鑰匙管理制度樣本（二篇）

第9頁(yè)共9頁(yè)鑰匙管理制度樣本1.0目的規(guī)范鑰匙管理，減少鑰匙管理偏差與失誤，確保鑰匙安全儲(chǔ)存與使用2.0適用范圍____項(xiàng)目?jī)?nèi)部鑰匙管理2.2業(yè)主委托鑰匙管理2.3空置房鑰匙管理2.4中介看房鑰匙借用管理____小區(qū)公共設(shè)施、設(shè)備房鑰匙管理____小區(qū)公共部位、樣板房、銷售大廳鑰匙管理____小區(qū)交付前房產(chǎn)公司鑰匙移交管理3.0職責(zé)____小區(qū)所有鑰匙由客戶服務(wù)部總體負(fù)責(zé)管理，客戶服務(wù)部領(lǐng)班為鑰匙管理的第一責(zé)任人；3.2客戶服務(wù)部，使用部門管理人員對(duì)鑰匙使用、遺失、損壞、不當(dāng)或違規(guī)使用行為進(jìn)行監(jiān)管；3.3客服服務(wù)部下班后，總控鑰匙交監(jiān)控室，有監(jiān)控室負(fù)責(zé)（21：00—次日7：00）緊急情況下鑰匙管理；3.4行政部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部鑰匙整理，建立公司內(nèi)部《鑰匙總控表》；3.5客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)業(yè)主委托鑰匙，中介看房鑰匙借用，空置房鑰匙的管理，建立《鑰匙總控表》及《中介看房鑰匙借用/歸還登記表》；3.6工程維保部負(fù)責(zé)小區(qū)公共設(shè)施、設(shè)備的的鑰匙管理，建立《鑰匙總控表》；3.7秩序維護(hù)部負(fù)責(zé)小區(qū)公共部位、樣板房、銷售大廳的鑰匙管理，建立《鑰匙總控表》；3.8客戶服務(wù)部助理負(fù)責(zé)鑰匙的借用、歸還，內(nèi)容需登記《鑰匙借用/歸還登記表》；4.0制度內(nèi)容4.1設(shè)立鑰匙柜，有多套鑰匙的，分“備用鑰匙”與“供使用鑰匙”兩種功能分不同地點(diǎn)存放。4.2鑰匙編號(hào)4.2.1每一片鑰匙必須編號(hào)；4.2.2每一個(gè)鑰匙柜的鑰匙格上必須編號(hào)；4.2.3標(biāo)識(shí)使用小號(hào)標(biāo)簽，在標(biāo)簽上注明鑰匙編號(hào)后張貼于鑰匙正面，并用透明膠布予以固定，如有脫落及時(shí)修正；4.2.4所有鑰匙按照用途類別，取其重要字眼，使用中文編號(hào)，如出現(xiàn)同一類別多個(gè)區(qū)域鑰匙的情況，則按照順序號(hào)或樓宇編號(hào)—標(biāo)識(shí)。比如：4.2.4.1對(duì)講門鑰匙—對(duì)講門1（棟號(hào)）、對(duì)講門2（棟號(hào)）；4.2.4.2辦公大門鑰匙—辦公門1、辦公門2、辦公門3；4.2.4.3資料柜鑰匙—行政柜1、財(cái)務(wù)柜1、前臺(tái)柜1；4.2.4.4業(yè)主房門鑰匙—3-301入戶門、夏5-301主臥、秋6-301信箱；4.2.4.5管井門鑰匙—1-1管井、1-2管井、1-3管井。4.3建立《鑰匙總控本》，記錄鑰匙當(dāng)前情況，實(shí)施鑰匙動(dòng)態(tài)控制。4.4鑰匙存放4.4.1所有內(nèi)部使用的備用鑰匙存放在鑰匙柜內(nèi)；4.4.2鑰匙存放內(nèi)別—編號(hào)；4.4.3鑰匙牌編號(hào)與鑰匙本身編號(hào)必須一致；4.4.4所有鑰匙存放位置統(tǒng)一固定，由左至右，由上至下，不得空缺；4.4.5鑰匙柜上鎖，專人管理，鑰匙柜的____把鑰匙，第一把由客戶服務(wù)部領(lǐng)用，第____把存行政助理處，第____把存項(xiàng)目經(jīng)理處。4.5鑰匙使用標(biāo)準(zhǔn)4.5.1借用、歸還，按公司規(guī)定的鑰匙借用權(quán)限控制鑰匙借用，在確認(rèn)借用人合法身份前提下，填寫(xiě)《鑰匙借用/歸還登記本》，辦理完登記手續(xù)后方可借用；4.5.2使用、監(jiān)管，鑰匙使用者對(duì)鑰匙的正確使用和保管負(fù)責(zé)，使用者的上級(jí)和客戶服務(wù)部對(duì)使用行為和過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管；4.5.3檢查、盤點(diǎn)，客戶服務(wù)部按班次定人，每日檢查、盤點(diǎn)，并簽名確認(rèn)。