屠宰分割鮮骨多梯度綜合利用科技示范農(nóng)開項(xiàng)目可行性建議書

PAGEPAGE39 第一章概論1．1項(xiàng)目提要1．1．1項(xiàng)目名稱屠宰分割鮮骨多梯度綜合利用科技示范1．1．2項(xiàng)目執(zhí)行單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）黑龍江省仁龍生物科技發(fā)展有限公司法人代表:劉景蘭1．1．3項(xiàng)目技術(shù)依托單位及法人代表（或負(fù)責(zé)人）中國科學(xué)院微生物研究所哈爾濱天鵝土畜產(chǎn)技術(shù)開發(fā)公司法人代表：牟鈺德1．1．4項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及主要建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)地點(diǎn)黑龍江省阿城市西城開發(fā)區(qū)龍江龍藥業(yè)園區(qū)2、主要建設(shè)內(nèi)容建立鮮骨立體深加工基地一處，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。1．1．5項(xiàng)目總體目標(biāo)從屠宰下腳料入手，延長農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值，實(shí)現(xiàn)資源的綜合利用。達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。新增產(chǎn)值145.3萬元；增值稅及附加9.3萬元(不包括所得稅)；純利潤17.5萬元（繳納所得稅后）。1．1．6項(xiàng)目主要示范內(nèi)容與規(guī)模利用已申報(bào)的4項(xiàng)發(fā)明專利，圍繞鮮骨綜合利用，開發(fā)系列產(chǎn)品填補(bǔ)市場空白。通過科技創(chuàng)新工藝對鮮骨進(jìn)行立體深加工，真正實(shí)現(xiàn)吃干榨凈，變廢為寶。通過新技術(shù)的應(yīng)用，每年可提取骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。1．1．7項(xiàng)目主要輻射地點(diǎn)、技術(shù)內(nèi)容輻射地點(diǎn)：哈爾濱市周邊的畜牧帶地區(qū)。包括賓縣、阿城、呼蘭、雙城及肇東、安達(dá)、大慶、木蘭、綏化、齊齊哈爾等地區(qū)。技術(shù)內(nèi)容：采用減壓提取、生物發(fā)酵、蛋白酶解結(jié)合的生物技術(shù)、生產(chǎn)以骨乳為載體，以膠囊、片劑為劑型的系列產(chǎn)品。1．1．8項(xiàng)目總投資與資金策措項(xiàng)目總投資68萬元。其中，中省財(cái)政投資50萬元，地方財(cái)政匹配4萬元，企業(yè)自籌14萬元。1．1．9項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：1、主要產(chǎn)品技術(shù)與性能指標(biāo)：骨乳多肽產(chǎn)品：總蛋白 15.9%；小分子蛋白 14.22%；氨基酸4%。；肽化率68%。產(chǎn)品執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：Q/HRLS001—2005。2、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：達(dá)產(chǎn)后年提取骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值145.3萬元，利潤26.1萬元，投資利潤率39%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率34%，投資回收期3.9年，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值95.2萬元。1．1．10項(xiàng)目社會效益和生態(tài)效益黑龍江雖然是資源大省，畜牧業(yè)發(fā)達(dá)，但依靠畜產(chǎn)品深加工增值項(xiàng)目沒有幾個(gè)龍頭。入世后我國農(nóng)產(chǎn)品已無優(yōu)勢可言，通過畜牧業(yè)實(shí)現(xiàn)過腹增值雖然提高了農(nóng)民的收入，但增值的幅度并不是很大，潛力在于畜產(chǎn)品深加工。骨蛋白水解活性多肽提取的研究和創(chuàng)新技術(shù)匱乏，幾年前企業(yè)就看到了這方面的問題，開始著手自籌資金，投入大量研發(fā)經(jīng)費(fèi)和時(shí)間，目前已取得了成功，多項(xiàng)技術(shù)填補(bǔ)了國家空白。畜產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的實(shí)施，將拉動養(yǎng)殖戶從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向種植與養(yǎng)殖合理調(diào)配方向過渡，以深加工企業(yè)來帶動農(nóng)戶產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的積極性。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將使相當(dāng)于一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣的縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。加快退耕還林、還草的步伐，使生態(tài)環(huán)境得到盡快恢復(fù)。所以，這個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施，有著非常重要的社會意義和生態(tài)效益。1．2可行性研究報(bào)告的依據(jù)1、《中共中央關(guān)于農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作若干問題的決定》；2、《國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要》；3、《中國食物與營養(yǎng)發(fā)展綱要（2001—2010年）》；4、國家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)（第二版，中國計(jì)劃出版社，1993年7月）；5、國家農(nóng)開辦農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目可研報(bào)告編寫大綱；6、《黑龍江省綠色食品管理?xiàng)l例》；7、國科發(fā)計(jì)字[2001]350號星火計(jì)劃第二章項(xiàng)目背景2．1項(xiàng)目準(zhǔn)備過程我省根據(jù)入世后的經(jīng)濟(jì)形勢，正在致力于退耕還林、還草。大力發(fā)展畜牧業(yè)，實(shí)現(xiàn)糧食過腹增值，提高種植業(yè)附加值。目前奶牛、肉牛、生豬等的飼養(yǎng)量迅速增長。為了探討將我省的農(nóng)牧業(yè)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商品優(yōu)勢的途徑，帶領(lǐng)農(nóng)民實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增收。課題組決定：向最不值錢的屠宰下腳料要效益，通過科技手段提高附加值，變廢為寶，延長農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條。通過調(diào)研省內(nèi)哈爾濱、安達(dá)、宋站、木蘭等地的大型屠宰場，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營的都不景氣，關(guān)鍵的問題是屠宰的目的到取肉為止，與街頭小販一把刀的工作程序是一樣的；下腳料沒有進(jìn)行深加工，大型屠宰場的綜合加工能力沒發(fā)揮出來。與小販的不同之處在于：還要承擔(dān)固定資產(chǎn)折舊、企業(yè)運(yùn)行費(fèi)用攤銷等等，導(dǎo)致虧損嚴(yán)重。反而不如小販有錢賺。調(diào)研結(jié)論認(rèn)為：糧食過腹之后的經(jīng)濟(jì)效益增長幅度并不是很大。肉的價(jià)格受市場價(jià)格波動影響太大，產(chǎn)量大了，價(jià)格反而會降低。屠宰廠為了維持利潤，只有壓低收購價(jià)格。農(nóng)民增產(chǎn)就不增收了。這個(gè)問題將會隨著退耕還林、還草步伐的加快，畜牧養(yǎng)殖進(jìn)入屠宰期而逐漸顯露出來。應(yīng)該盡快利用生物技術(shù)，從營養(yǎng)價(jià)值最高的鮮骨入手，進(jìn)行深層次立體開發(fā)，提高附加值，用最低成本換取最大效益。