3000只絨山羊養(yǎng)殖新建項目可行性計劃書

PAGE扶持方式：財政補貼項目項目類別：畜牧養(yǎng)殖項目代碼：XXXXX國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目**縣3000只絨山羊養(yǎng)殖新建項目可行性研究報告項目單位：**縣XX山羊?qū)I(yè)合作社項目建設(shè)地點：**縣XX工作部可研報告編制時間：目錄第一章總論 11.1項目單位基本情況 11.1.1概況 11.1.2財務狀況 11.1.3法人代表基本情況 11.2項目建設(shè)方案 21.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 21.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 21.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程） 21.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源 31.3.1投資結(jié)構(gòu) 31.3.2資金來源 31.4項目效益 31.4.1經(jīng)濟效益 31.4.2生態(tài)效益 41.4.3社會效益 41.5可行性研究報告編制依據(jù) 41.6綜合評價 51.6.1項目建設(shè)的必要性 51.6.2項目建設(shè)的可行性 51.6.3風險評估 61.6.4帶動作用 61.6.5制約因素及解決方案 61.6.6結(jié)論與建議 7第二章背景及必要性 82.1項目建設(shè)背景 82.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策 82.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃 92.1.3項目提出的理由 102.2項目建設(shè)的必要性 10第三章建設(shè)條件 133.1項目區(qū)概況 133.1.1建設(shè)地點選擇 133.1.2自然條件 143.1.3社會經(jīng)濟狀況 153.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 153.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 163.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 163.2.2主要障礙因素及解決方案 18第四章市場分析與銷售方案 194.1市場分析 194.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 194.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 204.2營銷策略、方案、模式 214.2.1營銷策略 214.2.2營銷方案 214.2.3營銷模式 224.3市場風險分析 224.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析 224.3.2防范和降低風險的對策 22第五章建設(shè)方案 245.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 245.1.1建設(shè)規(guī)模 245.1.2產(chǎn)品方案 245.2建設(shè)規(guī)劃和布局 245.2.1建設(shè)規(guī)劃 245.2.2建設(shè)布局 255.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準 275.3.1建設(shè)標準 275.3.2產(chǎn)品標準 275.4工藝（技術(shù)）方案 275.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖 275.4.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性 285.4.3主要工藝（技術(shù)）參數(shù) 285.4.4物料消耗定額 295.5設(shè)備方案 295.5.1設(shè)備選型 295.5.2設(shè)備清單 295.5.3設(shè)備來源 305.6建筑方案 305.6.1建筑物（主體工程） 305.6.2輔助工程、其它工程 325.7節(jié)能措施 325.8實施進度安排 335.8.1項目建設(shè)工期 335.8.2分月進度安排 335.8.3繪制工程建設(shè)進度表 33第六章環(huán)境影響評價 346.1環(huán)境影響 346.2環(huán)境保護與治理措施 346.2.1環(huán)境保護依據(jù) 346.2.2主要污染物及治理措施 346.2.3養(yǎng)殖小區(qū)污水處理 346.2.4環(huán)境保護投資 356.3評價與審批 35第七章項目組織與管理 367.1組織機構(gòu)與職能劃分 367.1.1組織機構(gòu) 367.1.2職能劃分 367.1.3運行模式 367.2勞動定員 377.3經(jīng)營管理措施 377.3.1加強領(lǐng)導 377.3.2明確責任 377.3.3嚴格項目管理 387.3.4搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收 387.4技術(shù)培訓 387.5勞動安全、衛(wèi)生與消防 387.5.1勞動安全 387.5.2衛(wèi)生 397.5.3消防 39第八章投資估算與資金來源 408.1投資估算依據(jù) 408.2投資估算 408.2.1總投資 408.3資金來源 418.4資金使用和管理 418.4.1財政資金使用和管理 418.4.2自籌資金的使用和管理 42第九章財務評價 439.1財務評價依據(jù) 439.2銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算 439.2.1銷售（營業(yè)）收入 439.2.2銷售（營業(yè)）稅金及附加 439.3總成本及經(jīng)營成本估算 449.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 449.3.2項目總成本估算 449.3.3經(jīng)營成本估算 449.4財務效益分析 449.4.1盈利能力分析 449.5不確定性分析 449.5.1盈虧平衡分析 449.5.2敏感性分析 459.6財務評價結(jié)論 47第十章社會效益分析 4810.1社會評價基本結(jié)論 4810.2農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 4810.2.1壯大主導產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 4810.2.2建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 4810.2.3輻射帶動能力分析 4910.3農(nóng)牧民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 5010.3.1農(nóng)牧民增收 5010.3.2農(nóng)業(yè)增效 5010.3.3對比分析 50附錄 51 第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位名稱:**縣XX山羊?qū)I(yè)合作社所有制形式：農(nóng)村合作經(jīng)濟組織發(fā)展歷程:XX山羊?qū)I(yè)合作社，2007年5月開始籌備，9月5日主營業(yè)務:養(yǎng)殖經(jīng)營優(yōu)質(zhì)絨山羊產(chǎn)品、為合作社成員提供品種改良、信息咨詢、技術(shù)培訓及產(chǎn)品銷售服務。人員結(jié)構(gòu):本項目定員60人，其中技術(shù)人員5人，管理人員5人，飼養(yǎng)人員50人。1.1.2財務狀況項目單位資產(chǎn)總額萬元，固定資產(chǎn)萬元，流動資產(chǎn)萬元，凈資產(chǎn)萬元，負債總額萬元，所有者權(quán)益萬元，銷售（營業(yè)）收入萬元，凈利潤萬元，凈資產(chǎn)收益率%，資產(chǎn)負債率%。1.1.3法人代表基本情況法人代表，歲，高中學歷，從事絨山羊養(yǎng)殖工作多年，具有豐富絨山羊養(yǎng)殖和管理經(jīng)驗。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。