機(jī)械有限責(zé)任公司管理體系文件管理辦法

HF甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司治理體系文件QB/HF.GLSC-2013管理手冊(cè)Managementmanual(依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制)（第一版）受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：2013-10-甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司公布甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司目錄章節(jié)號(hào)0.1修訂次數(shù)00頁次1/4章節(jié)號(hào)名稱GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)0.1目錄0.2前言0.3頒布令0.4治理者代表任命書0.5質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針0.6公司簡(jiǎn)介0.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)圖0.8質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系職能分配表1.0范圍1.11.21.01.02.0規(guī)范性引用文件2.02.02.03.0術(shù)語和定義3.03.03.04.1治理體系總要求4.2文件要求.1總則..2治理手冊(cè)..3文件操縱..4記錄操縱.治理職責(zé)5.0.15.1治理承諾以顧客、相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)..2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃4.3甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司目錄章節(jié)號(hào)0.1修訂次數(shù)00頁次2/4章節(jié)號(hào)名稱GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)5.4.3環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定.15.4.4法律法規(guī)和其他要求7.2.1..5環(huán)境和職業(yè)健康安全方案.35.5職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流.1.1職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任..2治理者代表..3參與、協(xié)商和信息交流5.5.3.治理評(píng)審5.6.1總則評(píng)審輸入評(píng)審輸出4.66.1資源提供人力資源.1總則..2能力、培訓(xùn)和意識(shí).基礎(chǔ)設(shè)施工作環(huán)境實(shí)施與運(yùn)行的策劃.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.2環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行的策劃.67.2與顧客有關(guān)的過程.1與顧客有關(guān)要求的確定..2與顧客有關(guān)的要求的評(píng)審..3顧客溝通..4合同治理.64.4.6甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司目錄章節(jié)號(hào)0.1修訂次數(shù)00頁次3/4章節(jié)號(hào)名稱GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃..2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入..3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出..4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評(píng)審..5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證..6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)..7設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改操縱.采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過程..2采購(gòu)信息..3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證..4外包方的選擇與操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供及環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱..2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)..3標(biāo)識(shí)和可追溯性..4顧客財(cái)產(chǎn).5產(chǎn)品防護(hù)..6環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱.67.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱應(yīng)急準(zhǔn)和響應(yīng).78.0監(jiān)測(cè)、測(cè)量、分析和改進(jìn)8.18.28.38.4.1總則監(jiān)視和測(cè)量顧客中意8.2.1甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司目錄章節(jié)號(hào)0.1修訂次數(shù)00頁次4/4章節(jié)號(hào)名稱GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)8.2.2內(nèi)部審核..3過程的監(jiān)視和測(cè)量.1.1.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量.1.1.5合規(guī)性評(píng)價(jià).8.3不合格品的操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn).3糾正措施.8.5.3預(yù)防措施.8.5.4事件調(diào)查和不符合治理手冊(cè)的治理附錄A程序文件目錄附錄B治理手冊(cè)更改操縱記錄甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司前言章節(jié)號(hào)0.2修訂次數(shù)00頁次1/1隨著科學(xué)技術(shù)與人類文明的進(jìn)展，產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境污染預(yù)防及職員人身損害和健康損害的預(yù)防等一系列的問題，已成為世人關(guān)注的焦點(diǎn)。公司力求通過治理體系認(rèn)證達(dá)到規(guī)范治理的目的。公司質(zhì)量治理體系差不多通過認(rèn)證多年，為了進(jìn)一步提高治理水平，促進(jìn)在市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系認(rèn)證也納入了工作日程，面對(duì)各種規(guī)范組織的治理體系，如何簡(jiǎn)便、快捷、適用的將這些好的治理方法應(yīng)用到工作中，滿足公司進(jìn)展的需要，是公司亟待解決的問題。我們通過調(diào)查研究決定將多個(gè)體系進(jìn)行整合，采納治理手冊(cè)共用，支持性的程序以公共程序和體現(xiàn)各體系特點(diǎn)的程序結(jié)合的方式，作為公司質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系實(shí)施的文件結(jié)構(gòu)。依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司的實(shí)際情況，識(shí)不、策劃、建立、實(shí)施并保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系與職業(yè)健康安全治理體系，同時(shí)，還考慮了適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等對(duì)公司產(chǎn)品生產(chǎn)的要求，建立并實(shí)施產(chǎn)品生產(chǎn)和治理的有效機(jī)制，使公司產(chǎn)品生產(chǎn)的整個(gè)過程和各項(xiàng)治理過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的活動(dòng)均處于受控狀態(tài)。在考慮標(biāo)準(zhǔn)化要求和上述三個(gè)治理體系標(biāo)準(zhǔn)的關(guān)系時(shí)，將標(biāo)準(zhǔn)要求作為治理體系的基礎(chǔ)，以質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求作為主線，本著環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)的相互兼容的關(guān)系，使質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系間相互協(xié)調(diào)。在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的過程，既要兼顧其共性的內(nèi)容，也要突出質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系個(gè)性的要求，以便使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)代替QB/HF-QS-SC-2009A《質(zhì)量手冊(cè)》。本手冊(cè)明確了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全方案，規(guī)定了治理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、作用、權(quán)限和質(zhì)量及治理體系要求，是公司治理體系的的法規(guī)性文件，也是向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。是指導(dǎo)公司建立、實(shí)施治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。本治理手冊(cè)共分為十個(gè)部分：范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義、治理體系、治理職責(zé)、資源治理、實(shí)施與運(yùn)行、測(cè)量分析和改進(jìn)、手冊(cè)治理、附錄等。本治理手冊(cè)批準(zhǔn)人：本治理手冊(cè)要緊審核人：本治理手冊(cè)負(fù)責(zé)起草單位：甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司生產(chǎn)部、質(zhì)量部本治理手冊(cè)要緊起草人：本治理手冊(cè)由生產(chǎn)部、質(zhì)量部歸口治理甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司頒布令章節(jié)號(hào)0.3修訂次數(shù)00頁次1/1為確保公司蒸汽疏水閥、凝聚水自動(dòng)輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)與服務(wù)符合性滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求；環(huán)境和職業(yè)健康安全治理滿足適用的法律法規(guī)的要求和相關(guān)方要求。依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理現(xiàn)狀，在原質(zhì)量手冊(cè)的基礎(chǔ)上編制完成了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊(cè)（簡(jiǎn)稱：治理手冊(cè)），經(jīng)公司高層治理者審定通過，現(xiàn)予批準(zhǔn)公布。本治理手冊(cè)闡明了質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全的方針，描述了質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的各個(gè)過程及其過程之間的相互關(guān)系，是質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是指導(dǎo)建立并實(shí)施、保持、更新質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系各項(xiàng)治理活動(dòng)的行動(dòng)準(zhǔn)則，也是向顧客、相關(guān)方、社會(huì)和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。全體職員必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。此令總經(jīng)理：二〇一三年十月十日甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司治理者代表任命書章節(jié)號(hào)0.4修訂次數(shù)00頁次1/1為了貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，加強(qiáng)對(duì)治理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命張?jiān)讫埻緸楣镜馁|(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的治理者代表。治理者代表的職責(zé)是：1.確保治理體系按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理標(biāo)準(zhǔn)要求得到建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；2.向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效性、適宜性和質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的績(jī)效和任何改進(jìn)的需求，以供評(píng)審，并為改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系提供依據(jù)；3.確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的意識(shí)；4.負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作。授權(quán)負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行的日常治理和協(xié)調(diào)工作?？