做為一個(gè)示范樣板，探索以深加工龍頭企業(yè)帶動畜牧產(chǎn)業(yè)鏈條的發(fā)展模式。只有增加屠宰廠的贏利空間，才能通過提高或維持肉牛的收購價(jià)格的方式，還利給農(nóng)民。項(xiàng)目一期工程達(dá)產(chǎn)后至少將使500戶農(nóng)民受益。如何將不發(fā)達(dá)地區(qū)的廢棄資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)富有地區(qū)需要的高檔商品，是根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場決定的。圍繞這個(gè)問題走訪調(diào)研了廣東省十幾個(gè)農(nóng)貿(mào)市場。得出的結(jié)論是一致的：骨頭比肉貴。廣東人高價(jià)買骨頭干用來煲湯。但是家庭的做法只能煮出骨頭營養(yǎng)價(jià)值的15%左右，溶出來的大部分是脂肪。最具營養(yǎng)價(jià)值的骨蛋白溶出來的很少。就是說：最想得到的營養(yǎng)其實(shí)沒得到。我們捕捉到了商機(jī)，在最初籌建的實(shí)驗(yàn)廠里開始了攻關(guān)。一共研制了6個(gè)品種，現(xiàn)在先期投產(chǎn)的是檢驗(yàn)結(jié)果非常理想的兩個(gè)品種，并且市場空白。該項(xiàng)目的研發(fā)抓住了市場空白，經(jīng)省科技廳信息中心查新報(bào)告顯示：在檢索的科技成果、科技期刊、專利、學(xué)位論文、學(xué)術(shù)會議、生物文獻(xiàn)、剪報(bào)、適用成果等八個(gè)數(shù)據(jù)庫中，均未見報(bào)道。（附科技查新）2．2項(xiàng)目建設(shè)的必要性本項(xiàng)目從屠宰下腳料入手，延長農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。只有屠宰場有了贏利空間，才能不壓價(jià)或穩(wěn)定甚至提高畜產(chǎn)品的收購價(jià)格，農(nóng)民才能真正受益。否則，飼養(yǎng)量越大，市場的價(jià)格就越低，農(nóng)民的收入不但不會增加，可能還會降低。黑龍江省內(nèi)目前尚無以屠宰下腳料深加工為龍頭的企業(yè)。缺乏能夠拉動種植業(yè)通過畜牧養(yǎng)殖業(yè)增值、加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的項(xiàng)目。惟有在以前認(rèn)為最不值錢的下腳料深加工上攻關(guān)創(chuàng)新，提升產(chǎn)品的科技含量，占領(lǐng)市場空白點(diǎn)，企業(yè)才能拓展市場空間，才能形成龍頭企業(yè)帶動農(nóng)戶共同在不斷技術(shù)創(chuàng)新中實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的局面。這對于我們這個(gè)農(nóng)業(yè)大省來講，意義非常重大，非常具有建設(shè)科技示范的必要性。2．3項(xiàng)目執(zhí)行單位基本情況黑龍江省仁龍生物科技發(fā)展有限公司法人代表：劉景蘭注冊資本：1000萬登記注冊類型：有限責(zé)任公司主營業(yè)務(wù):公司經(jīng)營范圍為營養(yǎng)食品、保健食品、生物制劑、醫(yī)藥中間體的開發(fā)、生產(chǎn)和銷售，農(nóng)副產(chǎn)品、土畜產(chǎn)品深加工及銷售。本公司高級管理人員13人，其中本科學(xué)歷5人，專科學(xué)歷8人；年齡結(jié)構(gòu)為：管理層平均年齡42歲，其中30—40歲8人，40—45歲3人，45—52歲2人。本公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)人員7人，占員工總數(shù)的11.4%；生產(chǎn)人員59人，占員工總數(shù)的73%，銷售人員14人，占員工總數(shù)的17.5%。本單位是阿城市新建的農(nóng)產(chǎn)品深加工企業(yè)，在農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)方面，去年成立初就已投入800萬元用于中試基地建設(shè)，其中288萬元用于鮮骨綜合開發(fā)利用的研發(fā)，目前已達(dá)到將鮮骨吃干榨凈的程度。除本項(xiàng)目申報(bào)的品種以外，還儲備了骨提取物的下游應(yīng)用產(chǎn)品3個(gè)，安排在二期工程投產(chǎn)，擴(kuò)大骨提取物的應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)一步提高附加值。2.4項(xiàng)目技術(shù)依托單位基本情況中國科學(xué)院微生物研究所成立于1958年12月3日，其前身是中國科學(xué)院北京微生物研究室和中國科學(xué)院應(yīng)用真菌研究所。是以微生物資源、工業(yè)與應(yīng)用微生物和病原微生物與免疫為主要研究領(lǐng)域，根據(jù)國家需求和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展需要，開展基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究及實(shí)施成果轉(zhuǎn)化的綜合性科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。截至2004年底全所在職職工人數(shù)為307人，其中專業(yè)技術(shù)人員總數(shù)為248人，有中國科學(xué)院院士5人，研究員37人，副研究員58人。在學(xué)研究生達(dá)252人，其中碩士生90人，博士生162人（含4名留學(xué)生），在站博士后8人。微生物所現(xiàn)擁有微生物資源前期開發(fā)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、植物基因組學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和中國科學(xué)院真菌地衣系統(tǒng)學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室；擁有亞洲最大的具有40萬號標(biāo)本的菌物標(biāo)本館和一個(gè)國內(nèi)最大的具有16000多株菌株的微生物菌種保藏中心，該中心是世界知識產(chǎn)權(quán)組織批準(zhǔn)的布達(dá)佩斯條約國際保藏單位。還有一個(gè)藏書6萬余冊的專業(yè)性圖書館。哈爾濱天鵝土畜產(chǎn)技術(shù)開發(fā)公司從1994年始致力于屠宰下腳料的深加工，圍繞動物鮮骨綜合開發(fā)利用項(xiàng)目，建有中試實(shí)驗(yàn)廠，并在實(shí)驗(yàn)廠內(nèi)突破了減壓提取工藝，已先后申報(bào)4項(xiàng)發(fā)明專利。本項(xiàng)目所采用的高新技術(shù)都是自主知識產(chǎn)權(quán)。第三章項(xiàng)目區(qū)概況及項(xiàng)目保證條件3．1項(xiàng)目區(qū)概況3．1．1地理位置及區(qū)域范圍阿城市位于哈爾濱市東南23公里處的阿什河畔。地處東經(jīng)126°42′--127°39′,北緯45°12′之間，幅員面積2900平方公里，東與尚志市接壤，西與哈爾濱市、毗連，南與五常市交界，北與賓縣市為鄰。阿城市是哈爾濱市政治、經(jīng)濟(jì)、文化的延伸區(qū),也是省內(nèi)哈爾濱--牡丹江--大慶經(jīng)濟(jì)區(qū)的過渡地帶,已逐步成為黑龍江省面向全國開放的一個(gè)重要窗口。3．1．2氣候資源項(xiàng)目區(qū)氣候資源條件良好，屬北溫帶大陸性氣候，四季分明，全年日照2418小時(shí)，年均氣溫4.8度。項(xiàng)目區(qū)內(nèi)光溫降水條件比較好，而且同步配合，可滿足一季作物生長發(fā)育需要。3．1．3水資源阿城市多年平均徑流量38萬立米；主要分布在夏季，約占全年徑流量的68%，枯水期為春季。3．1．4土地資源土壤類型多為黑土和草甸土，有機(jī)質(zhì)含量大于3.9%，含氮量在0.18%，有機(jī)質(zhì)含量比較豐富。從土壤結(jié)構(gòu)上看主要是顆粒狀和粘粒狀，土壤表層的酸堿度PH值在6.4-7.0之間，屬酸性土壤。3．1．5生產(chǎn)現(xiàn)狀阿城市是全國商品糧基地縣和糧食生產(chǎn)大縣。精潔米、精玉米、小豆、紫皮蒜、大白菜、粘豆包、大笤帚、干豆腐等特色農(nóng)產(chǎn)品發(fā)展較快。1997年被命名為“中國大米之鄉(xiāng)”和“中國大蒜之鄉(xiāng)”。農(nóng)業(yè)正向“一鄉(xiāng)一業(yè)、一村一品”質(zhì)量效益型的軌道發(fā)展。