1.2項目建設(shè)方案1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點1、項目名稱：2009年**縣3000只絨山羊養(yǎng)殖新建項目2、建設(shè)性質(zhì)：新建3、建設(shè)地點：**縣XX工作部1.2.2建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案1、建設(shè)規(guī)模：建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊1260只，扶持戶50戶。2、產(chǎn)品方案：年產(chǎn)山羊絨3224.9公斤，出欄絨山羊種羊1838只。1.2.3技術(shù)、設(shè)備、建筑物（主體工程）1、主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性：為了不斷提高公司技術(shù)人員的水平，壯大技術(shù)隊伍，項目單位先后與XX家畜改良站、XX畜牧科學院和XX盟畜牧研究機構(gòu)建立了穩(wěn)定的技術(shù)合作關(guān)系。通過引入遼寧絨山羊，進行有計劃的純種繁育，并采用人工授精技術(shù)，對地方品種進行技術(shù)改良，提高絨山羊的質(zhì)量和產(chǎn)絨量。XX家畜改良站和XX畜牧科學院是全區(qū)從事山羊、綿羊、肉牛、奶牛胚胎移植、人工改良技術(shù)服務、培訓、咨詢的高科技單位，擁有一流的胚胎移植專家和技術(shù)精湛的技術(shù)人員。擁有超數(shù)排卵技術(shù)、活體采卵技術(shù)、胚胎分割技術(shù)、MOET育種等國內(nèi)外先進胚胎生物工程技術(shù)。多年來為區(qū)內(nèi)外的客戶進行過近萬枚的牛羊胚胎移植技術(shù)服務，在業(yè)界有很好的聲譽和口碑。盟、旗兩級畜牧研究機構(gòu)也具備多年的改良技術(shù)經(jīng)驗。從項目依托單位技術(shù)成果的先進程度來看，本項目的技術(shù)來源具有先進性、可靠性和適用性，可以達到同行業(yè)的先進水平。2、主要設(shè)備名稱、數(shù)量：秸桿粉碎機、飼料加工機、配套水槽、料槽、供水設(shè)備、供電設(shè)備、獸醫(yī)設(shè)備、電腦等共204臺（套）。3、主要建筑物（主體工程）類型、面積：主體工程為磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積3720平方米，其中，建羊舍2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。4、建設(shè)期限：2009年1月--2009年12月。1.3投資結(jié)構(gòu)及資金來源1.3.1投資結(jié)構(gòu)1、投資規(guī)模：項目總投資360萬元，其中：建設(shè)投資331.4萬元，建設(shè)期利息0萬元，流動資金28.6萬元。2、投資結(jié)構(gòu)(1)建筑工程費176萬元，占建設(shè)投資的53.11%；(2)設(shè)備購置費23萬元，占建設(shè)投資的6.94%；(3)安裝工程費1.8萬元，占建設(shè)投資的0.54%；(4)其它投資130.6萬元，占建設(shè)投資的39.41%。1.3.2資金來源本項目總投資360萬元，擬申請中央財政資金70萬元，地方財政配套資金28萬元，合作社自籌資金262萬元。1.4項目效益1.4.1經(jīng)濟效益1、年營業(yè)收入：261.2萬元（第三年）。2、年利潤總額：56.96萬元。3、全部投資利潤率：17.4％。4、財務內(nèi)部收益率：20.91％。5、財務凈現(xiàn)值（ic＝8%）：230.58萬元。6、投資回收期：5.32年（含建設(shè)期）。7、盈虧平衡點：58.24％。1.4.2生態(tài)效益近年來，由于圈養(yǎng)技術(shù)的推廣應用，有效地控制了絨山羊?qū)μ烊恢脖坏钠茐模瑫r由于秸桿的利用，減少了焚燒秸桿對環(huán)境造成的污染，實現(xiàn)了資源的全面整合利用，隨著絨山羊養(yǎng)殖規(guī)模的不斷擴大，種草面積不斷增加，秸桿利用率逐漸提高，生態(tài)效益也明顯改善，同時項目產(chǎn)生的糞尿是良好的肥料，有利于提高農(nóng)作物的產(chǎn)量，有利于綠色有機食品生產(chǎn)，有利于提高農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)效益。1.4.3社會效益農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，必須有穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式。建設(shè)**縣絨山羊養(yǎng)殖新建項目，旨在通過龍頭企業(yè)的帶動，促進**縣絨山羊養(yǎng)殖向規(guī)模化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，從而帶動全旗農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。1.5可行性研究報告編制依據(jù)1.5.1國家國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”規(guī)劃綱要；1.5.2《投資項目可行性研究指南》（電力出版社出版）；1.5.3國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）》；1.5.4國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室《2009年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱》；1.5.52009年國家農(nóng)業(yè)開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南；1.5.6XX盟國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”1.5.7**縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十一五”1.5.81.6綜合評價1.6.1項目建設(shè)的必要性扎旗的絨山羊養(yǎng)殖已有幾百年的歷史，但過去的絨山羊品質(zhì)低，產(chǎn)絨少，效益不高，因而只是零星養(yǎng)殖，并沒有形成規(guī)模。特別是實行禁牧后，山羊和綿羊的存欄率數(shù)急劇下降。只有開展規(guī)模化養(yǎng)殖，才能占有市場的高份額、農(nóng)業(yè)才能實現(xiàn)高效益，才能適應農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。通過本項目建設(shè)，引進優(yōu)良的遼寧絨山羊品種，通過雜交繁育，實現(xiàn)規(guī)?；B(yǎng)殖，從源頭上確保絨山羊飼養(yǎng)天然，羊絨品質(zhì)優(yōu)良，有利于**縣絨山羊產(chǎn)業(yè)興旺，農(nóng)民增收。本項目建成后，將以穩(wěn)定的生產(chǎn)基地作依托，形成“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式，有利于使**縣絨山羊養(yǎng)殖朝規(guī)?；?、優(yōu)質(zhì)化、高效化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展。1.6.2項目建設(shè)的可行性本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。本項目的實施立足于當?shù)刎S富的農(nóng)業(yè)資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。本項目將建成安全、無公害的生產(chǎn)示范基地，羊糞可以實行堆肥出售，其余糞尿采用糞尿－沼氣－糧食的立體生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，化解羊糞水為主的污染源，使污水治理后達到GB8976－1996規(guī)定的二級標準，并經(jīng)環(huán)保部門審定，符合國家有關(guān)環(huán)保要求。本項目的承建單位是**縣XX工作部XX山羊?qū)I(yè)合作社，該合作社在**縣絨山羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程中作用明顯，技術(shù)力量雄厚，已形成規(guī)模養(yǎng)殖，內(nèi)部設(shè)施和外部環(huán)境均具備建設(shè)條件。