吉林省xx紙業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸白卡紙、高級生活用紙項目可行性論證報告

PAGEPAGE38目錄第一章項目總論 -1-§1.1項目簡介 -1-§1.2可行性研究的范圍 -2-§1.3編制依據(jù) -2-第二章項目建設(shè)背景及必要性 -3-§2.1橡膠密封件項目提出的背景 -3-§2.2國家產(chǎn)業(yè)政策 -6-§2.3項目建設(shè)的必要性 -8-第三章項目優(yōu)勢 -11-§3.1市場優(yōu)勢 -11-§3.2技術(shù)優(yōu)勢 -16-§3.3組織優(yōu)勢 -17-§3.4政策優(yōu)勢:關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃 -17-§3.5區(qū)域投資環(huán)境優(yōu)勢 -17-第四章產(chǎn)品介紹與技術(shù)介紹 -20-§4.1橡膠密封件產(chǎn)品介紹 -20-§4.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) -21-§4.3產(chǎn)品特征及材質(zhì) -21-§4.4產(chǎn)品方案 -26-§4.5產(chǎn)品技術(shù)來源 -27-第五章項目產(chǎn)品發(fā)展預(yù)測 -28-§5.1產(chǎn)品行業(yè)關(guān)聯(lián)環(huán)境分析 -28-§5.2行業(yè)競爭格局與競爭行為 -33-§5.3競爭力要素分析 -39-§5.4項目發(fā)展預(yù)測 -41-§5.5競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 -43-第六章項目產(chǎn)品規(guī)劃 -47-§6.1項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案 -47-§6.2產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案 -47-§6.3項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案 -51-第七章項目建設(shè)規(guī)劃 -58-§7.1項目建設(shè)總規(guī) -58-§7.2項目項目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案 -61-§7.3項目建設(shè)節(jié)能方案 -65-§7.4項目建設(shè)消防方案 -66-§7.5項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案 -69-第八章項目組織實(shí)施情況 -73-§8.1項目組織 -73-§8.2項目勞動定員和人員培訓(xùn) -74-§8.3項目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 -77-§8.4工程招標(biāo) -80-第九章項目財務(wù)評價分析 -82-§9.1項目總投資及資金籌措 -82-§9.2項目財務(wù)評價依據(jù)及相關(guān)說明 -83-§9.3項目總成本費(fèi)用估算 -84-§9.4銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 -84-§9.5利潤分配估算 -85-§9.6借款償還計劃 -85-§9.7現(xiàn)金流估算 -85-§9.8不確定性分析 -86-§9.9風(fēng)險分析 -88-第十章項目經(jīng)濟(jì)、社會效益評價 -90-§10.1經(jīng)濟(jì)效益評價 -90-§10.2社會效益評價 -90-第十一章可行性研究結(jié)論與建議 -91-§11.1研究結(jié)論 -91-§11.2建議 -91-第1章總論1.1、概論項目名稱：吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸白卡紙、高級生活用紙項目立項單位：XX縣發(fā)展改革委員會項目建設(shè)地點(diǎn)：XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)區(qū)域內(nèi)項目占地面積：29400平方米項目投資：3800萬元人民幣資金來源：全部由企業(yè)自籌項目建設(shè)期：二年（2009年5月立項，2010年8月末工程竣工）1.2、可行性研究報告編制依據(jù)（1）國家扶持東北老工業(yè)基地優(yōu)惠政策；（2）XX縣城鎮(zhèn)總體規(guī)劃（2009-2030）；（3）《中華人民共和國城市規(guī)劃法》1989.12；（4）《城市規(guī)劃辦法實(shí)施細(xì)則》；（5）《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計規(guī)范》GB50220-95；（6）《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》――［建標(biāo)（1996）628號］；（7）《市政共用工程設(shè)計文件深度規(guī)定》；（8）《全國市政工程投資估算指標(biāo)》――（HC247-103-96）；（9）《吉林省建設(shè)工程費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)》—2008；（10）《城市道路和建筑無障礙設(shè)計規(guī)范》JGJ50-2001；（11）《公路瀝青路面設(shè)計規(guī)范》JT014-97；（12）《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》；（13）XX縣環(huán)境保護(hù)局經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局文件—輝經(jīng)環(huán)【2010】1號。