工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，是黑龍江省的工業(yè)重鎮(zhèn)之一?，F(xiàn)已形成食品、建材、冶金、機(jī)械、電力、紡織、醫(yī)藥、化工、能源等支柱產(chǎn)業(yè)。哈爾濱龍江龍有限公司和黑龍江玉泉酒業(yè)有限公司已成為黑龍江省白酒行業(yè)的排頭兵企業(yè)。哈爾濱金都啤酒有限公司是全省啤酒行業(yè)的骨干企業(yè)，1997年我市被評為“中國北方名酒之鄉(xiāng)”。能源工業(yè)是新興產(chǎn)業(yè)，目前市內(nèi)有熱電廠4座（含3座企業(yè)自備電廠），均實(shí)現(xiàn)電熱聯(lián)供，產(chǎn)生了較大經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。阿城繼電器股份有限公司、黑龍江龍滌股份有限公司等20多家國有大中型企業(yè)和中外合資企業(yè)都座落于此，截止目前阿城的股票上市企業(yè)已達(dá)4家，募集資金總量132億元，在黑龍江縣級市中獨(dú)一無二。商貿(mào)經(jīng)濟(jì)和非國有經(jīng)濟(jì)較為繁榮。現(xiàn)建有黑龍江省最大的超萬米封閉市場、3萬平方米的黃牛交易市場、15000平方米的家具市場和19處鄉(xiāng)鎮(zhèn)集貿(mào)市場，全市個(gè)體私營業(yè)戶現(xiàn)已突破3萬戶，個(gè)體私營企業(yè)注冊資金已達(dá)11億元，其中注冊資金超千萬元的有9戶，產(chǎn)值營業(yè)額超千萬元的有5戶。鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、外向型經(jīng)濟(jì)都得到穩(wěn)步發(fā)展。3．1．6基礎(chǔ)設(shè)施阿城市交通便捷，城市功能日臻完善，社會事業(yè)蓬勃發(fā)展。全封閉高速公路直達(dá)哈市。濱綏鐵路橫貫東西，市內(nèi)有鐵路專用線22條，哈阿高速公路及哈綏、哈同、哈五、西沈等省級干線公路穿境而過，鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路縱橫交錯，已構(gòu)成四通八達(dá)的交通網(wǎng)絡(luò)。通訊已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)不平，可為國內(nèi)大中城市和世界100多個(gè)國家和地區(qū)進(jìn)行直撥通話和話路傳真業(yè)務(wù)，電話裝機(jī)總量達(dá)12.1萬門，移動電話達(dá)6.6萬部。加強(qiáng)了對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作和聯(lián)系，五年來，城市建設(shè)總投資達(dá)33.1億元，先后完成了干路、巷路97條的改造建設(shè)，總長3.4萬延長米，面積40.46萬平方米，人均道路面積5.6平方米。3．1．7人力技術(shù)資源阿城市轄5鄉(xiāng)11鎮(zhèn)、5個(gè)街道辦事處、126個(gè)行政村，總?cè)丝?6萬，其中市區(qū)人口28萬。有漢、滿、蒙古、回、朝鮮等13個(gè)民族，以漢族為主。3．1．8項(xiàng)目縣鄉(xiāng)財(cái)政及農(nóng)民收入情況2005年,國內(nèi)生產(chǎn)總值實(shí)現(xiàn)95.4億元,全口徑財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)6.1億元，本級可用財(cái)力實(shí)現(xiàn)4.6億元；全口徑工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)136.9億元，工業(yè)增加值實(shí)現(xiàn)34.8億元；農(nóng)林牧漁總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)30億元；城鎮(zhèn)居民人均生活費(fèi)可支配收入達(dá)7800元，農(nóng)民人均純收入達(dá)4338元。社會消費(fèi)品零售總額實(shí)現(xiàn)28.4億元，城鄉(xiāng)居民儲蓄余額達(dá)45億元。城市居民最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每月117元，農(nóng)村居民生活最低保障標(biāo)準(zhǔn)每年650元?！笆濉逼陂g阿城市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展，基本競爭力位于全省前列，在省委、省政府組織的綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力評比中位居黑龍江省68個(gè)縣市之首，贏得“龍江第一縣”的美譽(yù)。3．2項(xiàng)目實(shí)施保證條件1、本項(xiàng)目已作為科技成果產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目受到地方各級政府的重視和支持，資金申請報(bào)告已經(jīng)黑龍江省發(fā)改委批準(zhǔn)并上報(bào)國家發(fā)改委。2、項(xiàng)目實(shí)施所在地阿城市是科技部門重點(diǎn)扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭縣級市，東北農(nóng)業(yè)大學(xué)的畜牧基地就坐落在阿城市的大嶺鄉(xiāng)。發(fā)展本項(xiàng)目具備原料來源、人才集聚等人力、物力資源豐富的優(yōu)勢，國家長期以來投資的畜牧產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整過程中需要大規(guī)模重組，外圍技術(shù)協(xié)作條件優(yōu)厚；3、項(xiàng)目市場營銷充分利用和發(fā)揮國家公眾營養(yǎng)發(fā)展中心和學(xué)生營養(yǎng)促進(jìn)會的優(yōu)勢，遵守行業(yè)行規(guī)、執(zhí)行行業(yè)統(tǒng)一市場指導(dǎo)價(jià)格，利用INTERNET網(wǎng)絡(luò)技術(shù)平臺，發(fā)揮公司專業(yè)網(wǎng)站的現(xiàn)代化市場營銷手段，使用社會物流傳遞服務(wù)資源，實(shí)施產(chǎn)品點(diǎn)對點(diǎn)式的銷售和服務(wù)，具有優(yōu)勢。4、公司以“產(chǎn)學(xué)研”緊密聯(lián)系的校企結(jié)合特色、以獨(dú)特的市場化運(yùn)作機(jī)制，與東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、中科院微生物研究所、康泰生物藥業(yè)研究所等單位聯(lián)合攻關(guān)課題，保證公司項(xiàng)目的技術(shù)及產(chǎn)品始終保持先進(jìn)性和新產(chǎn)品的高附加值，使項(xiàng)目技術(shù)始終位于新技術(shù)的發(fā)展前沿，項(xiàng)目產(chǎn)品具有絕對的市場領(lǐng)先地位。5、企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人、經(jīng)營者、管理人員具有較高素質(zhì)，具有運(yùn)作企業(yè)及大型項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)秀的人才、良好的體制及機(jī)制是本項(xiàng)目的巨大支撐和成功保障。6、建立嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行一支筆審批，并配備專門財(cái)務(wù)人員進(jìn)行專人管理，做到專帳專戶，?？顚Ｓ?，堅(jiān)持采用報(bào)帳制，嚴(yán)格控制和管理資金支出，財(cái)務(wù)管理人員定期向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)資金的支出情況，防止被擠占和挪用，保證項(xiàng)目資金全部應(yīng)用到項(xiàng)目建設(shè)中。第四章市場分析和產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4．1市場分析4．1．1產(chǎn)品市場供需現(xiàn)狀在調(diào)查中顯示，南方人對煲湯極為重視，經(jīng)常煲骨頭湯喝。而北方人對煲湯雖不太講究，但也有用牛、羊骨、或豬骨做湯的習(xí)慣，以達(dá)到強(qiáng)身壯骨的目的。南北飲食習(xí)慣雖然不同，但是都有一個(gè)共同的特點(diǎn)，就是追求營養(yǎng)。中老年人的骨骼缺乏彈性，就更加需要膠原的補(bǔ)充來增加韌性才能避免骨折的發(fā)生。而骨蛋白提取液則可有效彌補(bǔ)人體骨骼需要的膠原，減少醫(yī)療費(fèi)用的支出和可能造成的家庭和社會負(fù)擔(dān)。