2023版安全風(fēng)險隱患排查治理管理制度

安全風(fēng)險隱患排查治理管理制度

1.目的

為落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查

治理雙重預(yù)防機制，有效防范重特大安全事故，根據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)

安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》，規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本制度。

2.制定依據(jù)、術(shù)語

依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》。

2.1安全風(fēng)險是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)

重性的組合；安全風(fēng)險點是指存在安全風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所

和區(qū)域，以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)

活動，或以上兩者的組合；對安全風(fēng)險所采取的管控措施存在缺

陷或缺失時就形成事故隱患，包括物的不安全狀態(tài)、人的不安全

行為和管理上的缺陷等方面。

2.2隱患：作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的不安全行為

和管理上的缺陷。隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

2.3一般事故隱患：能夠及時整改，不足以造成人員傷亡，財產(chǎn)損

失的隱患。

2.4重大事故隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事

故隱患。

2.5兩重點一重大：重點監(jiān)管的危險化學(xué)品，重點監(jiān)管的危險化工工

藝，危險化學(xué)品重大危險源。

2.6三查四定：在項目建設(shè)中，交工前要經(jīng)歷的一個過程，"三查"

主要指"查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及事故隱患、查未完工程量"，"四

定"指對檢查出來的問題"定任務(wù)、定人員、定時間、定措施，限期完

成"。

2.7危險作業(yè)：操作過程安全風(fēng)險較大，容易發(fā)生人身傷亡或設(shè)備損

壞，安全事故后果嚴(yán)重，需要采取特別控制措施的作業(yè)。一般包括：

(1)《化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871)規(guī)定的

動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、

斷路等特殊作業(yè)；

(2)儲罐切水、液化燒充裝等危險性較大的作業(yè)；

(3)安全風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修作業(yè)。

3.適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)各級各種安全檢查.

4.職責(zé)

4.1安全科負(fù)責(zé)組織廠級綜合性安全檢查，總經(jīng)理、副總經(jīng)理參與

廠級綜合性安全檢查。

4.2總工辦負(fù)責(zé)組織工藝專業(yè)檢查，設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備專業(yè)檢查，電

儀科負(fù)責(zé)組織電氣、儀表專業(yè)檢查，倉儲科負(fù)責(zé)組織儲運專業(yè)檢查，保

衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織消防專業(yè)檢查，電儀科、生產(chǎn)科、環(huán)?？?、設(shè)備科、后勤

科負(fù)責(zé)組織公用工程專業(yè)檢查。

4.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織季節(jié)性檢查。

4.4安全科負(fù)責(zé)組織重點時段及節(jié)假日前排查和事故類比排查。

4.5生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查。

4.6生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)保科、安全科等根據(jù)工

作需求外聘專家進行排查。

4.7各車間主任負(fù)責(zé)組織本車間的綜合性檢查，班組長、崗位操作

工負(fù)責(zé)日常性安全檢查。

4.8車間安全副主任、工藝副主任、設(shè)備副主任、技術(shù)員、調(diào)度員

負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查。

4.9生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)?？?、安全科等管理人

員負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查。

5.基本要求

5.1企業(yè)是安全風(fēng)險隱患排查治理的主體，要逐級落實安全風(fēng)險隱患

排查治理責(zé)任，對安全風(fēng)險全面管控，對事故隱患治理實行閉環(huán)管理,

保證安全生產(chǎn)。

5.2企業(yè)應(yīng)建立健全安全風(fēng)險隱患排查治理工作機制，建立安全風(fēng)

險隱患排查治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，全體員工應(yīng)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制要求

參與安全風(fēng)險隱患排查治理工作。

5.3企業(yè)應(yīng)充分利用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（JHA）、

故障類型和影響分析（FMEA）、危險和可操作性分析（HAZOP）等

安全風(fēng)險分析方法，或多種方法的組合，分析生產(chǎn)過程中存在的安全風(fēng)