4.6鑰匙遺失處理4.6.1鑰匙一經(jīng)遺失，必須在____分鐘之內(nèi)報(bào)告客戶服務(wù)領(lǐng)班，并在秩序維護(hù)部登記備案；4.6.2秩序維護(hù)部經(jīng)理對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行例行調(diào)查，并對(duì)談話做出記錄；4.6.3遺失鑰匙的門鎖立即更換，費(fèi)用由當(dāng)事人承擔(dān)；4.6.4遺失鑰匙一次以上者，負(fù)責(zé)換鎖費(fèi)用，并給予口頭警告處理，參照《員工獎(jiǎng)罰制度》；4.6.5遺失鑰匙兩次以上者，負(fù)責(zé)換鎖費(fèi)用，并給予書(shū)面警告處理，參照《員工獎(jiǎng)罰制度》。4.7.2工程設(shè)備類：指小區(qū)配電房、水泵房、風(fēng)機(jī)房、設(shè)備房、電梯房、弱電井、水電表井4.7.2.____日常使用權(quán)限：工程維保部；4.7.2.2輔助使用權(quán)限：秩序維護(hù)部；4.7.2.3備用：客戶服務(wù)部。____公共部位內(nèi)：小區(qū)樣板房、銷售大廳、監(jiān)控室、消控室、小區(qū)大門、防火門、消防卷簾門4.7.3.____日常使用權(quán)限：秩序維護(hù)部；4.7.3.2輔助使用權(quán)限：工程維保部；4.7.3.3備用：客戶服務(wù)部。4.7.4空置房鑰匙、業(yè)主委托鑰匙4.7.4.____日常使用權(quán)限：房產(chǎn)銷售員、業(yè)主本人；4.7.4.2輔助使用權(quán)限：工程維保部、秩序維護(hù)部、客戶服務(wù)部；4.7.4.3存放：客戶服務(wù)4.7.5注釋4.7.5.____日常使用權(quán)限：是指在職權(quán)范圍內(nèi)正常使用鑰匙的權(quán)限；4.7.5.2輔助使用權(quán)限：是指限緊急情況在其職權(quán)范圍內(nèi)可第一時(shí)間進(jìn)入的區(qū)域的鑰匙使用權(quán)限；4.7.5.3備用：所有鑰匙均在客戶服務(wù)處進(jìn)行備存。4.8內(nèi)部鑰匙使用管理4.8.1《公司鑰匙總控本》將記錄公司內(nèi)部鑰匙類別增減、轉(zhuǎn)換情況；4.8.2《鑰匙借用/歸還登記表》是指內(nèi)部鑰匙的借用、歸還情況；4.8.3客戶服務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)按照“公司內(nèi)部鑰匙分類及使用權(quán)限”將鑰匙的移交給對(duì)應(yīng)部門，并填寫(xiě)《公司鑰匙總控表》記錄轉(zhuǎn)換情況，辦公區(qū)域內(nèi)的鑰匙客戶服務(wù)部備存____把，其余全部交項(xiàng)目行政助理進(jìn)行管理；4.8.4本公司人員借用鑰匙，需由本部門負(fù)責(zé)人或授權(quán)人親臨客戶服務(wù)部前臺(tái)辦理鑰匙借用手續(xù)；4.8.5非本公司人員，借用鑰匙必須由客戶服務(wù)部主管/經(jīng)理簽名才準(zhǔn)許外借；4.8.6任何人未經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意不可自配鑰匙，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理同意客戶服務(wù)部登記鑰匙類別、數(shù)量、用途及經(jīng)手人方可配置鑰匙；4.8.7鑰匙必須隨身攜帶，當(dāng)日下班前應(yīng)歸還客戶服務(wù)部；4.8.8客戶服務(wù)部人員在各部門必須清點(diǎn)鑰匙數(shù)量級(jí)借出鑰匙歸還情況，并在《交接班本》上做好記錄，當(dāng)日內(nèi)鑰匙借出未歸還，須在下班之前通知客戶服務(wù)部主管/經(jīng)理，由客戶服務(wù)部主管/經(jīng)理負(fù)責(zé)催促鑰匙借用人歸還。