1.3、項目研究內(nèi)容對于吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸白卡紙、高級生活用紙項目的可行性研究包括項目的必要性及可行性、總體規(guī)劃、投資運(yùn)營估算進(jìn)行詳細(xì)計算、發(fā)展前景、方案進(jìn)行技術(shù)可靠性、經(jīng)濟(jì)合理性及實(shí)施可能性研究分析，并對社會效益及經(jīng)濟(jì)效益做全面論證。1.4、項目編制原則1.4.1、執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的政策，符合國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。1.4.2、采用技術(shù)成熟、并且行之有效的工藝路線，盡可能降低成本，減少工程投資，降低運(yùn)行費(fèi)用，有較好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。1.4.3、處理工藝先進(jìn)、操作方便，回收產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)，效益高。1.4.4、在滿足工藝前提下，盡量減少占地面積，節(jié)約工程造價。1.4.5、設(shè)施運(yùn)行時有較大的靈活性和調(diào)節(jié)性，以適應(yīng)廢水的變化。1.4.6、因地制宜，合理布置，統(tǒng)一規(guī)劃。1.4.7、整體工藝協(xié)調(diào)優(yōu)化。妥善處理、處置污水收集、輸送過程中產(chǎn)生的柵渣，避免二次污染。1.4.8、積極慎重地采用經(jīng)實(shí)踐證明是行之有效的新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，選擇國內(nèi)外先進(jìn)、可靠、高效、運(yùn)行管理方便、維修簡便的排水專用設(shè)備。1.4.9、采用現(xiàn)代化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)科學(xué)自動化管理，做到技術(shù)可靠，經(jīng)濟(jì)合理。1.4.10、污水處理廠出水水質(zhì)應(yīng)滿足國家和地方現(xiàn)行的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)。1.4.11、廠區(qū)設(shè)計力求減少廠區(qū)填、挖方量和節(jié)省污水提升費(fèi)用。1.4.12、為確保工程的可靠性及有效性，提高自動化水平，降低運(yùn)行費(fèi)用，減少日常維護(hù)檢修工作量，改善工人操作條件，本工程的設(shè)備必須采用國內(nèi)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及部分進(jìn)口產(chǎn)品。1.5、項目提出背景僅十幾年，國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展帶動著包裝、印刷產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，作為消費(fèi)類的包裝紙、涂布白卡紙、白紙板行業(yè)增長迅速。涂布白紙板包括白卡紙、灰底白紙板和白底白紙板等，主要用于卷煙、化妝品、醫(yī)藥等產(chǎn)品的包裝。近三年這三個行業(yè)復(fù)合增長率分別為8%、12%、22%左右，下游產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)增長有力的支持了涂布白紙板行業(yè)的增長，這些行業(yè)的增長率未來兩年能夠保持，虞姬我國未來兩年的白卡紙板行業(yè)消費(fèi)增長在10%以上。在全球勝過用紙市場上，中國生活用紙的消費(fèi)量需求僅次于北美和西歐，居世界第三位，銷量額占全球生活用紙銷量額的9.5%。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)高位增長，人民生活水平的迅速提高以及對消費(fèi)者的引導(dǎo)漸見成效，生活用紙?zhí)貏e是高檔生活用紙的市場容量大幅提升，消費(fèi)量年增長量達(dá)到11%左右。我國生活用紙的主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，原紙供不應(yīng)求。為此，吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司抓住當(dāng)前市場有利時機(jī)，提出建設(shè)年產(chǎn)2萬噸高級生活用紙項目。1.6、項目區(qū)域位置及范圍1.6.1位于XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)。1.6.2規(guī)劃北二街以南，北二路以東，廠界東側(cè)。1.6.3年產(chǎn)2萬噸白卡紙、高級生活用紙。1.6.4、主要工程內(nèi)容生產(chǎn)車間、污水處理間、辦公室、庫房、鍋爐房等。第2章項目建設(shè)的必要性及可行性2.1、項目建設(shè)的必要性及可行性建設(shè)資源節(jié)約型社會是一項帶有全局性、根本性、長期性、緊迫性的戰(zhàn)略任務(wù)，加快建設(shè)資源節(jié)約型社會，對緩解資源瓶頸制約，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會目標(biāo)，保證國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展，具有重要的現(xiàn)實(shí)意義和深遠(yuǎn)的歷史意義。