偨?jīng)理：二〇一三年十月十日甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針章節(jié)號(hào)0.5修訂次數(shù)00頁次1/2為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作滿足適用的法律法規(guī)和其他要求及顧客和相關(guān)方的要求，使產(chǎn)品的符合性和及環(huán)境和職業(yè)健康安全的績(jī)效不斷提高，使顧客、相關(guān)方和社會(huì)的需求和期望得到增強(qiáng)，特制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為：誠(chéng)信盡責(zé)追求卓越打造顧客中意產(chǎn)品堅(jiān)持人本治理確保職員安全健康預(yù)防環(huán)境污染實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排增效嚴(yán)守法律法規(guī)持續(xù)改進(jìn)治理績(jī)效a）質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確了治理工作的方向，體現(xiàn)了公司治理者的治理承諾，以承諾對(duì)象中意為目標(biāo)。質(zhì)量的承諾對(duì)象是顧客，環(huán)境的承諾對(duì)象是相關(guān)方和社會(huì)，職業(yè)健康安全的承諾對(duì)象是職員。b）治理者承諾將方針傳達(dá)到全體職員，各部門將以各種形式向職員（包括所有為公司工作或代表公司工作的人員）、顧客和相關(guān)方宣傳公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，以便于社會(huì)了解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為。公質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針釋義：本方針涵蓋質(zhì)量方針、環(huán)境方針和職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容，是有機(jī)的整體。其釋義如下：誠(chéng)信盡責(zé)追求卓越打造顧客中意產(chǎn)品：公司的生存與進(jìn)展依靠于顧客，因此，在為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)的過程中，要全面、準(zhǔn)確的理解并確定、滿足顧客當(dāng)前的需求和以后的期望，使顧客的需求和期望中意感受得以不斷地增強(qiáng)，贏得更多的顧客與公司合作，促進(jìn)公司不斷進(jìn)展壯大，使公司成為行業(yè)的名優(yōu)企業(yè)。堅(jiān)持人本治理確保職員安全健康：人是企業(yè)之本，因此，在公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程要切實(shí)加強(qiáng)職業(yè)健康安全工作，為職員制造良好的安全、衛(wèi)生的工作環(huán)境，確保職員在各項(xiàng)工作活動(dòng)過程中的人身安全和職業(yè)健康，使職員的才能得以充分的發(fā)揮，為公司的進(jìn)展做出貢獻(xiàn)。預(yù)防環(huán)境污染實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排增效：預(yù)防環(huán)境污染是公司應(yīng)承擔(dān)的社會(huì)義務(wù)，也是每個(gè)職員的社會(huì)責(zé)任，通過預(yù)防環(huán)境污染工作的有效實(shí)施，促使公司在生產(chǎn)及各項(xiàng)工作過程對(duì)能源資源的節(jié)約，減少污染物的排放和能源資源的消耗，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)和資源的循環(huán)利用，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，增加公司經(jīng)濟(jì)效益。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針章節(jié)號(hào)0.5修訂次數(shù)00頁次2/2嚴(yán)守法律法規(guī)持續(xù)改進(jìn)治理績(jī)效：法律法規(guī)是公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作活動(dòng)過程中必須遵守的差不多準(zhǔn)則和必須履行的差不多義務(wù)和責(zé)任，也是促使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作不斷向規(guī)范化、科學(xué)化治理步入的差不多宗旨。因此，在公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系運(yùn)行過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的求，不斷提高公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的法制化能力和水平，持續(xù)改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系和其運(yùn)行的績(jī)效?？偨?jīng)理：二〇一三年十月十日甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)與指標(biāo)章節(jié)號(hào)0.6修訂次數(shù)00頁次1/2為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針，特確定如下目標(biāo)、指標(biāo)：1、質(zhì)量治理目標(biāo)采購(gòu)產(chǎn)品合格率大于90%，年上升幅度不小于0.5%；采購(gòu)打算完成率90%；加工產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率大于95%，年上升幅度不小于0.5%，出廠產(chǎn)品合格率100%；合同完全履約率大于95%，年上升幅度不小于0.5%；交付產(chǎn)品故障率小于2%，年下降幅度不小于0.2%；顧客中意度指數(shù)大于85，年上升幅度不小于1%；每年至少研發(fā)3個(gè)型號(hào)的新產(chǎn)品;產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到GB/T22654-2008標(biāo)準(zhǔn)要求；設(shè)備完好率達(dá)于85%；培訓(xùn)打算完成率90%；2、環(huán)境與職業(yè)健康安全治理目標(biāo)a）減少電的消耗；b）減少原材料的消耗；c）污染物實(shí)現(xiàn)達(dá)標(biāo)排放；d）減少粉塵、廢氣和噪聲的排放；e）杜絕重大人員傷亡事故的發(fā)生；f）杜絕火災(zāi)和爆炸事故的發(fā)生；g）杜絕職業(yè)病的發(fā)生。3、環(huán)境與職業(yè)健康安全指標(biāo)a）萬元產(chǎn)值耗電耗降低率？‰b）噪聲達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定c）固體廢棄物排放合格率達(dá)98%以上d）粉塵、廢氣排放合格率達(dá)95%以上e）辦公用品資金比去年同期節(jié)約5%；f）危險(xiǎn)化學(xué)品無泄漏；甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標(biāo)與指標(biāo)章節(jié)號(hào)0.6修訂次數(shù)00頁次2/2g）年重大人員傷亡事故為零；h）各種職業(yè)病發(fā)生率為零；i）年火災(zāi)和爆炸事件為零。3與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)依照總目標(biāo)分解，轉(zhuǎn)化為本部門每年的具體的工作目標(biāo)。為確保目標(biāo)的順利完成，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方針和目標(biāo)、指標(biāo)傳達(dá)到全體職員，使全體職員正確理解并堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司公司簡(jiǎn)介章節(jié)號(hào)0.7修訂次數(shù)00頁次1/1甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司系由原國(guó)營(yíng)紅峰機(jī)械廠改制重組而成。于2006年1月取得執(zhí)業(yè)認(rèn)可，2006年6月掛牌成立。公司同意了原工廠的所有固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)。公司主營(yíng)蒸汽疏水閥、凝聚水自動(dòng)輸送裝置、止回閥等的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等業(yè)務(wù)。其中蒸汽疏水閥，凝聚水自動(dòng)輸送裝置是原國(guó)營(yíng)紅峰機(jī)械廠的龍頭支柱產(chǎn)品，原工廠經(jīng)營(yíng)其已有20余年歷史，創(chuàng)立了國(guó)內(nèi)馳名的“紅峰”品牌。公司的蒸汽疏水閥、凝聚水自動(dòng)輸送裝置在國(guó)內(nèi)同行業(yè)中，產(chǎn)品技術(shù)最為先進(jìn)，類型最多，規(guī)格最為齊全，加工手段最為先進(jìn)，研發(fā)實(shí)力最強(qiáng)，專業(yè)化程度最高。公司及其前身始終堅(jiān)持“以質(zhì)量贏得市場(chǎng)，以創(chuàng)新謀求進(jìn)展”的經(jīng)營(yíng)理念，長(zhǎng)期致力于質(zhì)控手段改進(jìn)，質(zhì)量體系建設(shè)，產(chǎn)品質(zhì)量提升工作。原國(guó)營(yíng)紅峰機(jī)械廠于1998年通過了ISO9001認(rèn)證。新公司成立后，按新公司的構(gòu)架、方針和目標(biāo)，建立了符合ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量治理體系，于2007年通過了體系認(rèn)證。2008版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)公布后，公司及時(shí)完成了質(zhì)量治理體系的版本轉(zhuǎn)換。公司坐落在國(guó)家5A級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)—崆峒山腳山的隴東明珠平?jīng)鍪酗L(fēng)景秀麗，氣候宜人。寶中鐵路，312國(guó)道均過境平?jīng)?，交通十分便利。甘肅紅峰機(jī)械有限公司愿與中外用戶互利合作，進(jìn)展共進(jìn)。廠址：甘肅省平?jīng)鍪嗅轻嘉髀?29號(hào)法人代表：劉金海Tel：0933-87164770933-8714947Fax-mail:inpl0071@http://甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系組織機(jī)構(gòu)圖章節(jié)號(hào)0.8修訂次數(shù)00頁次1/1甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司范圍章節(jié)號(hào)1.0修訂次數(shù)00頁次1/21范圍本治理手冊(cè)適用于位于甘肅省平?jīng)鍪嗅轻紖^(qū)崆峒西路229號(hào)甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系（以下簡(jiǎn)稱：治理體系）的要求，覆蓋的范圍為：蒸汽疏水閥、冷凝聚水自動(dòng)輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和治理活動(dòng)。1.1總則通過治理體系的有效運(yùn)行和治理體系方針，目標(biāo)、指標(biāo)及治理方案的實(shí)現(xiàn)。旨在證明公司有能力提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)，證實(shí)公司有能力滿足相關(guān)方和職員對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求及適用的法律法規(guī)和其他要求的要求。不斷提高產(chǎn)品的符合性；有效地實(shí)施污染預(yù)防，愛護(hù)環(huán)境；有效地預(yù)防職員人身損害和健康損害事件的發(fā)生，增強(qiáng)顧客和相關(guān)方、職員中意，確保環(huán)境不受到任何污染和職員的人身和健康不受到損害和損害。公司治理體系的建立、實(shí)施可能受到下列因素的阻礙，為此，在治理體系建立和實(shí)施過程應(yīng)不斷地評(píng)審治理體系的運(yùn)行情況和來自外部的各種信息，以便及時(shí)更新公司的治理體系，使治理體系符合治理標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)的要求以及不斷變化的內(nèi)外部環(huán)境。a）公司所處的環(huán)境、該環(huán)境的變化以及與該環(huán)境有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；b）公司不斷變化的需求；c）公司的具體治理目標(biāo)；d）公司所提供的產(chǎn)品；e）公司所采納的過程；f）公司的規(guī)模和組織結(jié)構(gòu)。1.2應(yīng)用本治理手冊(cè)適用于公司蒸汽疏水閥、冷凝聚水自動(dòng)輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)各個(gè)過程的質(zhì)量操縱、質(zhì)量治理及環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的操縱和治理，包括治理體系的策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)工作。本治理手冊(cè)是內(nèi)部審核和外部審核（包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評(píng)價(jià)公司治理體系運(yùn)行的充分性、適宜性和有效性及滿足顧客、相關(guān)方、職員及適用的法律、法規(guī)要求的能力的依據(jù)。1.3內(nèi)容本治理手冊(cè)以GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的要求為主線，按照GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)條款要求，并結(jié)合公司實(shí)際情況對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系各個(gè)程及其各個(gè)過程之間的相互關(guān)系和相互作用進(jìn)行描述。本治理手冊(cè)涵蓋了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的所有要素。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司范圍章節(jié)號(hào)1.0修訂次數(shù)00頁次2/21.4手冊(cè)編制的原則1.4.1證明公司在蒸汽疏水閥、凝聚水自動(dòng)輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)、服務(wù)過程中貫徹執(zhí)行國(guó)家和地點(diǎn)、行業(yè)適用的法律法規(guī)、方針政策和標(biāo)準(zhǔn)要求，有能力提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和有效地實(shí)施環(huán)境污染預(yù)防和職員人身損害、健康損害預(yù)防的操縱。