖ峁┰u審輸入資料提供評審輸入資料召開會議召開會議編寫評審報(bào)告編寫評審報(bào)告否否批準(zhǔn)審核審核批準(zhǔn)審核審核是是否否是是下發(fā)整改通知下發(fā)整改通知制定整改措