4.9業(yè)主委托鑰匙管理4.9.1為配合工程維修的鑰匙委托管理，業(yè)主確有實(shí)際的生活、工作困難，又不至于給管理工作帶來(lái)額外事端的特定情況的鑰匙委托寄存管理；4.9.2客服助理填寫(xiě)《鑰匙委托單》，請(qǐng)業(yè)主在《鑰匙委托單》的“業(yè)主簽名”欄簽名確認(rèn)，將回執(zhí)聯(lián)交給業(yè)主保存，并告知業(yè)主需業(yè)主本人親臨并攜帶《鑰匙委托單》回執(zhí)聯(lián)及有效證件領(lǐng)回鑰匙，《委托單》存檔；4.9.3客服助理在《鑰匙總控本》上做好登記，并在鑰匙正面貼上標(biāo)簽，按鑰匙類別放入鑰匙柜內(nèi)；4.9.4施工單位借用鑰匙必須由房產(chǎn)公司開(kāi)據(jù)授權(quán)書(shū)（明確被授權(quán)人的姓名、職務(wù)、身份證號(hào)碼及借用期限，有授權(quán)書(shū)內(nèi)的指定人在客戶服務(wù)部前臺(tái)借用鑰匙；4.9.5施工單位借用鑰匙時(shí)需注明預(yù)計(jì)歸還時(shí)間，超過(guò)預(yù)計(jì)歸還時(shí)間尚未將鑰匙歸還，客戶服務(wù)部助理必須上報(bào)主管/經(jīng)理，有客戶服務(wù)部主管/經(jīng)理跟催鑰匙保證歸還；4.9.6施工單位歸還鑰匙時(shí)，客戶服務(wù)部應(yīng)安排園區(qū)助理/工程人員對(duì)房屋進(jìn)行復(fù)查，確保維修完成、房屋設(shè)施設(shè)備完好；4.9.7復(fù)查無(wú)誤后，客服助理應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)致電業(yè)主，通知其前來(lái)領(lǐng)取鑰匙，并保持三日至少一次的頻率去提醒，做好提醒書(shū)面記錄；4.9.8客服助理核對(duì)業(yè)主身份后及回收《鑰匙委托單》回執(zhí)聯(lián)，取出鑰匙交業(yè)主，請(qǐng)業(yè)主在《鑰匙總控本》簽收，客戶服務(wù)經(jīng)手人簽名、日期，《鑰匙委托單》回執(zhí)聯(lián)存檔；4.9.9當(dāng)班客服助理下班時(shí)按《鑰匙總控本》與接班客服助理交代清楚未還的鑰匙，如鑰匙不清楚，必須檢查鑰匙《借用/歸還登記本》查問(wèn)簽收人，直至準(zhǔn)確方可下班。4.10空置房鑰匙管理4.10.1客服前臺(tái)助理根據(jù)空置房屋鑰匙留存情況制定《鑰匙總控本》；4.10.2空置房維修、保潔，由工程維保部/環(huán)境事務(wù)部主管在客戶服務(wù)部前臺(tái)簽領(lǐng)鑰匙，鑰匙必須在領(lǐng)取當(dāng)日下班前歸還客戶服務(wù)部，單戶鑰匙僅限一條；4.10.3房產(chǎn)銷售部看房，由售房置業(yè)顧問(wèn)在客戶服務(wù)部前臺(tái)簽領(lǐng)鑰匙，鑰匙必須在領(lǐng)取當(dāng)日下班前歸還客戶服務(wù)部，當(dāng)空置房已售出交付使用后，前臺(tái)客服助理當(dāng)日更新《鑰匙總控本》的記錄情況。4.11中介看房借用業(yè)主托管的鑰匙4.11.1必須業(yè)主本人書(shū)面同意或電話確認(rèn)，前臺(tái)物業(yè)助理核對(duì)業(yè)主房號(hào)、姓名、聯(lián)系電話無(wú)誤，在《中介看房鑰匙借用登記本》登記方可借出，單次借用僅限____把，借用時(shí)間根據(jù)單元位置定為_(kāi)___分鐘、____分鐘、____分鐘以內(nèi)____小區(qū)交付前房產(chǎn)公司鑰匙移交4.12.1交付前____個(gè)月制定移交及《鑰匙移交記錄表》（計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況制定）；4.12.2成立鑰匙移交小組，組員最少____人分別為：工程維保部____