1.4.2通過治理體系的有效實(shí)施，包括持續(xù)改進(jìn)治理體系，確保實(shí)現(xiàn)對(duì)顧客、職員、相關(guān)方與適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾，不斷增加顧客、職員和相關(guān)方的中意程度。1.4.3為治理體系正常運(yùn)行提供一個(gè)綜合性的整體要求，是與治理體系相關(guān)文件制定的依據(jù)。1.4.4將標(biāo)準(zhǔn)要素中的術(shù)語轉(zhuǎn)化為公司的適用語言，便于職員理解標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司規(guī)范性引用文件章節(jié)號(hào)2.0修訂次數(shù)00頁次1/12.0規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于標(biāo)準(zhǔn)。GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》GB/T19000-2008《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》其它與公司蒸汽疏水閥、凝聚水自動(dòng)輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)與服務(wù)、試驗(yàn)及環(huán)境和職業(yè)健康安全操縱和治理有關(guān)的適用的法律法規(guī)和其他要求及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司術(shù)語和定義章節(jié)號(hào)3.0修訂次數(shù)00頁次1/13.0術(shù)語和定義3.1本治理手冊(cè)采納GB/T19000-2008《質(zhì)量治理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》中的術(shù)語和定義。3.2本治理手冊(cè)還采納了與蒸汽疏水閥、凝聚水自動(dòng)輸送裝置、止回閥等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)與服務(wù)有關(guān)的術(shù)語和定義。3.3同時(shí)，還給出了下列術(shù)語和定義：3.3.1四不放過：事故緣故分析不清不放過，事故責(zé)任人與職員未受到教育不放過，沒有采取防范措施不放過，事故責(zé)任人未受到處罰不放過。3.3.2三同時(shí)：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和改進(jìn)的工程項(xiàng)目，其環(huán)境愛護(hù)設(shè)施、勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)使用。3.3.3危險(xiǎn)物質(zhì)：一種物質(zhì)或若干種物質(zhì)的混合物，由于它的化學(xué)、物理或毒性特性，使其具有易導(dǎo)致火災(zāi)、爆炸或中毒的危險(xiǎn)。3.3.4重大事件：工業(yè)活動(dòng)中發(fā)生的重大火災(zāi)、爆炸或毒物泄漏事件，并給現(xiàn)場(chǎng)人員或公眾帶來嚴(yán)峻危害，對(duì)環(huán)境造成嚴(yán)峻污染。3.3.5職業(yè)病：指勞動(dòng)者在生產(chǎn)勞動(dòng)及其他職業(yè)活動(dòng)中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。3.4縮略語3.4.1甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司簡(jiǎn)稱：公司。3.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系簡(jiǎn)稱：治理體系。3.4.3各分廠、部、室、車間簡(jiǎn)稱：各部門。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司治理體系總要求章節(jié)號(hào)4.1修訂次數(shù)00頁次1/24.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系總要求4.1.1總則公司以標(biāo)準(zhǔn)化治理為基礎(chǔ)，以質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求為依據(jù)，建立相互兼容、協(xié)調(diào)一致的治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為確保治理體系的充分性，對(duì)治理體系所需要的各個(gè)過程及其在公司的應(yīng)用進(jìn)行確定，經(jīng)確認(rèn)GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的條款全部適用，無刪減。在建立、完善治理體系時(shí)，依據(jù)GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的4.1條款的要求進(jìn)行治理體系策劃。首先確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和方案,并在相應(yīng)層次上得到分解,保證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全方案的實(shí)現(xiàn)。依照產(chǎn)品特點(diǎn)、顧客的要求及阻礙產(chǎn)品符合性要求和造成環(huán)境阻礙、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的程度,確定治理體系的過程，包括治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大過程及相應(yīng)的子過程,依照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)確定過程順序，確定每個(gè)過程的輸入和輸出，尤其過程之間的接口，明確責(zé)任,在策劃時(shí)要從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六個(gè)方面考慮，確定這些過程的相互作用，關(guān)于阻礙治理體系有效運(yùn)行的過程要制定治理方法，操作規(guī)程，技術(shù)文件，檢查考核方法等進(jìn)行操縱，各個(gè)過程要配置適宜的資源(包括人力、設(shè)施設(shè)備、技術(shù)、專項(xiàng)技能等），編制必要的文件和記錄，以支持這些過程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過程進(jìn)行監(jiān)視，確定需要監(jiān)視、測(cè)量和分析的過程，配備必要的監(jiān)視、測(cè)量和分析設(shè)備，確定并使用適用的數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)治理體系的過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析，對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)、信息進(jìn)行分析，提出并實(shí)施改進(jìn)措施并持續(xù)改進(jìn)治理體系的有效性。識(shí)不和確定外包過程、關(guān)鍵過程和生產(chǎn)過程需要確認(rèn)的過程，并進(jìn)行操縱。識(shí)不和確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)及生產(chǎn)過程的安全狀態(tài)，編制職業(yè)健康安全治理文件，并組織按照文件要求實(shí)施。4.1.2當(dāng)適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化，顧客的要求、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的重大調(diào)整、內(nèi)部機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整等因素可能阻礙治理體系變更時(shí)，由總經(jīng)理組織進(jìn)行治理評(píng)審，對(duì)治理體系進(jìn)行策劃，確定相應(yīng)的人員、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等資源，明確各部門和崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任及完成期限等，以公司文件下發(fā)，確保治理體系的完整性。為此應(yīng)做到：對(duì)與治理職責(zé)、資源治理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理策劃與運(yùn)行操縱、測(cè)量、分析和改進(jìn)等有關(guān)的過程進(jìn)行識(shí)不。應(yīng)對(duì)在各項(xiàng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等過程中的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)和操縱。明確上述過程之間的順序和相互接口的關(guān)系。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司治理體系總要求章節(jié)號(hào)4.1修訂次數(shù)00頁次2/明確對(duì)上述過程實(shí)施操縱的方法和準(zhǔn)則。建立、實(shí)施和保持治理體系文件，確保過程的有效運(yùn)行和操縱。確保獲得過程運(yùn)行和實(shí)現(xiàn)治理體系有效性所必須資源和信息。并確保內(nèi)、外部溝通渠道暢通且溝通有效。對(duì)上述活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等過程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析；通過日常檢查、內(nèi)部審核、治理評(píng)審等檢查手段發(fā)覺問題，為過程運(yùn)行中的問題采取措施和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。按照治理體系的要求，建立治理體系有效實(shí)施的方法和準(zhǔn)則，運(yùn)用PDCA的過程方法確保過程策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)和過程的持續(xù)改進(jìn)。治理體系文件應(yīng)在治理體系標(biāo)準(zhǔn)的框架下制定，并符合適用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地標(biāo)等的要求，滿足生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)治理及環(huán)保和職業(yè)健康安全的需求。4.1.3外包過程的識(shí)不與操縱經(jīng)識(shí)不，公司的外包過程包括：鑄造、鍛造過程和壓力器和紙質(zhì)包裝箱、標(biāo)牌的制造過程以及產(chǎn)品的運(yùn)輸。對(duì)任何阻礙產(chǎn)品符合性的外包過程均按照采購(gòu)過程操縱的要求實(shí)施操縱。外包過程的操縱供應(yīng)部、營(yíng)銷部負(fù)責(zé)對(duì)外包過程的操縱。對(duì)外包過程的操縱應(yīng)依據(jù)外包過程對(duì)公司提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力的潛在阻礙和對(duì)外包過程操縱的分擔(dān)程度實(shí)施操縱，具體執(zhí)行《采購(gòu)操縱程序》和《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》的相關(guān)規(guī)定。4.1.4相關(guān)文件《采購(gòu)操縱程序》《與顧客有關(guān)的過程操縱程序》甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司文件要求章節(jié)號(hào)4.2修訂次數(shù)00頁次1/34.2文件要求4.2.1總則依照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司的實(shí)際情況，公司經(jīng)策劃后的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系文件分為A、B、C、外來文件四類。文件以清單的形式由質(zhì)量部組織各相關(guān)部門進(jìn)行編制并歸口使用過程的治理，并負(fù)責(zé)發(fā)放和回收。在沒有特不講明時(shí)，文件以書面、電子版、U盤等形式存在，但不管存在的形式如何，這些文件都要受到操縱；注：記錄是一種專門的文件，由質(zhì)量部依據(jù)4.2.4的要求操縱。4.2.2治理手冊(cè)治理手冊(cè)內(nèi)容包括：a）本治理手冊(cè)覆蓋了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的所有要求。b）治理手冊(cè)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求中需編制的程序文件和公司依照需要所編制的程序文件的內(nèi)容以采納或?qū)ζ湟玫男问奖硎?，并指明了查詢相關(guān)文件的途徑。c）治理手冊(cè)中描述了過程間的相互作用，例如質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系要求及其相互作用的描述。d）治理手冊(cè)中闡述了治理體系的結(jié)構(gòu)，職責(zé)與權(quán)限，方針、目標(biāo)和指標(biāo)以及治理方案等。e）治理手冊(cè)中包含與公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)等過程適用的法律法規(guī)和其他要求。程序文件包括三個(gè)治理體系或至少兩個(gè)治理體系公共程序有：文件操縱程序，記錄操縱程序，參與、協(xié)商和溝通操縱程序，內(nèi)部審核操縱程序，治理評(píng)審操縱程序，糾正措施和預(yù)防措施操縱程序，基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境治理程序，采購(gòu)操縱程序，方針、目標(biāo)和方案治理程序，標(biāo)識(shí)和可追溯操縱程序，產(chǎn)品防護(hù)操縱程序，監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備操縱程序，法律法規(guī)和其他要求操縱程序，人力資源治理程序，應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)操縱程序，相關(guān)方行為操縱程序，過程的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序、不合格品操縱程序，數(shù)據(jù)分析操縱程序、環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效監(jiān)測(cè)測(cè)量操縱程序、合規(guī)性評(píng)價(jià)操縱程序、危險(xiǎn)化學(xué)品操縱程序等。質(zhì)量治理體系：顧客中意監(jiān)視和測(cè)量操縱程序，設(shè)計(jì)和開發(fā)操縱程序，產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量操縱程序。環(huán)境治理體系：環(huán)境因素的識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序、環(huán)境運(yùn)行操縱程序等。職業(yè)健康安全治理體系：危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施操縱程序、安全生產(chǎn)操縱程序、職業(yè)健康操縱程序、事件調(diào)查和處理操縱程序等。