因此，項目的實施是可行的。1.6.3風險評估本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。1.6.4帶動作用本項目以“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”為基本運作模式，建立絨山羊養(yǎng)殖—絨山羊加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈，除可直接提供44個就業(yè)崗位外，其相關(guān)的帶動功能，將促進當?shù)胤N植業(yè)、運輸業(yè)、商貿(mào)服務行業(yè)的發(fā)展，為近千人提供就業(yè)機會。通過本項目的示范作用，可帶動周邊養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力。項目建成后年需飼料126.1萬公斤，可與當?shù)剞r(nóng)戶簽訂飼料糧購銷協(xié)議，訂購種植面積在2521畝左右。1.6.5制約因素及解決方案資金短缺是本項目存在的最大問題。建設(shè)現(xiàn)代化的絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，需要較大的資金投入，僅靠合作社自有資金無法開展項目建設(shè)。解決方案是將本項目列入2009年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，取得政府和相關(guān)部門的指導和扶持，盡快批準項目可行性研究報告，爭取國家扶持和地方政府，以解決項目實施中的資金短缺問題。1.6.6結(jié)論與建議1、本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。2、本項目建設(shè)地點選擇完全達到絨山羊現(xiàn)代化養(yǎng)殖的環(huán)境標準要求。本項目的實施立足于遼寧絨山羊良種資源，以此形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，將成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村絨山羊產(chǎn)業(yè)化基地。4、本項目實施后，**縣絨山羊?qū)⒅鸩酱蛟斐蔀閄X盟乃至XX有廣泛影響和代表性的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品品牌。5、本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風險能力強。6、建議核準實施。 第二章背景及必要性第二章背景及必要性2.1項目建設(shè)背景2.1.1國家產(chǎn)業(yè)政策十七屆三中全會審議通過的《中共中央關(guān)于推進農(nóng)村改革發(fā)展若干重大問題的決定》指出：“我國農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)仍然薄弱，最需要加強；農(nóng)村發(fā)展仍然滯后，最需要扶持；農(nóng)民增收仍然困難，最需要加快”，“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，必須按照高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全的要求，加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，推進農(nóng)業(yè)科技進步和創(chuàng)新，加強農(nóng)業(yè)物質(zhì)技術(shù)裝備，健全農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系，提高土地產(chǎn)出率、資源利用率、勞動生產(chǎn)率，增強農(nóng)業(yè)抗風險能力、國際競爭能力、可持續(xù)推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。以市場需求為導向、科技創(chuàng)新為手段、質(zhì)量效益為目標，構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系”；要“加快發(fā)展畜牧業(yè)，支持規(guī)?；曫B(yǎng)，加強品種改良和疫病防控”，“發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，促進農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)升級，扶持壯大龍頭企業(yè)，培育知名品牌”，“支持發(fā)展綠色食品和有機食品”。農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響?！稏|北地區(qū)振興規(guī)劃》提出：“推進精品畜牧業(yè)發(fā)展及基地建設(shè)。建設(shè)以中部平原為重點的肉蛋奶生產(chǎn)與加工精品畜牧帶，以西部農(nóng)牧交錯帶為依托的牛羊育肥基地，以濱洲沿線松嫩草原和蒙東草甸草原、優(yōu)質(zhì)人工草地和優(yōu)質(zhì)飼料基地為依托的大型現(xiàn)代化奶牛飼養(yǎng)和牛羊繁育區(qū)”。XX盟在東北經(jīng)濟區(qū)中居于交通樞紐地位，生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)能夠爭取國家振興東北相關(guān)政策的支持，進而實現(xiàn)又好又快發(fā)展。國務院近期出臺的擴大內(nèi)需的十項措施提出，將“進一步加大農(nóng)業(yè)開發(fā)力度”，“取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持”，支持“三農(nóng)”發(fā)展成為擴大內(nèi)需的重要資金投向之一。農(nóng)業(yè)部對絨山羊的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將絨山羊納入國家良種繁育工程建設(shè)項目，并列入國家重點科技攻關(guān)項目。2.1.2行業(yè)規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃針對國務院出臺的擴大內(nèi)需的十項措施，為了加快XX農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展，自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)廳于2008年12月5日印發(fā)了《關(guān)于積極應對當前經(jīng)濟形勢切實做好農(nóng)牧業(yè)農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟工作的通知》，《通知》要求，各地要認真組織策劃一批符合投資方向的農(nóng)牧業(yè)重大項目，要重點做好種養(yǎng)業(yè)良種工程、退牧還草項目、動植物疫病和病蟲害防控、農(nóng)村沼氣項目、動物防疫體系項目、農(nóng)牧業(yè)種子工程項目等重大項目的前期工作，提高項目前期工作質(zhì)量。要擴大發(fā)展的思路，認真研究謀劃促進農(nóng)牧業(yè)發(fā)展的重點項目，大力組織開展農(nóng)牧業(yè)項目建設(shè)，做好項目儲備，創(chuàng)造條件，爭取投資的支持”。羊絨產(chǎn)業(yè)是XX自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的六大主導產(chǎn)業(yè)之一，絨山羊養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項目。XX盟是革命老區(qū)，同時也是邊境地區(qū)和少數(shù)民族聚居區(qū)，經(jīng)濟發(fā)展落后，是自治區(qū)對口幫扶扶貧的重點地區(qū)。XX盟要實現(xiàn)富民強盟，需要政策扶持，更需要產(chǎn)業(yè)化項目的帶動。絨山羊養(yǎng)殖業(yè)是XX盟的重點產(chǎn)業(yè)，已列入XX盟農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃。在國家、自治區(qū)政策的支持下，XX盟依托資源優(yōu)勢，提出建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖和繁育項目，適當其時，確屬必要，機遇難得，項目可行。