骨折、燒燙傷以醫(yī)療手段為主，沒有考慮食療的作用和重要性，在民間經(jīng)常有類似的補(bǔ)方來進(jìn)行相關(guān)食補(bǔ)。而這是醫(yī)療手段無法彌補(bǔ)的缺憾。因?yàn)楣悄z原蛋白是羥基磷灰石的黏合劑，可以減少骨折斷端的骨鈣流失，本產(chǎn)品上市，將迎合這種需求。以往防治骨質(zhì)疏松主要是補(bǔ)鈣和激素療法，但中國科學(xué)院的蔣挺大教授在新的研究中發(fā)現(xiàn)：骨骼中如果缺少膠原蛋白，就等于沒有羥基磷灰石的黏合劑，無法將其按一定的堆積方式和框架結(jié)構(gòu)固定下來，所以出現(xiàn)了吃許多鈣制劑，卻療效甚微的現(xiàn)象。（摘自蔣挺大主編的《膠原蛋白》一書）通過增加腸道益生菌數(shù)量，抑制腐敗菌生長，潤腸通便，對于防止由于便秘引起的高血壓、心腦血管患者的突發(fā)性意外，具有積極意義。同時(shí)膠原蛋白可以增強(qiáng)老年人的骨骼的彈性和韌性，避免骨折的發(fā)生；產(chǎn)品的美容養(yǎng)顏市場定位在注重儀表的白領(lǐng)女性群體，是可以口服的化妝品，能夠補(bǔ)充皮膚損失的膠原蛋白，保持彈性、減少皺紋的產(chǎn)生。目前市場上其它以骨提取物為原料的產(chǎn)品少之又少，因?yàn)樵撎崛」に囈焉陥?bào)發(fā)明專利，未獲得許可是不允許使用的。其它工藝生產(chǎn)的產(chǎn)品附加值低，非本產(chǎn)品用途，對我們不構(gòu)成威脅。4．1．2產(chǎn)品市場預(yù)測及前景分析1、骨蛋白水解活性多肽骨蛋白水解活性多肽為市場空白點(diǎn)。目前尚無即可內(nèi)服，又可外敷的同類產(chǎn)品面市。骨折、燒燙傷以醫(yī)療手段為主，沒有考慮食療的作用和重要性，而這恰恰是患者需要的、是醫(yī)療手段無法彌補(bǔ)的缺憾。因?yàn)楣悄z原蛋白是羥基磷灰石的黏合劑，可以減少骨折斷端的骨鈣流失，縮短愈合時(shí)間，提高愈合質(zhì)量。以往防治骨質(zhì)疏松主要是補(bǔ)鈣和激素療法，但中國科學(xué)院的蔣挺大教授在新的研究中發(fā)現(xiàn)：骨骼中如果缺少膠原蛋白，就等于沒有羥基磷灰石的黏合劑，無法將其按一定的堆積方式和框架結(jié)構(gòu)固定下來，所以出現(xiàn)了吃許多鈣制劑，卻療效甚微的現(xiàn)象。尤其是老年人的骨骼已經(jīng)缺乏彈性，就更加需要膠原的補(bǔ)充，來增加韌性，才能避免骨折的發(fā)生。減少醫(yī)療費(fèi)用的支出和可能造成的家庭和社會負(fù)擔(dān)。本產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的補(bǔ)鈣制劑市場的更新?lián)Q代產(chǎn)品，前景看好。2、骨乳多肽乳酸菌制劑骨乳多肽乳酸菌制劑市場前景隨著生活水平的提高，人們對提高生命質(zhì)量的重視而越來越樂觀。全國市場份額預(yù)計(jì)2—10%：僅計(jì)算哈、京、津、滬、穗五大城市，共計(jì)6500萬人口，其中女性約占二分之一，即3250萬人。重視容貌的白領(lǐng)女性約占五分之一，即650萬人。如果其中十分之一的人選用本產(chǎn)品，即65萬人，相當(dāng)于五城市婦女總?cè)丝诘陌俜种?。年需求量即達(dá)到2340萬盒。達(dá)產(chǎn)后生產(chǎn)能力為4萬盒，僅能滿足哈爾濱市部分市場的需求。讓生理老態(tài)遲一些到來，是每一個(gè)對生活充滿熱愛的人們共同的愿望。市場份額將會隨著從溫飽中解脫出來的人們生活水平的提高、平均壽命的延長而更加擴(kuò)大。如何提高生命質(zhì)量成為富裕起來的人們關(guān)注的熱點(diǎn)。純天然的、生物的保健產(chǎn)品市場前景會越來越廣闊。高品質(zhì)、低價(jià)位：每盒40粒，20元出廠，可服用10天，并且可以每天用蜂蜜稀釋一粒，在家做美容護(hù)理，平均每天2.5元錢。即使不是消費(fèi)水平較高的白領(lǐng)，一般收入水平的女性也承擔(dān)得起，潛在市場非常之巨大。3、項(xiàng)目產(chǎn)品市場競爭優(yōu)勢：本項(xiàng)目產(chǎn)品由于是下腳料的廢物利用，所以成本低，出廠定價(jià)僅為市場上同類產(chǎn)品的20%，制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于同類產(chǎn)品。服用我們產(chǎn)品的消費(fèi)者得到實(shí)惠，經(jīng)銷商利潤空間大，也會樂于推銷。市場競爭優(yōu)勢由此顯露出來。成本低是抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力的重要因素，即使同類產(chǎn)品與我們打價(jià)格戰(zhàn)，依靠廢物利用和科技創(chuàng)新工藝，依然勝券在握。不會受到任何影響。獲得市場競爭優(yōu)勢有三點(diǎn)：（1）人無我有：有先進(jìn)的技術(shù)，有獨(dú)立自主知識產(chǎn)權(quán)，關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)已獲得國家發(fā)明專利證書。專利號：99118483.1和02107603.0共兩項(xiàng)授權(quán)。（2）人有我優(yōu)：有優(yōu)良的原料供應(yīng)基地；有GMP標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠房，先進(jìn)的設(shè)備，有高于同類產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。（3）人有我廉：由于本項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)了多梯度綜合利用，產(chǎn)品成本大幅下降。在市場競爭中，不論從技術(shù)水平、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、成本費(fèi)用等各方面都具備競爭優(yōu)勢。高品質(zhì)、低成本、低價(jià)位是抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力的重要因素，本產(chǎn)品依靠資源優(yōu)勢、技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢、價(jià)格優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢，具備市場競爭能力。本項(xiàng)目產(chǎn)品由于是下腳料的廢物利用，所以成本低，出廠定價(jià)僅為市場上同類產(chǎn)品的20%，制定的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)高于同類產(chǎn)品，具備質(zhì)量和價(jià)格競爭優(yōu)勢。骨乳多肽產(chǎn)品是已經(jīng)炒熱了的單純補(bǔ)鈣制劑市場的更新?lián)Q代產(chǎn)品，可以促進(jìn)鈣吸收并協(xié)同鈣制劑有效預(yù)防更年期骨折。中老年人經(jīng)常服用，可以增加骨骼彈性，減少骨鈣流失，抵抗骨質(zhì)疏松的發(fā)生和發(fā)展。具備競爭優(yōu)勢，市場前景看好。4、主要競爭對手主要競爭對手估計(jì)來自于國外，因此對黑龍江省仁龍生物科技發(fā)展有限公司將帶來競爭壓力，本項(xiàng)目將以具有國際水準(zhǔn)的、高起點(diǎn)的制造工藝水平和裝備，以優(yōu)良的產(chǎn)品性能，較低的成本，占有國內(nèi)相當(dāng)?shù)氖袌龇蓊~。4．1．3營銷計(jì)劃和策略按照目標(biāo)市場制定銷售策略和營銷計(jì)劃1、銷售策略突出生物制品的優(yōu)點(diǎn)，重點(diǎn)宣傳產(chǎn)品的生物相溶性。母子包裝，子包裝為贈品，便于品嘗；母包裝透明窗監(jiān)督內(nèi)在品質(zhì)。讓消費(fèi)者明明白白消費(fèi)。建立產(chǎn)品咨詢中心或消費(fèi)者俱樂部作為服務(wù)支撐體系及信息反饋體系，不但可以鞏固和擴(kuò)大產(chǎn)品消費(fèi)群體，還可掌握第一手信息反饋資料，便于調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并能為廣告策略提供依據(jù)。2、營銷模式可以結(jié)合服務(wù)支撐體系的運(yùn)作，通過專家咨詢，電腦存檔，對每位消費(fèi)者實(shí)行跟蹤服務(wù)，并以會員制的形式對長期服用者給予優(yōu)惠，聚集穩(wěn)定的消費(fèi)群體。將每個(gè)城市的營銷處辦成兼具服務(wù)功能的咨詢服務(wù)中心。3、銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)可根據(jù)具體情況雇傭當(dāng)?shù)厥煜ど虉鲠t(yī)藥經(jīng)銷工作的業(yè)務(wù)人員組成營銷隊(duì)伍。