程序文件具體見程序文件目錄。4.2.3文件操縱甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司文件要求章節(jié)號(hào)4.2修訂次數(shù)00頁次2/的標(biāo)準(zhǔn)要求，建立治理體系文件。治理體系文件是對(duì)公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、治理等活動(dòng)的規(guī)范，以促使逐步實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、治理活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化和規(guī)范化。治理體系文件的作用與關(guān)系：治理手冊(cè)是生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、治理活動(dòng)的方向和總則，也是公司標(biāo)準(zhǔn)化治理的綱領(lǐng)。程序文件是生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、治理的核心依據(jù)。治理性和技術(shù)性等作業(yè)指導(dǎo)文件是實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)、治理活動(dòng)的保證。記錄是提供符合要求和治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。治理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)性和治理性文件的編寫格式參照GB/T1.1的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。治理體系文件依照治理需要，能夠獨(dú)立形成各種分冊(cè)，也可按具體情況，以部門為單位統(tǒng)一成冊(cè)；文件可采納紙張或電子版的形式。按照文件的重要程度、類不及來源，將治理體系文件劃分為A、B、C、外來文件四類。1）A類文件包括方針和目標(biāo)、治理手冊(cè)、程序文件等。2）B類文件包括指導(dǎo)和治理公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、生產(chǎn)的工藝技術(shù)文件、各種治理用規(guī)章制度和工藝操作規(guī)程、安全操作規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范、圖紙等技術(shù)性和其他作業(yè)指導(dǎo)文件。3）C類文件內(nèi)容包括：用于證實(shí)產(chǎn)品要求符合性、環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)操縱符合性及治理體系運(yùn)行有效性的記錄表格等證實(shí)性文件。4）外來文件包括與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的法律法規(guī)、條例、命令，國(guó)家、行業(yè)、地點(diǎn)技術(shù)（產(chǎn)品）標(biāo)準(zhǔn)、供方或相關(guān)方的要求及其他要求。文件的編號(hào)及編號(hào)方法具體見《文件操縱程序》。文件操縱內(nèi)容質(zhì)量部為治理體系文件歸口治理部門，負(fù)責(zé)建立、保持《文件操縱程序》，并按照《文件操縱程序》對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)的文件進(jìn)行有效操縱，確保各部門及崗位和場(chǎng)所使用的文件正確和有效?！段募倏v程序》的內(nèi)容應(yīng)包括：a）為確保文件是充分與適宜的，文件公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)。b）質(zhì)量部應(yīng)組織相關(guān)部門或人員定期或必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，更新后的文件應(yīng)得到再次批準(zhǔn)后公布實(shí)施。c）質(zhì)量部及各部門應(yīng)確保文件的更改和現(xiàn)行狀態(tài)得到識(shí)不，文件應(yīng)清晰、易于識(shí)不。d）質(zhì)量部確保策劃和運(yùn)行治理體所需要的外來文件得到識(shí)不，并操縱其分發(fā)。f）質(zhì)量部負(fù)責(zé)將作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，并對(duì)這些作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止其誤用。如因任何緣故需要保留作廢文件時(shí)，應(yīng)做好適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。g）所有文件應(yīng)標(biāo)識(shí)明確，妥善保管，并在規(guī)定時(shí)刻內(nèi)予以保留。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司文件要求章節(jié)號(hào)4.2修訂次數(shù)00頁次3/3h）質(zhì)量部應(yīng)規(guī)定并保持建立文件的程序和職責(zé)，各部門應(yīng)予以執(zhí)行。i）質(zhì)量部應(yīng)明確確定文件查找方式，如使用文件編號(hào)，具體執(zhí)行《文件操縱程序》。4.2.4記錄操縱質(zhì)量部負(fù)責(zé)建立、保持《記錄操縱程序》，并按照《記錄操縱程序》規(guī)定的要求對(duì)各部門的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系有關(guān)記錄進(jìn)行填寫、貯存、愛護(hù)、檢索、保留和處置等進(jìn)行監(jiān)督檢查，以規(guī)范公司的記錄治理。記錄應(yīng)字跡清晰、標(biāo)識(shí)明確，還應(yīng)具備對(duì)產(chǎn)品、活動(dòng)、治理或服務(wù)的可追溯性；應(yīng)保持記錄，包括有關(guān)培訓(xùn)、審核、評(píng)審結(jié)果等的記錄，以提供符合要求和治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄的愛護(hù)及記錄的操縱具體執(zhí)行《記錄操縱程序》。4.2.5相關(guān)文件《文件操縱程序》《記錄操縱程序》甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司治理職責(zé)章節(jié)號(hào)5.0修訂次數(shù)00頁次1/15.0明確治理職責(zé)是公司建立健全治理體系的關(guān)鍵保障，是“領(lǐng)導(dǎo)作用”的治理原則和“最高治理者在治理體系中的作用”的具體體現(xiàn)。最高治理者的領(lǐng)導(dǎo)、智慧和治理對(duì)建立并保持有效的治理體系，使所有顧客、職員和相關(guān)方獲得利益起到至關(guān)重要的作用?？偨?jīng)理應(yīng)明確規(guī)定各級(jí)治理、執(zhí)行人員的職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任，并形成文件，予以傳達(dá)。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司治理承諾章節(jié)號(hào)5.1修訂次數(shù)00頁次1/15.1治理承諾5.1.1總經(jīng)理應(yīng)承諾建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，總經(jīng)理應(yīng)通過以下活動(dòng)為承諾提供依據(jù)：a）向職員傳達(dá)滿足顧客、職員和適用的法律法規(guī)要求的重要性。將其以培訓(xùn)、宣傳、會(huì)議等形式向職員傳達(dá)，提高全員的質(zhì)量、環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全意識(shí)，制造一個(gè)使職員充分參與治理體系各項(xiàng)活動(dòng)的環(huán)境，從而實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)。b）主持制定并批準(zhǔn)公布質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)。c）確定治理體系中各部門和崗位人員的作用、責(zé)任、職責(zé)和權(quán)限。d）按照《治理評(píng)審操縱程序》的相關(guān)規(guī)定主持治理評(píng)審。e）確保提供建立、實(shí)施保持治理體系并使之持續(xù)改進(jìn)所需的必要資源。5.1.2相關(guān)文件《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》《治理評(píng)審操縱程序》《人力資源治理程序》《治理體系職能分配表》甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司以顧客、相關(guān)方和職員為關(guān)注焦點(diǎn)章節(jié)號(hào)5.2修訂次數(shù)00頁次1/15.2以顧客、相關(guān)方和職員為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1公司的生存和進(jìn)展依存于顧客、相關(guān)方和職員，因此最高治理者應(yīng)以實(shí)現(xiàn)和增強(qiáng)顧客、相關(guān)方和職員中意為目的，確保顧客、相關(guān)方和職員的要求得到滿足。顧客、相關(guān)方和職員是同意產(chǎn)品的組織或個(gè)人，能夠是組織內(nèi)部的，也能夠是外部的。5.2.2確定顧客、相關(guān)方和職員的需求和期望與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求最高治理者應(yīng)組織營(yíng)銷部及等部門或人員，通過市場(chǎng)調(diào)查、預(yù)測(cè)，對(duì)顧客對(duì)產(chǎn)品要求的確定、評(píng)審和與顧客溝通等形式來確定顧客的需求和期望，確保產(chǎn)品的符合性滿足規(guī)定的要求，不斷增強(qiáng)顧客中意。環(huán)境愛護(hù)和職業(yè)健康安全方面應(yīng)識(shí)不公司能操縱的、以及能對(duì)其施加阻礙操縱的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并通過環(huán)境因素評(píng)價(jià)和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全具有重大阻礙或可能具有重大阻礙的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。在制定環(huán)境和職業(yè)健康安全治理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要阻礙的因素和風(fēng)險(xiǎn)。公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和治理均在不斷的進(jìn)展變化之中，外部對(duì)公司的要求也在不斷變化，因此重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于治理的深入、內(nèi)部環(huán)境的變化和外部要求的變化而發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息，確保產(chǎn)品符合性和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)滿足顧客、職員和相關(guān)方的需求和期望。5.2.3將顧客、相關(guān)方和職員需求和期望轉(zhuǎn)化為具體要求最高治理者依據(jù)適用的法律法規(guī)，通過治理評(píng)審、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱等過程實(shí)現(xiàn)服務(wù)的符合性、重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的操縱。積極采納新工藝、新材料替代，使生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵操縱點(diǎn)得到操縱，確保將顧客、相關(guān)方和職員的需求和期望轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品和服務(wù)及各項(xiàng)治理工作的具體要求，使公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程和各項(xiàng)治理工作得到不斷改進(jìn)，滿足適用的法律法規(guī)要求，達(dá)到顧客、相關(guān)方和職員的中意或超越其期望。5.2.4對(duì)顧客、相關(guān)方和職員的要求、產(chǎn)品生產(chǎn)過程和治理過程發(fā)生較大變化、適用的法律法規(guī)或其他要求更新時(shí)，應(yīng)確保這些信息在各個(gè)層次上傳遞和溝通，從而修改相關(guān)的文件以滿足顧客、相關(guān)方和職員的需求，也便于治理體系不斷改進(jìn)或更新。5.2.5應(yīng)當(dāng)了解顧客、相關(guān)方和職員當(dāng)前的期望和需求，也應(yīng)當(dāng)通過市場(chǎng)調(diào)研、與相關(guān)方和職員溝通與協(xié)商及職員的參與來了解顧客、相關(guān)方和職員的以后的需求，以滿足這些要求和期望并爭(zhēng)取有所超越。5.2.6相關(guān)文件《治理評(píng)審操縱程序》《參與、協(xié)商和溝通操縱程序》《顧客中意監(jiān)視和測(cè)量操縱程序》《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》《環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施確定操縱程序》《相關(guān)方行為操縱程序》甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針章節(jié)號(hào)5.3修訂次數(shù)00頁次1/15.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針5.3.1為了保證顧客、職員及相關(guān)方的需求和期望得到滿足，確保服務(wù)結(jié)果滿足符合性要求、實(shí)現(xiàn)環(huán)境污染預(yù)防以及職員、相關(guān)方的人身和健康不受到損害和損害的目的；切實(shí)提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平；為治理體系的運(yùn)行指明方向；實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)。總經(jīng)理應(yīng)主持制定公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并確保治理體系的策劃、建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)緊緊圍繞公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行。