本項目引進(jìn)新型工藝，技術(shù)改造，達(dá)到節(jié)水、節(jié)能、增效的目的，是建設(shè)資源節(jié)約型社會的需要。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)高位增長，人民生活水平的迅速提高以及對消費(fèi)者的引導(dǎo)漸見成效，生活用紙?zhí)貏e是高檔生活用紙的市場容量大幅提升，消費(fèi)量年增長量達(dá)到11%左右。我國生活用紙的主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷兩旺，原紙供不應(yīng)求。為此，吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司提出建設(shè)年產(chǎn)2萬噸高級生活用紙項目。2.2、發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策我國政府目前正積極在全國范圍內(nèi)組織開展資源節(jié)約活動，全面推進(jìn)能源、原材料、水、土地等資源的節(jié)約和綜合利用工作；牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，解決全面建設(shè)小康社會面臨的資源約束和環(huán)境壓力問題，實(shí)現(xiàn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展。胡錦濤同志在江蘇考察工作時強(qiáng)調(diào)：各地區(qū)在推進(jìn)發(fā)展的過程中，要抓好資源的節(jié)約和綜合利用，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，抓好生態(tài)環(huán)境保護(hù)和建設(shè)，構(gòu)建資源節(jié)約型國民經(jīng)濟(jì)體系和資源節(jié)約型社會。溫家寶總理也多次在主要會議上強(qiáng)調(diào)要發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，建設(shè)資源節(jié)約型社會和生態(tài)保護(hù)型社會。黨和國家已把發(fā)展經(jīng)濟(jì)和建設(shè)資源節(jié)約型社會擺上了重要的議事日程。這即是我國必須長期堅持的戰(zhàn)略性任務(wù)和目標(biāo)，又是當(dāng)前經(jīng)濟(jì)發(fā)展中一項緊迫工作。第3章工程建設(shè)規(guī)模及總體方案3.1、建設(shè)年限及建設(shè)規(guī)模3.1.1、規(guī)劃年限根據(jù)吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司的具體情況，本項目建設(shè)年限2010年8月。3.1.2、建設(shè)規(guī)模根據(jù)吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司的具體情況，本項目建設(shè)8條造紙生產(chǎn)線，年產(chǎn)白卡紙、高檔衛(wèi)生紙2萬噸。第4章項目生產(chǎn)方案4.1、項目產(chǎn)品生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)采用先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)與世界領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。4.2、項目產(chǎn)品介紹4.2節(jié)約能源15%以上，成本回收快；降低環(huán)境污染；降低鍋爐的燃燒負(fù)荷，同時有利提高生產(chǎn)設(shè)備的用汽溫度。4.2白卡紙應(yīng)用于印刷名片、證書、請柬、封皮、月份臺歷、卷煙、化妝品、醫(yī)藥以及郵政明信片等。4.2A等的白度不低于92％，B等不低于87％，C等不低于82％，白度超過90％，定量在200m2左右。4.3、項目產(chǎn)品優(yōu)勢、先進(jìn)性分析目前，國內(nèi)市場上進(jìn)口白卡紙占有相當(dāng)大的市場份額，但國產(chǎn)白卡紙有擠占這部分市場的潛力。中國加入WTO后，雖然白卡紙的進(jìn)口稅率下降，但因白卡紙是高價值紙張（一般正常價格在USD950--1100／MT），進(jìn)口稅的絕對金額還是較高，即使國產(chǎn)白卡紙全部采用進(jìn)口木漿生產(chǎn)，因木漿的關(guān)稅為零，國產(chǎn)白卡紙在價格上還是具有一定的優(yōu)勢。吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的白卡紙運(yùn)用一流的加工設(shè)備和先進(jìn)的工藝，因此，成品質(zhì)量極其精良，可與進(jìn)口產(chǎn)品相媲美，而價格則遠(yuǎn)低于進(jìn)口產(chǎn)品。第5章項目工廠技術(shù)方案5.1、項目組成主要項目組成表表5.1序號工程名稱建筑面積（m2）備注1生產(chǎn)車間40002污水處理場2303變配電間1504鍋爐房2385二期廠房48006辦公樓4200136944590357食堂5505.2、生產(chǎn)技術(shù)方案5.2.1本項目采用優(yōu)質(zhì)的俄羅斯進(jìn)口純木漿板為本要原料，經(jīng)打漿、震篩、配漿、上網(wǎng)成型、烘干等一系列加工工序，最后予以包裝、入庫。.2.1、利用物理方法處理懸浮于水中的紙漿纖維，使其具有適應(yīng)造紙機(jī)生產(chǎn)要求的特性，并使所生產(chǎn)的紙張能達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量，這一操作過程，稱謂打漿。