經(jīng)過骨干培訓(xùn)，帶出一支子弟兵。采取立體結(jié)合模式指導(dǎo)分銷商建立零售網(wǎng)，使產(chǎn)品迅速家喻戶曉，并可以就近方便購買。還可采取委托第三方物流公司進(jìn)行營銷的方式，利用第三方物流的網(wǎng)絡(luò)迅速進(jìn)入市場。這是目前國外較普遍的方式，我國正在興起。上海、北京已有十幾家規(guī)模比較大的物流專業(yè)公司投入運(yùn)營。4．2產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)4．2．1產(chǎn)品方案項(xiàng)目產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)表項(xiàng)目產(chǎn)品骨蛋白水解活性多肽骨乳多肽乳酸菌制劑生產(chǎn)面積或規(guī)模4萬盒4萬盒生產(chǎn)方式生物工程生物工程關(guān)鍵技術(shù)提取、酶解提取、酶解年產(chǎn)量4萬盒4萬盒銷售量4萬盒4萬盒單位價(jià)格21.5元/盒20元/盒銷售收入75.370.04．2．2生產(chǎn)規(guī)模確定引進(jìn)減壓提取技術(shù)，建立鮮骨立體深加工基地一處，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。第五章技術(shù)方案和技術(shù)評價(jià)5．1示范推廣目標(biāo)5．1．1項(xiàng)目方向利用生物技術(shù)組裝配套，形成區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)技術(shù)支撐體系。在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中，技術(shù)單位以股份形式參與經(jīng)營管理，推進(jìn)技術(shù)不斷創(chuàng)新，通過企業(yè)持續(xù)發(fā)展，培植地方財(cái)源，增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，促進(jìn)形成新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)和支柱產(chǎn)業(yè)，努力實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、財(cái)政實(shí)力增強(qiáng)。5．1．2項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目執(zhí)行期間預(yù)計(jì)總投資額68萬元。項(xiàng)目完成時(shí)達(dá)到年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒的生產(chǎn)能力。取得良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。5．2示范推廣內(nèi)容與技術(shù)流程5．2．1主要高新示范技術(shù)主要高新示范技術(shù)如下：項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)：關(guān)鍵技術(shù)是采用減壓法從動物鮮骨中提取骨蛋白液；采用高頻高壓納米化處理工藝；益生菌發(fā)酵與蛋白酶解結(jié)合工藝；將真空冷凍干燥工藝應(yīng)用到骨乳制劑生產(chǎn)后期制備中；將畜產(chǎn)品中性狀類似、有相輔相承作用的牛奶和骨蛋白液作為原輔材料，通過一系列創(chuàng)新工藝的組合克服了傳統(tǒng)酸奶活菌含量低、美容和調(diào)理胃腸功效短期內(nèi)不明顯、不便遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、貨架期短的弊端。提高功效、擴(kuò)大用途，提高畜產(chǎn)品深加工附加值。5．2．2主要組裝配套技術(shù)1、乳酸菌活菌接種技術(shù)2、平流式壓力噴霧干燥技術(shù)5.2.3項(xiàng)目技術(shù)流程工藝流程圖：分類骨分類骨鮮骨骨渣復(fù)合肥蛋白液分離減壓提取血水脫除脂肪脂肪化工原料骨脂皂純蒸汽純凈水提取液加溫菌種蛋白酶酶解發(fā)酵牛奶配料噴霧干燥真空冷凍干燥發(fā)酵配料添加劑水洗液滅菌骨壁分離內(nèi)壁外壁飼料添加劑超微粉篩分骨營養(yǎng)素中草藥多肽粉活菌制劑5．3主要輻射技術(shù)內(nèi)容、輻射方式及地點(diǎn)5．3．1主要輻射技術(shù)內(nèi)容采用減壓提取、生物發(fā)酵、蛋白酶解結(jié)合的生物技術(shù)、生產(chǎn)以骨乳為載體，以膠囊、片劑為劑型的系列產(chǎn)品。5．3．2輻射方式建設(shè)高科技生產(chǎn)新技術(shù)示范區(qū)，應(yīng)用、展示、推廣新技術(shù)。建設(shè)人才培養(yǎng)基地，結(jié)合項(xiàng)目區(qū)的工作需要和省內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，培養(yǎng)適合現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展的高水平人才。建立由技術(shù)依托單位專家組為主的各級地方推廣站技術(shù)推廣人員為補(bǔ)充的技術(shù)咨詢服務(wù)體系，為各項(xiàng)新技術(shù)、新成果更好地推廣利用提供及時(shí)有效的技術(shù)指導(dǎo)。5．3．3輻射地點(diǎn)區(qū)哈爾濱市周邊的畜牧帶地區(qū)。5．4技術(shù)評價(jià)5.4.1技術(shù)先進(jìn)性1、減壓提取工藝具有創(chuàng)新性采用減壓法提取骨蛋白液，取代原來普遍在骨加工中使用的加水蒸煮法和骨泥加工。利用壓差脫除骨中含有的血污和脂肪工藝；與將鮮骨打碎再進(jìn)行下一步加工（骨泥、骨素等）加工工藝相比，產(chǎn)品質(zhì)量和附加值都有較大提高。鮮骨打碎后，血污將無法分離，而且血遇熱變黑，含有血污的產(chǎn)品，不論顏色或氣味都對產(chǎn)品產(chǎn)生不良影響。本技術(shù)從根本上解決了這個(gè)問題。2、酶解與發(fā)酵同步工藝解決了原工藝存在的四個(gè)問題解決了現(xiàn)有技術(shù)單純水解或單純發(fā)酵工藝生產(chǎn)多肽產(chǎn)品所產(chǎn)生的苦味或醬曲味的問題。發(fā)酵和酶解在反應(yīng)過程中起到相互促進(jìn)的作用，提高了肽化率。蛋白酶解后的物料中的氮源易于被乳酸菌利用，促進(jìn)乳酸菌繁殖，乳酸菌胞外酶又促進(jìn)蛋白分解，產(chǎn)品肽化率達(dá)到68%以上。提高生產(chǎn)效率、縮短生產(chǎn)周期(一般發(fā)酵生產(chǎn)需72小時(shí)，本技術(shù)縮短到17小時(shí))，縮短生產(chǎn)周期55小時(shí)；降低生產(chǎn)成本8%。增加了產(chǎn)品營養(yǎng)價(jià)值，提升產(chǎn)品保健功能。本工藝能夠?qū)⒐悄z原蛋白大分子降解為小分子，易于人體吸收；乳酸菌能夠調(diào)節(jié)人體腸道微生態(tài)平衡。采用發(fā)酵酶解同步法生產(chǎn)的骨乳多肽乳酸菌制劑，在方法上更加先進(jìn)，是利用蛋白酶、微生物將骨乳中的蛋白質(zhì)分解轉(zhuǎn)化為菌體蛋白，從而提高其消化利用率。骨乳多肽乳酸菌制劑中有骨粉的基本成分、酸乳的成分、益生菌、生物活性肽。肽是構(gòu)成蛋白質(zhì)的結(jié)構(gòu)片段，也是蛋白質(zhì)發(fā)揮作用的活性基團(tuán)部分。實(shí)際上動物體內(nèi)的功能性蛋白質(zhì)多為載體，它們的作用多由掛在其上的肽段來完成。人體內(nèi)也存在許多小分子肽，目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)上萬種，它們既是人體組織細(xì)胞再生的基本物質(zhì)，又具有多種生物活性，比如酶、抗體、擔(dān)負(fù)轉(zhuǎn)運(yùn)功能的白蛋白成分，調(diào)節(jié)代謝、傳遞信息的神經(jīng)遞質(zhì)等等，大多是肽或由肽構(gòu)成的。人體內(nèi)其他功能的調(diào)節(jié)，如消化功能、心血管功能、內(nèi)分泌和性功能的調(diào)節(jié)也都有肽類物質(zhì)直接參與。此外，肽還和免疫功能直接相關(guān)，是機(jī)體完成免疫功能和進(jìn)行免疫調(diào)節(jié)的重要活性物質(zhì)。隨著生物工程技術(shù)的迅速發(fā)展，生物技術(shù)活性物質(zhì)不斷面世，已有不少生物技術(shù)藥物應(yīng)用于臨床，國內(nèi)外已批準(zhǔn)上市的約40多種，目前正在研究的則成倍增加。在這些品種中，大量的均為多肽與蛋白質(zhì)類制劑。