電子科技有限公司質量手冊

河南大侖電子科技有限公司ISO9001：2009質量治理體系擬制：___________日期：___________批準：___________日期：___________文件編號：DL/QM-001版本：A1生效日期:2015受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7修訂履歷版本修訂講明生效日期備注A1首次發(fā)行2015.10.7受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7章節(jié)目錄頁碼：第01頁,共37頁目錄頁碼章節(jié)目錄--------------------------------------01公布令----------------------------------------02編制講明--------------------------------------03手冊治理方法----------------------------------04術語和定義------------------------------------06引用法律、法規(guī)及產(chǎn)品標準----------------------07組織概況--------------------------------------08質量方針和質量目標-----------------------------09組織機構圖------------------------------------10質量治理責權概述------------------------------12質量職能分配表--------------------------------17質量治理體系----------------------------------18治理職責--------------------------------------23資源治理--------------------------------------27產(chǎn)品實現(xiàn)--------------------------------------29測量、分析和改進------------------------------35程序文件清單----------------------------------38受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7發(fā)布令頁碼：第02頁,共37頁發(fā)布令為提高本公司的質量治理水準，確保本公司產(chǎn)品質量和競爭能力，依據(jù)ISO9001：2008《質量治理體系—要求》的規(guī)定，結合本公司實際，現(xiàn)已建立了完善的質量治理體系，并編制完成了《品質手冊》第A1版，現(xiàn)予以批準公布，自2015年10本《品質手冊》是本公司質量治理體系的法規(guī)性文件，是指導本公司建立并實施質量治理體系的綱領和行動準則.全體職員必須遵照執(zhí)行.各部門應組織職員認真學習本《品質手冊》及其支持性文件（程序文件和工作指引），確保所有與質量工作有關的職員都能按照質量治理體系相關文件的規(guī)定進行工作和操作，以實現(xiàn)本公司質量治理體系的有效運行.特發(fā)此令河南大侖電子科技有限公司總經(jīng)理：受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7編制講明頁碼：第03頁,共37頁11目的：編制本手冊的目的是按ISO9001：2009標準的要求和本公司實際情況，確定本公司的質量方針、質量目標、程序和要求，實施有效的質量治理體系.2適用范圍：2.1本手冊描述的質量治理體系適用于：生產(chǎn)、銷售周密五金制品（不含電鍍）和電子產(chǎn)品。.2.2本手冊描述的質量治理體系的地域范圍是：3本公司質量治理體系遵守ISO9001:2008標準中除“7.3設計和開發(fā)”之外的所有條款要求.4本手冊是本公司質量治理的綱領性文件，內部使用時必須受控.5本手冊經(jīng)總經(jīng)理批準后，自生效日期起實施，各部門都應確保遵守本手冊的規(guī)定.受控文件，嚴禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S周密部件有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手冊管理辦法頁碼：第04頁,共37頁1目的：制定與質量手冊編制、批準和發(fā)放等相關的治理活動，確保體系內部各相關部門使用的均為有效版本.2范圍：適用于質量手冊的治理.3職責：品質部文控中心負責質量手冊的編寫，總經(jīng)理批準公布.4工作程序：4.1質量手冊的編制和批準：4.1.1質量手冊由文控中心編制完成；4.1.2質量手冊經(jīng)治理層集體評審后，交由總經(jīng)理批準；4.1.3經(jīng)審批的質量手冊，自生效之日起實施.4.2質量手冊的發(fā)放4.2.1經(jīng)批準的質量手冊由文控中心保存一套未蓋受控印章的原件，用以供進行復制、分發(fā)4.2.2手冊領用人需在《文件動態(tài)記錄》上簽名領取4.2.3質量手冊在內部發(fā)放前必須加蓋紅色“受控文件”印章、編制分發(fā)號.4.2.4總經(jīng)理批準后，辦理領用手續(xù)4.2.5質量手冊對外發(fā)放時（如認證機構、咨詢機構、顧客等），不需加蓋紅色“受控文件”印章，也不編制分發(fā)編號.經(jīng)批準后發(fā)放，并做好發(fā)放記錄.4.3質量手冊的更改：4.3.14.3.2更改后手冊的發(fā)放，由文控中心按4.2各條款要求發(fā)放，并辦理新版本發(fā)放簽名登記手續(xù)，同時收回失效文件.需保留的文件要加蓋“作廢”印章.不需保留時，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由文控中心將其銷毀.收回的作廢文件，由文控中心自受控文件，嚴禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰酒焚|手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手冊管理辦法頁碼：第05頁,共37頁行、及時將其銷毀.4.3.3質量手冊某個章節(jié)中某頁進行更改，則該章節(jié)的每頁修訂狀態(tài)也要相應統(tǒng)一更改（即修訂狀態(tài)在一個章節(jié)中的每一頁是一致的）.4.4質量手冊如某章節(jié)更改累計9次以后或手冊需進行大幅度更改時，整套質量手冊應進行換版.