由于紙漿料雛挺而有彈性，不加任何處理就用來按紙，則在網(wǎng)上沉淀時難以取得均勻分布，而抄得紙張的強(qiáng)度勢必很低。另外，未經(jīng)打漿的紙漿，尚含有未離解的纖維束，這些纖維束光滑堅挺，有的太長，有的太粗，缺乏必要的切短和分絲。如用其抄紙，則所得產(chǎn)品顯得疏松、多孔、表面粗糙、強(qiáng)度很低，不能滿足要求。經(jīng)過打漿出來的紙料生產(chǎn)的紙，則組織緊密均勻、強(qiáng)度較大。打漿的主要任務(wù)是通過機(jī)械作用給子紙料一定特定的性質(zhì)，借以保證抄成紙或紙板后能取得預(yù)期的質(zhì)量。在按統(tǒng)過程中，往往需要在紙漿中加用某些添加劑（如膠料、填料等），借以改進(jìn)成紙質(zhì)量。這些添加劑經(jīng)常是在打漿過程中加入，使與紙漿取得均勻混合。、紙的抄制的方法可以分為干法和濕法兩大類，干法造勢以空氣為介質(zhì)，主要出于合成纖維妙造不織布等；濕法造紙以水為介質(zhì)，適用于植物纖雛抄紙。本項目采用是濕法抄紙。抄紙車要在造紙機(jī)上完成。造紙機(jī)由濕部和干部兩部分組成，濕部包括流漿箱（即頭箱）、網(wǎng)部和壓榨部；干部包括干燥部、壓光部和卷紙機(jī)。由凈化系統(tǒng)送來的紙料懸浮液，通過流漿箱以均勻、穩(wěn)定的出漿速度噴到兩張網(wǎng)中間（以45度角或90度角噴射），通過兩張網(wǎng)雙面脫去大部分水成型后，壓榨脫水，并改善紙頁性能、增加紙頁的緊度和表面平滑度。紙頁通過壓榨機(jī)械脫水后，被送到干燥部利用熱能進(jìn)一步脫水，以達(dá)到成紙含水量的要求。膠版紙在干燥部還要進(jìn)行表面施膠處理，以提高紙張的表面強(qiáng)度等性質(zhì)，適應(yīng)高速印刷的要求。從干燥部出來的紙頁表面還很粗糙，為了提高紙張的平滑度，調(diào)整紙張的薄厚，紙頁還必須經(jīng)過一道或多道金屬壓難進(jìn)行壓光處理，經(jīng)過壓光后的紙就可以分切成平板紙或復(fù)卷機(jī)卷成卷筒紙。擬建項目生產(chǎn)工藝流程見下圖.3本工程主要生產(chǎn)設(shè)備一覽表表5.2.3序號項目規(guī)格單位數(shù)量1水力碎漿機(jī)55m臺（套）12水力碎漿機(jī)2m臺（套）13變壓器100KVA10千伏/0.4千伏臺（套）14高壓開關(guān)樞臺（套）35低壓開關(guān)樞臺（套）66鍋爐6t臺（套）17立紙機(jī)1575/180臺（套）28攪拌機(jī)7.5*4.5*3.5/φ100臺（套）29攪拌機(jī)5*3.5*3/φ750臺（套）510復(fù)卷機(jī)臺（套）411送漿泵45m3/h臺（套）112送漿泵18m3/h臺（套）213送漿泵60m3/h臺（套）214送漿泵40m3/h臺（套）115清水泵11m3/h臺（套）116清水泵6m3/h臺（套）117清水泵50m3/h臺（套）118雙盤磨機(jī)φ450臺（套）619真空泵臺（套）220卷紙包裝生產(chǎn)線臺（套）15.3、總平面布置和運(yùn)輸5.3.1《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》GB50187-935.3.2本項目建設(shè)地點(diǎn)位于XX經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)內(nèi)。廠區(qū)所在地位置為工業(yè)用地，因此從占地角度看，本項目的建設(shè)符合XX縣總體規(guī)劃要求。根據(jù)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃，該區(qū)域位于環(huán)境3類區(qū)、環(huán)境空氣2類區(qū)、地表水Ⅲ類區(qū)，本項目建成后，所生產(chǎn)的各項污染物都得到了有效的治理，對外環(huán)境影響不大，項目的建設(shè)不會改變其環(huán)境功能區(qū)劃，符合其環(huán)境功能區(qū)劃要求。5.3.3采用豎向布置。5.3.4由于設(shè)備規(guī)格所限，所有設(shè)備一律采用公路運(yùn)輸，運(yùn)輸費(fèi)率按10%收取，其他化學(xué)原料采用人力車由倉庫運(yùn)至加藥間，勞動強(qiáng)度小，無需采用特殊機(jī)械設(shè)備。5.3.5該項目注意綠化，使美化的方式應(yīng)和整個企業(yè)的環(huán)境相協(xié)調(diào)。5.4、土建及公用工程.1.1..55.4.6第6章項目環(huán)境保護(hù)與勞動安全6.1、環(huán)境評價依據(jù).1.1、《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（1989.12.26）；、《中華人民共和國國水法》（200.8.29）；、《中華人民共和國水污染防治法》（2008.6.1）；、《中華人民共和國大氣污染防治法》（2000.9.1）；、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》（2005.4.1）；、《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法》（1996.10.29）；、《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》（2003.1）；、《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》（2003.9.1）。.2.1、中華人民共和國國務(wù)院第253號令《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例》（1998.11.29）、國家環(huán)境保護(hù)總局環(huán)發(fā)【1999】61號文件《關(guān)于貫徹實(shí)施<建