5.3.2制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全公質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的內(nèi)容應(yīng)符合以下條件：a）與公司的經(jīng)營(yíng)宗旨相適應(yīng)；b）充分體現(xiàn)對(duì)滿足顧客、相關(guān)方及適用的法律法規(guī)要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾；c）適合于公司的活動(dòng)、服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境阻礙及職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)和規(guī)模；d）充分體現(xiàn)對(duì)污染預(yù)防、職員人身損害和健康損害預(yù)防的承諾。e）為建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)提供框架。f）便于為相關(guān)方所獵取。5.3.3公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)形成文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)公布。5.3.4人力資源部及各部門應(yīng)通過宣傳、培訓(xùn)等方式將公質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針貫徹到全體職員中，使全體職員正確理解并自覺執(zhí)行。5.3.5通過治理評(píng)審等形式，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改。5.3.6質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通過不同方式向顧客和相關(guān)方傳遞，使之理解和監(jiān)督公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作和治理行為。5.3.7質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定、修改、發(fā)放等操縱具體執(zhí)行《方針目標(biāo)和方案治理程序》的規(guī)定。5.3.8相關(guān)文件《治理評(píng)審操縱程序》《方針目標(biāo)和方案治理程序》甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號(hào)5.4修訂次數(shù)00頁次1/55.4質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃策劃的目的是對(duì)如何實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針做出明確的規(guī)劃。策劃的內(nèi)容包括各部門和崗位的作用、職責(zé)和權(quán)限、責(zé)任及環(huán)境因素的識(shí)不和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、適用的法律法規(guī)及其他要求、目標(biāo)、指標(biāo)和方案、治理體系過程及服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程等內(nèi)容。5.4.1質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)目標(biāo)、指標(biāo)策劃a）為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的貫徹落實(shí)，總經(jīng)理應(yīng)組織各部門在相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并得以有效實(shí)施。治理者代表每年初應(yīng)組織質(zhì)量部將公司年度目標(biāo)和指標(biāo)形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實(shí)施。b）目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品質(zhì)量所需的要求及對(duì)環(huán)境污染預(yù)防和職員人身損害及健康損害操縱承諾的內(nèi)容，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)還包括持續(xù)改進(jìn)和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)是具體的、有針對(duì)性的、可測(cè)量的，并要與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針保持一致；目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)先進(jìn)合理，并通過努力能夠?qū)崿F(xiàn)。c）目標(biāo)指標(biāo)應(yīng)建立在各個(gè)部門和崗位，并采取落實(shí)的措施。d）各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)通過各種方式向職員傳達(dá)目標(biāo)和指標(biāo)，并通過方案和操縱措施予以實(shí)現(xiàn)制。e）在建立和評(píng)審目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮適用的法律法規(guī)與其他要求、重要環(huán)境因素、不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)程度、方案改進(jìn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求及相關(guān)方的觀點(diǎn)等相關(guān)內(nèi)容。f）質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部應(yīng)依照需要，組織相關(guān)部門和人員每年對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審和再確認(rèn)，必要時(shí)進(jìn)行修訂，以保證目標(biāo)的合理性、充分性和適宜性。目標(biāo)和指標(biāo)的考核質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部按照考核周期組織有關(guān)職能部門對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，各部門每季度對(duì)本部門目標(biāo)和指標(biāo)完成情況傳遞到質(zhì)量部，質(zhì)量部匯總后以書面形式報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。b）質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部應(yīng)不定期對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境、職業(yè)健康安全方案的完成情況進(jìn)行檢查、考核、評(píng)審，必要時(shí)提出改進(jìn)措施，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施，并監(jiān)督實(shí)施效果。c）生產(chǎn)部、質(zhì)量部及各部門對(duì)目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施考核出現(xiàn)的問題及時(shí)分析緣故，針對(duì)緣故采取適宜地糾正措施或預(yù)防措施，以確保目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。目標(biāo)和指標(biāo)的制定、審批、更改、實(shí)施、檢查與考核及治理操縱具體見《方針目標(biāo)和方案治理程序》的相關(guān)規(guī)定。5.4.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃最高治理者應(yīng)確保甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號(hào)5.4修訂次數(shù)00頁次2/5a）對(duì)治理體系進(jìn)行策劃，以滿足治理目標(biāo)和指標(biāo)以及GB/T19001-2008《質(zhì)量治理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境治理體系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全治理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)的4.1“總要求”。b）當(dāng)內(nèi)部或外部環(huán)境變化時(shí)（如適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，組織機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整、現(xiàn)有治理職能變化等），應(yīng)對(duì)治理體系變更進(jìn)行策劃和實(shí)施，保持體系的完整性。對(duì)變化后的環(huán)境和職業(yè)健康安全方案應(yīng)重新明確，使治理體系的各項(xiàng)活動(dòng)在變化中仍能保持受控。治理體系策劃的內(nèi)容a）達(dá)到的目標(biāo)和指標(biāo)，相應(yīng)的治理過程以及同意的刪減，確定過程輸入、輸出及需要展開的活動(dòng)，并做出相應(yīng)的規(guī)定。b）識(shí)不為實(shí)現(xiàn)治理體系目標(biāo)所需建立的過程的總體資源配置。c）識(shí)不、操縱所有服務(wù)、活動(dòng)、過程和治理工作過程及能夠施加阻礙相關(guān)方的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源，并采取適宜的方法評(píng)價(jià)出重要的環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)，依照內(nèi)、外部條件的變化及時(shí)更新環(huán)境因素和危險(xiǎn)源。做到安全、節(jié)能減排，愛護(hù)環(huán)境和職員職業(yè)健康安全。d）建立獵取適用的法律法規(guī)和其他要求的渠道，并組織評(píng)價(jià)、確認(rèn)適合服務(wù)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)。定期評(píng)審、及時(shí)更新相關(guān)的法律法規(guī)，確保守法經(jīng)營(yíng)和治理。e）治理體系策劃所輸出的結(jié)果應(yīng)形成文件，如治理手冊(cè)、程序文件、環(huán)境和職業(yè)健康安全方案、技術(shù)性和治理性文件等。治理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改a）在日常的工作中，各部門應(yīng)按照治理體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度和要求執(zhí)行，并將執(zhí)行過程存在的問題及時(shí)反饋到綜合部。b）質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部對(duì)治理體系策劃的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，并及時(shí)提出改進(jìn)意見。當(dāng)治理體系目標(biāo)改進(jìn)或治理體系因標(biāo)準(zhǔn)、適用的法律法規(guī)或市場(chǎng)需求等發(fā)生重大變化而需要更改時(shí)，應(yīng)該進(jìn)行重新策劃?，F(xiàn)在，需要考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過程的阻礙并使之協(xié)調(diào)一致，以保證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的完整過渡。更改治理體系策劃的結(jié)果應(yīng)通過治理體系文件的修改進(jìn)行描述。治理體系的策劃應(yīng)與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃、測(cè)量、分析和改進(jìn)等策劃活動(dòng)保持一致。5.4.3環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)和危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定為確保活動(dòng)和服務(wù)及治理過程中的環(huán)境及職業(yè)健康安全滿足適用的法律法規(guī)要求。對(duì)公司范圍內(nèi)各個(gè)過程中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)不、評(píng)價(jià)確定重要環(huán)境因素和制度危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)和操縱措施，為制定環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案提供依據(jù)。職責(zé)甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號(hào)5.4修訂次數(shù)00頁次3/.1治理者代表負(fù)責(zé)審批重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)。.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)因素的辨識(shí)與評(píng)價(jià)結(jié)果匯總，確定重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)，編制《重要環(huán)境因素和操縱清單》和《不可同意危險(xiǎn)源和操縱清單》報(bào)治理者代表審批下發(fā)各部門實(shí)施。.3各部門負(fù)責(zé)做好配合與執(zhí)行工作。操縱內(nèi)容.1環(huán)境因素識(shí)不和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)覆蓋公司范圍內(nèi)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及各項(xiàng)治理活動(dòng)的各個(gè)方面，包括使用的基礎(chǔ)設(shè)施、材料以及相關(guān)方的活動(dòng)中的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，具體執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)不與評(píng)價(jià)操縱程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施確定操縱程序》，其覆蓋及考慮的范圍為：a）所有的產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)、治理活動(dòng)，包括常規(guī)活動(dòng)和特不規(guī)活動(dòng)。b）工作場(chǎng)所內(nèi)使用的所有設(shè)施、材料和人員（包括相關(guān)方人員）以及危險(xiǎn)物質(zhì)的使用等。c）應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。d）識(shí)不環(huán)境因素要考慮：對(duì)水體的排放、對(duì)大氣的排放、固體廢棄物的處置、能源、資源的使用和土地的污染、地點(diǎn)性的環(huán)境等。