其發(fā)放按4.2條款要求進行.4.5質量手冊的修訂狀態(tài)標識：4.5.1手冊版本按英文字母自然順序,依次表示A、B、C……版.4.5.2同一版本內的修改次數(shù)，從“1”開始，按自然數(shù)的順序一直到“9”.“1”表示同一版本的初始文件.2、3……9表示第一、二、……九次的修改.同一版本的修改超過九次，應進行換版.如由A9升4.6質量手冊的日常治理4.6.1質量手冊原件，由文控中心歸檔保存，原件一律不外借.4.6.2所有質量手冊持有部門或人員應妥善保管文件.4.6.3公司內不得使用未加蓋紅色“受控文件”印章的質量手冊，一經(jīng)發(fā)覺立即由文控中心收回處置.受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7術語和定義頁碼：第06頁,共37頁術語：1.1本手冊所有術語的定義均依據(jù)ISO9001：2005《質量治理體系－基礎和術語》中的術語和定義.1.2本手冊的支持性文件——程序文件、作業(yè)指引和其它相關文件中的相關術語和定義，均依據(jù)ISO9001：2005《質量治理體系－礎和術語》中的術語和定義.專門術話和定義：無.受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7引用法律、法規(guī)及產(chǎn)品標準頁碼：第07頁,共37頁1本公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動，符合國家和地點政府相關的法律、法規(guī)和行政規(guī)章的要求.2本公司質量治理體系建立、實施、保持和持續(xù)改善的依據(jù)是ISO9001:2008標準.3本公司系列產(chǎn)品的制造全部依據(jù)顧客提供或確認的文件和/或樣品執(zhí)行.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7本公司概況頁碼：第08頁,共37頁河南大侖電子有限公司成立于2015年，位于濮陽市創(chuàng)想工業(yè)園區(qū)。公司房面積500平方米。公司現(xiàn)有職員100人，擁有全自動流水線、精準測試儀、全自動繞線等附加設備。本公司要緊專業(yè)生產(chǎn)手機零部件，家電零部件，（手機充電器、高頻變壓、器、模具生產(chǎn)加工），要緊用于各種周密的電器配件、、燈飾、手機、運動器材等。本公司以“持續(xù)改進,追求卓越品質;精益求精,滿足客戶需求”的質量方針，建立和健全一套行之有效的質量保證體系，確保為用戶提供優(yōu)質的產(chǎn)品和服務；我們將本著“開拓進取，高效求實，今天的質量，改日的市場”的企業(yè)精神，在品質、技術上將不停的更新。我們將以實惠的價格，穩(wěn)定的質量，準時的交貨，周到的服務等，一如既往地為客戶提供竭誠服務，歡迎各界同仁來人來函洽談業(yè)務或來圖定做，相信我們的真誠服務會令您中意。我們的宗旨：珍惜每一次機會，讓我們做得更好，感動客戶。企業(yè)名稱：河南大侖電子科技有限公司法人代表：總經(jīng)理：公司地址：河南省濮陽市創(chuàng)想工業(yè)園區(qū)電話：傳真：郵政編碼：受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量方針和質量目標頁碼：第09頁,共37頁1質量方針：本公司的質量方針由總經(jīng)理正式批準公布，并確保其持續(xù)的適應性.各部門負責宣傳貫徹，確保本公司職員對質量方針的理解和執(zhí)行.本公司的質量方針是：持續(xù)改進，追求卓越品質；精益求精，滿足客戶需求.2質量目標：2.1本公司質量總目標規(guī)定如下：1）產(chǎn)品生產(chǎn)合格率≥98%；2）合同按時履行率≥100%；3)客戶中意程度≥95分（100分制）；4)顧客中意度≤99%/月.3質量目標的治理：本公司質量目標的制訂、統(tǒng)計、考核和變更見《質量目標操縱程序》.4質量方針和目標的評審與更改：4.1質量方針和質量目標，在每一次治理評審時作為一個必備項目進行評審.4.2如質量方針需要更改時，由治理者代表主持完成，經(jīng)總經(jīng)理批準生效.4.3質量方針和質量目標的任何更改，都將導致本章節(jié)內容的變更.5相關程序文件5.1《質量目標操縱程序》受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7組織機構圖頁碼：第10頁,共37頁1組織機構圖：采購員資材文控中心營業(yè)部采購部生產(chǎn)部行政部品質部財務部治理者代表總經(jīng)理品質會計出納客戶服務領料員后勤保安生產(chǎn)線長跟單員業(yè)務員采購員資材文控中心營業(yè)部采購部生產(chǎn)部行政部品質部財務部治理者代表總經(jīng)理品質會計出納客戶服務領料員后勤保安生產(chǎn)線長跟單員業(yè)務員擬定/日期批準/日期受控文件，嚴禁翻印!河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量管理責權概述頁碼：第13頁,共37頁2治理者代表：2.1在總經(jīng)理領導下開展工作.在質量治理方面直接對總經(jīng)理負責.2.2負責主持質量治理體系的建立、實施和保持；向總經(jīng)理匯報質量治理體系運行情況及業(yè)績，并提出改進建議及需求；采取適當?shù)拇胧?