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理條例>的通知》（1999.3.17）、環(huán)境保護(hù)部令第2號《建設(shè)項目環(huán)境影響評價分類管理目錄》（2008.9.2）、國家環(huán)境保護(hù)總局環(huán)發(fā)【1999】07號文件《關(guān)于執(zhí)行建設(shè)項目環(huán)境影響評價制度有關(guān)問題的通知》、國家環(huán)境保護(hù)總局環(huán)發(fā)【2001】19號文件《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)工作的通知》（2001.2.21）、國家經(jīng)貿(mào)委、水利部、建設(shè)部、科技部、環(huán)保總局、稅務(wù)局國經(jīng)貿(mào)【2000】1015號文件《印發(fā)“關(guān)于加強(qiáng)工業(yè)節(jié)水工作的意見”的通知》、《吉林省地表水功能區(qū)》DB22/388-200、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則-總綱》國家環(huán)保局HJ/T2.1-9、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》國家環(huán)保局HJ2.2-2000、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》國家環(huán)保局HJ/T2.3-91、《環(huán)境影響評價技術(shù)導(dǎo)則》國家環(huán)保局HJ/T2.4-1992、《環(huán)境影響評價公眾參與暫行辦法》環(huán)發(fā)【2006】28號文件3、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2005年本）》（2006.1.9）中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會第40號文件6.2、環(huán)境保護(hù)內(nèi)容.1.1為防止噪聲擾民禁止打樁機(jī)等高噪聲設(shè)備在夜間施工，減少對周圍居民生活環(huán)境造成不利影響。6.2.1車輛進(jìn)行限速行駛，已減少路面揚(yáng)塵。在施工期間的路面，采取灑水抑塵，每天灑水4-5次。固體廢棄物辦公及生活裝修垃圾，建設(shè)施工單位需及時做好清運(yùn)工作。均按照有關(guān)施工要求的其他規(guī)定進(jìn)行規(guī)范施工建設(shè)。.2.1設(shè)有污水處理站處理生產(chǎn)廢水，并直接回用于生產(chǎn)過程，杜絕廢水外排。廠區(qū)內(nèi)建設(shè)有防止?jié)B漏的旱廁，并保證定期處理生活污水，杜絕外排生活污水。鍋爐安裝配置水幕式脫硫煙塵器，煙囪高度為35米，確保鍋爐煙氣達(dá)標(biāo)排放。職工食堂安裝油煙凈化設(shè)施，通過設(shè)備采用環(huán)保、低噪音的設(shè)備，并采取相應(yīng)的減噪、降噪措施，并定期對機(jī)械的維護(hù)和保養(yǎng)，做好生產(chǎn)車間的封閉工作，確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)。生活垃圾由垃圾箱暫存，定期送垃圾場統(tǒng)一處理。廢水處理站生產(chǎn)的污泥送垃圾處理場處理。鍋爐灰渣運(yùn)往磚廠制磚，防止固廢對環(huán)境造成二次污染。6.2.3清潔生產(chǎn)要素中重要的環(huán)節(jié)是生產(chǎn)過程原料消耗指標(biāo)和生產(chǎn)過程中的排污指標(biāo)。從節(jié)約原材料和減少物耗的角度出發(fā)，清潔生產(chǎn)應(yīng)是企業(yè)自覺追求的目標(biāo)，同時符合充分利用先進(jìn)的高科技技術(shù)提高生產(chǎn)效率的要求。造紙工業(yè)的清潔生產(chǎn)原則如下：（1）較高的產(chǎn)品水平、工藝技術(shù)裝備水平；（2）使用清潔的原料；（3）節(jié)水、節(jié)能；（4）控制廢水及其污染物的排放；（5）產(chǎn)生的廢物實(shí)現(xiàn)二次資源化利用。6.2.4本項目總投資為3800萬元，其中環(huán)保投資121萬元，約占總投資的3.18%。環(huán)保投資估算詳見下表：環(huán)保設(shè)施投資估算表6.2.4投資項目治理內(nèi)容金額（萬元）施工期噪聲治理施工圍護(hù)、隔聲障等消聲減震措施20廢氣治理灑水車10固廢物固廢物儲存及清運(yùn)車輛15廢水治理施工期間臨時移動旱廁、沉淀池8運(yùn)營期噪聲治理隔聲間、減震墊1.5綠化工程廠區(qū)綠化20廢水治理渦凹?xì)飧?A/O處理工藝30鍋爐煙塵水幕式脫硫除塵器、35m排氣筒6食堂油煙油煙凈化器0.5固廢物臨時貯存及清運(yùn)設(shè)備10合計1.5.1、水環(huán)境經(jīng)預(yù)測，本項目廢水事故排放貢獻(xiàn)濃度較低，能滿足《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838-2002）中Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)要求，對地表水環(huán)境影響不大。但高濃度廢水直接進(jìn)入洮兒河，造成局部水體污染。因此，建議企業(yè)建立9020m、環(huán)境空氣由環(huán)境空氣影響預(yù)測結(jié)果可知，本項目鍋爐煙氣中的SO2和煙塵在各類穩(wěn)定度條件下，最大落地濃度均能滿足《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ36-79）要求。