險；選用風(fēng)險評估矩陣（RAM）、作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法

進行風(fēng)險評估，有效實施安全風(fēng)險分級管控。

5.4企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置定期開展

HAZOP分析。

5.5精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估。

6.安全風(fēng)險隱患排查方式及頻次

6.1安全風(fēng)險隱患排查方式

6.1.1應(yīng)按照“管業(yè)務(wù)必須管安全"和"誰主管、誰負(fù)責(zé)"的原則，

根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)和安全風(fēng)險管控情況，按照化工過程安全管理的

要求，結(jié)合生產(chǎn)工藝特點，針對可能發(fā)生安全事故的風(fēng)險點，全面開展

安全風(fēng)險隱患排查工作，做到安全風(fēng)險隱患排查全覆蓋，責(zé)任到人。

6.1.2安全風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性

排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)

工前排查和外聘專家診斷式排查等。

(1)日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡

回檢查，以及基層單位(廠)管理人員和各專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；

日常排查要加強對關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查

和巡查；

(2)綜合性排查是指以安全生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度、安全

生產(chǎn)管理制度和化工過程安全管理各要素落實情況為重點開展的全面

檢查；

(3)專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用

工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進行的檢查；

(4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查，主要包括：

春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；夏季以防雷暴、

防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、

防火、防靜電、防凝保溫為重點；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、

防滑、防靜電為重點；

(5)重點時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點時段和節(jié)假日

前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備

件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、安全保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方

面進行的檢查，特別是要對節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機電儀保運

及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進行重點檢查；

(6)事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生安全事故后舉一反

三的安全檢查；

(7)復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn)原因等停產(chǎn)較

長時間，在重新恢復(fù)生產(chǎn)前，需要進行人員培訓(xùn)I,對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)

施等進行綜合性隱患排查；

(8)外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進行的安全檢查

6.2安全風(fēng)險隱患排查頻次

6.2.1開展安全風(fēng)險隱患排查的頻次應(yīng)滿足

6.2.1.1裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時，涉及"兩重點

一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1

小時。

6.2.1.2車間(裝置)直接管理人員(主任、工藝、設(shè)備技術(shù)人員)、

調(diào)度、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。

6.2.1.3車間應(yīng)結(jié)合班組安全活動，至少每周組織一次安全風(fēng)險隱患

排查，各職能科室人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次安全

風(fēng)險隱患排查。

6.2.1.4職能科室人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。

6.2.1.5公司夜間值班檢查四次，車間夜間值班檢查兩次。

6.2.1.6公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一

次有針對性的季節(jié)性安全風(fēng)險隱患排查;重大活動、重點時段及節(jié)假日前

必須進行一次安全風(fēng)險隱患排查。

6.2.1.7公司至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜

合性排查和專業(yè)排查，兩者可結(jié)合進行。

6.2.1.8當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生安全事故時，應(yīng)舉一反三，及時進行事故類

比安全風(fēng)險隱患專項排查。

6.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一時，公司應(yīng)根據(jù)情況及時組織進行相關(guān)

專業(yè)的渣

6.2.2.1公布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；

6.2.2.2組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的;

6.2.23裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重

大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估；

6.2.2A外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；

6.2.2.5發(fā)生安全事故或?qū)Π踩鹿?、事件有新認(rèn)識的；

6.2.2.6氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前。

6.3企業(yè)對涉及"兩重點一重大”的生產(chǎn)、儲存裝置運用HAZOP方

法進行安全風(fēng)險辨識分析，一般每3年開展一次；對及"兩重點一重

大"和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)項目，應(yīng)在基礎(chǔ)設(shè)計階段開展HAZOP分

析工作；對其他生產(chǎn)、儲存裝置的安全風(fēng)險辨識分析，針對裝置不同的

復(fù)雜程度,可采用本制度第5.3所述的方法，每5年進行一次.