，以確保公司內人員滿足顧客要求的意識得到不斷地提高.2.3負責質量治理體系的持續(xù)改進及外部事務聯(lián)絡.2.4負責質量目標統(tǒng)計、分析結果和質量目標變更要求的審核.2.5負責擔任或任命內審組長及內審員.2.6負責主持治理評審打算和報告的編寫，并參與治理評審.2.7負責年度培訓打算和打算外培訓項目的審核.2.8必要時和/或可行時，負責組織相關部門開展質量統(tǒng)計技術的應用.2.9負責跟進質量體系運行中發(fā)覺的不符合項緣故而采取的糾正和預防措施，必要時，對相關不符合項發(fā)出糾正和預防措施要求.3行政部：3.1負責編制《人力資源操縱程序》及其他支持性文件.3.2負責本部門文件和資料的治理和質量記錄的操縱.3.3負責本部門質量目標完成情況的統(tǒng)計核算.3.4負責職員的招聘、考核、錄用及職員的入公司培訓、在職培訓和轉崗培訓的實施.3.5負責年度培訓打算的編制及外送培訓的申請和組織工作.3.6負責職員培訓實施效果及職員綜合能力的評估.3.7負責基礎設施的月度檢查的實施及治安、保衛(wèi)工作.3.8負責公司區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生、生活、后勤的治理.3.9負責本部門內部的持續(xù)改進.4生產(chǎn)部：4.1負責編制《生產(chǎn)過程操縱程序》、《模具和治具操縱程序》、《設備和設施操縱程序》及其他支持性文件.4.2負責相關設備文件和資料的識不及其適用性審批.4.3負責本部門文件和資料的治理及質量記錄的操縱.4.4負責本部門質量目標完成情況的統(tǒng)計核算.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量管理責權概述頁碼：第14頁,共37頁4.5負責本部門生產(chǎn)設備需求的確定及生產(chǎn)設備的日常維護和保養(yǎng).4.6負責本部門生產(chǎn)工作環(huán)境的治理和操縱.4.7負責顧客訂單有關生產(chǎn)條件和能力的評審和確認.4.8負責參與模具和治具試用結果的驗收、日常治理、維護和保養(yǎng).4.9負責生產(chǎn)打算和生產(chǎn)作業(yè)打算的執(zhí)行情況的跟蹤和檢查.4.10負責產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過程的操縱及生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)標識、產(chǎn)品防護.4.11負責顧客財產(chǎn)在生產(chǎn)過程中的操縱.4.12負責本部門監(jiān)測設備的日常維護和治理.4.13負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的崗位自檢、不合格品的操縱和治理.4.14負責顧客財產(chǎn)在模具/治具生產(chǎn)過程中的操縱及樣品的試制和操縱.4.15負責生產(chǎn)過程中的安全治理及內部的持續(xù)改進.5營業(yè)部：5.1負責編制《內、外部溝通程序》、《合同評審程序》、《樣品操縱程序》、《生產(chǎn)打算操縱程序》、《客戶財產(chǎn)操縱程序》、《產(chǎn)品防護程序》、《客戶服務和客戶中意度測量程序》及其支持性文件.5.2負責技術類外來文件/資料的識不及其適用性審批.5.3負責本部門文件/資料的治理和質量記錄的操縱.5.4負責本部門及公司質量目標完成情況的統(tǒng)計核算.5.5負責倉儲用設備、設施和監(jiān)測設備的治理和日常維護保養(yǎng)5.6負責本部門工作環(huán)境的治理和操縱.5.7負責顧客需求信息的收集和傳遞，并組織相關部門對顧客合同/訂單進行評審和重新評審及負責合同/訂單簽訂前、簽訂后和執(zhí)行過程中與顧客的溝通和聯(lián)系.5.8負責顧客問訊、投訴的受理和答復及成品交付信息的發(fā)出.5.9負責確認和發(fā)出顧客對樣品的制作要求，顧客樣品的提交并跟蹤顧客確認信息.5.10負責顧客財產(chǎn)發(fā)生不合格、不適用、損壞和丟失時，與顧客進行溝通和聯(lián)系.5.11負責顧客中意度調查活動的實施及相關信息的收集、統(tǒng)計、分析和提供.5.12負責內部審核相關記錄的收集和保存及本部門內部的持續(xù)改進.6品質部：受控文件，嚴禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量管理責權概述頁碼：第15頁,共37頁6.1負責編制《質量手冊》、《文件治理程序》、《質量記錄操縱程序》、《質量目標操縱程序》、《治理評審程序》、《工作環(huán)境操縱程序》、《質量打算操縱程序》、《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》、《監(jiān)測設備操縱程序》、《合理化改善治理程序》、《內部質量審核程序》、《進貨檢驗和試驗操縱程序》、《過程檢驗和試驗操縱程序》、《最終檢驗和試驗操縱程序》、《不合格品操縱程序》、《數(shù)據(jù)分析應用程序》、《糾正和預防措施操縱程序》及相關的支持性文件.6.2負責所有受控文件的收發(fā)操縱；體系文件/質量記錄/資料在各部門治理情況的監(jiān)督和檢查及超期貯存質量記錄處置的審批.6.3負責本部門文件/資料的治理和質量記錄的操縱.6.4負責本部門質量目標完成情況的統(tǒng)計、分析及各部門質量目標完成情況的匯總、分析.6.5負責收集和保存治理評審打算和報告的相關記錄.6.6負責本部門設備需求的確認、日常維護和保養(yǎng)及本部門工作環(huán)境的操縱和治理.6.7負責質量打算的編制和執(zhí)行過程的操縱.6.8負責顧客訂單有關產(chǎn)品檢驗能力的評審和確認.6.9負責對提供計量校準、產(chǎn)品質量檢驗和產(chǎn)品標準查詢服務的供方的評審.6.10負責提供供方供貨質量信息及顧客財產(chǎn)在檢驗過程中的操縱..6.11負責產(chǎn)品標識工作的歸口治理、標識狀況的檢查監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的標識.6.12負責檢驗過程中的產(chǎn)品防護.6.13負責監(jiān)測設備的確認、建擋、送外檢定、內部校準和歸口治理.6.14負責本部門監(jiān)測設備的日常維護和保養(yǎng)及各部門使用維護情況的檢查監(jiān)督.6.15負責顧客中意度調查活動的策劃和改進.6.16負責主持客戶的投訴、退貨處理.6.17負責來料（含顧客來料）、生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品、外包加工產(chǎn)品、包裝過程的產(chǎn)品、成品及成品包裝的檢驗和操縱.6.18負責主持對不合格來料、不合格半成品、不合格成品（包括外包加工不合格產(chǎn)品）、庫存不合格品的評審.6.19負責過程及產(chǎn)品質量特性和趨勢的相關數(shù)據(jù)和信息的收集、統(tǒng)計、分析和提供.6.20負責本部門內部的持續(xù)改進.