2.1.3項目提出的理由畜牧業(yè)是**縣的一大支柱產(chǎn)業(yè)，是農(nóng)牧民賴以生存的重要經(jīng)濟來源，畜牧業(yè)的興衰，直接關(guān)系到農(nóng)牧民的生產(chǎn)、生活。由于過去畜牧業(yè)的發(fā)展重點是依靠加大牲畜頭數(shù)來增加收入，使得家畜數(shù)量不斷增加，草場超載過牧現(xiàn)象十分嚴重，水土流失、荒漠化進程加劇。生態(tài)環(huán)境的不斷惡化，已經(jīng)成為制約該旗畜牧業(yè)發(fā)展的瓶頸。**縣是一個農(nóng)牧結(jié)合經(jīng)濟類型的大旗，旗政府本著穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)牧業(yè)的思路，認真執(zhí)行草畜平衡制度，推行禁牧、休牧、輪牧，由追求數(shù)量擴張向追求質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，由追求存欄數(shù)向追求商品率轉(zhuǎn)變，積極推行規(guī)?；?、模式化、專業(yè)化、良種化飼養(yǎng)，大力發(fā)展綠色、特色優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)。突出特色，加大優(yōu)質(zhì)畜種的推廣，著力推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，是興農(nóng)富牧行之有效的辦法。為此，項目建設(shè)單位提出了**縣絨山羊良種推廣項目，該項目符合國家關(guān)于絨山羊產(chǎn)業(yè)化政策和養(yǎng)羊業(yè)發(fā)展規(guī)劃。2.2項目建設(shè)的必要性2.2.1項目建設(shè)是**縣調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要畜牧業(yè)發(fā)展狀況是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展水平的重要標志，草業(yè)和種植業(yè)通過飼草、糧食和秸稈轉(zhuǎn)化為養(yǎng)殖業(yè)服務，進而通過畜產(chǎn)品加工業(yè)體現(xiàn)最終效益，達到效益的最大化。畜牧業(yè)承農(nóng)啟工,既可完成飼草、糧食的轉(zhuǎn)化增值，又可帶動食品工業(yè)、飼料工業(yè)、絨紡業(yè)、皮革加工業(yè)等一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。本項目的實施，針對當?shù)剞r(nóng)牧業(yè)發(fā)展的要害問題，對調(diào)整和優(yōu)化本地區(qū)的農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，將起到直接的作用。因此，本項目建設(shè)是當?shù)卣{(diào)整和優(yōu)化農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快經(jīng)濟發(fā)展步伐的必然選擇。2.2.2項目建設(shè)是**縣推進絨山羊產(chǎn)業(yè)化進程、壯大畜牧業(yè)主體經(jīng)濟的需要我區(qū)西部大開發(fā)戰(zhàn)略重點中明確指出，要大力發(fā)展特色經(jīng)濟和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，用工業(yè)思維謀劃農(nóng)牧業(yè)，進一步壯大牛羊育肥、牛羊肉加工、奶牛養(yǎng)殖、特色種養(yǎng)以及加工等幾個具有比較優(yōu)勢的主導產(chǎn)業(yè)，把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生態(tài)建設(shè)、旗縣經(jīng)濟發(fā)展及增加農(nóng)牧民收入緊密結(jié)合起來，做大做強牛羊肉產(chǎn)業(yè)、羊絨產(chǎn)業(yè)、乳業(yè)、馬鈴薯等幾個有特色、有優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè)。畜牧業(yè)是**縣的主體產(chǎn)業(yè)，由于自然環(huán)境條件限制和經(jīng)營管理粗放，使畜牧業(yè)發(fā)展由數(shù)量增加型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變緩慢。隨著“禁牧、休牧”的實施，局部地區(qū)農(nóng)牧民因為觀念落后，開始大量處理牲畜，甚至整圈出售，當?shù)匦竽翗I(yè)發(fā)展受到了很大影響。本項目實施后，通過“公司+基地+技術(shù)改良系統(tǒng)+農(nóng)牧戶”的形式，與農(nóng)牧民優(yōu)勢互補、利益牽動，帶動全旗乃至全盟發(fā)展高效絨山羊養(yǎng)殖，加強良種選育，注重良種羊的快速擴繁和推廣，提高地方品種的產(chǎn)絨量，不斷提高養(yǎng)殖的科技含量，提高羊絨的品質(zhì)，一定會形成一個經(jīng)濟增長點。2.2.3項目建設(shè)是**縣實現(xiàn)“富民強旗”目標的需要本項目采取“公司+合作社+基地+農(nóng)戶”的模式進行實施和運作，完善絨山羊產(chǎn)業(yè)化鏈條。公司將通過技術(shù)的扶持、優(yōu)惠的政策和全面的技術(shù)服務為農(nóng)牧民參與絨山羊養(yǎng)殖創(chuàng)造條件，充分調(diào)動農(nóng)牧民的積極性。在這一過程中，農(nóng)牧民將是最直接的受益者。本項目實施后，可產(chǎn)生顯著的經(jīng)濟效益，增加當?shù)囟愂?，成為地方財政收入新的增長點。同時帶動種植業(yè)、加工業(yè)、服務業(yè)的發(fā)展，形成完整的產(chǎn)業(yè)化鏈條，促進當?shù)匦竽翗I(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，為廣大農(nóng)村、牧區(qū)帶來大量的就業(yè)機會，并使季節(jié)閑置勞動力得到充分的利用，從而大大提高項目區(qū)勞動生產(chǎn)率，增加廣大農(nóng)牧民的收入。2.2.4項目建設(shè)是**縣加強生態(tài)建設(shè)和草原環(huán)境保護的需要**縣旗委政府始終把植被建設(shè)和養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展作為基本建設(shè)來抓，有力地促進了畜牧業(yè)的發(fā)展。同時，也清醒地意識到，畜牧業(yè)生產(chǎn)仍然沒有完全擺脫靠天養(yǎng)畜的被動局面。雖然畜牧業(yè)生產(chǎn)已經(jīng)取得顯著的成績，但這在一定程度上是靠破壞天然草地資源換取的。掠奪式、粗放型經(jīng)營方式，造成草原退化、沙化現(xiàn)象十分嚴重，加之長年持續(xù)干旱、風沙等自然因素，這種現(xiàn)象進一步加劇，畜草矛盾日益突出，生態(tài)環(huán)境日趨惡化。因此，實施該項目可在項目區(qū)的農(nóng)牧民中強化養(yǎng)羊基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和科學養(yǎng)畜概念，如舍飼圈養(yǎng)、引進良種、人工改良等，使農(nóng)牧民逐步走上增收不增畜、保護草原生態(tài)的科學養(yǎng)畜之路。既保證了“禁牧”及“種子工程”的實施，又促進了草原生態(tài)的恢復和重建。 第三章建設(shè)條件第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況3.1.1建設(shè)地點選擇1、選址原則、依據(jù)(1)羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風干燥處建造。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風口處建舍。(2)舍址應遠離居民點或其他種畜、禽場。(3)場址要有足夠的飼草料基地或飼草料來源。(4)場址要有足夠的清潔水源。(5)本著因地制宜、適應絨山羊規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化的需要，所選擇的場址要有發(fā)展余地。2、地理位置**縣位于XX自治區(qū)東北部，大XX嶺南麓，嫩江右岸，隸屬于XX盟。其地理坐標為東經(jīng)121°17′—123°37′，北緯46°04′—47°21′，東接黑龍江省江橋，南與泰賚縣交界，北與龍江縣相接，西連吉林省鎮(zhèn)賚縣。