e）識(shí)不危險(xiǎn)源要考慮：物理因素、環(huán)境因素、生物因素、人的因素等導(dǎo)致的物體打擊、起重?fù)p害、觸電、車輛損害、機(jī)械損害、爆炸損害、火災(zāi)、化學(xué)品中毒、化學(xué)品窒息、高空墜落及其他事件。f）評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮阻礙的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社會(huì)關(guān)注程度、適用的法律法規(guī)的符合性及資源消耗等。g）評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮事件發(fā)生的可能性、暴露于風(fēng)險(xiǎn)場(chǎng)所的時(shí)刻以及造成的后果等。.2環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及操縱措施確定的差不多要求a）劃分作業(yè)活動(dòng)。b）識(shí)不環(huán)境因素、辨識(shí)危險(xiǎn)源。c）確定環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)危害程度或風(fēng)險(xiǎn)程度。d）確定風(fēng)險(xiǎn)是否可承受。e）制定重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)操縱措施打算和方案。f）評(píng)審操縱措施和方案的充分性。.3環(huán)境因素識(shí)不、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及操縱措施確定的差不多因素a）環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)操縱的范圍、風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和時(shí)限。b）確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和實(shí)施操縱措施的優(yōu)先順序。c）操縱措施應(yīng)與環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和對(duì)所采取風(fēng)險(xiǎn)操縱措施實(shí)施的能力相適應(yīng)。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號(hào)5.4修訂次數(shù)00頁次4/5d）為確定設(shè)備、材料操縱要求、明確培訓(xùn)需求和建立運(yùn)行操縱措施提供相應(yīng)的信息。e）對(duì)所需操縱活動(dòng)的監(jiān)測(cè)提供信息，以保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。.4重要環(huán)境因素、不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)方法a）評(píng)價(jià)人員須經(jīng)培訓(xùn)且相對(duì)穩(wěn)定，由生產(chǎn)部牽頭組成調(diào)查評(píng)價(jià)小組，明確職責(zé)、時(shí)刻表和要求。b）重要環(huán)境因素：采納專家骨干推斷法、打分法等。依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)比法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行環(huán)境阻礙評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素。c）不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)：首先采納專家推斷法和依據(jù)工作經(jīng)驗(yàn)對(duì)比適用的法律法規(guī)和其他要求評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)同意程度，然后采納“LEC法”評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)。e）環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的相關(guān)記錄應(yīng)予以保持。.5變更治理應(yīng)治理和操縱可能阻礙其環(huán)境和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的任何變更。這包括組織結(jié)構(gòu)、職員、治理體系、過程、活動(dòng)、材料使用等的變更。變更治理應(yīng)在其引入前通過環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)、危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)進(jìn)行評(píng)估。變更治理同時(shí)還要考慮到在設(shè)計(jì)時(shí)期與新過程或運(yùn)行相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和潛在的風(fēng)險(xiǎn)以及與公司內(nèi)現(xiàn)有運(yùn)行、產(chǎn)品、服務(wù)或供方的變更相關(guān)的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源和潛在風(fēng)險(xiǎn)。.6環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)和職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、操縱措施的確定及變更治理操縱具體執(zhí)行《環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)操縱程序》和《危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定操縱程序》的規(guī)定。5.4.4為確保及時(shí)獵取最新的法律法規(guī)和其他要求，以便使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和治理過程中所有活動(dòng)及產(chǎn)品和服務(wù)符合適用的法律法規(guī)和其他要求，質(zhì)量部組織編制《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》，并組織實(shí)施。a）質(zhì)量部是法律法規(guī)和其他要求治理的主管部門，負(fù)責(zé)獵取識(shí)不相關(guān)法律、法規(guī)要求的最新文件，或通過刊物、網(wǎng)絡(luò)以及其他途徑獵取最新信息。b）質(zhì)量部會(huì)同生產(chǎn)部等相關(guān)部門確認(rèn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律法規(guī)及其他要求，治理者代表負(fù)責(zé)審批其適用性。c）各部門負(fù)責(zé)獵取、更新、確定本部門適用的法律法規(guī)和其他要求并向綜合部提供相關(guān)信息。d）質(zhì)量部應(yīng)建立適用的法律法規(guī)和其它要求清單，并及時(shí)更新這些信息，以便將這些信息傳遞給員工和相關(guān)方。a）法律法規(guī)是包括法律、行政法規(guī)、地點(diǎn)性法規(guī)、國(guó)務(wù)院部門規(guī)章和地點(diǎn)政府規(guī)章；其他要求包括國(guó)家、地點(diǎn)、行業(yè)或上級(jí)主管單位制定的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度以及公司內(nèi)部的規(guī)章、治理方法、相關(guān)方甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃章節(jié)號(hào)5.4修訂次數(shù)00頁次5/5的要求、國(guó)際公約等。b）各部門應(yīng)將《法律法規(guī)和其它要求操縱程序》，作為治理體系運(yùn)行過程指導(dǎo)獵取、識(shí)不和更新法律法規(guī)和其他要求的依據(jù)，質(zhì)量部建立《法律法規(guī)和其他要求清單》并傳遞到各部門。各部門依照已識(shí)不的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，按適用的法律法規(guī)要求制定相關(guān)操縱措施。c）關(guān)注國(guó)家、地區(qū)立法機(jī)構(gòu)的最新動(dòng)態(tài)，及時(shí)跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求清單進(jìn)行動(dòng)態(tài)治理。5.4.5為保證目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，針對(duì)重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)制定方案。a）當(dāng)重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)在一段時(shí)刻內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行操縱時(shí)要編制方案。一般情況下通過程序及其支持性文件對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)予以操縱。b）對(duì)公司范圍內(nèi)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績(jī)效差的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，由生產(chǎn)部組織制定方案，經(jīng)治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。c）各部門依據(jù)識(shí)不重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的要求，結(jié)合部門的特點(diǎn)，建立和實(shí)施本部門環(huán)境、職業(yè)安全方案并報(bào)生產(chǎn)部備案。d）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證。e）當(dāng)目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施還不適應(yīng)需修改或增加方案內(nèi)容時(shí)，各部門應(yīng)及時(shí)對(duì)方案進(jìn)行修訂，并經(jīng)授權(quán)人審批。f）方案應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)方案的職責(zé)、方法和時(shí)刻安排。g）方案的制定、實(shí)施、更改等操縱具體見《方針目標(biāo)和方案治理程序》的相關(guān)規(guī)定。5.4.6相關(guān)文件《方針目標(biāo)和方案治理程序》《治理評(píng)審操縱程序》《環(huán)境因素識(shí)不和評(píng)價(jià)操縱程序》《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定操縱程序》《法律法規(guī)和其他要求操縱程序》甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次1/155.5職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流5.5.1職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任總經(jīng)理通過組織機(jī)構(gòu)設(shè)置，明確質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的組織機(jī)構(gòu)，并規(guī)定部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任?？偨?jīng)理通過崗位設(shè)置，指定各部門間、決策層、治理層及作業(yè)層的相互關(guān)系。人力資源部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行崗位職能分配和崗位講明編制，明確各部門、各崗位的職能、權(quán)限、作用、責(zé)任和作業(yè)所要達(dá)到的要求。通過培訓(xùn)和學(xué)習(xí)治理體系文件等方式，確保職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任在各個(gè)職能層次間進(jìn)行相互溝通和交流，使全體職員了解相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任。依照組織機(jī)構(gòu)和崗位的調(diào)整/變更，職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任也應(yīng)隨之進(jìn)行調(diào)整/修改。公司領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任1．總經(jīng)理1）負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動(dòng)的法律、法規(guī)、方針、政策和有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)公司的使用的適用的法律法規(guī)。對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理工作負(fù)全面責(zé)任；2）依照GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)的要求，負(fù)責(zé)策劃質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系，確保治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；3）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的方針、目標(biāo)和指標(biāo)的制定、批準(zhǔn)；4）負(fù)責(zé)治理體系組織機(jī)構(gòu)和各部門、崗位及人員的職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任得到規(guī)定和溝通，并形成文件，予以傳達(dá)。5）在公司治理層中指定一名治理者代表，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的有效實(shí)施。治理者代表職責(zé)和權(quán)限見5.5.2條款。6）主持治理評(píng)審，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；7）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)正所必須的物力、人力、財(cái)力、技術(shù)等資源的提供；8）應(yīng)以顧客、職員和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，以滿足顧客、職員和相關(guān)方要求為目標(biāo)。對(duì)公司提供的服務(wù)結(jié)果的符合性及環(huán)境、職業(yè)健康安全的合規(guī)性負(fù)責(zé)；9）負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作會(huì)議，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中出現(xiàn)的問題提出決策意見。