、聲環(huán)境項目建成后，其廠界噪聲值晝間增加值約為1.14-3.20dB（A）之間，夜間噪聲增加值約為2.48-6.53dB（A）之間，與現(xiàn)狀值疊加后增幅不大，噪聲疊加值能夠滿足《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096-2008）中2類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)要求。6.3、勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生6.3.1（1）吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司的冬季氣溫比較低，相應(yīng)采取供熱和保濕措施。（2）臭氧發(fā)生器所選用的變壓器安裝有相應(yīng)的保護(hù)設(shè)施，電氣設(shè)備按規(guī)定要求可靠接地，滿足設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行。（3）廠房選擇位置和相鄰建筑均符合安全距離的要求，配電采用全自動保護(hù)裝置。6.3.2（1）臭氧余氣采用O3余氣吸收裝置處理后，不會造成二次污染。（2）氨吹脫塔排出的氨氣按《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）排空。6.4、消防本工程廠房耐火等級均為2級。室內(nèi)外消防以水消防為主，室外消防利用污水處理站清水池內(nèi)的中水作為消防水源。本工程一次用水量為30L/s，此即108m36.4.1《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ168）6.4.（1）廢水管道埋在地下，沒有發(fā)生火災(zāi)的可能性。（2）建筑物之間防火間距均大于12m。（3）瀝青混凝土路面。6.4.3（1）建筑物耐火等級為一、二級，生產(chǎn)類別為丁、戊類，建筑物為磚混結(jié)構(gòu)，混凝土雙T板屋頂。綜合處理間±0.00m以下為鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)。建筑物內(nèi)的安全出口、疏散走道、疏散距離均符合規(guī)范要求。（2）地下構(gòu)筑物及車間內(nèi)構(gòu)筑物均為鋼筋混凝土水池。6.4.4室外給水管道呈環(huán)形，消火栓距道路邊不大于2m，距建筑物不小于5m，室內(nèi)均設(shè)消防系統(tǒng)。6.4.5（1）電源：用電為二級負(fù)荷，采用二路低壓進(jìn)線。（2）設(shè)備選型：根據(jù)《爆炸和危險火災(zāi)場所電力裝置設(shè)計規(guī)范》GB50058-1992，本工程屬23區(qū)火災(zāi)場，設(shè)備均選用防護(hù)型。（3）變配電間配備干粉滅火器，撲滅初期火災(zāi)。6.4.6、結(jié)論本工程消防設(shè)計符合國家消防設(shè)計規(guī)范要求，設(shè)計中充分體現(xiàn)了“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的基本原則。第7章項目企業(yè)組織和勞動定員7.1、勞動定員和工作制度本項目勞動定員63人，其中廠長1人，副廠長2人，管理人員6人，技術(shù)人員4人，工人及其服務(wù)人員50人。年工作日360天，每天工作24小時，三班制。7.2、員工培訓(xùn)制定各工種崗位責(zé)任制及安全操作規(guī)程，機(jī)泵間、變電所的工人經(jīng)過培訓(xùn)，通過考核，有上崗證的工人方可上崗。廠內(nèi)一切設(shè)備均需定期維護(hù)檢查，及時發(fā)現(xiàn)隱患，防患于未然。第8章項目實(shí)施進(jìn)度安排與招投標(biāo)8.1、項目實(shí)施進(jìn)度安排本項目擬按分步開發(fā)建設(shè)進(jìn)行，采取分地塊招商的實(shí)施原則。項目實(shí)施進(jìn)度安排如下：工程進(jìn)度計劃表表8.1序號名稱時間1建議書及可行性研究報告編制2009年5月2規(guī)劃方案設(shè)計2009年6月3施工圖設(shè)計及招投標(biāo)2009年6月4工程施工205工程竣工2018.2、項目招投標(biāo)8.2.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、第9章項目投資估算與資金籌措9.1、投資估算9.1.吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸白卡紙、高級生活用紙項目。9.1.（1）可行性研究報告方案圖及工程量；（2）2008年《吉林省建筑工程安裝工程單位估價表》；（3）2009年《吉林省工程造價信息》、同時參考近期同類項目及現(xiàn)行市場投標(biāo)價格估算；9.1.本項目總投資為4200萬元。其中：固定資產(chǎn)投資3800萬元，占總投資比例90%；流動資金為400萬元，占總投資比例10%。9.1.3建設(shè)投資估算總額3800萬元人民幣。流動資金為400萬元。9.2、資金籌措9.2.項目資金由企業(yè)自籌。9.2.用于吉林省XX紙業(yè)有限責(zé)任公司年產(chǎn)2萬噸白卡紙、高級生活用紙項目建設(shè)。投資估算表表9序號項目單位數(shù)量單價（萬元）備注1廠房建設(shè)平方米1000012002水力碎漿機(jī)臺（套）153水力碎漿機(jī)臺（套）154電壓池臺（套）12405鍋爐臺（套）1606立紙機(jī)臺（套）2807攪拌機(jī)臺（套）5108復(fù)卷機(jī)臺（套）4109送漿泵臺（套）6110清水泵臺（套）3111其他水泵臺（套）15112推進(jìn)器臺（套）18213雙盤磨機(jī)臺（套）61014真空泵臺（套）2115卷紙包裝生產(chǎn)線臺（套）11016蒸汽回收機(jī)臺（套）2517環(huán)保設(shè)施12118二期建設(shè)150019其他222注：上述設(shè)備僅為一期項目采購設(shè)備第10章項目經(jīng)濟(jì)效益與社會效益分析10.1、經(jīng)濟(jì)效益分析10該項目經(jīng)濟(jì)評價采用國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）、原國家計委頒布的《投資項目可行性研究指南（試用版）》所規(guī)定的原則與方法進(jìn)行。