6.4隱患排查內(nèi)容

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身安全風(fēng)險及管控水平，按照化工過程安全管理的要

求，參照各專業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表(《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患

排查治理導(dǎo)則》附件)，編制符合自身實際的安全風(fēng)險隱患排查表，開

展安全風(fēng)險隱患排查工作。

排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：

(1)安全領(lǐng)導(dǎo)能力；

(2)安全生產(chǎn)責(zé)任制；

(3)崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)；

(4)安全生產(chǎn)信息管理；

(5)安全風(fēng)險管理；

(6)設(shè)計管理；

(7)試生產(chǎn)管理；

(8)裝置運行安全管理；

(9)設(shè)備設(shè)施完好性；

(10)作業(yè)許可管理；

(11)承包商管理；

(12)變更管理；

(13)應(yīng)急管理；

(14)安全事故事件管理。

6.4.1安全領(lǐng)導(dǎo)能力

6.4.1.1企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)、計劃制定及落實情況。

6.4.1.2企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況，包括:

(1)建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；

(2)組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

(3)組織制定并實施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃；

(4)保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；

(5)督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除事故隱患；

(6)組織制定并實施本單位的安全事故應(yīng)急預(yù)案；

(7)及時、如實報告安全事故。

6.4.1.3企業(yè)主要負(fù)責(zé)人安全培訓(xùn)考核情況，分管生產(chǎn)、安全負(fù)責(zé)人

專業(yè)、學(xué)歷滿足情況。

6.4.1.4企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實國家安全生產(chǎn)法律法規(guī),

定期主持召開安全生產(chǎn)專題會議,研究重大問題，并督促落實情況。

6.4.1.5企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級管理人員在崗在位、帶(值)班、參

加安全活動、組織開展安全風(fēng)險研判與承諾公告情況。

6.4.1.6安全生產(chǎn)管理體系建立、運行及考核情況；"三違"(違章

指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律)的檢查處置情況。

6.4.1.7安全管理機構(gòu)的設(shè)置及安全管理人員的配備、能力保障情況。

6.4.1.8安全投入保障情況，安全生產(chǎn)費用提取和使用情況；員工工

傷保險費用繳納及安全生產(chǎn)責(zé)任險投保情況。

6.4.1.9異常工況處理授權(quán)決策機制建立情況。

6.4.1.10企業(yè)聘用員工學(xué)歷、能力滿足安全生產(chǎn)要求情況。

6.4.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

6.4.2.1企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員安全生產(chǎn)責(zé)任制情況；根據(jù)企業(yè)

崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)容，明確各層級所有崗位從業(yè)人員的安

全生產(chǎn)責(zé)任，體現(xiàn)安全生產(chǎn)"人人有責(zé)”的情況。

6.4.2.2全員安全生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實、考核等情況。

6.4.23安全生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況。

6.4.3崗位安全教育和操作技能培訓(xùn)

6.4.3.1企業(yè)建立安全教育培訓(xùn)制度的情況。

6.43.2企業(yè)安全管理人員參加安全培訓(xùn)及考核情況。

6.4.33企業(yè)安全教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況，主要包括：

(1)安全教育培訓(xùn)體系的建立，安全教育培訓(xùn)需求的調(diào)查，安全教

育培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)檔案的建立；

(2)安全教育培訓(xùn)計劃的落實，教育培訓(xùn)方式及效果評估；

(3)從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)考核上崗，特種作業(yè)人員持證上崗；

(4)人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時，及時對操作人員進

行再培訓(xùn)；

(5)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前，對從業(yè)人員進

行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；

(6)對承包商等相關(guān)方人員的入廠安全教育培訓(xùn)。

6.4.4安全生產(chǎn)信息管理

6.4.4.1安全生產(chǎn)信息管理制度的建立情況。

6.4.4.2按照《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》(AQ/T3034)

的要求收集安全生產(chǎn)信息情況，包括化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、

設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗和事故教訓(xùn)、有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及政府規(guī)范

性文件要求等其他相關(guān)信息。

6.4.43在生產(chǎn)運行、安全風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制生產(chǎn)管理制度、

操作規(guī)程、員工安全教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急預(yù)案等工作中運用安全生產(chǎn)信

息的情況。

6.4.4.4危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的編制及獲取情況。

6.4.4.5崗位人員對本崗位涉及的安全生產(chǎn)信息的了解掌握情況。

6.4.4.6法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及最新安全生產(chǎn)信息的獲取、識別及應(yīng)用情況。