2．副總經(jīng)理1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所分管的各部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全工作的組織、領(lǐng)導(dǎo)甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次2/15和實(shí)施、檢查、考核工作。落實(shí)所主管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任，對(duì)所主管門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理負(fù)直接責(zé)任；2）領(lǐng)導(dǎo)、組織實(shí)施、考核所主管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；3）負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針在所主管部門的貫徹和實(shí)施；4）協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)并確定各部門的資源需求與配置和建立完善組織機(jī)構(gòu)；5）負(fù)責(zé)所主管部門的內(nèi)、外部溝通、協(xié)調(diào)等工作的組織、監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；6）負(fù)責(zé)建立健全所主管部門的各項(xiàng)治理制度、設(shè)備和安全、工藝技術(shù)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)所主管部門的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的策劃、運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)控、持續(xù)改進(jìn)；7）負(fù)責(zé)所主管部門的與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系相關(guān)文件在實(shí)施過程的不斷完善、修訂組織工作，并組織執(zhí)行和監(jiān)督檢查；8）負(fù)責(zé)對(duì)所主管部門各項(xiàng)的工作進(jìn)行檢查、指導(dǎo)和考核工作；9）負(fù)責(zé)組織實(shí)施總經(jīng)理臨時(shí)下達(dá)的各項(xiàng)工作；10）協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行治理評(píng)審。3.工會(huì)主席1）負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和地點(diǎn)的適用的法律法規(guī)，做好治理體系及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的宣傳與執(zhí)行情況的監(jiān)督工作；2）積極開展勞動(dòng)競(jìng)賽、合理化建議，技術(shù)革新，推廣新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)。做好先進(jìn)典型職員的評(píng)優(yōu)表彰和治理工作。激勵(lì)寬敞職員的勞動(dòng)積極性；3）參與職員的績(jī)效考核工作和工作環(huán)境及勞動(dòng)紀(jì)律檢查工作及公司職業(yè)健康安全的監(jiān)督工作；4）負(fù)責(zé)同意職員的投訴、抱怨，參與職員的投訴、抱怨處理工作；5）負(fù)責(zé)召開和主持公司工會(huì)委員會(huì)，審核工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入，批準(zhǔn)工會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開支。各部門的職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任1．體系治理部門1）在總經(jīng)理和治理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家和地點(diǎn)的有關(guān)法律法規(guī)，做好治理體系及有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全法律法規(guī)的宣傳工作;2）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的治理工作；3）負(fù)責(zé)公司與質(zhì)量環(huán)境、和職業(yè)健康安全治理工作相關(guān)的內(nèi)外部信息溝通工作；4）負(fù)責(zé)組織治理手冊(cè)、程序文件和其它治理文件的編制、評(píng)審、發(fā)放、回收、銷毀、保存歸檔工作。5）負(fù)責(zé)收集與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的適用的法律法規(guī)及其他要求；甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次3/156）負(fù)責(zé)確定對(duì)須施加阻礙的重點(diǎn)相關(guān)方施加阻礙的方式和措施，并監(jiān)督各部門的實(shí)施；7）負(fù)責(zé)組織環(huán)境和職業(yè)健康安全的合規(guī)性評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核和治理評(píng)審工作；8）負(fù)責(zé)治理體系的持續(xù)改進(jìn)、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施等工作的實(shí)施;9）負(fù)責(zé)治理體系運(yùn)行工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查；10）負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門相關(guān)的不符合的糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)措施。2．生產(chǎn)部1）在生產(chǎn)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)國(guó)家和地點(diǎn)有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其他要求和公司的各項(xiàng)環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)章制度；2）負(fù)責(zé)實(shí)施環(huán)境因素、職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源的識(shí)不和評(píng)價(jià)及環(huán)境因素和危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)操縱措施的確定工作。參與編制重要環(huán)境因素和不可同意危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)操縱方案的制訂，并監(jiān)督實(shí)施；3）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和環(huán)境愛護(hù)工作及固體廢棄物分類操縱治理的監(jiān)督和檢查；4）負(fù)責(zé)組織相關(guān)方的安全和環(huán)境操縱、監(jiān)督和檢查工作；5)負(fù)責(zé)設(shè)備和動(dòng)力設(shè)施的治理,組織實(shí)施對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施治理過程的操縱，為體系過程提供持續(xù)符合要求的基礎(chǔ)設(shè)施保障；6)編制合同或訂單生產(chǎn)打算，并組織實(shí)施，確保合同或訂單要求能夠滿足；7)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)打算，監(jiān)管采購(gòu)過程；8)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門之間的關(guān)系，在“質(zhì)量和進(jìn)度矛盾”時(shí)嚴(yán)格遵守“進(jìn)度服從質(zhì)量”的原則；9)負(fù)責(zé)公司級(jí)合同或訂單的評(píng)審；依照評(píng)審，對(duì)特定的合同或訂單包括產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程編制質(zhì)量打算并監(jiān)督實(shí)施。10）負(fù)責(zé)有關(guān)生產(chǎn)治理信息的收集、傳遞等工作；11）負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)大檢查,定期監(jiān)督環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和方案的完成情況；12)負(fù)責(zé)成品庫治理。3、人力資源部1)負(fù)責(zé)人力資源治理，為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供能夠滿足要求的人力資源；2）負(fù)責(zé)確定崗位，制定崗位任職要求與崗位職責(zé)；3)負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)與提供；4)負(fù)責(zé)職員培訓(xùn)、考核及上崗資格認(rèn)定；5)負(fù)責(zé)職員質(zhì)量業(yè)績(jī)考評(píng)。6）負(fù)責(zé)公司人事檔案、職員培訓(xùn)文件的立卷、銷毀、保管、本部門使用文件的操縱和治理。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次4/157）負(fù)責(zé)確定公司崗位、職員能力、培訓(xùn)和意識(shí)等的需求和實(shí)施，編制公司人力資源需求和年度培訓(xùn)打算并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對(duì)特定崗位的人員進(jìn)行工作能力考核、技能鑒定、評(píng)價(jià)和資格認(rèn)證。4、質(zhì)量部1）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系及過程的監(jiān)視、測(cè)量、評(píng)價(jià)、策劃改進(jìn)和報(bào)告；2）負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及質(zhì)量記錄樣張的編制，負(fù)責(zé)體系文件與質(zhì)量記錄的系統(tǒng)操縱；3）負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部審核，組織治理評(píng)審；4)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的分解與統(tǒng)計(jì)；5)負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的策劃和有效性驗(yàn)證；6)負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的治理；7)負(fù)責(zé)理化實(shí)驗(yàn)過程的實(shí)施與治理；8)負(fù)責(zé)成品零件儲(chǔ)存治理；9)負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；10)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、分析、處置與報(bào)告；11）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱工作；12）負(fù)責(zé)實(shí)施與本部門相關(guān)的不符合的糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)措施。5、技術(shù)部1)對(duì)公司技術(shù)工作進(jìn)行治理，負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化工作；2)收集產(chǎn)品開發(fā)需求，對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)行策劃，組織評(píng)審，下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)書，并對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的過程進(jìn)行治理。6、閥研所1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)過程的實(shí)施；2)負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)輸出文件；3)負(fù)責(zé)實(shí)施設(shè)計(jì)驗(yàn)證、參與設(shè)計(jì)評(píng)審和設(shè)計(jì)確認(rèn)工作；4)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的治理；5)負(fù)責(zé)不合格品處理方案的制定；6)參與合同評(píng)審；7)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的工藝紀(jì)律執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查。7營(yíng)銷部1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和服務(wù)的提供；2)負(fù)責(zé)公司與顧客的溝通；甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次5/153)負(fù)責(zé)部門級(jí)合同或訂單的評(píng)審；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)建議的提出和市場(chǎng)信息收集，顧客中意度的調(diào)查。8供應(yīng)部1)負(fù)責(zé)采購(gòu)過程的實(shí)施；2)負(fù)責(zé)合格供方治理；3)負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的儲(chǔ)存治理；4)負(fù)責(zé)與供方的溝通；5）負(fù)責(zé)外包過程的操縱的治理。9、疏水閥廠1）在總經(jīng)理和主管副總領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面的政策和法律法規(guī)；2)執(zhí)行生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)打算，協(xié)調(diào)、調(diào)度、治理各車間的生產(chǎn)作業(yè)，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交貨期滿足合同或訂單要求；3)治理其下屬的各車間，確保生產(chǎn)過程處于治理體系的操縱之下；4)負(fù)責(zé)本單位職員的質(zhì)量業(yè)績(jī)考核，向人力資源部申報(bào)職員培訓(xùn)打算；5)負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝的日常維護(hù)、保養(yǎng)，向生產(chǎn)部申報(bào)設(shè)備設(shè)施及工裝的采購(gòu)打算及維修需求，負(fù)責(zé)自制工裝制造打算的編制并落實(shí)；6)負(fù)責(zé)進(jìn)入本公司所有生產(chǎn)流程中的物料治理，包括物料的調(diào)配周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)的愛護(hù)；7)負(fù)責(zé)工序作業(yè)環(huán)境維護(hù)情況的檢查；8)參與合同或訂單評(píng)審及不合格品的處置。