人、客戶服務(wù)部____人、秩序維護(hù)部____人；4.12.3客服助理根據(jù)《鑰匙移交記錄表》整理鑰匙，整理標(biāo)準(zhǔn)參照鑰匙管理制度4.2內(nèi)容執(zhí)行；4.12.4客服助理必須對(duì)所有移交的鑰匙進(jìn)行復(fù)核，將復(fù)核有誤的鑰匙上報(bào)給客服主管/經(jīng)理及工程主管/經(jīng)理，退還房產(chǎn)工程部進(jìn)行重新校對(duì)，并在《鑰匙移交記錄表》備注欄注明；4.12.4房產(chǎn)公司校對(duì)完成后，再次移交，并再次填寫(xiě)《鑰匙移交記錄表》。5.0相關(guān)文件5.1《員工獎(jiǎng)罰制度》6.0相關(guān)記錄6.16.2《鑰匙總控表》《鑰匙借用/歸還登記表》6.36.46.56.6《中介看房鑰匙借用/歸還登記表》《交接班本》《鑰匙委托單》《鑰匙移交記錄表》鑰匙管理制度樣本（二）一、目的：為了保障公司設(shè)備、財(cái)產(chǎn)、人身安全，規(guī)范辦公室門鎖的管理，落實(shí)鎖匙管理責(zé)任，特制定本規(guī)定.二、適用范圍：適用于公司所有鑰匙的管理.三、內(nèi)容：____公司后勤部門負(fù)責(zé)公司鑰匙保管、領(lǐng)用登記、回收、配制的管理；2.鑰匙持有人負(fù)責(zé)所配置鑰匙的使用和保管，并對(duì)所配置鑰匙安全負(fù)責(zé)；3.嚴(yán)禁將鑰匙借給他人使用，否則一旦發(fā)生意外事項(xiàng)，轉(zhuǎn)借人也將負(fù)有連帶責(zé)任。如因公務(wù)需要延遲下班或休息日加班等特殊原因需要使用辦公鑰匙，必須填寫(xiě)好《鎖匙借用登記表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理相關(guān)借用與歸還手續(xù)；4.任何人不得隨意復(fù)制公司鑰匙，如因工作需要復(fù)制鎖匙，需經(jīng)得公司總經(jīng)理簽字審批后由行政部統(tǒng)一復(fù)制并記錄在《鑰匙領(lǐng)用申請(qǐng)表》；5.鑰匙持有人實(shí)行“上班前開(kāi)門，下班后鎖門“的原則.不得隨意在非正常工作時(shí)間里擅自開(kāi)門；6.如果鑰匙有遺失或損壞，請(qǐng)速報(bào)行政部，以便及時(shí)更換并記錄在《鎖匙損耗/變更登記表》；7.任何鎖頭的增加、更換、移動(dòng)都必須填寫(xiě)《鎖匙損耗/變更登記表》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更正鎖匙或編號(hào)；8.所有公司鎖匙的遺失，必須馬上向后勤部報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時(shí)更換鎖頭并填寫(xiě)記錄；9.持有鑰匙的人員，在離職或調(diào)動(dòng)前，必須將持有的全部鑰匙繳回行政部，并填寫(xiě)相應(yīng)的歸還清單。否則不予辦理離職手續(xù)。如員工自離職未交接相關(guān)工作及鎖匙時(shí)，后勤部將與其有關(guān)的所有鎖匙重新更換并填寫(xiě)完整記錄；10.后勤部每半年檢查一次領(lǐng)用的鑰匙，檢查內(nèi)容包括：數(shù)量、損壞、丟失、是否復(fù)制等，并填寫(xiě)相關(guān)的檢查記錄《鑰匙表格》；____公司大門鑰匙（三把），規(guī)定只能由總經(jīng)理和后勤部門保管，如因工作需要領(lǐng)用鑰匙必須申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可以領(lǐng)用。12.總經(jīng)理室鑰匙（三把），總經(jīng)理室柜子鑰匙（二把），規(guī)定只能由總經(jīng)理和人事部門保管，如因工作需要領(lǐng)用鑰匙必須申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可以領(lǐng)用。13.車床和考勤機(jī)鑰匙（二把），規(guī)定只能由后勤部門和人事部門保管，如