6.4.5安全風(fēng)險管理

6.4.5.1安全風(fēng)險管理制度的建立情況。

6A5.2全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)

環(huán)境、人員行為、管理體系等方面存在的安全風(fēng)險情況，主要包括：

(1)對涉及"兩重點一重大"生產(chǎn)、儲存裝置定期運用HAZOP方

法開展安全風(fēng)險辨識；

(2)對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行安全風(fēng)險辨識；

(3)管理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化或發(fā)生安全事

故時，及時進行安全風(fēng)險辨識；

(4)對控制安全風(fēng)險的工程、技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的

后果進行風(fēng)險辨識；

(5)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所進行安全風(fēng)險排查；

(6)對存在安全風(fēng)險外溢的可能性進行分析及預(yù)警。

6.4.53安全風(fēng)險分級管控情況，主要包括:

(1)企業(yè)可接受安全風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的制定；

(2)對辨識出的安全風(fēng)險進行分級和制定管控措施的落實；

(3)對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受安全風(fēng)險，制定管控方案，制定并

落實消除、減小或控制安全風(fēng)險的措施，明確風(fēng)險防控責(zé)任崗位和人員,

將風(fēng)險控制在可接受范圍。

6.4.5.4對安全風(fēng)險管控措施的有效性實施監(jiān)控及失效后及時處置

情況。

6A5.5全員參與安全風(fēng)險辨識與培訓(xùn)情況。

6.4.6設(shè)計管理

6.4.6.1建設(shè)項目選址合理性情況；與周圍敏感場所的外部安全防護

距離滿足性情況，包括在工廠選址、設(shè)備布局時，開展定量安全風(fēng)險評

估情況。

6.4.6.2開展正規(guī)設(shè)計或安全設(shè)計診斷情況；涉及"兩重點一重大"

的建設(shè)項目設(shè)計單位資質(zhì)符合性情況。

6.4.63落實國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝設(shè)備要

求情況。

6.4.6.4總圖布局、豎向設(shè)計、重要設(shè)施的平面布置、朝向、安全距

離等合規(guī)性情況。

6.4.6.5涉及"兩重點一重大"裝置自動化控制系統(tǒng)的配置情況。

6.4.6.6項目安全設(shè)施"三同時"符合性情況。

6.4.67涉及精細(xì)化工的建設(shè)項目，在編制可行性研究報告或項目建

議書前，按規(guī)定開展反應(yīng)安全風(fēng)險評估情況；國內(nèi)首次采用的化工工藝,

省級有關(guān)部門組織專家組進行安全論證情況。

6.4.6.8重大設(shè)計變更的管理情況。

6.4.7試生產(chǎn)管理

6.4.7.1試生產(chǎn)組織機構(gòu)的建立情況；建設(shè)項目各相關(guān)方的安全管理

范圍與職責(zé)界定情況。

6.47.2試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況，主要包括：

(1)總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的編制、審

查、批準(zhǔn)、發(fā)布實施；

(2)試車物資及應(yīng)急裝備的準(zhǔn)備；

(3)人員準(zhǔn)備及培訓(xùn)；

(4)"三查四定”工作的開展。

6.4.73試生產(chǎn)工作的實施情況，主要包括:

(1)系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗收;

(2)單機試車及聯(lián)動試車工作的開展及驗收；

(3)投料前安全條件檢查確認(rèn)。

6.4.8裝置運行安全管理

6.4.8.1操作規(guī)程與工藝卡片管理制度制定及執(zhí)行情況，主要包括:

(1)操作規(guī)程與工藝卡片的編制及管理；

(2)操作規(guī)程內(nèi)容與《化工企業(yè)工藝安全管理實施導(dǎo)則》(AQ/T

3034)要求的符合性；

(3)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂；

(4)操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；

(5)操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核；

(6)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程及時修訂。

6.4.8.2裝置運行監(jiān)測預(yù)警及處置情況，主要包括：

(1)自動化控制系統(tǒng)設(shè)置及對重要工藝參數(shù)進行實時監(jiān)控預(yù)警；

(2)可燃及有毒氣體檢測報警設(shè)施設(shè)置并投用；

(3)采用在線安全監(jiān)控、自動檢測或人工分析等手段，有效判斷發(fā)