關(guān)于本項(xiàng)目，在國內(nèi)外均有乳類發(fā)酵的研究與開發(fā)，也有動物骨骼的酶解工藝的研發(fā)。但將其用酶解與發(fā)酵聯(lián)合進(jìn)行研發(fā)，特別是對畜禽類鮮骨提取物發(fā)酵則鮮見報(bào)道。我們在此項(xiàng)目上做了長時(shí)間的研究并發(fā)現(xiàn)有很好的開發(fā)前景，具有發(fā)展我國畜牧業(yè)的巨大社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。所以，本企業(yè)利用自有資金3000多萬元建設(shè)符合GMP認(rèn)證要求的標(biāo)準(zhǔn)廠房，將已獲得國家發(fā)明專利的技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，并努力進(jìn)一步研究和開發(fā)。我公司研發(fā)的項(xiàng)目，則在工藝環(huán)節(jié)以及利用骨膠原、多肽、低肽、寡肽和促進(jìn)鈣質(zhì)吸收、骨質(zhì)形成、礦化等方面有相當(dāng)?shù)耐黄疲患又卷?xiàng)目具有上述科學(xué)性、新穎性、實(shí)用性，而我們的經(jīng)濟(jì)實(shí)力有限，特申請國家給與支持。本項(xiàng)目利用已授權(quán)發(fā)明專利的技術(shù)提取鮮骨中豐富的蛋白質(zhì)與鮮牛奶配伍，通過蛋白酶解、乳酸菌發(fā)酵,生產(chǎn)以骨乳多肽（片）為主的系列產(chǎn)品,經(jīng)科技成果鑒定，工藝技術(shù)處在國內(nèi)領(lǐng)先水平。本工藝技術(shù)與其它現(xiàn)有的骨加工行業(yè)生產(chǎn)方法相比，具有多梯度綜合利用附加值高，成本消耗低，生產(chǎn)周期短，可操作性強(qiáng)的特點(diǎn)和市場前景好等優(yōu)勢。并且不污染環(huán)境，無廢棄物。由此可見，本項(xiàng)目的工藝采用發(fā)酵酶解同步法對畜產(chǎn)品進(jìn)行深加工，獲得含有多肽的乳酸菌制劑的技術(shù)領(lǐng)域處在領(lǐng)先水平。本技術(shù)采用的物理提取分離工藝與現(xiàn)有生產(chǎn)明膠的工藝需要排放大量廢酸、廢堿相比，是環(huán)保型生產(chǎn)工藝。高頻高壓條件下亞納米化處理工藝的應(yīng)用，可節(jié)約酶用量、促進(jìn)乳酸菌繁殖，提高了消化利用率，同時(shí)改善產(chǎn)品表觀物理性狀。產(chǎn)品生產(chǎn)可利用國產(chǎn)制藥及食品加工設(shè)備，經(jīng)過改造后，通過一系列創(chuàng)新工藝技術(shù)的組合，與現(xiàn)有的工藝或技術(shù)比較，具有產(chǎn)品質(zhì)量好、檔次高，降低成本、縮短生產(chǎn)周期、提高產(chǎn)品功效、擴(kuò)大用途、口感好、增加畜產(chǎn)品深加工附加值等優(yōu)勢。該技術(shù)的創(chuàng)新突破，對鮮奶和屠宰分割鮮骨的綜合利用提供實(shí)用可行，操作性強(qiáng)的技術(shù)保障。5.4.2實(shí)用性我省是畜牧業(yè)大省，肉牛產(chǎn)量大，牛奶產(chǎn)量居全國首位。本項(xiàng)目的實(shí)施為突破傳統(tǒng)乳制品市場老三樣格局提供了具有實(shí)用性的技術(shù)保障。5.4.3效益性提高功效、擴(kuò)大用途，提高畜產(chǎn)品深加工附加值。通過本項(xiàng)目技術(shù)的綜合應(yīng)用，可以使鮮骨增值72倍；鮮奶增值25倍。將原輔材料經(jīng)過合理配置，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益高速增長。5.4.4綜合經(jīng)濟(jì)合理性項(xiàng)目的實(shí)施將使資源型向效益型轉(zhuǎn)化，有益效果將會非常顯著，使原來只能區(qū)域性銷售的產(chǎn)品可以跨過萬水千山，不受地域條件的限制。第六章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容6．1示范建設(shè)內(nèi)容引進(jìn)減壓提取技術(shù)，建立鮮骨立體深加工基地一處，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。6．2輻射規(guī)模項(xiàng)目建成可輻射10000戶肉牛養(yǎng)殖；2500戶奶牛養(yǎng)殖戶。6．3項(xiàng)目實(shí)施的分年度計(jì)劃建設(shè)期1年，擬從2006年1月開始至2006年12月正式建成。1、2006年1月～3月，完成項(xiàng)目可研報(bào)告的編制、論證和審批。2、2006年3月～2006年6月，完成項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)及審批。3、2006年6月～10月，完成項(xiàng)目工程建設(shè)。4、2006年10月～2006年12月，完成設(shè)備調(diào)試，對技術(shù)人員的培訓(xùn)。第七章投資估算及資金籌措7.1項(xiàng)目開發(fā)任務(wù)和投資計(jì)劃1、開發(fā)任務(wù)建立鮮骨立體深加工基地一處，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。2、建設(shè)內(nèi)容技術(shù)引進(jìn)：引進(jìn)減壓提取技術(shù)1項(xiàng)，引進(jìn)乳酸菌球菌菌種100支，引進(jìn)乳酸菌桿菌菌種50支?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)：多肽提取設(shè)備1套，實(shí)驗(yàn)室儀器1套。完善服務(wù)體系建設(shè)：建立原料質(zhì)量控制站2個(gè)，檢驗(yàn)室100㎡。科技培訓(xùn)400人次。項(xiàng)目管理費(fèi)1.9萬元。7.2總投資估算該示范項(xiàng)目總投資為68萬元。其中：固定資產(chǎn)投資55.1萬元，用于田間基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和設(shè)備購置；無形資產(chǎn)11萬元，用于技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)示范；遞延資產(chǎn)1.9萬元，用于項(xiàng)目前期準(zhǔn)備。詳見總投資估算表?？偼顿Y估算表單位：萬元序號投資項(xiàng)目單位數(shù)量單價(jià)金額一技術(shù)引進(jìn)9.01引進(jìn)技術(shù)項(xiàng)13.03.02引進(jìn)菌種6.0乳酸菌球菌菌種萬支0.01400.04.0乳酸菌桿菌菌種萬支0.005400.02.0二基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)46.31設(shè)備購置29.8乳脂分離機(jī)臺10.300.3脈動真空滅菌器臺15.805.8不銹鋼提取罐臺110.8010.8菌種擴(kuò)繁種子罐300L臺31.705.1高速離心機(jī)臺17.807.82儀器16.5電子天平臺10.700.7氮磷鈣測定儀臺10.80.8分光光度計(jì)臺10.70.7恒溫細(xì)菌培養(yǎng)箱臺20.20.41600型四目顯微鏡臺10.20.2高壓液相色譜儀臺113.713.7三完善服務(wù)體系建設(shè)8.8原料質(zhì)量控制站個(gè)20.501.0檢驗(yàn)室㎡1000.087.8四技術(shù)培訓(xùn)萬人次0.0450.002.0五項(xiàng)目管理費(fèi)1.9合計(jì)68.07.3資金運(yùn)用及來源平衡分析該項(xiàng)目總投資68萬元。其中：中省投資50萬元（含有償資金10萬元），地方匹配4萬元，自籌14萬元。7.4分年度投資計(jì)劃計(jì)劃2006年一次性建完投產(chǎn)（見附表）。項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃表內(nèi)容2006年1季度2季度3季度4季度可研性論證、擴(kuò)大初步設(shè)計(jì)及審批資金籌集土建工程人員培訓(xùn)購進(jìn)設(shè)備投產(chǎn)7.5還款計(jì)劃計(jì)劃中央和省投資50萬元，依據(jù)農(nóng)業(yè)開發(fā)規(guī)定，該項(xiàng)目的有償資金為中央和省投資的20%，即10萬元，另據(jù)“農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金管理暫行規(guī)定”，用于農(nóng)業(yè)科技推廣示范項(xiàng)目的借款自合同生效之日起，第五年開始還款的規(guī)定，分兩年還清，每年還5萬元。