在建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模、工程建設(shè)方案和產(chǎn)品方案等基礎(chǔ)上來進(jìn)行項目的財務(wù)評價。依據(jù)項目的特點(diǎn)，財務(wù)評價部分主要包括財務(wù)估算、財務(wù)盈利能力分析、償債能力分析，最后給出財務(wù)評價的結(jié)論。10本項目總投資為3800萬元，全部由企業(yè)自籌。10年均利潤500萬元。1010.1.4①財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。其計算公式如下：（式中：為現(xiàn)金流入，為現(xiàn)金流出，下同）本項目所得稅前及稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（）計算結(jié)果分別為21.71%和16.78%，均超過設(shè)定的財務(wù)基準(zhǔn)收益率10%。②財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計算項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。（式中Ic為基準(zhǔn)折現(xiàn)率，本項目為10%）③投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項目的凈收益回收項目投資所需要的時間。其計算公式如下：本項目所得稅前及稅后投資回收期（Pt）經(jīng)計算分別為5.64年和6.66年（含建設(shè)期1年）。④總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項目總投資（TI）的比率。其計算公式如下：經(jīng)計算，本項目總投資收益率為12.38%。⑤項目資本金凈利潤率（ROE）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，項目資本金凈利潤率（ROE）表示項目資本金的盈利水平，系指項目達(dá)到設(shè)計能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤（NP）與項目資本金（EC）的比率。其計算公式如下：經(jīng)計算，本項目資本金凈利潤率為18.82%。10.1.5盈虧平衡分析是一種特殊形式的臨界點(diǎn)分析。進(jìn)行這種分析時，將投產(chǎn)后正常年份的產(chǎn)量或者銷售量作為不確定因素，求取盈虧平衡時臨界點(diǎn)所對應(yīng)的產(chǎn)量或者銷售量。本項目采用生產(chǎn)能力利用率來表示，所使用的測算公式為：＝30.88%計算顯示，該項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計能力的30.88%企業(yè)即可保本。經(jīng)營安全率=1-30.88%=69.12%>30%，說明經(jīng)營風(fēng)險較小。10.1.敏感性分析是投資決策中常用的一種重要的分析方法。它是用來衡量當(dāng)投資方案中某個因素發(fā)生了變動時，對該方案預(yù)期結(jié)果的影響程度。如果某因素在較小范圍內(nèi)發(fā)生了變動就會影響原定方案的經(jīng)濟(jì)效果，即表明該因素的敏感性強(qiáng)；如果某因素在較大范圍內(nèi)變動時才會影響原定方案的經(jīng)濟(jì)效果，即表明該因素的敏感性弱。在項目計算期內(nèi)，對項目財務(wù)指標(biāo)影響的主要因素有：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等，就單因素變化對項目內(nèi)部收益率、凈現(xiàn)值的影響進(jìn)行了測算。銷售收入與經(jīng)營成本敏感性較強(qiáng)，而本項目投資敏感性相對較弱。10.1.7經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)盈利能力指標(biāo)較好，總投資收益率為12.38%，項目資本金凈利潤率為18.82%，所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為16.78%，高于設(shè)定10%的財務(wù)基準(zhǔn)收益率，全部投資回收期為6.66年（含建設(shè)期）；財務(wù)生存能力分析顯示企業(yè)有一定的財務(wù)生存能力；不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目在財務(wù)上是可行的，經(jīng)濟(jì)效益顯著。10.2、社會效益分析11.2.1該項目的建設(shè)在當(dāng)?shù)仄鹬痉蹲饔?，該項目?shí)現(xiàn)了“低開采、高利用、低排放”，最大限度地利用水資源，保護(hù)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益，達(dá)到經(jīng)濟(jì)發(fā)展與資源、環(huán)境保護(hù)相協(xié)調(diào)并且符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的目標(biāo)，因此建設(shè)該項目可以有利于增加當(dāng)?shù)囟愂帐杖?，對?dāng)?shù)貒袷杖朐俜峙渥龀龇e極的貢獻(xiàn)，同時企業(yè)也取得可觀的經(jīng)濟(jì)效益。