生異常工況的根源，及時安全處置。

6.4.83開停車安全管理情況，主要包括：

(1)開停車前安全條件的檢查確認(rèn)；

(2)開停車前開展安全風(fēng)險辨識分析、開停車方案的制定、安全措

施的編制及落實；

(3)開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn)，包括裝置沖洗、吹掃、氣密

試驗時安全措施的制定，引進蒸汽、氮氣、易燃易爆、腐蝕性等危險介

質(zhì)前的流程確認(rèn)，弓I進物料時對流量溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情

況的監(jiān)測與流程再確認(rèn)，進退料N頁序和速率的管理，可能出現(xiàn)泄漏等異

?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控；

(4)停車過程中，設(shè)備和管線低點處的安全排放操作及吹掃處理后

與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行。

6.4.8.4工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與管理情況。

6.4.8.5工藝技術(shù)變更管理情況。

6A8.6重大危險源安全控制設(shè)施設(shè)置及投用情況，主要包括:

(1)重大危險源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信息的不間斷采

集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體泄漏檢測報警裝置，并具備

信息遠(yuǎn)傳、記錄、安全預(yù)警、信息存儲等功能；

(2)重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備滿足安全生產(chǎn)要求的自動化

控制系統(tǒng)；

(3)一級或者二級重大危險源，設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；

(4)對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施,

設(shè)置緊急切斷裝置；

(5)對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或者二級重大危

險源，應(yīng)具有獨立安全儀表系統(tǒng)；

(6)對毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；

(7)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系

統(tǒng)；

(8)處置監(jiān)測監(jiān)控報警數(shù)據(jù)時，監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動將超限報警和處

置過程信息進行記錄并實現(xiàn)留痕。

6.4.87重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制措施的設(shè)置及投用情況。

6A8.8劇毒、高毒危險化學(xué)品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及投用情況。

6.4.8.9儲運設(shè)施的管理情況，主要包括：

(1)危險化學(xué)品裝卸管理制度的制訂及執(zhí)行；

(2)儲運系統(tǒng)設(shè)施的安全設(shè)計、安全控制、應(yīng)急措施的落實；

(3)儲罐尤其是浮頂儲罐安全運行；

(4)危險化學(xué)品倉庫及儲存管理。

6.4.8.10光氣、液氯、液氨、液化燒、氯乙烯、硝酸鍍等有毒、易

燃易爆危險化學(xué)品與硝化工藝的特殊管控措施落實情況。

6.4.8.11空分系統(tǒng)的運行管理情況。

6.4.9設(shè)備設(shè)施完好性

6.4.9.1設(shè)備設(shè)施管理制度的建立情況。

6.4.9.2設(shè)備設(shè)施管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：

(1)設(shè)備設(shè)施管理臺賬的建立，備品備件管理，設(shè)備操作和維護規(guī)

程編制，設(shè)備維保人員的技能培訓(xùn)；

(2)電氣設(shè)備設(shè)施安全操作、維護、檢修工作的開展，電源系統(tǒng)安

全可靠性分析和安全風(fēng)險評估工作的開展，防爆電氣設(shè)備、線路檢查和

維護管理；

(3)儀表自動化控制系統(tǒng)安全管理制度的執(zhí)行，新(改、擴)建裝

置和大修裝置的儀表自動化控制系統(tǒng)投用前及長期停用后的再次啟用

前的檢查確認(rèn)、日常維護保養(yǎng)，安全聯(lián)鎖保護系統(tǒng)停運、變更的專業(yè)會

簽和審批。

6.4.93設(shè)備日常管理情況，主要包括：

(1)設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；

(2)大機組和重點動設(shè)備運行參數(shù)的自動監(jiān)測及運行狀況的評估；

(3)關(guān)鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作；

(4)安全附件的維護保養(yǎng)；

(5)日常巡回檢查；

(6)異常設(shè)備設(shè)施的及時處置；

(7)備用機泵的管理。

6.4.9.4設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況，主要包括：

(1)關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測；

(2)關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)(檢)測檢查儀表的定期監(jiān)(檢)測檢查；