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量管理責權概述頁碼：第16頁,共37頁6.21負責與顧客產(chǎn)品有關的模具和治具制造能力的評審和確認.6.22負責主持模具/治具試用結果的驗收并參與模具/治具的日常治理、維護和保養(yǎng).6.23負責樣品的檢驗和確認，樣品檢驗狀態(tài)的標識7.采購部7.1負責供方打樣需求的確定、信息的發(fā)出和進度的跟蹤.7.2負責主持對物料供方、外包加工供方、運輸和快遞供方的評審.7.3負責供方評審工作的歸口治理和主持年度評審.7.4負責與供方有關的數(shù)據(jù)和信息的收集、統(tǒng)計、分析和提供，對供方實施月度監(jiān)察，并對劣質供方發(fā)出糾正預防措施要求.7.5負責顧客訂單有關物料供給能力和倉儲能力的評審和確認.7.6負責物料需求打算的確定，采購信息的確定和發(fā)出.7.7負責與供方的溝通、采購活動的實施、采購更改的操縱及采購進度的跟蹤.7.8負責產(chǎn)品外包加工過程的操縱、模具和治具進出公司的操縱。7.9負責倉庫物料和產(chǎn)品狀態(tài)的標識、在儲存時期的防護及不合格來料的操縱.7.10負責物料和產(chǎn)品的接收、發(fā)放、庫存量的操縱及庫存物料和產(chǎn)品的盤點.7.11負責內部審核相關記錄的收集和保存及本部門內部的持續(xù)改進.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質量職能分配表頁碼：第17頁,共37頁部門標準職能條款分配總經(jīng)理治理者代表生產(chǎn)部品質部營業(yè)部采購部行政部44.1△╳╳╳╳╳╳4.2╳△╳●╳╳╳55.1△●╳╳╳╳╳5.2△●╳╳╳╳╳5.3△●╳╳╳╳╳5.4△●╳╳╳╳╳5.5△●╳╳╳╳╳5.6△●╳╳╳╳╳66.1●╳╳╳╳╳╳6.2△╳╳╳╳╳●6.3△╳●●╳╳╳6.4△╳●●╳╳╳77.1△╳●●╳╳╳7.2△╳╳╳●╳╳7.3-------7.4△╳╳●╳●╳7.5△╳●●╳╳╳7.6△╳╳●╳╳╳88.1△●╳╳╳╳╳8.2△╳●●●●●8.3△╳●●●●╳8.4╳△●●●●╳8.5╳△●●●●●△：領導部門/人；●：主責部門/人；╳：相關部門/人；受控文件，嚴禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質量管理體系頁碼：第18頁,共37頁4.1總要求：4.1.1本公司依照ISO9001:2008標準要求，結合實際，建立和維持文件化的質量治理體系，并通過治理者的推動，實施、保持和改進該體系4.1.2為了實現(xiàn)質量體系，公司應：確定質量治理體系所需要的過程及其在組織中的應用并予以治理確定這些過程的順序和相互作用。確定所要求的準則和方法。確保取得必需的資源與信息以支持運作并監(jiān)控過程。適用時測量、監(jiān)控和分析這些過程。實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進,并應按本標準的要求治理這些過程。委外加工的操縱。公司部分產(chǎn)品的表面處理作業(yè)為外發(fā)過程，由公司依照訂單作出分析，按《采購程序》予以操縱，外發(fā)產(chǎn)品進公司則依《進貨檢驗和試驗操縱程序》和《產(chǎn)品防護程序》予以操縱。4.1.3本公司a.文件和記錄操縱.b.資源需求的確定、提供和保障.c.與顧客及其產(chǎn)品有關的過程，樣品的試制和確認.d.采購（含外包）過程.e.產(chǎn)品的制造及交付過程.f.產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程，監(jiān)測設備的操縱.g.不合格品的操縱.h.內部審核；治理評審.i.分析和改進.受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質量管理體系頁碼：第19頁,共37頁發(fā)出交付信息生產(chǎn)進度信息反饋4.1.6發(fā)出交付信息生產(chǎn)進度信息反饋質量治理體系要緊工作流程表產(chǎn)品交付NO不合格營業(yè)部倉庫負責成品操縱依據(jù)業(yè)務部交付信息發(fā)貨YES交驗訂單執(zhí)行信息反饋物料提供IPQC檢驗成品包裝QA檢驗辦理入倉營業(yè)部組織評審顧客及產(chǎn)品要求營業(yè)部制訂生產(chǎn)劃發(fā)出生產(chǎn)指令營業(yè)部溝通和識不生產(chǎn)部組織生產(chǎn)崗位生產(chǎn)自檢必要時，產(chǎn)品或工序外包加工IPQC工序巡檢營業(yè)部倉庫負責物料的接收與操縱品質部IQC實施來料檢驗營業(yè)部采購員實施采購供方溝通關閉問題是否已糾正相關負責人跟進糾正預防措施營業(yè)部與顧客溝通反饋投訴處理結果非本廠緣故本廠緣故查找緣故相關部門銷售部受理識不顧客投訴、反饋顧客產(chǎn)品交付NO不合格營業(yè)部倉庫負責成品操縱依據(jù)業(yè)務部交付信息發(fā)貨YES交驗訂單執(zhí)行信息反饋物料提供IPQC檢驗成品包裝QA檢驗辦理入倉營業(yè)部組織評審顧客及產(chǎn)品要求營業(yè)部制訂生產(chǎn)劃發(fā)出生產(chǎn)指令營業(yè)部溝通和識不生產(chǎn)部組織生產(chǎn)崗位生產(chǎn)自檢必要時，產(chǎn)品或工序外包加工IPQC工序巡檢營業(yè)部倉庫負責物料的接收與操縱品質部IQC實施來料檢驗營業(yè)部采購員實施采購供方溝通關閉問題是否已糾正相關負責人跟進糾正預防措施營業(yè)部與顧客溝通反饋投訴處理結果非本廠緣故本廠緣故查找緣故相關部門銷售部受理識不顧客投訴、反饋顧客受控文件，嚴禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量管理體系頁碼：第20頁,共37頁此外a)營業(yè)部提供文件的支持.b)行政部提供人力資源保障.c)生產(chǎn)部負責顧客樣品的試制和確認.d)生產(chǎn)部、品質部實施生產(chǎn)和檢驗環(huán)境的操縱和治理.e)生產(chǎn)部、品質部負責生產(chǎn)設備的確認、提供和維護.f）品質部負責監(jiān)測設備的確認、提供和維護.4.2文件要求：4.2.1總則：本公司編制的質量治理體系文件包括：1）形成書面文件的質量方針和質量目標.