9）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境和職業(yè)健康安全日常治理工作及監(jiān)督檢查工作；10）負(fù)責(zé)本部門使用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、模具的治理、維護(hù)保養(yǎng)、檢修工作及監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備治理工作；11）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境和職業(yè)健康安全方案的組織實(shí)施工作12）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的環(huán)境因素識(shí)不、評(píng)價(jià)和環(huán)境因素的操縱工作；13）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定及危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)的操縱工作；10、疏水閥廠生產(chǎn)車間1)執(zhí)行疏水閥廠下達(dá)的生產(chǎn)打算，組織生產(chǎn)；2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝治理制度，確保生產(chǎn)過程處于治理體系的受控狀態(tài)；3)負(fù)責(zé)落實(shí)本車間生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、工裝的日常維護(hù)、保養(yǎng)工作；甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次6/154)在生產(chǎn)制造過程中，嚴(yán)格執(zhí)行未經(jīng)檢驗(yàn)和/或經(jīng)檢驗(yàn)不合格而未處理的產(chǎn)品不投入、不使用、不轉(zhuǎn)序、不出公司的規(guī)定。5)負(fù)責(zé)正確填寫制造過程質(zhì)量記錄；6)負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)流程中物料的周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)等；7）負(fù)責(zé)本車間的環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的操縱工作11、疏水閥廠打算、調(diào)度與設(shè)備室。1)依照生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)打算，向各生產(chǎn)車間分解打算；2)實(shí)施生產(chǎn)調(diào)度，進(jìn)行產(chǎn)前預(yù)備與產(chǎn)中督促檢查，協(xié)調(diào)人、機(jī)、料與技術(shù)等問題；3)上報(bào)材料、設(shè)備、工裝、技術(shù)與人員需求；4)負(fù)責(zé)設(shè)備在使用中的維護(hù)治理。5)負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)庫房及工具、工裝庫房的治理。12、綜合辦公室1）2）負(fù)責(zé)公司股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、黨委、紀(jì)委及經(jīng)理辦公會(huì)的預(yù)備、記錄等工作，并對(duì)會(huì)議決定的事項(xiàng)進(jìn)行催辦、督辦。

3）承辦公司黨委安排的工作，負(fù)責(zé)黨群干部和黨員的日常治理、考核、黨費(fèi)收繳等工作。4）負(fù)責(zé)公司文電、印章、檔案、資料、信息、保密、資質(zhì)證照、表格印制等治理工作。5）負(fù)責(zé)公司機(jī)構(gòu)設(shè)置及制度、職責(zé)的編制和修訂；負(fù)責(zé)黨委、行政等文件的起草、審核和印發(fā)。6）負(fù)責(zé)公司車輛的審驗(yàn)、調(diào)配、維修、保養(yǎng)、安全使用及清潔等工作，7）負(fù)責(zé)治理公司的網(wǎng)站、通訊設(shè)施、辦公設(shè)施和辦公自動(dòng)化建設(shè)。做到合理配置，確保正常、安全運(yùn)行。8）負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)干部節(jié)假日和專門情況值班的安排。9）負(fù)責(zé)公司工商登記、年審等工作。10）負(fù)責(zé)搞好本單位工作人員的政策法規(guī)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高工作人員的綜合素養(yǎng)。12）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。13、資產(chǎn)財(cái)務(wù)部1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司法、會(huì)計(jì)法等法律法規(guī)和公司章程，做好公司日常財(cái)務(wù)治理和資金運(yùn)營(yíng)治理工作。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次7/152）依照公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)方針，負(fù)責(zé)編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算，經(jīng)董事會(huì)同意，提交股東會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。3）對(duì)預(yù)算費(fèi)用實(shí)行統(tǒng)一打算操縱和切塊分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的方法，依照公司的年度經(jīng)營(yíng)打算和預(yù)算打算，編制各部門收支打算，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，監(jiān)控各部門不突破公司年度預(yù)算。4）按照公司資金委員會(huì)的統(tǒng)一安排，嚴(yán)格執(zhí)行資金治理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)資金集中調(diào)度治理，加快資金周轉(zhuǎn)，提高資金利用率，確保資金運(yùn)營(yíng)效益和安全。5）負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)賬目的治理，與生產(chǎn)部等有關(guān)部門定期核對(duì)資產(chǎn)，對(duì)新增、減少和報(bào)廢資產(chǎn)及時(shí)做好賬務(wù)處理，年末對(duì)公司所有庫房進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，做到帳物相符。對(duì)租用公司資產(chǎn)的內(nèi)外經(jīng)營(yíng)單位督促治理部門按時(shí)收取租金。6）實(shí)行目標(biāo)成本治理，制定各項(xiàng)費(fèi)用的操縱目標(biāo)，并負(fù)責(zé)組織落實(shí)。7）定期分析公司財(cái)務(wù)狀況，針對(duì)存在問題提出改進(jìn)建議，確保公司經(jīng)營(yíng)正常開展，防止財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。8）嚴(yán)格財(cái)務(wù)治理，做到帳帳相符，帳表相符，帳款相符，帳實(shí)相符，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、無差錯(cuò)。9）加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督，嚴(yán)格財(cái)務(wù)制度、職責(zé)和工作程序，自覺同意監(jiān)事會(huì)檢查，10）搞好發(fā)票等各種票據(jù)的歸檔治理工作。11）負(fù)責(zé)治理股東名冊(cè)和股份帳冊(cè)，依照公司章程和公司決議，對(duì)股東股份的變更及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，支付股東的收益，確保公司權(quán)益和股東權(quán)益。12）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員的治理和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高財(cái)會(huì)人員的素養(yǎng)，。13）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。14、綜合治理辦公室1）貫徹執(zhí)行國(guó)家法律法規(guī)、消防安全及公司章程，結(jié)合公司的實(shí)際情況，組織落實(shí)公司與政府有關(guān)部門簽訂的綜合治理責(zé)任書規(guī)定的各項(xiàng)工作。2）負(fù)責(zé)公司治安防范工作，對(duì)公司治安防范工作提出預(yù)防方案，并組織實(shí)施。3）負(fù)責(zé)公司消防工作。定期檢查消防設(shè)施、消防器材情況，確保完好；定期檢查整改消防隱患，預(yù)防火災(zāi)發(fā)生。4）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部刑事案件和治安案件的上報(bào)工作，積極配合公安機(jī)關(guān)開展案件查處。5）負(fù)責(zé)調(diào)解、疏導(dǎo)和處理公司職工的矛盾沖突，對(duì)違紀(jì)、違法人員進(jìn)行教育、關(guān)心和處理。6）負(fù)責(zé)公司安全小組的日常監(jiān)督、檢查工作。7）負(fù)責(zé)組織公司重大活動(dòng)的安全警衛(wèi)工作。8）負(fù)責(zé)公司大門及重要單位的值班工作；負(fù)責(zé)對(duì)公司班后及節(jié)假日值班情況進(jìn)行督查；負(fù)責(zé)對(duì)出入公司人員及物品進(jìn)行登記和查詢。負(fù)責(zé)住宅區(qū)的巡邏等安全治理工作。甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次8/159）按照政府武裝部門的要求，搞好公司民兵組織建設(shè)10）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。15、物業(yè)公司工作職責(zé)1）貫徹執(zhí)行國(guó)家、省市有關(guān)物業(yè)治理的方針、政策和法律法規(guī)定，落實(shí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度。2）負(fù)責(zé)生活區(qū)的物業(yè)治理、經(jīng)營(yíng)、服務(wù)等工作。3）負(fù)責(zé)生活區(qū)供水、供電、供暖工作，以及水、電、暖設(shè)施、設(shè)備的管護(hù)維修工作，按規(guī)定收取或協(xié)助社會(huì)職能部門收取水費(fèi)、電費(fèi)、暖氣費(fèi)、房屋維修基金等費(fèi)用。4）負(fù)責(zé)生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)公共場(chǎng)所的衛(wèi)生保潔、垃圾清運(yùn)和美化綠化工作，按規(guī)定收取居民衛(wèi)生費(fèi)。5）負(fù)責(zé)生活區(qū)公有房屋及公共設(shè)施的治理與維修工作，6）負(fù)責(zé)做好有關(guān)商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的治理工作，為各類客商制造良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。7）負(fù)責(zé)抓好本單位工作人員的政策法規(guī)和業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高工作能力和治理水平。8）配合綜合治理辦公室搞好生活區(qū)消防、治安及門衛(wèi)值班等工作。9）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。16、工會(huì)、職業(yè)健康安全事物代表1）向職員宣傳貫徹《勞動(dòng)法》、職業(yè)健康安全等有關(guān)法律法規(guī)；2）做好“上情下達(dá)，下情上傳”工作，及時(shí)向職員傳達(dá)上級(jí)有關(guān)職業(yè)健康安全治理體系的有關(guān)會(huì)議、文件精神，并及時(shí)將職員在職業(yè)健康安全中所反映的問題傳送給治理層；3）參與制定和評(píng)審職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及治理制度的制訂及危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和操縱措施的確定工作；4）負(fù)責(zé)對(duì)治理層職權(quán)范圍的職業(yè)健康安全運(yùn)行操縱和相關(guān)措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。5）負(fù)責(zé)參與職業(yè)健康安全事件調(diào)查、處理。6）負(fù)責(zé)組織開展職業(yè)健康安全和群眾性安全監(jiān)督工作。7）參與職業(yè)健康安全治理體系相關(guān)事宜，協(xié)商與交流，維護(hù)職員合法權(quán)益，支持并引導(dǎo)職員參與職業(yè)健康安全治理體系的所有活動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效。8）負(fù)責(zé)收集和反饋職員所關(guān)懷的職業(yè)健康安全信息。17、各部門通用職責(zé)1）負(fù)責(zé)本部門治理體系的建立、實(shí)施與保持；2）負(fù)責(zé)本部門治理體系文件、記錄的監(jiān)督治理工作；3）負(fù)責(zé)將職責(zé)范圍內(nèi)的信息反饋給相關(guān)部門，進(jìn)行有效溝通；4）負(fù)責(zé)制定本部門的培訓(xùn)打算，并予以落實(shí)；甘肅紅峰機(jī)械有限責(zé)任公司職責(zé)、權(quán)限、作用和責(zé)任及參與、協(xié)商和信息交流章節(jié)號(hào)5.5修訂次數(shù)00頁次9/155）負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在環(huán)境、職業(yè)健康安全事件和緊急情況的確定，并進(jìn)行操縱；負(fù)責(zé)組織本部門的應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)，以及事件的預(yù)防、消除工作；6）負(fù)責(zé)本部門治理體系運(yùn)行情況的日常和不定期監(jiān)測(cè)工作；7）對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析緣故，提出并實(shí)施