(3)靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)(檢)測；

(4)壓力容器、壓力管道附件的定期檢查(測)；

(5)對可能出現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng)計分析情況，

生產(chǎn)裝置動靜密封點的定期監(jiān)(檢)測及處置；

(6)對易腐蝕的管道、設(shè)備開展防腐蝕檢測，監(jiān)控壁厚減薄情況，

及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備。

6.4.9.5安全儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估工作開展情況，主要包括:

(1)安全儀表功能(SIF)及其相應(yīng)的功能安全要求或安全完整性

等級(SIL)評估；

(2)安全儀表系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、使用、管理和維護；

(3)檢測報警儀器的定期標(biāo)定。

6.4.10作業(yè)許可管理

6.4.10.1危險作業(yè)許可制度的建立情況。

6.4.10.2實施危險作業(yè)前，安全風(fēng)險分析的開展、安全條件的確認(rèn)、

作業(yè)人員對作業(yè)安全風(fēng)險的了解和安全風(fēng)險控制措施的掌握、預(yù)防和控

制安全風(fēng)險措施的落實情況。

6.4.10.3危險作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā)，特殊作業(yè)管理與《化

學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)安全規(guī)范》(GB30871)要求的符合性；檢維

修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場安全措施落實情況。

6.4.10.4現(xiàn)場監(jiān)護人員對作業(yè)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險辨識、應(yīng)急處置能

力的掌握情況。

6.4.10.5作業(yè)過程中，管理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況。

6.4.11承包商管理

6.4.11.1承包商管理制度的建立情況。

6.4.11.2承包商管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：

(1)對承包商的準(zhǔn)入、績效評價和退出的管理；

(2)承包商入廠前的教育培訓(xùn)I、作業(yè)開始前的安全交底；

(3)對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查；

(4)與承包商簽訂安全管理協(xié)議，明確雙方安全管理范圍與責(zé)任；

(5)對承包商作業(yè)進行全程安全監(jiān)督。

6.4.12變更管理

6.4.12.1變更管理制度的建立情況。

6.4.12.2變更管理制度的執(zhí)行情況，主要包括：

(1)變更申請、審批、實施、驗收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行，變更前安全風(fēng)險

分析；

(2)變更帶來的對生產(chǎn)要求的變化、安全生產(chǎn)信息的更新及對相關(guān)

人員的培訓(xùn)：

(3)變更管理檔案的建立。

6.4.13應(yīng)急管理

6.4.13.1企業(yè)應(yīng)急管理情況，主要包括：

(1)應(yīng)急管理體系的建立；

(2)應(yīng)急預(yù)案編制符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案編制

導(dǎo)則》(GB/T29639)的要求，與周邊企業(yè)和地方政府的應(yīng)急預(yù)案銜

接。

6.4.13.2企業(yè)應(yīng)急管理機構(gòu)及人員配置，應(yīng)急救援隊伍建設(shè)，預(yù)案

及相關(guān)制度的執(zhí)行情況。

6.4.13.3應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護情況；消防

系統(tǒng)運行維護情況。

6.4.13.4應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況。

6.4.13.5應(yīng)急人員的能力建設(shè)情況。

6.4.14安全事故事件管理

6.4.14.1安全事故事件管理制度的建立情況。

6.4.14.2安全事故事件管理制度執(zhí)行情況，主要包括：

(1)開展安全事件調(diào)查、原因分析；

(2)整改和預(yù)防措施落實；

(3)員工與相關(guān)方上報安全事件的激勵機制建立；

(4)安全事故事件分享、檔案建立及管理。

6.4.14.3吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)安全事故及事件教訓(xùn)情況。

6.4.14.4將承包商在本企業(yè)發(fā)生的安全事故納入本企業(yè)安全事故管

理情況。

6.5安全風(fēng)險隱患閉環(huán)管理

6.5.1安全風(fēng)險隱患管控與治理

6.5.1.1對排查發(fā)現(xiàn)的安全風(fēng)險隱患，應(yīng)當(dāng)立即組織整改，并如實記

錄安全風(fēng)險隱患排查治理情況，建立安全風(fēng)險隱患排查治理臺賬，及時

向員工通報。

6.5.1.2對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)及時向本企業(yè)主要負(fù)責(zé)人報