見本手冊YF/QM-001第09頁；2）質量手冊；3）ISO9001：2008標準所要求的形成文件的程序和本公司為確保其過程有效策劃、運行和操縱所要求的文件.包括程序文件及其支持性文件；4）ISO9001：2008標準所要求的記錄和本公司為證實其過程有效策劃、運行和操縱所要求的其它記錄；5）本公司質量治理體系文件的結構如下圖：質量手冊（含質量方針和質量目標）（A層次）程序文件質（B層次）量工作指導書、工藝技術類文件和外來文件等計（C層次）劃記錄表格、（D層次）4.2.2質量手冊：1）質量手冊是按本公司規(guī)定的質量方針和目標以及ISO9001：2008標準描述質量治理體系的文件，其要緊目的是規(guī)定質量體系的差不多結構，因而是實施和保持質量體系的應長期遵循的文件.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量管理體系頁碼：第21頁,共37頁A）手冊規(guī)定了本公司質量治理體系所覆蓋的地域、產(chǎn)品和過程范圍；B）對“7.3設計和開發(fā)”進行刪減的合理性的講明；見本手冊YF/QM-001第31頁.C）對形成文件的程序進行了概述.D）對質量治理體系過程之間的相互作用進行了表述，見本手冊YF/QM-001第18頁.2)質量治理體系程序文件：質量治理體系程序文件是質量手冊的支持性文件，是描述質量治理體系過程所涉及到的各職能部門的活動.本公司按ISO9001：2008標準的要求建立程序，對阻礙質量的各項活動規(guī)定了操縱方法和評定的準則，使各項活動處于受控狀態(tài).3)程序文件的支持性文件：該層次的質量文件包括表格、報告、工作指導書、工藝技術類文件和外來文件等，是質量治理體系程序文件的支持性文件.為配合程序文件的有效實施，本公司制定了更詳細更具體的工作指引、檢驗指導書、操作規(guī)程等文件.為了真實記載質量活動的開展情況，本公司制定了各種表格，用作記錄反映產(chǎn)品質量及質量治理體系運作情況，為質量治理體系的符合性和有效性提供客觀證據(jù).4）為確保滿足專門產(chǎn)品、項目、合同的質量要求，必要時，本公司通過編制質量打算，作為對現(xiàn)行質量治理體系文件的補充.4.2.3文件操縱：1）2）質量手冊由文控中心負責編寫，治理層評審、總經(jīng)理批準.3）程序文件、工作指導書和工藝技術類文件，由部門負責人主持編寫、治理層評審、總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準.4）記錄表格由相關部門人員編寫，部門負責人審批.5）外來文件的識不和確認由營業(yè)部負責人負責.6）由文控中心統(tǒng)一負責實施各類文件的發(fā)放、收回并做操縱記錄.7）確保在對質量治理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相關文件的有效版本.并從所有發(fā)放和使用場所及時撤出失效或作廢的文件.已失效的文件和資料如需保留，加蓋“作廢”印章后保存.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質量管理體系頁碼：第22頁,共37頁8）對文件進行定期評審，確保其持續(xù)的充分性和適宜性.9）文件和資料的更改按規(guī)定程序進行，并按規(guī)定進行重新審批.更改后的文件和資料應清晰地表明修訂狀態(tài).10）本公司的文件可采納任何形式或類型的媒體。4.2.4記錄操縱：1）依照質量治理體系記錄治理要求，結合本公司實際情況，文控中心制定了《質量記錄操縱程序》，各部門對各自的質量記錄實施標識、收集和交到文控中心.2）本公司按照《質量記錄操縱程序》操縱與質量治理體系有關的記錄.3）各部門應按規(guī)定堅持做好質量記錄的填制、標識、收集和歸檔前的處理工作.所有的質量記錄應字跡清晰，內容真實、完整，信息準確，并便于存取和檢索.4）《質量記錄操縱程序》的相關支持性文件規(guī)定了質量記錄的標識編號、負責歸檔部門、最低保存期限.質量記錄由各部門負責收存保管.各部門要有有效的方式防止質量記錄的損毀和丟失.5）必要時，質量記錄可提供給顧客或其他相關方查閱.6）超過保存期的質量記錄經(jīng)審查批準后進行銷毀.7）本公司質量記錄可采納任何形式或類型的媒體呈現(xiàn)和保存.4.2.5公司關于電子文檔、磁盤或其他媒體也需參照此方法進行治理，具體執(zhí)行參照《電腦治理方法》。4.2.6相關程序文件《文件治理程序》《質量記錄操縱程序》《電腦治理方法》受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責頁碼：第23頁,共37頁5.1治理承諾：5.1.1本公司的最高治理者是總經(jīng)理.5.1.2總經(jīng)理譚亮先生代表本公司承諾：按ISO9001:2008標準的要求建立、實施和保持質量治理體系,并通過持續(xù)改進活動,確保質量治理體系不斷進展和完善.5.1.3本公司通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：1)通過培訓、會議、報告、文件等方式向全體職員傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2)制定、批準書面的質量方針和質量目標，并采取措施使職員正確理解和貫徹；3)定期實施治理評審，確保質量治理體系的適宜性、充分性和有效性；4)為每項質量活動配備充分的資源.5.2以顧客為關注焦點：5.2.1本公司的質量活動圍繞顧客為中心進行，顧客的持續(xù)中意是本公司5.2.2最高治理者（總經(jīng)理）及各級治理層確保做到：1）通過建立、實施和保持《合同評審程序》，確保對每一項合同或訂單的妥善處理，確保滿足顧客要求.2）《內、外部溝通程序》規(guī)定了與外部相關方、特不是與顧客進行溝通的職責和方式，以確保與顧客進行溝通的及時性和有效性.3）通過建立《客戶服務和客戶中意度測量程序》，確保及時處理來自顧客的投訴和服務要求，主動的征求顧客對本公司的產(chǎn)品和服務的意見和建議；就顧客對本公司產(chǎn)品和服務的中意程度進行調查，了解掌握顧客對本公司制造的產(chǎn)品和服務的中意程度.從而開展持續(xù)改進工作.5.3質量方針：5.3.1本公司5.3.2本公司5.3.3本公司將通過培訓、溝通等手段，使質量方針被本5.3.4本公司將通過建立質量治理體系文件的方式，確保質量方針在各個層面得到貫徹和體現(xiàn).