10本項目建成投產(chǎn)后，為保證企業(yè)常年生產(chǎn)，上下生產(chǎn)也需要吸收勞動力，增加就業(yè)人數(shù)，由于該項目的建設(shè)可直接勞動定員60余人，間接增加就業(yè)人上百人，并帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，能使農(nóng)村剩余勞力得到較好的解決，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖?。?1章項目可行性結(jié)論與建議11.1、結(jié)論11.1.1、項目建設(shè)是必要的，而且公司投產(chǎn)運(yùn)營后，可年產(chǎn)2萬噸白卡紙及高級生活用紙。使省內(nèi)白卡紙及高級生活用紙的緊缺現(xiàn)狀得到了一定的緩解。增加了地方財政收入，促進(jìn)了XX的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，同時為部分下崗職工提供了二次就業(yè)的機(jī)會。11.1.2、工藝流程經(jīng)過11.1.311.2、建議11.項目投產(chǎn)后，要定期對項目進(jìn)行檢修，保證設(shè)備正常運(yùn)行。11.2.在系統(tǒng)運(yùn)行中定期對水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測，隨時根據(jù)水質(zhì)變化調(diào)整加藥量使得系統(tǒng)始終處于最佳運(yùn)行狀態(tài)。11.2.3第一章項目總論 -1-§1.1項目簡介 -1-§1.2可行性研究的范圍 -2-§1.3編制依據(jù) -2-第二章項目建設(shè)背景及必要性 -3-§2.1橡膠密封件項目提出的背景 -3-§2.2國家產(chǎn)業(yè)政策 -6-§2.3項目建設(shè)的必要性 -8-第三章項目優(yōu)勢 -11-§3.1市場優(yōu)勢 -11-§3.2技術(shù)優(yōu)勢 -16-§3.3組織優(yōu)勢 -17-§3.4政策優(yōu)勢:關(guān)中—天水經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展規(guī)劃 -17-§3.5區(qū)域投資環(huán)境優(yōu)勢 -17-第四章產(chǎn)品介紹與技術(shù)介紹 -20-§4.1橡膠密封件產(chǎn)品介紹 -20-§4.2產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) -21-§4.3產(chǎn)品特征及材質(zhì) -21-§4.4產(chǎn)品方案 -26-§4.5產(chǎn)品技術(shù)來源 -27-第五章項目產(chǎn)品發(fā)展預(yù)測 -28-§5.1產(chǎn)品行業(yè)關(guān)聯(lián)環(huán)境分析 -28-§5.2行業(yè)競爭格局與競爭行為 -33-§5.3競爭力要素分析 -39-§5.4項目發(fā)展預(yù)測 -41-§5.5競爭結(jié)構(gòu)分析及預(yù)測 -43-第六章項目產(chǎn)品規(guī)劃 -47-§6.1項目產(chǎn)品產(chǎn)能規(guī)劃方案 -47-§6.2產(chǎn)品工藝規(guī)劃方案 -47-§6.3項目產(chǎn)品營銷規(guī)劃方案 -51-第七章項目建設(shè)規(guī)劃 -58-§7.1項目建設(shè)總規(guī) -58-§7.2項目項目建設(shè)環(huán)境保護(hù)方案 -61-§7.3項目建設(shè)節(jié)能方案 -65-§7.4項目建設(shè)消防方案 -66-§7.5項目建設(shè)生產(chǎn)勞動安全方案 -69-第八章項目組織實(shí)施情況 -73-§8.1項目組織 -73-§8.2項目勞動定員和人員培訓(xùn) -74-§8.3項目管理與實(shí)施進(jìn)度安排 -77-§8.4工程招標(biāo) -80-第九章項目財務(wù)評價分析 -82-§9.1項目總投資及資金籌措 -82-§9.2項目財務(wù)評價依據(jù)及相關(guān)說明 -83-§9.3項目總成本費(fèi)用估算 -84-§9.4銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算 -84-§9.5利潤分配估算 -85-§9.6借款償還計劃 -85-§9.7現(xiàn)金流估算 -85-§9.8不確定性分析 -86-§9.9風(fēng)險分析 -88-第十章項目經(jīng)濟(jì)、社會效益評價 -90-§10.1經(jīng)濟(jì)效益評價 -90-§10.2社會效益評價 -90-第十一章可行性研究結(jié)論與建議 -91-§11.1研究結(jié)論 -91-§11.2建議 -91-目錄TOC\o"1-3"\u第一章項目摘要 31.1項目基本情況 31.2建設(shè)目標(biāo) 31.3建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 41.4產(chǎn)品及去向 41.5效益分析 4第二章項目建設(shè)的可行性和必要性 52.1建設(shè)的必要性 52.2建設(shè)的可行性 52.3編制依據(jù) 62.4編制原則 9第三章項目建設(shè)的基礎(chǔ)條件 93.1建設(shè)單位的基本情況 93.2項目的原料供應(yīng)情況 103.3地址選擇分析 10第四章產(chǎn)品 114.1沼氣 114.2沼氣產(chǎn)量確定 124.3有機(jī)肥 134.4產(chǎn)品去向 13第五章沼氣工程工藝設(shè)計 145.1工藝參數(shù) 145.2處理工藝選擇 145.3工藝流程的組成 155.4厭氧處理工藝選擇與比較 155.5沼氣存儲和凈化工藝 PAGE