XX工作部位于旗政府所在地西北20公里處，總面積567平方公里，其中，耕地25萬畝，草牧場15萬畝。境內(nèi)綽爾河橫貫東西，XX水利樞紐位于工作部西側(cè)，省際通道、111國道、音龍縣從境內(nèi)穿過，交通便利，地理位置重要。3、土地類型項目用地類型為農(nóng)業(yè)用地。4、來源方式項目用地歸**縣XX工作部紅旗嘎查集體所有，農(nóng)牧民具有土地使用權(quán)。5、占地面積本項目占地總面積203.1.2自然條件1、氣候資源：屬中溫大陸性季風氣候區(qū)，四季分明，日照資源豐富，晝夜溫差大，雨熱同期，有效降水多，冬季嚴寒漫長，積雪越冬；春季干旱風大，氣溫回升快；夏季溫熱，雨量集中，秋季涼爽短促，霜凍頻繁。年平均氣溫4.0℃，年平均最高氣溫11.1℃，年平均最低氣溫-2.3℃，年極端最高氣溫41.0℃，年極端最低氣溫-36.2℃，年平均相對濕度57％，年平均降雨量403.9mm，年最大降雨量699.6mm，最大積雪深度26cm，最大凍土深度242cm2、水資源：項目區(qū)水資源豐富，主要河流有嫩江支流綽爾河。綽爾河居各河流之首，該河橫貫全境，流程205公里，流域面積6765平方公里。地下水總儲量2.7億立方米。3、土地資源：項目區(qū)以丘陵為主，且地段平緩，土壤共有7個土類，12個亞類，31個土屬，84個土種，主要有暗棕壤、黑鈣土、草甸土、黑土、沼澤土等。土質(zhì)呈中性（PH值7.5左右），土質(zhì)肥沃，有機氮、磷、鉀各種指標都適合農(nóng)作物生長。加上地貌、氣候、植被、人為耕作等多種因素的影響，形成適種性廣的多種土壤類型。且產(chǎn)地環(huán)境無污染，為**縣絨山羊養(yǎng)殖提供了豐富的天然青粗飼料。3.1.3社會經(jīng)濟狀況1、鄉(xiāng)村組織及勞動資源：XX工作部轄個嘎查村，鄉(xiāng)村戶數(shù)萬戶，其中農(nóng)業(yè)戶萬戶，農(nóng)業(yè)人口萬人，農(nóng)業(yè)勞動萬人，勞動力資源豐富。2、耕地面積：至2008年末，XX工作部實有耕地面積萬畝，其中水田萬畝，旱地畝。3、國內(nèi)生產(chǎn)總值：2008年，XX工作部生產(chǎn)總值達到億元，其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)億元,第二產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)億元，第三產(chǎn)業(yè)增加值實現(xiàn)億元。4、財政收入：2008年工作部財政收入為萬元。3.1.4本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀**縣是農(nóng)業(yè)大旗，農(nóng)業(yè)資源豐富，具有綠色、無污染的顯著特點。全旗現(xiàn)有耕地２８９萬畝和宜農(nóng)荒地５０萬畝，其中水田面積１５萬畝。是全國商品糧基地和XX自治區(qū)產(chǎn)糧大旗，被人們譽為“塞外糧倉”。**縣位于XX盟東北部，東接黑龍江省龍江縣，南與黑龍江省泰來縣，吉林省鎮(zhèn)賚縣交界，西連科爾沁右翼前旗，北與呼倫貝爾市扎蘭屯毗鄰。省際通道、音江公路通過音德爾鎮(zhèn)，交通運輸十分便利。**縣距離XX盟關(guān)店絨毛市場較近，該絨毛市場是東北地區(qū)規(guī)模最大的絨毛交易市場，為本項目產(chǎn)品進入市場提供了便利條件。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析3.2.1政策、資源、市場、科技、基礎(chǔ)設(shè)施條件等1、政策環(huán)境(1)自治區(qū)進一步推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營政策中明確指出，要發(fā)展包括肉、絨在內(nèi)的六大主導產(chǎn)業(yè)，引進、培育幾個大型的加工企業(yè)，提高我區(qū)肉類和羊絨加工能力的水平。(2)自治區(qū)西部大開發(fā)戰(zhàn)略重點：將產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與生態(tài)建設(shè)、旗縣經(jīng)濟發(fā)展以及增加農(nóng)牧民收入緊密結(jié)合起來，城鄉(xiāng)統(tǒng)籌，繼續(xù)把牛、羊肉產(chǎn)業(yè)、羊絨產(chǎn)業(yè)、乳業(yè)等幾個有特色、有比較優(yōu)勢的主導產(chǎn)業(yè)做大做強。(3)自治區(qū)黨委政府關(guān)于全區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展方向指出，重點發(fā)展奶牛、肉羊、絨山羊，改變傳統(tǒng)的生產(chǎn)經(jīng)營方式，養(yǎng)羊由毛向絨轉(zhuǎn)變，把生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護與發(fā)展經(jīng)濟放在同等重要的位置，走可持續(xù)發(fā)展的“精品”牧業(yè)之路。(4)**縣旗委、旗政府對調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入高度重視，對關(guān)系到全旗農(nóng)業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)的絨山羊生產(chǎn)和發(fā)展，提出了明確要求，并把本項目列為2009年**縣農(nóng)業(yè)綜合產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營首選項目。并指示發(fā)改委、財政、稅務等部門要在計劃安排、資金投入上向絨山羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。2、資源優(yōu)勢畜牧業(yè)是扎旗的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗擁有草原面積６８０萬畝，其中天然草原總面積４７８萬畝，是XX聞名的天然優(yōu)良草牧場。年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)干草７億公斤。因此，實施該項目飼草供應有保證。3、市場優(yōu)勢中國絨山羊占世界首位，XX絨山羊飼養(yǎng)量為1300余萬只，占全國首位。龐大的絨山羊飼養(yǎng)量和低產(chǎn)絨量的現(xiàn)狀表明市場需要大量的絨山羊種羊。據(jù)調(diào)查，目前XX市場每年需要絨山羊種公羊26000多只，絨山羊種母羊市場更加看好，市場供不應求。XX東部地區(qū)乃至東三省絨山羊主要品種是蓋縣絨山羊和罕山絨山羊。本項目實施地點位于**縣，位于XX東部地區(qū)和東三省的中部，區(qū)位優(yōu)勢明顯。全自治區(qū)其他具有一定規(guī)模和資質(zhì)的罕山種羊場與項目區(qū)相距幾百公里，飼草料來源充足、價格低，飼養(yǎng)成本相對其它種畜場較低，而且其售價也低于同行業(yè)種羊的銷售價位，所繁育的種羊質(zhì)量又好，項目產(chǎn)品罕山絨山羊種羊市場競爭力強。**縣絨山羊養(yǎng)殖協(xié)會自2004年起，作為該地區(qū)絨山羊養(yǎng)殖加工產(chǎn)業(yè)化的橋梁和紐帶，與XX盟關(guān)店絨毛市場的絨毛流通企業(yè)建立了長期供應合同，產(chǎn)品遠銷山東、江蘇、河北、浙江、上海、遼寧、黑龍江、鄂爾多斯等地，市場前景十分廣闊。4、科技開發(fā)能力在項目區(qū)有一大批多年從事羊繁育防疫的專業(yè)工作者，在他們的參與和指導下，能夠保證本項目始終處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。通過吸收和借鑒國內(nèi)外先進養(yǎng)羊技術(shù)和科技信息，通過專家的參與，廣大基層工作者的努力，對于項目的規(guī)模經(jīng)營，現(xiàn)代化管理，科學養(yǎng)殖，疫病防治，飼料供應配比，良種推廣，開拓市場都將發(fā)揮重大作用。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件(1)交通運輸：**縣交通十分發(fā)達，公路有111國道、省際大通道交匯。航空距烏蘭浩特機場110公里。鐵路距烏蘭浩特火車站110公里，距泰來火車站70公里，方便的運輸條件為絨山羊生產(chǎn)、加工、銷售等方面提供了優(yōu)越的流通條件。(2)水電路等基礎(chǔ)設(shè)施：項目建設(shè)地點選擇在音德爾鎮(zhèn)，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善，為項目實施奠定了基礎(chǔ)。