本公司5.3.5.3.5.3.75.3.8有關質量方針的釋義見本手冊YF5.3.9本公司精益求精，滿足客戶需求.受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責頁碼：第24頁,共37頁5.4質量治理體系策劃：5.4.11）為滿足顧客需求，更好地貫徹實施質量方針，本公司制定了質量目標體系，編制了《質量目標操縱程序》，規(guī)定了各項質量目標的統(tǒng)計、考核方法及責任部門.2）質量目標在相關部門和職能上得到了適當?shù)姆纸?3）各項質量目標均具有可測量性，并與質量方針保持一致性.4）質量目標中包括了滿足產(chǎn)品要求所需的內容.5.4.21）為滿足ISO9001:2008標準的要求(見4章),實現(xiàn)質量目標,本公司對現(xiàn)有質量治理體系進行了策劃,包括:●建立了符合ISO9001:2008標準的文件化的質量治理體系.那個體系包括一本質量手冊、二十九份程序文件及其它支持性文件，這些文件對本公司質量治理體系所需的過程的治理進行了適宜的規(guī)定.●確認并配備了適宜的資源.2）當需要改進和更新現(xiàn)有質量治理體系時，本公司將重新對質量治理體系進行策劃，并保證任何更改都在受控狀態(tài)下進行，保證質量治理體系在更改前、更改中、更改后均能適合其當時所處的環(huán)境.5.5職責、權限和溝通：5.5.11）本公司依照治理運作的需要，建立了完善的組織結構，編制了組織結構圖.2）在相關文件中，規(guī)定了與質量有關的所有人員的職責、權限及相互關系（溝通）.3）本公司行政組織結構圖、質量治理職能架構圖、部門的職責和權限、要緊治理層的職責和權限及質量職能分配表見本手冊第3章.4）各崗位的職責和權限在各部門的崗位職責中進行了規(guī)定.5）本公司通過培訓、閱讀文件、宣貫活動等方式，讓每位職員明白自己的職責、權限以及與其他部門（崗位）的關系，以保證全體職員各司其職，相互配合，有效地開展各項活動，為實現(xiàn)質量目標做出貢獻.5.5.2治理者代表受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責頁碼：第25頁,共37頁最高治理者（總經(jīng)理）任命治理者代表.（見本手冊第26頁“任命書”）5.5.3內部溝通1）本公司通過教育、培訓、文件公布、報告、會議、布告、通知、記錄傳遞和口頭交流等方式，以確保與質量治理體系相關的信息得到有效內部溝通.2）通過溝通，使組織內各部門對質量治理體系的運行狀況有明確的了解，使與質量治理體系有關的問題得到迅速的解決.3）為保證內部溝通的有效性和效率，特制定《內、外部溝通程序》.5.6治理評審：5.6.15.6.2治理者代表按照《治理評審程序》要求編寫《治理評審打算》和《治理評審報告》，并交由總經(jīng)理批準5.6.3治理評審的輸入至少包括：●審核結果；改進的建議；●顧客的反饋，包括顧客中意程度的測量結果及顧客溝通的結果等；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結果；改進、預防和糾正措施的狀況；●以往治理評審跟蹤措施的實施及有效性；●可能阻礙質量治理體系的變化；●質量治理體系運行狀況，包括質量方針和質量目標的適宜性和有效性.5.6.4●質量治理體系及其過程的改進；●與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進；●資源需求等.5.6.5治理者代表負責治理評審的組織工作及記錄的收集和保存5.7相關程序文件《質量目標操縱程序》《合同評審程序》《客戶服務和客戶中意度測量程序》《內、外部溝通程序》《治理評審程序》受控文件，嚴禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責頁碼：第26頁,共37頁任命書為確保本公司質量治理體系的建立、實施、保持并持續(xù)改進質量治理體系的有效性和效率，特任命先生（品質部主管）兼任本公司ISO9001:2009標準質量治理體系治理者代表.其職責如下：1）主持質量治理體系的建立、實施和保持；2）向最高治理層匯報質量治理體系運行情況及業(yè)績，并提出改進建議及需求；3）采取適當?shù)拇胧?，以確保本公司全體人員滿足顧客要求的意識得到不斷地提高；4）負責質量治理體系與外部相關事務的聯(lián)絡.特此任命河南大侖電子科技有限公司總經(jīng)理：2015年10月7日河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資源管理頁碼：第27頁,共37頁6.1資源提供：6.1.1本公司已確定并提供了必備的資源，能夠為：1)實施、保持質量治理體系持續(xù)有效性和效率提供保障；2)通過滿足顧客要求，從而增進顧客中意提供保障.6.1.2本公司提供和治理的資源要緊包括：1)人力資源；2)基礎設施；3)工作環(huán)境；4）財力資源；5）信息資源。6.2人力資源：6.2.1基于適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗，從事阻礙產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應是能夠勝任的。在質量治理體系中承擔任何任務的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性。6.2.2適當?shù)呐嘤柣蚱渌胧峁┙o所有的職員以使其能勝任所擔任的工作。并確保其職員能意識到他們活動的關聯(lián)性和重要性以及他們對達到質量目標的貢獻。6.2.2.1各部門負責人負責確定及評估其下屬所必要的能力制定培訓要求。6.2.2.2每年制定職員培訓打算，培訓打算可包括在內部進行的課程、由外部機構進行的課程和/或技能培訓和/或非技能培訓。6.2.2.3公司應按要求對所提供培訓的有效性進行評估。6.2.2.4對參加了由行政部組織或統(tǒng)籌的培訓打算的職員，應保存培訓、獲證及培訓有效性評估的記錄。在職員在職的期間內，該職員之前所受的培訓、經(jīng)驗、教育及資格認定的有關記錄應被保存。6.3基礎設施：6.3.1本公司確定、提供了質量治理體系運行所必須的基礎設施，并進行治理和維護.6.3.2本公司需進行治理與維護的基礎設施有：1)過程設備，本公司要緊對生產(chǎn)設備（硬件）進行操縱，已建立《設備和設施操縱程序》，以規(guī)定設備的購置、驗收、保管、使用、搬運、維修、保養(yǎng)、報廢等活動.