告；主要負(fù)責(zé)人不及時處理的，可以向主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職

責(zé)的部門報告。

6.5.1.3對于不能立即完成整改的隱患，應(yīng)進行安全風(fēng)險分析，并應(yīng)

從工程控制、安全管理、個體防護、應(yīng)急處置及培訓(xùn)教育等方面采取有

效的管控措施，防止安全事故的發(fā)生。

6.5.1.4利用信息化手段實現(xiàn)風(fēng)險隱患排查閉環(huán)管理的全程留痕，形

成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫。

6.5.2安全風(fēng)險隱患上報

6.5.2.1企業(yè)應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急管理部門或相關(guān)部門上報安全風(fēng)險

隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及事故隱患排查治理長效機

制的建立情況。

6.5.2.2重大事故隱患的報告內(nèi)容至少包括：

(1)現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

(2)危害程度分析；

(3)治理方案及治理前保證安全的管控措施。

7.隱患整改與驗收

7.1對隱患整改一般要做到"五定"、"兩不交"；

7.1.1五定：定整改方案、定項目負(fù)責(zé)人、定資金來源、定整改期

限、定控制措施；

7.1.2兩不交：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交到公

司，

7.2對上級查出的各類安全隱患，由對應(yīng)職能科室下達(dá)整改通知書

或隱患整改通知單，組織回查并統(tǒng)一對外上報整改情況。

7.2.1對下發(fā)的隱患整改通知書在整改期限滿后，由職能科室進行

回查；

7.2.2隱患整改通知單一式三聯(lián)，第一聯(lián)下發(fā)單位留存，第二聯(lián)接

受單位留存，第三聯(lián)整改反饋聯(lián)。

7.2.2.1隱患整改通知單由職能科室下達(dá)，整改責(zé)任人在第一聯(lián)對應(yīng)

欄內(nèi)簽收；

7.2.2.2在規(guī)定時間內(nèi)隱患整改完成后，先由車間負(fù)責(zé)人進行確認(rèn)簽

字，并將隱患整改通知單第三聯(lián)整改反饋聯(lián)交予職能科室；

7.2.23職能科室接到整改反饋，要關(guān)注整改的及時性和有效性，迅

速組織人員進行驗收。對于達(dá)到整改要求的在安全隱患整改通知單上簽

字確認(rèn)驗收，并將相關(guān)資料整理歸檔。

7.2.2.4對于未達(dá)到整改要求或在規(guī)定時間內(nèi)未完成整改的，要對隱

患整改部門進行考核，并限期追蹤整改。

7.2.2.5如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能整改的，整改單位必須采取有

效風(fēng)險消減措施，措施中應(yīng)明確整改期限、整改責(zé)任人、防范措施、整

改所需資金等內(nèi)容，報職能科室備案。

7.3各專業(yè)科室對檢查結(jié)果及時進行通報，對查出的安全隱患跟蹤

落實。

7.4車間負(fù)責(zé)人對各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假日檢查、日

常性檢查等檢查結(jié)果和隱患整改情況進行登記歸檔。

7.5凡檢查出的重大隱患，在未徹底整改前，各有關(guān)科室、各車間

要采取有效防范措施，做到隱患整改五到位。

7.6凡查出的各類隱患，因沒及時整改而造成事件、事故，要按照事

故事件處理辦法嚴(yán)肅追究隱患整改責(zé)任人。

8.隱患治理與上報

8.1隱患治理

8.1.1排查出的各級隱患