3.2.2主要障礙因素及解決方案1、主要障礙因素：資金短缺。**縣優(yōu)質(zhì)絨山羊養(yǎng)殖，必須嚴格按照優(yōu)質(zhì)絨山羊養(yǎng)殖相關(guān)標準進行，其環(huán)境必須是完全無公害無污染的良好生態(tài)環(huán)境。因此，項目規(guī)劃要引進國內(nèi)最優(yōu)良的絨山羊種，并進行相應的設(shè)施建設(shè)，這都需要較大的資金投入，要實現(xiàn)帶動全旗的絨山羊產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的目標，僅靠企業(yè)自有資金是難以完成的。2、解決方案：加強項目前期工作和投資方案論證，既不能盲目擴大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查項目確屬符合國家產(chǎn)業(yè)政策的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收的特色項目，需要積極爭取財政資金支持。 第四章市場分析與銷售方案第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析1、國外市場概況和發(fā)展趨勢山羊絨亦稱開司米（CASHMERE），其纖維纖細、柔軟、滑糯、輕盈、保暖，光澤柔和，富有彈性，被稱為“纖維鉆石”和“軟黃金”。羊絨是天然纖維中產(chǎn)量較少的產(chǎn)品。從近年中國的棉、麻、絲、毛、絨五種天然纖維的人均占有量比較看，棉為3.5千克，麻為0.35千克，絲為0.045千克，毛為0.242千克，而山羊絨僅為0.0086千克，折合無毛絨0.0034千克，即3.4克，也就是說100個人的占有量才可做一件羊絨衫。今天，羊絨產(chǎn)業(yè)在整個紡織業(yè)中的地位和在人們生活中的影響越來越大，羊絨行業(yè)總體上趨于向健康的方向發(fā)展。隨著羊絨工業(yè)的發(fā)展，尤其是中國羊絨工業(yè)的發(fā)展，羊絨產(chǎn)品的消費邁向平民化，消費量逐年增加。尤其是美國和日本，成為世界羊絨制成品消費的大國。近年，世界原絨總產(chǎn)量大約在15,000～16,000噸之間，其中包括蒙古產(chǎn)3000噸左右，伊朗、阿富汗等中西亞國家產(chǎn)1500多噸，中國原絨產(chǎn)量近年達到12,000噸，占全世界近75%。2、國內(nèi)市場概況和發(fā)展趨勢每年全球出產(chǎn)羊絨在1.6萬噸左右，其中1.2萬噸產(chǎn)自中國。中國羊絨產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的75%以上。中國羊絨品質(zhì)在世界上也是最為優(yōu)秀的。由于特殊的地域資源和長期的人工選擇，中國羊絨纖維細長，光澤潔白，手感柔軟，品質(zhì)明顯優(yōu)于國外羊絨。中國的北方地區(qū)，包括新疆、青海、甘肅、寧夏、XX、遼寧等地區(qū)，主要生產(chǎn)長度34～42毫米以上的白無毛絨，是針織服裝的主要原料；中部的陜西、山西、山東、河北等地，產(chǎn)22～32毫米的無毛絨，適合制作粗紡梭織產(chǎn)品。西藏的紫絨，以細度14.8微米，長度34毫米的手感好，顏色純正，風格獨特，受到市場的歡迎。羊絨是中國傳統(tǒng)外貿(mào)出口產(chǎn)品。中國羊絨出口歷史已逾百年，但真正建立自己的羊絨工業(yè)卻始于上世紀70年代。經(jīng)歷了三十多年的發(fā)展，逐步形成了完整的產(chǎn)業(yè)體系。中國羊絨出口已具有相當?shù)囊?guī)模，產(chǎn)業(yè)不斷得到升級。羊絨制品出口快速增長，使中國在國際羊絨制品市場占有份迅速增大，目前世界羊絨消費市場有3/4以上的商品是產(chǎn)自中國的，中國羊絨產(chǎn)業(yè)國際格局中占有極其重要的地位。良好的羊絨市場前景，勢必引導眾多的農(nóng)牧民發(fā)展絨山羊養(yǎng)殖。我國絨山羊個體產(chǎn)絨量平均在310g左右，改良工作做的好的可達500g以上。項目區(qū)現(xiàn)狀絨山羊個體產(chǎn)絨量平均在250g左右?？梢?，提高絨山羊個體產(chǎn)絨量的空間很大。目前市場需要大量的優(yōu)良種山羊用于改良，市場需求強勁，需求量大，因此，羊絨行業(yè)需加大絨山羊良種選育、畜群改良力度，普及推廣成功的舍飼圈養(yǎng)模式，提高絨山羊的養(yǎng)殖效益。4.1.2項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析1、國內(nèi)羊絨產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的劣勢絨屬于稀有的特種動物纖維，是一種珍貴的紡織原料，國外稱其為"纖維的鉆石"，"軟黃金"，以其華貴的質(zhì)感、如絲般的光澤，為羊毛制品之精品，所以人人喜愛。但是，近幾年來昂貴的‘纖維鉆石’的身價卻出現(xiàn)貶值。主要原因有：受金融危機的影響，羊絨出口補償；受養(yǎng)殖成本的影響，養(yǎng)殖絨山羊利薄攤薄，影響了養(yǎng)殖戶的積極性，產(chǎn)量因而降低；受產(chǎn)品質(zhì)量影響，由于養(yǎng)殖企業(yè)片面最求羊絨數(shù)量而忽略質(zhì)量，甚至出現(xiàn)以次充好現(xiàn)象的發(fā)生，導致羊絨質(zhì)量受到影響，影響了產(chǎn)品銷售。2、本項目產(chǎn)品的競爭優(yōu)勢質(zhì)量優(yōu)勢：養(yǎng)殖業(yè)是XX盟的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，XX盟生產(chǎn)山羊絨具有悠久歷史，依托優(yōu)良的生態(tài)環(huán)境、優(yōu)良的絨山羊品種和先進的養(yǎng)殖技術(shù)生產(chǎn)出的XX山羊絨毛是全國同品質(zhì)中價格最高的。XX盟當?shù)匮蛎?、羊絨收購價比黑吉遼同品質(zhì)綿羊毛收購價每公斤高2元錢左右，山羊絨每公斤高出外地10元左右。市場優(yōu)勢：銷售渠道順暢是本項目的重要優(yōu)勢，項目生產(chǎn)的山羊絨可以在盟內(nèi)就地銷售。位于XX盟境內(nèi)的烏蘭浩特市關(guān)店絨毛市場現(xiàn)有３０多家羊絨毛皮收購加工企業(yè)，其絨毛皮產(chǎn)品不僅銷售到XX西部區(qū)、東北三省，而且遠銷山東、江蘇、河北、河南等省份，年交易羊毛8000噸、羊絨800噸、羊皮80萬張，年交易額達4.5億元，已成為東北地區(qū)聞名的、最大的絨毛皮綜合交易市場。暢通的銷售渠道為項目建設(shè)提供了市場保障。4.2營銷策略、方案、模式4.2.1營銷策略根據(jù)自身產(chǎn)品的優(yōu)勢，采取進一步擴大**縣絨山羊品牌影響的措施，采用多種方式和渠道擴大**縣羊絨在國內(nèi)市場的份額。4.2.2營銷方案1、利用合作社自身具有銜接龍頭企業(yè)和農(nóng)戶的橋梁作用，由羊絨營銷商與農(nóng)戶簽訂回收羊絨合同。形成絨山羊養(yǎng)殖－合作社對接—經(jīng)銷商統(tǒng)一收購的經(jīng)營銷售鏈。2、提高絨山羊的品牌影響，擴大**縣絨山羊?qū)ν怃N售份額，與國內(nèi)一流的羊絨加工企業(yè)簽訂合同，實行直銷。4.2.3營銷模式銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項目擬采用下列二種有效方式建立營銷網(wǎng)絡(luò)和擴大營銷隊伍。1、合作社設(shè)立產(chǎn)品營銷中心，組建精干的營銷隊伍，營銷中心專門負責產(chǎn)品的銷售和各連鎖經(jīng)營店的管理。營銷中心下設(shè)產(chǎn)品銷售廣告信息部、產(chǎn)品批發(fā)部、產(chǎn)品連鎖配送中心、策劃部、市場拓展部。2、提供充分的運輸保障，項目實施后，將成立以專為配送服務的運輸車隊，以保證產(chǎn)品的及時銷售。4.3市場風險分析4.3.1項目產(chǎn)品市場風險因素分析本項目市場方面風險主要來自市場供求總量的實際情況與預測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風險發(fā)生的可能性不大，屬一般風險，不影響項目的可行性。4.3.2防范和降低風險的對策任何經(jīng)濟活動都有風險，由于預測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風險，面對風險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風險。對于產(chǎn)品銷售前期由于消費者對產(chǎn)品認知不足而出現(xiàn)的銷售不旺問題，需加大產(chǎn)品宣傳力度，同時需要切實提高羊絨產(chǎn)品質(zhì)量，實現(xiàn)誠信經(jīng)營，靠信譽和質(zhì)量品牌站穩(wěn)市場。