品質部負責設備和設施的歸口治理，生產(chǎn)部和品質部分不負責各自管轄設備的治理和維護.2)建筑物（如公司房等）、工作場所、相關設施(給排水系統(tǒng)、供電設施等)和支持性服務（如運輸、電話、傳真、電腦等）設施，目前本公司這類基礎設施差不多能夠滿足需要；對其治理和維護，由行政部負責.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資源管理頁碼：第28頁,共37頁6.4工作環(huán)境：6.4.1本公司已具備了為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境6.4.21）物理因素：熱、衛(wèi)生、振動、噪聲、溫度、污染、濕度、光、空氣流淌等；2）人文因素：工作方法、安全與健康條件、和諧的人際溝通與心理環(huán)境和企業(yè)文化建設等；6.4.3本公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)（加工）、檢驗、交付和服務過程中，對各類環(huán)境因素的要求的識不和治理，在《工作環(huán)境操縱程序》及其相關支持性文件中進行了規(guī)定6.5相關程序文件：《人力資源操縱程序》《設備和設施操縱程序》《工作環(huán)境操縱程序》《電腦治理方法》《電話、電腦、使用規(guī)定》受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼：第29頁,共37頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃：7.1.1本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程均進行識不和策劃，并規(guī)定了以下方面的內容：1）產(chǎn)品的質量目標和要求；2）確定了產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、制定了所需的文件、規(guī)定并滿足了資源的需求；3）產(chǎn)品實現(xiàn)所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；4）實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄.7.1.2產(chǎn)品實現(xiàn)的相關過程要緊包括：1）對顧客及產(chǎn)品要求的識不、確認及評審；2）顧客溝通；3）樣品的試制及顧客對樣品的確認；4）采購（含產(chǎn)品和工序的外包過程）；5）生產(chǎn)和服務的提供：五金沖壓件系列產(chǎn)品的制造；6）產(chǎn)品的標識和追溯操縱；7）顧客財產(chǎn)的操縱；8）產(chǎn)品的防護；9）產(chǎn)品的檢驗與試驗；10）監(jiān)測設備的操縱；11）不合格品的操縱.7.1.3對上述過程，本公司1）對過程進行過程細分并形成必要的書面文件；2）滿足法律、法規(guī)和標準要求及顧客要求；3）對從事質量活動的人員進行相應的培訓和資格考核和確認；4）對阻礙產(chǎn)品質量的設備和設施進行必要的維護；5）對阻礙產(chǎn)品質量的環(huán)境因素進行適當?shù)牟倏v；6）監(jiān)視和測量顧客關于組織是否滿足其要求的相關信息；7）保存過程操縱的質量記錄，以提供有效運行和監(jiān)測的證據(jù).7.1.4質量打算：1）當顧客有要求或本公司認為有必要時，由品質部針對專門的項目、產(chǎn)品、合同編制質量打算.2）質量打算是對現(xiàn)有質量治理體系文件的補充和完善.受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼：第30頁,共37頁3）質量打算內容能夠涵蓋產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程，也能夠只對其中一個或若干個過程.4）為規(guī)范質量打算編制工作，由品質部制定了《質量打算操縱程序》.5）顧客有要求時，質量打算的編制和修改由顧客確認.7.2與顧客有關的過程：7.2.1產(chǎn)品要求的確定：1）營業(yè)部負責按《合同評審程序》對顧客的要求進行接收、收集、傳遞.2）本公司通過市場調查、查閱法律法規(guī)文件、合同或訂單評審、與顧客交流等方式，確定產(chǎn)品要求，并將這些要求形成相關文件或記錄.3）產(chǎn)品要求包括：●顧客明確規(guī)定的要求，包括對交付和交付后的活動的要求；●顧客沒有明確規(guī)定，但預期或規(guī)定用途所必要的要求；●與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)的要求；●本公司附加的要求；●包括交付后活動諸如擔保條件下的措施、合同規(guī)定的維護服務、附加服務（回收或最終處置）等。7.2.2產(chǎn)品及顧客要求的評審：1）2）合同或訂單評審后，應滿足下列要求：●產(chǎn)品要求得到規(guī)定；●與往常表述不一致的合同或訂單的要求己予以解決；●本公司具有滿足合同或訂單要求的能力.3）合同或訂單更改的處理：若顧客提出修改，營業(yè)部應做好記錄；本公司提出的更改應征得顧客認可.更改后，營業(yè)部負責組織相關部門對相關更改的項目重新進行評審，并及時將更改信息和重新評審的結果，傳遞到相關部門/崗位.3）4）營業(yè)部負責監(jiān)督和跟蹤合同的執(zhí)行情況.5）合同或訂單評審的記錄由營業(yè)部負責保存.7.2.3顧客溝通1）在產(chǎn)品服務提供之前、提供之中以及提供以后，營業(yè)部負責經(jīng)常與顧客進行溝通，以確保滿足顧客要求.2）溝通方式有：受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼：第31頁,共37頁●電話、傳真、網(wǎng)上溝通；●投標；●洽談、簽訂合同；●走訪顧客.●溝通的內容包括：●產(chǎn)品信息收集、識不和利用；●來自顧客的咨詢和問詢的答復；●合同或訂單的處理（包括對其修改）；●顧客反饋（包括顧客投訴、退貨等）的處理.●《內、外部溝通程序》規(guī)定與顧客溝通的要求、方式和方法，能確保與顧客溝通的有效性和效率.