第八章財(cái)務(wù)效益評價(jià)財(cái)務(wù)效益評價(jià)按國家計(jì)委、建設(shè)部1998年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》、《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理》、《投資學(xué)》及《經(jīng)濟(jì)管理學(xué)》等對項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)范的財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析。基準(zhǔn)收益率為12%，項(xiàng)目分析計(jì)算期為10年（含建設(shè)期和效益發(fā)揮期），計(jì)算效益和費(fèi)用的價(jià)格采用建設(shè)前一年的市場價(jià)格。8.1財(cái)務(wù)估算8.1.1財(cái)務(wù)估算依據(jù)依據(jù)高科技示范項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容及示范生產(chǎn)規(guī)程的具體要求，以《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財(cái)務(wù)管理》、《經(jīng)濟(jì)管理學(xué)》、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)估價(jià)方法與參數(shù)》等資料為依據(jù)，對該高新技術(shù)示范項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)上的估算。8.1.2產(chǎn)品銷售收入及稅金估算1、銷售收入項(xiàng)目建成后年產(chǎn)年產(chǎn)骨蛋白水解活性多肽和骨乳多肽乳酸菌制劑各4萬盒。實(shí)現(xiàn)銷售收入145.3萬元。2、稅金及附加估算本項(xiàng)目應(yīng)繳納增值稅，銷項(xiàng)稅率為17%，進(jìn)項(xiàng)稅率10%，城市維護(hù)建設(shè)稅為營業(yè)稅的7%，教育費(fèi)附加為營業(yè)稅的4%，經(jīng)計(jì)算稅金及附加為9.2萬元。8．1．3產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算產(chǎn)品總成本費(fèi)用109.9萬元，詳見產(chǎn)品總成本費(fèi)用估算表。8．1．4固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算固定資產(chǎn)折舊及攤銷費(fèi)用6.3萬元，詳見固定資產(chǎn)折舊及攤銷估算表。8.2財(cái)務(wù)效益評價(jià)8．2．1項(xiàng)目損益分析該項(xiàng)目年銷售收入145.3萬元，年利潤總額26.1萬元，詳見項(xiàng)目損益表。8．2．2項(xiàng)目盈利能力分析項(xiàng)目建成后，財(cái)務(wù)效益評價(jià)指標(biāo)如下：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：34%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：95.2萬元投資回收期：3.9年投資利潤率：39%8．2．3項(xiàng)目清償能力分析該項(xiàng)目建成后，經(jīng)濟(jì)效益顯著，有能力償還項(xiàng)目有償資金。項(xiàng)目財(cái)政有償資金10萬元由阿城市財(cái)政局負(fù)責(zé)擔(dān)保償還。8.3敏感性分析項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為34%，投資回收期3.9年，均滿足財(cái)務(wù)基準(zhǔn)值的要求?？紤]到項(xiàng)目實(shí)施過程中不定因素的變化，分別對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本和銷售收入做了提高5%和降低5%的單因素變化對內(nèi)部收益率、投資回收期影響的敏感性分析。敏感性分析表序號項(xiàng)目基本方案投資經(jīng)營成本銷售收入5%-5%5%-5%5%-5%1內(nèi)部收益率34323531363829較基本方案增減-21-324-52投資回收期3.94.13.83.64.23.34.5從上表可以看出，各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期，其中銷售收入的提高或降低最為敏感。8.4財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從財(cái)務(wù)評價(jià)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率（12%），說明盈利能力滿足了行業(yè)要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，投資回收期小于標(biāo)準(zhǔn)投資回收期5年，經(jīng)濟(jì)效益；從敏感性分析看項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此項(xiàng)目的實(shí)施從財(cái)務(wù)上是可行的。第九章社會效益、生態(tài)效益和環(huán)境影響評價(jià)9.1社會效益評價(jià)9.1.1技術(shù)貢獻(xiàn)本項(xiàng)目技術(shù)已申報(bào)4項(xiàng)發(fā)明專利，其中兩項(xiàng)專項(xiàng)已獲得發(fā)明專利證書，利用這4項(xiàng)專利可以提高畜產(chǎn)資源的有效利用率。將原來認(rèn)為最不值錢的屠宰下腳料鮮骨吃干榨凈，變廢為寶。9.1.2產(chǎn)品貢獻(xiàn)產(chǎn)品填補(bǔ)了市場空白。已經(jīng)過查新（附查新報(bào)告）。9．1．3就業(yè)貢獻(xiàn)項(xiàng)目投產(chǎn)可帶動10000戶農(nóng)民飼養(yǎng)肉牛、2500戶農(nóng)民飼養(yǎng)奶牛、20人在深加工企業(yè)就業(yè)。9．1．4生產(chǎn)條件改善及農(nóng)民增收情況先進(jìn)技術(shù)的普及，可有效地提高生產(chǎn)水平，達(dá)到增產(chǎn)增收的目的，按照每戶農(nóng)民每年出欄三頭肉牛計(jì)算，可增收900元。9．1．5對國家貢獻(xiàn)黑龍江省內(nèi)目前尚無以屠宰下腳料深加工為龍頭的企業(yè)。缺乏能夠拉動種植業(yè)通過畜牧養(yǎng)殖業(yè)增值、加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐的項(xiàng)目。本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后每年可向國家上繳各項(xiàng)稅金18萬元。9．2生態(tài)效益評價(jià)本項(xiàng)目的實(shí)施，將拉動養(yǎng)殖戶從傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向合理多元化生產(chǎn)模式過渡，以深加工企業(yè)帶動農(nóng)戶的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整積極性。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將使相當(dāng)于一個(gè)農(nóng)業(yè)大縣的縣域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)得到調(diào)整。加快退耕還林、還草的步伐。9．3環(huán)境影響評價(jià)本項(xiàng)目不會給環(huán)境造成二次污染。整個(gè)生產(chǎn)過程運(yùn)用的是已申報(bào)國家發(fā)明專利的物理提取方法和酶解技術(shù)。不同于以往用骨頭生產(chǎn)明膠，采用的是酸堿工藝，會產(chǎn)生廢酸、廢堿排放，這些化學(xué)物質(zhì)的排放會對環(huán)境造成很大程度上的污染。第十章項(xiàng)目的組織管理10．1項(xiàng)目組織管理項(xiàng)目管理采取董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。任免由董事會決定。定期議事制度使董事會掌握生產(chǎn)及資金運(yùn)行情況，以便及時(shí)調(diào)整。10．2項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位關(guān)系項(xiàng)目執(zhí)行單位與技術(shù)依托單位采取股份制合作方式緊密結(jié)合。