第五章建設(shè)方案第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模5.1.1建設(shè)規(guī)模建設(shè)絨山羊養(yǎng)殖小區(qū)，發(fā)展絨山羊1260只,扶持戶50戶。5.1.2產(chǎn)品方案根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導向，確定本項目產(chǎn)品方案如表5－1所示。產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表表5－1序號產(chǎn)品名稱單位產(chǎn)品量商品量備注1羊絨公斤3224.93224.92絨山羊種羊只183818385.2建設(shè)規(guī)劃和布局5.2.1建設(shè)規(guī)劃1、引入規(guī)劃購進罕山白絨山羊基礎(chǔ)母羊1225只，購進優(yōu)質(zhì)絨山羊種公羊35只（按35只基母配備一只種公羊計算）。項目建設(shè)單位有絨山羊引種及飼養(yǎng)經(jīng)驗，經(jīng)實踐證明，罕山白絨山羊?qū)?*縣嚴冬酷暑的典型大陸性氣候表現(xiàn)出良好的適應性，釆食性好，抗病能力與當?shù)匮蛑粺o明顯差異。它們繁殖率高，能常年發(fā)情，每年春夏處于產(chǎn)羔期或懷孕期，很少有空懷母羊。2、引種來源為了提高引種質(zhì)量，項目計劃從遼寧蓋縣種羊場引入罕山白絨山羊種公羊35只、種母羊1225只。3、基礎(chǔ)設(shè)施

每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括：

(1)主體工程：棚圈2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運動場3000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。5.2.2建設(shè)布局1、建設(shè)布局原則(1)應體現(xiàn)建場方針，在滿足生產(chǎn)要求前提下，作到節(jié)約用地，少占或不占耕地。(2)建大型集約化絨山羊場時，應全面考慮糞尿和污水的處理和利用。(3)因地制宜，合理利用地形地物。(4)應考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃時應留有余地。2、建設(shè)布局羊舍應建在場院內(nèi)生產(chǎn)區(qū)中心，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風；修建數(shù)棟羊舍時，應采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應留足夠的運動場。飼料庫應靠近飼料加工廠且運輸方便，小型羊場飼料庫應設(shè)在羊舍附近。規(guī)劃布局重點考慮以下因素：(1)環(huán)境條件首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于嚴格執(zhí)行各項衛(wèi)生防疫制度和措施；第三，要便于合理組織生產(chǎn)，提高設(shè)備利用率和工作人員的勞動效率。(2)地勢地形選擇絨山羊場應建在地勢高燥、背風向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。羊場要遠離沼澤地區(qū)，因為沼澤地區(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場所。地勢要向陽避風，以保持場區(qū)小氣候狀態(tài)的相對穩(wěn)定，減少冬春風雪的侵襲。絨山羊場地面要平坦而稍有坡度，以便排水，防止積水和泥濘。地面坡度以1%-3%較為理想，不能超過25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。(3)避開局部空氣渦流

局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。(4)水源在生產(chǎn)過程中，絨山羊的飲水、用具的洗滌和生活用水等都需要大量的水。建一個絨山羊場必須考慮有可靠的水源。水源應符合下列標準。第一，水源要充足，能滿足場內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第二，水質(zhì)良好，不經(jīng)處理即能符合飲用標準的水最為理想。此外，在選擇時要調(diào)查當?shù)厥欠褚蛩|(zhì)不良而出現(xiàn)過地方性疾病。第三，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡便易行。無論是地下水還是降水，都要符合飲用標準才能使用。(5)其它

要求防疫條件要好，絨山羊場應選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。交通便利，通信方便，電力供應好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼料的儲備、加工。同時也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應選在居民點的下風處，距離居民點和公路500米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場等的間距應不少于1500米。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準5.3.1建設(shè)標準本項目建設(shè)在充分利用本地資源區(qū)域優(yōu)勢的基礎(chǔ)上，立足高起點規(guī)劃、高標準建設(shè)、高質(zhì)量生產(chǎn)、高效益經(jīng)營、高效率管理。嚴格遵循國際有機農(nóng)業(yè)運動聯(lián)盟（IFOAM）有機食品生產(chǎn)和加工標準和歐盟EEC2092/91有機食品認證規(guī)定要求。同時要求達到GB8978－1996《污水綜合排放標準》，要按照國家環(huán)保總局2001年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標準和農(nóng)業(yè)部NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標準》、GB16549－1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》、GB7959－1987《糞便無害化衛(wèi)生標準》等國家標準要求。5.3.2產(chǎn)品標準我們現(xiàn)參照《遼寧絨山羊舍飼技術(shù)規(guī)范》和國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局制定的標準《山羊絨GB18267-2000》要求制定本企業(yè)質(zhì)量標準，其各項理化指標，經(jīng)檢測高于國標和出口標準。5.4工藝（技術(shù)）方案5.4.1工藝（技術(shù)）路線及流程圖1、工藝路線本項目大力實施推廣絨山羊品種改良技術(shù)，飼養(yǎng)管理繁育技術(shù)及疫病防治技術(shù)，并對羊舍等基礎(chǔ)設(shè)施進行標準化建設(shè)。通過項目建設(shè)，不僅可以在一定程度提高羊絨產(chǎn)量，更重要的是可以提高絨山羊的品質(zhì)（如油汗、光澤、雜質(zhì)含量）。另一方面推行舍飼養(yǎng)殖有利于生態(tài)環(huán)境的保護，防止草原沙漠化，加快了社會主義新農(nóng)村建設(shè)。2、工藝流程圖絨山羊生產(chǎn)工藝流程圖5-1[產(chǎn)絨][產(chǎn)絨]↑↑[繁殖母羊]→[配種]→[妊娠]→[產(chǎn)仔]→[培育成年]→[留繁產(chǎn)母羊]↓↓[育肥]→[淘汰出售][育肥]→[淘汰出售]5.4.2主要工藝（技術(shù)）來源的可靠性和可得性本項目執(zhí)行國家標準《遼寧絨山羊舍飼飼養(yǎng)技術(shù)規(guī)范》。在東北農(nóng)業(yè)大學動物科學院的專家和XX盟畜牧獸醫(yī)站的具體指導下，采取血緣廣、繁殖力強、無疫病的純正優(yōu)良絨山羊種羊作為父本、母本。按照遺傳生物學等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學雜交繁育。所采用的工藝技術(shù)先進、成熟、可靠。