●與顧客的溝通，以營業(yè)部為主，其他部門配合.7.3設計和開發(fā)：7.3.1本公司對ISO9001：2008標準中的“7.3設計和開發(fā)7.3.2本公司依據(jù)顧客的要求（圖紙和/或樣品），制作樣品，由顧客做最終確認.依據(jù)顧客確認的樣品，進行產(chǎn)品的批量制造.本7.37.4采購：7.4.1采購部制定《供方操縱程序》，以規(guī)定對供方進行評價、選擇和再評價的準則7.4.2相關部門按照《供方操縱程序》的要求評審和選擇物料、外包和相關服務供方，并對供方的供貨和服務狀況進行監(jiān)察，為重新評價提供依據(jù)7.4.3相關部門按照《采購程序》實施采購和產(chǎn)品及工序的外包活動：相關部門依據(jù)相關要求和信息，向相關供方發(fā)出采購和外包加工需求信息，與供方進行溝通，并跟蹤采購和外包加工打算執(zhí)行情況7.4.4供方產(chǎn)品到貨后，由相關部門按相關文件執(zhí)行檢驗或驗證7.5生產(chǎn)和服務提供：7.51）本公司通過下列活動操縱生產(chǎn)和服務提供：受控文件，嚴禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼：第32頁,共37頁●提供產(chǎn)品特性規(guī)范；●；●提供適當?shù)脑O施和設備并予以維護；●提供必需的工作環(huán)境；●使用適當?shù)谋O(jiān)視和測量設備；●進行適當?shù)谋O(jiān)視和測量；●規(guī)定產(chǎn)品放行和交付的方法及交付后活動的實施.2）生產(chǎn)打算及作業(yè)操縱：●營業(yè)部依照合同或訂單評審的結果、物料供給情況及當時的生產(chǎn)情況等相關信息/資料，制定生產(chǎn)打算、發(fā)出的生產(chǎn)指令.生產(chǎn)部實施生產(chǎn)作業(yè)安排.生產(chǎn)打算的操縱按《生產(chǎn)打算操縱程序》進行.●必要時，由品質部依照顧客要求，按《樣品操縱程序》進行樣品的試制和確認.7.5.21）《生產(chǎn)過程操縱程序》對本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程和操縱要點進行了闡述和規(guī)定.2）關于輸出結果不能通過其后續(xù)監(jiān)視和測量加以驗證的生產(chǎn)和服務提供的過程，本公司經(jīng)識不后確認無此類過程.3）生產(chǎn)過程通過以下方式確認：●由具備資格的操作者完成，《人力資源操縱程序》及相關作業(yè)指導書對此方式進行了規(guī)定；●生產(chǎn)設備的認可、維護和保養(yǎng)，《設備和設施操縱程序》及相關作業(yè)指導書對此方式進行了規(guī)定；●相關過程所使用的特定方法、程序和過程參數(shù)的監(jiān)控，相關作業(yè)指導文件對此進行了規(guī)定.7.5.3標識和可追溯性：1）《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》對產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程規(guī)定了適宜的標識方法，以確保產(chǎn)品得到識不.2）《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》對產(chǎn)品的各種檢驗和試驗狀態(tài)的標識進行了規(guī)定.3）《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》對產(chǎn)品的追溯性要求進行了適當?shù)囊?guī)定.4）相關部門負責按照《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》實施產(chǎn)品標識.7.5.4顧客財產(chǎn)1)本公司質量治理體系過程可能產(chǎn)生顧客實物（如待加工材料、專用包裝材料等）財產(chǎn)的操縱事項.營業(yè)部制定《客戶財產(chǎn)操縱程序》，對顧客財產(chǎn)的識不、接收、檢驗、防護、不合格處置和加工后的交付等給予了適當規(guī)定.2）來自顧客的合同或訂單的操縱，在《質量記錄操縱程序》中進行了規(guī)定;受控文件，嚴禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔腥苊芪褰鹬破酚邢薰酒焚|手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼：第33頁,共37頁3）來自顧客的相關文件或資料的操縱，在《文件治理程序》中進行了規(guī)定.4）來自顧客的樣品處置，在《樣品操縱程序》和相關支持性文件中進行了規(guī)定.7.5.5產(chǎn)品防護：營業(yè)部7.6監(jiān)視和測量設備的操縱：7.6.1品質部負責編制《監(jiān)測設備操縱程序》，對監(jiān)測設備的需求進行確定、確認.確保滿足相關監(jiān)視和測量活動的要求,執(zhí)行檢驗、測量和測試設備的校正活動和（或）驗證的操縱,使用部門負責監(jiān)測設備7.6.2監(jiān)測設備要依照國家校準或檢定規(guī)程及本公司的送檢打算，送具有資質的機構校準或檢定，經(jīng)校準或檢定合格后方可使用；對部分監(jiān)測設備由品質部按規(guī)定進行內部校對.所有監(jiān)測7.6.3當監(jiān)測設備7.6.4監(jiān)測設備7.6.5監(jiān)測設備7.6.6當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。確認應在初次使用前進行，并在必要時予以重新確認。確認計算機軟件滿足預期用途能力的典型方法包括7.6.77.7相關程序文件《質量打算操縱程序》《合同評審程序》《樣品操縱程序》《供方操縱程序》《采購程序》《生產(chǎn)打算操縱程序》《生產(chǎn)過程操縱程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性程序》《顧客財產(chǎn)操縱程序》《產(chǎn)品防護程序》《監(jiān)測設備操縱程序》受控文件，嚴禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質手冊文件編號:DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7測量、分