項(xiàng)目建設(shè)單位提供必要的生產(chǎn)條件，技術(shù)依托單位負(fù)責(zé)提供相關(guān)技術(shù)，做到各盡其責(zé)，團(tuán)結(jié)協(xié)作，共同建設(shè)本項(xiàng)目。10．3項(xiàng)目建成后的運(yùn)行機(jī)制按照公司法成立股份制企業(yè)，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。一切運(yùn)行機(jī)制均按照公司法執(zhí)行。10．4示范推廣的組織體系為使該項(xiàng)目充分發(fā)揮作用，使技術(shù)真正被接受，取得更大的經(jīng)濟(jì)和社會效益，由建設(shè)單位牽頭，地方各級農(nóng)業(yè)推廣站積極配合，有組織，有目的地建立技術(shù)服務(wù)體系，讓農(nóng)民真正體會到高新在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的作用。10．5技術(shù)培訓(xùn)計(jì)劃擬在設(shè)備安裝調(diào)試期，結(jié)合設(shè)備性能、操作規(guī)程、關(guān)鍵控制點(diǎn)等方面進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)。生產(chǎn)工人培訓(xùn)內(nèi)容包括：設(shè)備構(gòu)造、使用性能、操作規(guī)程、安全事項(xiàng)、本工序產(chǎn)品質(zhì)量要求、關(guān)鍵控制點(diǎn)、衛(wèi)生指標(biāo)、緊急情況處理、崗位責(zé)任等。銷售業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容包括：產(chǎn)品成分、產(chǎn)品用途、功效及作用機(jī)理、特殊食用人群、目標(biāo)市場；個(gè)人英雄主義的發(fā)揮模式、集體團(tuán)隊(duì)協(xié)同作戰(zhàn)精神的培養(yǎng)及重要性；企業(yè)文化的定位、升華、凝聚力等等。第十一章結(jié)論與建議11．1可行性研究結(jié)論報(bào)告所列內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠，論據(jù)充分合理，具有很強(qiáng)的科學(xué)性、先進(jìn)性。符合我國農(nóng)牧業(yè)可持續(xù)發(fā)展方向。改變畜骨只能生產(chǎn)骨膠，由于其生產(chǎn)中酸堿工藝所致，環(huán)境污染嚴(yán)重，骨膠售價(jià)不高，處在低價(jià)值運(yùn)營狀態(tài)的現(xiàn)狀，提高了產(chǎn)品附加值，也使人們獲得了營養(yǎng)豐富的、具有保健功能的蛋白質(zhì)新資源。報(bào)告所列技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依據(jù)充分、可行，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，報(bào)告中所述技術(shù)路線設(shè)計(jì)合理，設(shè)備配制節(jié)能降耗工藝流程簡便易行，其主要創(chuàng)新點(diǎn)是采用減壓法取代原來普遍在飼料級骨加工中使用的蒸煮法，使骨蛋白最大限度的釋放出來，成為一種新的營養(yǎng)源。從財(cái)務(wù)分析看，該項(xiàng)目投產(chǎn)后，年產(chǎn)值145.3萬元，年純利潤26.1萬元，年上繳稅金8.6萬元，原料增值59倍，投資回收期3.9年，銷售價(jià)是目前市場同用途產(chǎn)品的20%。成本低，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。該項(xiàng)已通過中試階段，關(guān)鍵工序按大批量生產(chǎn)規(guī)模投料，已經(jīng)過放大中試。技術(shù)成熟可行。該項(xiàng)目已申請國家發(fā)明專利4項(xiàng)，其工藝獨(dú)特、創(chuàng)新性強(qiáng)。經(jīng)黑龍江省科技廳信息中心查新，在檢索的八個(gè)數(shù)據(jù)庫源中，未見應(yīng)用同類原料、生產(chǎn)同類功能的產(chǎn)品,說明研發(fā)和產(chǎn)品都是空白。這對于我們搶占市場先機(jī)非常有利。投產(chǎn)后，可使年屠宰能力為三萬頭牛規(guī)模的屠宰場的全部鮮骨投入深加工，改變原來的低價(jià)值運(yùn)營狀態(tài)，促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，提高產(chǎn)品附加值，變廢為寶，必將成為農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈中新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。同時(shí)提高人民健康水平。由于生產(chǎn)批量大，成本降低，以高品質(zhì)低價(jià)位進(jìn)入市場，增加就業(yè)，帶動種植、養(yǎng)殖、屠宰、加工、運(yùn)輸、包裝、印刷等相關(guān)行業(yè)的連鎖發(fā)展。所以該項(xiàng)目社會效益與經(jīng)濟(jì)效益同樣顯著。綜上所述，該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝合理，開發(fā)的產(chǎn)品深度大、層次高，產(chǎn)品附加值高，骨蛋白的水解活性肽填補(bǔ)了國內(nèi)空白。市場需求旺盛，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，拉動內(nèi)需有望成為畜產(chǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)。懇請省、市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦批準(zhǔn)立項(xiàng)。11．2存在的問題與建議建議盡快籌集資金，落實(shí)計(jì)劃，以解決我省畜骨資源嚴(yán)重浪費(fèi)問題，減少骨膠生產(chǎn)，得以保護(hù)環(huán)境。同時(shí)大批量生產(chǎn)可降低價(jià)位，拉動內(nèi)需，滿足廣大人民群眾需求，提高健康水平。項(xiàng)目的實(shí)施將使資源型向效益型轉(zhuǎn)化，有益效果將會非常顯著，將原輔材料經(jīng)過合理配置，工藝創(chuàng)新、廢物利用，必將拉動畜牧業(yè)經(jīng)濟(jì)效益高速增長。目錄項(xiàng)目概述 1一、熱負(fù)荷計(jì)算 2二、采暖分析 7三、設(shè)備選型 14五、改造清單 27六、費(fèi)用預(yù)算 28七、方案綜述 32附表一：空氣源熱泵機(jī)組供暖與其他方式供暖運(yùn)行費(fèi)用對比（冬季平均7℃氣溫供暖工況） 33附表二：空氣源熱泵機(jī)組熱水與其他方式熱水運(yùn)行費(fèi)用對比 35目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目總論 1一、項(xiàng)目基本概況 1二、項(xiàng)目業(yè)主簡介 2三、研究內(nèi)容 2四、主要編制依據(jù) 3五、項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3六、研究結(jié)論 4第二章項(xiàng)目建設(shè)背景與必要性 5一、項(xiàng)目建設(shè)背景 5二、項(xiàng)目建設(shè)必要性 7第三章項(xiàng)目選址與建設(shè)條件 10一、項(xiàng)目選址 10二、項(xiàng)目建設(shè)條件 10第四章建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 13一、確定規(guī)模的依據(jù)和原則 13二、建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 13第五章工程方案 14一、設(shè)計(jì)依據(jù) 14二、總平面設(shè)計(jì) 14三、建筑設(shè)計(jì) 17四、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) 18五、給排水設(shè)計(jì) 20六、電氣設(shè)計(jì) 22七、電信設(shè)計(jì) 23八、防火設(shè)計(jì) 24第六章環(huán)境保護(hù)與綠化 25一、設(shè)計(jì)原則 25二、設(shè)計(jì)依據(jù) 25三、主要污染來源及防治措施 25四、綠化 28第七章節(jié)能設(shè)計(jì) 29一、設(shè)計(jì)概述及要求 29二、建筑和建筑熱工節(jié)能設(shè)計(jì)