5.4.3主要工藝（技術(shù)）參數(shù)1、母羊受配率100%；2、母羊受胎率95%以上；3、產(chǎn)仔成活率90%；4、雙胎率15%；5、二年三茬受胎率100%；6、產(chǎn)羔率120%；7、羔年初生重平均2.3kg；8、周歲羊體重平均25kg，產(chǎn)絨量300g；9、成年羊體重平均35kg,產(chǎn)絨量400g。5.4.4物料消耗定額1、飼料(1)優(yōu)質(zhì)干草0.75～1.0kg(2)混合精料0.4～0.6kg2、羊只飲水2.5噸/年。3、耗電1.4度/只。5.5設(shè)備方案5.5.1設(shè)備選型根據(jù)項目特點擬采用部分標準設(shè)備和非標準設(shè)備。5.5.2設(shè)備清單詳見設(shè)備明細表5-2設(shè)備明細表表5-2序號項目數(shù)量（臺、件、套）單價（元/臺、件、套）投資額（萬元）備注1秸桿粉碎機50臺100052飼料加工機50臺120063配套水槽50臺20014料槽50臺20015供水設(shè)備1套2000026供電設(shè)備1套3500057獸醫(yī)設(shè)備1套1500028微機1套100001合計204=SUM(ABOVE)235.5.3設(shè)備來源該項目的標準設(shè)備和非標準設(shè)備采用國內(nèi)設(shè)備。5.6建筑方案5.6.1建筑物（主體工程）1、設(shè)計原則(1)針對實際情況，統(tǒng)籌規(guī)劃；(2)從實際出發(fā)，因地制宜，講求實效；(3)依靠科技進步，加快建設(shè)進程；(4)充分依靠群眾，廣泛動員社會各界力量共同參與，建立多元化的投入機制，多渠道籌集資金，確保施工順利進行；(5)堅持經(jīng)濟效益、社會效益、生態(tài)效益相統(tǒng)一的原則。2、設(shè)計依據(jù)(1)《遼寧絨山羊舍飼技術(shù)規(guī)范》；(2)《青貯飼料技術(shù)規(guī)程》（DB15/T34-92）；(3)GB16549畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范；(4)GB16567種畜禽調(diào)運檢疫技術(shù)規(guī)范；(5)GB18596畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標準；(6)NY/T338—1996畜禽場環(huán)境質(zhì)量標準；(7)中華人民共和國動物防疫法；(8)獸藥管理條例；(9)種畜禽管理條例；(10)飼料和飼料添加劑管理條例。3、羊舍建筑要求(1)前墻高1.1米或1.3米，后墻高1.8米，舍內(nèi)走廊寬1.0米，地面至最高點2.5米，跨度8米?；A(chǔ)一般比墻寬10-15厘米。(2)棚舍部分應盡量增加厚度，不低于15厘米，棚表可覆瓦。每間舍最好設(shè)一個可開關(guān)的換氣孔，用于調(diào)節(jié)舍內(nèi)空氣質(zhì)量與溫度。(3)建筑面積：一般每只羊最低占有面積：種公羊1.5-2平方米，成年母羊0.8-1.6平方米，育成羊0.6-0.8平方米，懷孕或哺乳羊2.3-2.5平方米。本項目按平均2平方米設(shè)計。(4)羊舍地面要平整、堅固耐用，高出舍外地面20-30厘米，并且地面應由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。最好建成羊床，離地面高80-100厘米，床面的板條之間要有2厘米寬的縫隙。(5)羊舍內(nèi)應有足夠的光線，要求窗面積占地面面積的1/15，窗要向陽，距地面高1.5米以上，防止賊風直接襲擊羊體。羊進出舍門易擁擠，如門太窄，孕羊會因受擠壓而流產(chǎn)，所以門應適當寬一些，一般寬3米、高2米為宜。要特別注意的是，門要朝外開。4、具體建設(shè)內(nèi)容該項目總建筑面積4020平方米。(1)主體工程：羊舍2520平方米；飼草料庫房1000平方米；飼養(yǎng)人員值班室200平方米。(2)輔助工程：青貯窖300平方米，開放式貯草棚3000平方米，運動場3000平方米，機電井1眼，糞便及污水處理池200平方米。詳見建筑工程一覽表5-3。建筑物一覽表表5－3序號名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1棚圈㎡2520磚混2飼草料庫房㎡1000磚混3飼養(yǎng)人員值班室㎡200磚混合計=SUM(ABOVE)37205.6.2輔助工程、其它工程詳見輔助工程、其它工程一覽表5－4。輔助工程、其它工程一覽表表5－4序號名稱單位建筑面積結(jié)構(gòu)形式備注1青貯窖m33002開放式貯草棚㎡30003運動場㎡30004水井眼15糞便及污水處理池㎡200合計2005.7節(jié)能措施節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的3－4倍。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。它是提高項目經(jīng)濟效益的一個重要方面。項目設(shè)備選型本著高效、先進和適用的原則，采用國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，杜絕高能耗設(shè)備。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源。合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。加強能源管理工作對使用水、電、氣等能源的部門，完善檢測計量裝置，嚴格考核和監(jiān)督制度，努力降低能源消耗。上述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。5.8實施進度安排5.8.1項目建設(shè)工期：1年。5.8.2分月進度安排1、2009年1月—2月前期工作；2、2009年3月—4月份勘察設(shè)計；3、2009年5月—2009年11月土建施工、設(shè)備購置安裝；4、2009年12月竣工驗收。5.8.3繪制工程建設(shè)進度表詳見項目實施進度表表5－5。項目實施進度表表5－5序號項目建設(shè)期2009年123456789101112一前期工作二勘察設(shè)計三土建施工四設(shè)備、種羊購置五竣工驗收第六章環(huán)境影響評價第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響本項目的是促進有機農(nóng)業(yè)發(fā)展的組成部分，只要嚴格按相關(guān)規(guī)程和標準做好環(huán)境、污水處理等綜合治理，并嚴格按ISO9000質(zhì)量管理和保證體系及ISO14000環(huán)境管理保證體系組織生產(chǎn)，本項目建設(shè)不會對外界生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生不利影響。6.2環(huán)境保護與治理措施6.2.1環(huán)境保護依據(jù)按照科學的良種絨山羊雜交繁育方法，項目建設(shè)的同時要把污水治理排放和煙塵除塵處理排放的設(shè)施考慮進去。嚴格執(zhí)行《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》（GB3095－1996）、等。以確保從養(yǎng)殖、收購、運輸各個環(huán)節(jié)都安全無污染。6.2.2主要污染物及治理措施在養(yǎng)殖場建設(shè)中充分考慮到排泄物的治理工作，首先對排泄物實施干濕分離，干糞經(jīng)集中堆積后用于四周農(nóng)場或草場。同時為加強病死絨山羊的無害化處理，采取深埋無害化處理方式。養(yǎng)殖場排泄物治理方面執(zhí)行嚴格的干濕分離措施，對干濕分離后的糞便經(jīng)脫水后進行堆積集中經(jīng)發(fā)酵，發(fā)酵后的干糞用于種植玉米等農(nóng)作物，小區(qū)內(nèi)產(chǎn)生的污水通過沼氣發(fā)酵池進行處理，沼氣用于養(yǎng)殖場自身的生產(chǎn)需要，產(chǎn)生的沼液和沼渣用于灌溉農(nóng)作物和草場，實現(xiàn)畜糞便的資源的綜合利用。6.2.3養(yǎng)殖小區(qū)污水處理對污水采取沼氣池治理的方式。絨山羊舍內(nèi)產(chǎn)生的污水通過污水管網(wǎng)全部進入沼氣池處理，同時對運送干糞的拖車專門建立清洗車位，通過沉淀后，污水進入沼氣池，對干濕分離后的干糞經(jīng)固液分離后產(chǎn)生的污水通過管網(wǎng)回流到沼氣池進行處理，確保絕大部分的污水進入沼氣池進行處理。加強對沼氣池處理沼液進一步過濾，經(jīng)處理后沼液用于四周農(nóng)場和草場，污染物基本達到零排放，因此對環(huán)境基本無影響，污染物基本達到零排放。詳見污水處理工藝流程6-1。污水處理工藝流程圖6-1貯氣池氣水分離器脫硫塔沼氣利用貯氣池氣水分離器脫硫塔沼氣利用沼氣管道 沼氣管道 儲液池絨山羊舍污水水壓間沉淀